工廠水源及水質(zhì)管理制度

批準(zhǔn)：管理標(biāo)準(zhǔn)編號：審核人力行政部：修訂狀態(tài)：1編寫部門：編寫：生效日期：名稱：工廠水源及水質(zhì)管理制度管理目的規(guī)范水源及水質(zhì)的管理，明確各部門在水源及水質(zhì)管理中的職責(zé)，保證生產(chǎn)用水的質(zhì)量及食品安全。2、適用范圍及文件轉(zhuǎn)化規(guī)定適用范圍：本文件適用于工廠對啤酒生產(chǎn)所用水源及水質(zhì)食品安全、質(zhì)量及應(yīng)急響應(yīng)的管理。文件轉(zhuǎn)化規(guī)定：不需要轉(zhuǎn)化3、術(shù)語、相關(guān)文件清單3.1術(shù)語：水源：指未經(jīng)制造工廠處理的水，包括自來水、地下水、地表水生產(chǎn)用水：指釀造過程及包裝過程中直接進(jìn)入或有可能接觸原料、半成品、終產(chǎn)品的用水。更換水源：指生產(chǎn)廠按照確認(rèn)要求完成新水源確認(rèn)，并啟用新水源的過程。切換水源：指制造工廠擁有多個已確認(rèn)水源，在滿足水源資質(zhì)管理的前提下可交替使用。3.2相關(guān)文件清單文件編碼文件名稱/《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》GB5749《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB3838《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB/T14848《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》T/0006-11-501《制造中心工廠食品安全防護(hù)配置最低標(biāo)準(zhǔn)》T/0006-11-103《青島啤酒釀造設(shè)備配置技術(shù)要求》M/0173-07-05-2-05《產(chǎn)品撤回管理程序》4、職責(zé)責(zé)任部門職責(zé)描述品管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。負(fù)責(zé)對新水源及出現(xiàn)異常時水質(zhì)送第三方檢測負(fù)責(zé)每年度生產(chǎn)用水第三方全項檢測負(fù)責(zé)檢測新水源理化指標(biāo)，并提報科研開發(fā)中心；送品評水樣至質(zhì)控部進(jìn)行品評負(fù)責(zé)每半年送樣按照GB/T14848《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢測負(fù)責(zé)制定相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃。負(fù)責(zé)按水質(zhì)檢驗計劃及時監(jiān)控水處理有效性。負(fù)責(zé)及時更新索證臺帳負(fù)責(zé)出現(xiàn)水質(zhì)出現(xiàn)異常時匯報公司食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)可能受影響的產(chǎn)品檢測及送樣負(fù)責(zé)依據(jù)青啤公司水源及水質(zhì)控制管理程序的要求，轉(zhuǎn)化水源及水質(zhì)控制管理制度。工程部負(fù)責(zé)水源及水處理衛(wèi)生、防護(hù)建立水質(zhì)臺帳，合理使用水源，有效控制生產(chǎn)用水質(zhì)。負(fù)責(zé)繪制供排水網(wǎng)絡(luò)圖，定期更新對于不能滿足青啤公司水源及水質(zhì)控制管理程序要求的情況，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的控制措施及改進(jìn)計劃。負(fù)責(zé)管路、水井防漏、防污染負(fù)責(zé)制定水污染應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案并每年進(jìn)行演練釀造部負(fù)責(zé)水處理衛(wèi)生、防護(hù)建立水質(zhì)臺帳，有效控制生產(chǎn)用水質(zhì)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與水接觸的水處理設(shè)備備件及運(yùn)行物料材質(zhì)的采購及索取有效資質(zhì)證件，并將證件信息轉(zhuǎn)交品管部，更新索證臺帳。人力行政部組織對直接從事水處理系統(tǒng)操作人員必須每年進(jìn)行一次健康檢查；負(fù)責(zé)辦理取水許可證。5、識別出來的重大管理授權(quán)事項：重大授權(quán)事項提報單位提報時間審核人批準(zhǔn)人E化說明工廠現(xiàn)有水源更換制造工廠水源啟用前至少1個月工廠總釀質(zhì)控部部長科研開發(fā)中心主任生技部技術(shù)總監(jiān)公司總釀酒師待E化正文內(nèi)容：6.1水源選擇6.1.1水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求1）選用市政自來水時，自來水公司應(yīng)具備相關(guān)法律法規(guī)要求的資質(zhì)，自來水水質(zhì)應(yīng)滿足GB5749《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的標(biāo)準(zhǔn)。2）選用地表水時，水源水質(zhì)應(yīng)滿足GB3838《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》基本項目Ⅲ類及以上的要求。3）選用地下水時，水源水質(zhì)應(yīng)滿足GB/T14848《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅳ類及以上標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.1.2現(xiàn)有制造工廠新水源確認(rèn)：1）工廠首先對新水源水質(zhì)進(jìn)行第三方檢測，檢測結(jié)果滿足水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的，可申請新水源確認(rèn)。2）品管部檢測新水源的理化指標(biāo)，檢測結(jié)果提報科研開發(fā)中心。質(zhì)控部組織對新水源水質(zhì)進(jìn)行品評，品評數(shù)據(jù)提報給科研開發(fā)中心。科研開發(fā)中心檢測新水源的離子、重金屬、TTHM等數(shù)據(jù)，綜合理化指標(biāo)、品評數(shù)據(jù)完成水源水質(zhì)釀造符合性評價提交質(zhì)控部。3）質(zhì)控部根據(jù)第三方檢測及釀造符合性評價，形成新水源的食品安全質(zhì)量評估報告，經(jīng)科研開發(fā)中心和生技部確認(rèn)總釀酒師批準(zhǔn)，下發(fā)工廠后方可更換水源。6.2水源管理6.2.1水源資質(zhì)管理：工廠水源為地下水，需取得城市衛(wèi)生及市政部門下發(fā)的取水許可證，并每半年按照GB/T14848《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢測，符合水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的可繼續(xù)使用。6.2.2水源衛(wèi)生防護(hù)1）工程部在取水井口及蓄水池設(shè)立保護(hù)措施，實現(xiàn)電子門禁或雙人雙鎖管理并設(shè)置監(jiān)控設(shè)備。2）水井及蓄水池防護(hù)區(qū)，防護(hù)半徑不得小于25米，防護(hù)區(qū)有明確標(biāo)識。防護(hù)區(qū)內(nèi)禁止工業(yè)廢水或生活污水灌溉；不得施用難降解或劇毒的農(nóng)藥；不得修建滲水廁所、滲水坑；不得堆放廢渣或鋪設(shè)污水渠道；不得從事破壞深層土層的活動；不得將工業(yè)廢水和生活污水排入滲坑或滲井。3）工程部繪制供排水網(wǎng)絡(luò)圖，定期更新，防止供排水管路交叉。不同用途及來源水管線明確標(biāo)識。4）工程部應(yīng)重點(diǎn)保護(hù)輸水管路，排查管路漏點(diǎn)，嚴(yán)防污染和水量流失（至少每年一次）5）工程部應(yīng)定期排查水井及蓄水池防護(hù)區(qū)內(nèi)可能的污染源，制定相應(yīng)的改進(jìn)計劃或預(yù)防措施。6.3水質(zhì)管理1）工廠的水處理能力應(yīng)滿足生產(chǎn)所需，處理后的水質(zhì)必須滿足GB5749《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的全項要求。品管部每年對生產(chǎn)用水送檢第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行全項分析。2）工程部、釀造部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行水處理相關(guān)的工藝原則、檢驗計劃等，及時檢測監(jiān)控水處理有效性。監(jiān)控記錄設(shè)備運(yùn)行關(guān)鍵數(shù)據(jù)形成臺帳，及時維護(hù)保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常?，F(xiàn)場應(yīng)有水處理化學(xué)處理劑的領(lǐng)用記錄、配制及使用記錄，記錄信息應(yīng)滿足可追溯管理的要求。品管部按水質(zhì)檢驗計劃及時監(jiān)控水處理有效性。3）工程部計劃、生產(chǎn)部采購的水處理設(shè)備、涉水材料、水處理藥劑等應(yīng)滿足《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，品管部、生產(chǎn)部建立與水接觸助劑及材料索證臺帳，索取相關(guān)資質(zhì)證件。4）工程部、生產(chǎn)部、釀造部倉庫應(yīng)設(shè)專用的助劑儲存間，不得與危害水質(zhì)安全的其它藥品混放。水處理間的食品安全防護(hù)措施應(yīng)滿足《制造中心工廠食品安全防護(hù)配置最低標(biāo)準(zhǔn)》的要求。工程部按照《青島啤酒釀造設(shè)備配置技術(shù)要求》選型及配置。6.4應(yīng)急響應(yīng)1）當(dāng)工廠出現(xiàn)水質(zhì)安全事件時（如原水品評異常或日常監(jiān)控檢測數(shù)據(jù)異常、收到媒體、政府的信息報道等），應(yīng)立即暫停生產(chǎn)用水，釀造對可能受影響的半成品、生產(chǎn)部對成品進(jìn)行封存，并由品管部以書面形式第一時間向公司食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。2）對受影響水源的水質(zhì)進(jìn)行檢測a、品管部立即抽取水樣送第三方進(jìn)行水質(zhì)安全檢驗報告（含水質(zhì)污染信息中所涉及到的各項指標(biāo)）；b、品管部對可能受影響的生產(chǎn)用水、半成品、成品進(jìn)行自行檢測，同時送質(zhì)控部、科研中心或第三方檢測。3）據(jù)檢測結(jié)果判斷水質(zhì)是否受到影響a、檢測結(jié)果顯示水質(zhì)受到影響工廠立即暫停生產(chǎn)，密切聯(lián)系當(dāng)?shù)卣?、水質(zhì)專家等隨時了解水質(zhì)進(jìn)展情況，同時由品管部上報質(zhì)控部及公司食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組；品管部持續(xù)對水質(zhì)狀況進(jìn)行跟蹤檢測與品評，直至水質(zhì)恢復(fù)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。b、檢測結(jié)果顯示水質(zhì)未受影響密切聯(lián)系當(dāng)?shù)卣?、專家等隨時了解水質(zhì)進(jìn)展情況，在綜合各方面信息的基礎(chǔ)上做出分析評估，確認(rèn)后期不會影響到工廠水質(zhì)，可恢復(fù)生產(chǎn)。4）對確認(rèn)受到污染的水樣、半成品、成品進(jìn)行銷毀處理，由品管部進(jìn)行監(jiān)督處理；對已進(jìn)入流通領(lǐng)域的污染產(chǎn)品按《產(chǎn)品撤回管理程序》進(jìn)行撤回。檢驗后確認(rèn)未被