公司年度經(jīng)營計劃書

PAGEPAGE5易德利2015年度經(jīng)營計劃書一、2015年的經(jīng)營方針2015靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤，完善結(jié)構(gòu)升效率。訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2015年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2015年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售實現(xiàn)營業(yè)萬元，沖刺目萬元，增長率 保底銷售收萬元年度稅后利萬元，增長率 稅后利潤保底利萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元/人民幣）分類 項目淘氣堡水上樂園幼兒園園林景觀渠道銷售

年度目標(biāo) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度全年完成業(yè)績： 萬元（目標(biāo) 萬）月度平均業(yè)績：第一季度 萬元，第二季度 萬元，第三季度 萬元，第四季度 萬三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略因此，公司將2015年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：營銷工作。銷售部必須整合各項資源，采取一切措施，集中精力做客戶的開發(fā)、簽約工作。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。2015以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高，確保在市場的足夠競爭力；采購環(huán)節(jié)要進(jìn)一步完善流程，適當(dāng)降低采購價格，監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成本；施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近二十年的經(jīng)營，“易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消展會、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：做好意向客戶追蹤。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額 萬，沖刺目標(biāo) 萬和各項營銷策略的實現(xiàn)。制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。間產(chǎn)量、帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低。（二）人力資源保障指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2015年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：汰和人才儲備機制和計劃；質(zhì)。利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實施考核；各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。（三）綜合管理保障1、由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。2合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。3工作。（四）財務(wù)資源保障2015與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。（五）組織管理保障由董事長（總經(jīng)理）利。獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。/五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識到：2015年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達(dá)成2015年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實負(fù)責(zé)，重在行動公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實利潤是2015年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司/充分調(diào)動全體員工的