尾氣擴項專用質(zhì)量手冊（已通過）

JAJCxxxxxxJAJC/SC—2018質(zhì)量手冊（第四版）編寫:審核:批準:批準日期：年月曰受控狀態(tài):分發(fā)號:2018—11—15發(fā)布20182018—11—15發(fā)布2018—門一15實施xxxxxx質(zhì)量手冊第1頁共2頁第4版第0次修訂主題： 目錄實施日期:2018-11-15早T標題總頁碼01、八 、■刖S02質(zhì)量手冊實施令03公正性聲明04修訂頁1概述2主題及適用范圍3術(shù)語和定義4要求4.1機構(gòu)4.2人員4.3場所環(huán)境4.4設(shè)備設(shè)施4.5管理體系4.5.1總則4.5.2方針目標4.5.3文件控制4.5.4合同評審4.5.5分包4.5.6米購4.5.7服務(wù)客戶4.5.8投訴4.5.9不符合工作控制4.5.10糾正措施、應(yīng)對風險和機遇的措施和改進4.5.11記錄控制4.5.12內(nèi)部審核4.5.13管理評審4.5.14方法的選擇、驗證和確認4.5.15測量不確定度

xxxxxx質(zhì)量手冊第2頁 共2頁第4版第0次修訂主題： 目錄實施日期：2018-11-154.5.16數(shù)據(jù)信息管理4.5.17抽樣4.5.18樣品處置（檢測車輛的管理）4.5.19結(jié)果有效性4.5.20結(jié)果扌艮告4.5.21結(jié)果說明4.5.22抽樣結(jié)果4.5.23意見和解釋4.5.24分包結(jié)果4.5.25結(jié)果傳送和格式4.5.26修改4.5.27記錄和保存5附件5.1法人營業(yè)執(zhí)照5.2檢驗檢測機構(gòu)人員一覽表5.3檢測設(shè)備一覽表5.4資質(zhì)認定通過項目一覽表5.5檢測依據(jù)標準一覽表5.6地理位置圖、檢測場地平面圖、檢測工位布局圖5.7質(zhì)量保證體系框圖XXXXXX質(zhì)量手冊第01章第1頁 共1頁第4版第0次修訂主題： 前言實施日期：2018-11-15XXXXXX是承擔機動車安全性能檢測、營運車輛綜合性能檢測及機動車排氣污染物檢測任務(wù)的專業(yè)質(zhì)量檢驗機構(gòu)，具有獨立對外行文和獨立開展業(yè)務(wù)活動的能力。為了滿足本公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外證實質(zhì)量能力的需求，本公司依據(jù)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》和GB/T17993-2017《汽車綜合性能檢驗機構(gòu)能力的通用要求》，結(jié)合我公司實際建立和完善了質(zhì)量體系，編制了《質(zhì)量手冊》，其控制范圍覆蓋XXXXXX的全部檢驗檢測能力和所有部門的質(zhì)量活動。本《質(zhì)量手冊》由最高管理者（經(jīng)理）批準發(fā)布，是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。XXXXXX質(zhì)量手冊第02章第1頁 共1頁第4版 第0次修訂主題： 質(zhì)量手冊實施令實施日期：2018-11-15質(zhì)量手冊實施令為適應(yīng)市場經(jīng)濟要求，提高檢驗檢測質(zhì)量，規(guī)范本公司的檢驗檢測工作，根據(jù)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》和GB/T17993-2017《汽車綜合性能檢驗機構(gòu)能力的通用要求》相關(guān)要求。結(jié)合組織結(jié)構(gòu)、人員、公司環(huán)境等方面的變化情況，編制了《質(zhì)量手冊（第四版）》o本質(zhì)量手冊對外體現(xiàn)了本公司的公正性和能力，證實本公司能以公正、科學(xué)的方法、準確有效的數(shù)據(jù)對社會開展檢驗檢測業(yè)務(wù)，出具公正數(shù)據(jù)，維護客戶的利益。質(zhì)量手冊是本公司全體員工在檢驗檢測活動中必須遵循的準則?！顿|(zhì)量手冊》對本公司的質(zhì)量方針進行了明確闡述并對質(zhì)量體系及實施作出了全面明確的規(guī)定，是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》2018年第4版，自2018年11月15日起生效實施，全體員工必須按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的內(nèi)容在工作中貫徹、實施和執(zhí)行。XXXXXX經(jīng)理：2018年11月15日XXXXXX質(zhì)量手冊第03章第1頁 共1頁第4版第0次修訂主題： 公正性聲明實施日期：2018-11-15公正性聲明為了確保檢驗檢測工作的科學(xué)、公正、有效，以真實可靠的檢驗檢測數(shù)據(jù)獨立客觀的評價檢驗檢測質(zhì)量，防止任何不恰當干預(yù)，本公司聲明如下：1、 嚴格遵守國家有關(guān)質(zhì)量的法律和方針政策，堅持科學(xué)、公正的立場，嚴格執(zhí)行標準，對出具的數(shù)據(jù)負法律責任。2、 公司按RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》要求建立與實施了質(zhì)量體系。在各項質(zhì)量活動中嚴格按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的程序和方法進行，對檢驗檢測工作質(zhì)量實施全過程全要素控制，能夠確保檢驗檢測結(jié)果的準確可靠。3、 獨立開展檢驗檢測工作，受理客戶委托檢驗檢測任務(wù)，擁有高素質(zhì)的檢驗檢測人員和其它硬件資源，能夠提供“科學(xué)、公正、準確、高效”的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，堅持質(zhì)量和服務(wù)的高水平。4、 在檢驗檢測工作中不受行政、商業(yè)活動、財務(wù)等任何干預(yù)，不受經(jīng)濟利益的支配，全公司職工不得參與任何對檢驗檢測結(jié)果和數(shù)據(jù)判斷產(chǎn)生不良影響的商業(yè)或技術(shù)活動，不得從事與檢驗檢測利益相競爭的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、使用或維護活動。確保任何時候都保持判斷的獨立性與誠實性。5、 嚴格遵守保密原則及相關(guān)規(guī)定，對客戶或受檢方聲明保密的檢驗檢測車輛信息及相關(guān)技術(shù)資料負有保密責任，未經(jīng)客戶授權(quán)不得以任何形式向外泄漏、擴散，也不得用于本公司的技術(shù)咨詢。6、 公司及公司職工不得以檢驗檢測活動、數(shù)據(jù)和結(jié)果謀取不正當利益，公司及公司職工自覺接受社會各界的監(jiān)督。XXXXXX經(jīng)理:2018年11月15日

XXXXXX質(zhì)重手冊第04章第1頁 共1頁第4版第0次修訂主題： 修訂頁實施日期：2018-11-15修訂序號章節(jié)條號修訂內(nèi)容批準人批準日期14.5.27《記錄和保存》增加了機動車排氣污染物檢驗“電子檔案保存期限不少于10年”的要求。XXXXXX質(zhì)重手冊第1章第1頁 共2頁第4版第0次修訂主題:概述實施日期：2018-11-15概述1機構(gòu)識別機構(gòu)名稱：XXXXXX機構(gòu)最高管理者（經(jīng)理）機構(gòu)性質(zhì)：企業(yè)法人單位機構(gòu)法人：李兵地址：XXXXXX郵政編碼： 電話：2機構(gòu)簡介XXXXXX成立于2009年，是從事汽車綜合性能檢測、機動車安全性能檢測、機動車排氣污染物檢驗的檢驗檢測機構(gòu)。我公司積極致力于該領(lǐng)域的檢驗工作，擁有與標準要求一致、齊全的設(shè)備、設(shè)施和合格的檢驗人員為機動車安全性能、道路運輸車輛綜合性能檢驗及機動車排氣污染物檢驗的檢測提供準確、可靠的數(shù)據(jù)和結(jié)果，從而使客戶能有效確定機動車的技術(shù)狀況和性能，為保證客戶和交通安全提供支持。本公司檢驗人員均有符合要求的資格證和上崗證，目前共有員35名，工程師2名。本公司建筑面積62600平方米，檢測區(qū)域建筑面積8000余平方米?？偼顿Y2000萬元，其中設(shè)備投資350萬元。3組織機構(gòu)本公司組織機構(gòu)見圖1.1《組織機構(gòu)框圖》。4資源配置：本公司為開展檢驗檢測任務(wù)的檢驗檢測活動配置了相應(yīng)的固定設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備以及相應(yīng)的管理、檢驗檢測人員，資源配備將隨著檢驗檢測項目和機構(gòu)資格的擴充而不斷增加和完善。資源配置情況見檢驗檢測機構(gòu)人員一覽表》、《公司任命文件》、《檢測設(shè)備一覽表》、《檢驗檢測能力范圍一覽XXXXXX質(zhì)重手冊第1章第2頁 共2頁第4版第0次修訂主題：概述實施日期：2018-11-15表》、《公司的地理位置圖、檢測場地平面圖、檢測工位布局圖》5檢驗檢測與服務(wù)類型5.1檢驗檢測領(lǐng)域：機動車安全性能檢測、道路運輸車輛綜性能檢測、機動車排氣污染物檢測。5.2服務(wù)類型各類委托檢測；協(xié)議或合同約定的檢測；6檢驗檢測能力本公司按承接檢驗檢測任務(wù)的類別和特點設(shè)置6個檢測通道。本公司檢驗檢測承接能力、主要儀器設(shè)備、標準物質(zhì)、檢測標準規(guī)范目錄及檢驗檢測人員情況見本手冊的附件。XXXXXX質(zhì)量手冊第2章第1頁共1頁第4版第0次修訂主題： 主題及適用范圍實施日期::2018-11-151主題質(zhì)量手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針并描述管理體系的文件，是本公司建立和有效運行管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊主題內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；資源和質(zhì)量職能分配；影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證或評審工作的人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系；管理體系要素的具體描述；質(zhì)量手冊的管理規(guī)定等。2適用范圍本手冊適用于我公司開展車輛檢驗檢測業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有檢驗檢測項目及與車輛檢驗檢測質(zhì)量有關(guān)的所有管理工作和技術(shù)工作。3編制依據(jù)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》4質(zhì)量手冊實施目的保障質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)；指導(dǎo)車輛檢驗檢測業(yè)務(wù)的技術(shù)和管理工作；指導(dǎo)程序文件、質(zhì)量活動計劃、質(zhì)量記錄的編制；向客戶作出質(zhì)量承諾；提供實施管理體系審核和評審的依據(jù)。5文件構(gòu)架5.1本手冊對管理體系要素的描述，完全依據(jù)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》對各要素的要求對應(yīng)分章節(jié)編寫。5.2本手冊與程序性文件分開成冊，在手冊最后附有程序文件清單和相關(guān)文件。XXXXXX質(zhì)量手冊第3章第1頁共2頁第4版第0次修訂主題： 術(shù)語和定義實施日期::2018-11-15本手冊使用以下定義：《要求》指RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》。XXXXXX：簡稱本公司。經(jīng)理：指本公司經(jīng)理。管理層：由本公司經(jīng)理構(gòu)成。3.1檢驗檢測機構(gòu)依法成立，依據(jù)相關(guān)標準或者技術(shù)規(guī)范，利用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施等技術(shù)條件和專業(yè)技能，對產(chǎn)品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對象進行檢驗檢測的專業(yè)技術(shù)組織。3.2資質(zhì)認定國家認證認可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標準、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，對檢驗檢測機構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合法定要求實施的評價許可。3.3資質(zhì)認定評審國家認證認可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》的有關(guān)規(guī)定，自行或者委托專業(yè)技術(shù)評價機構(gòu)，組織評審人員，對檢驗檢測機構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》和評審補充要求所進行的審查和考核。3.4公正性檢驗檢測活動不存在利益沖突。3.5投訴任何人員或組織向檢驗檢測機構(gòu)就其活動或結(jié)果表達不滿意，并期望得到回復(fù)的行為。3.6能力驗證依據(jù)預(yù)先制定的準則，采用檢驗檢測機構(gòu)間比對的方式，評價參加者的能力。3.7判定規(guī)則XXXXXX質(zhì)量手冊第3章第2頁 共2頁第4版第0次修訂主題： 術(shù)語和定義實施日期：2018-11-15當檢驗檢測機構(gòu)需要做出與規(guī)范或標準符合性的聲明時，描述如何考慮測量不確定度的規(guī)則。3.8驗證提供客觀的證據(jù)，證明給定項目是否滿足規(guī)定要求。3.9確認對規(guī)定要求是否滿足預(yù)期用途的驗證。xxxxxx質(zhì)重手冊第4童第1頁 共1頁第4版第0次修訂主題：要求實施日期：2018-11-15XXXXXX質(zhì)重手冊第4.1章第1頁共5頁第4版第0次修訂主題： 機構(gòu)實施日期：2018-11-15目的規(guī)定公司的組織機構(gòu)和部門設(shè)置，保證公司的檢驗檢測活動具備統(tǒng)一、有序、順暢的工作秩序和環(huán)境。范圍適用于公司及各個部門的設(shè)置以及職能分配。3職責3.1公司經(jīng)理負責本公司的部門設(shè)置，技術(shù)負責人負責配合對檢測工藝流程所涉及的階段控制和崗位設(shè)置，質(zhì)量負責人負責配合對涉及質(zhì)量、安全、環(huán)保、行政等方面的體系或要素控制及各崗位職責。3.2各部門和崗位的職責、權(quán)力、責任由本公司的管理手冊規(guī)定。4公司組織機構(gòu)設(shè)置說明4.1.1法律地位4.1.1.1合適的組織結(jié)構(gòu)和管理方式是管理體系有效運行的基礎(chǔ)。本公司有保證各類管理人員履行其職責所需的權(quán)力和資源及明確的法律地位；明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系；采取有效措施保證車輛檢驗檢測工作的公正性和獨立性；建立質(zhì)量監(jiān)督制度；有適當?shù)拇胧┖统绦虮Ｗo客戶的車輛信息和所有權(quán)，以體現(xiàn)我公司的誠信度。4.1.1.2本公司為獨立法人，獨立承擔機動車安全性能檢測、營運車輛綜合性能檢測及機動車排氣污染物檢測任務(wù)，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，設(shè)獨立帳戶和獨立核算機制，能保證車輛檢驗檢測工作的獨立性和公正性。對出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責，并承擔相應(yīng)法律責任。4.1.1.3本公司依據(jù)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》建立了管理體系。保證全公司的車輛檢驗檢測工作既符合RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》的要求，又滿足客戶要求，國家法律、法規(guī)規(guī)定以及上級管理部門的要求。XXXXXX質(zhì)重手冊第4.1章第2頁 共5頁第4版第0次修訂主題： 機構(gòu)實施日期：2018-11-154.1.1.4管理體系應(yīng)覆蓋本公司所有的質(zhì)量活動、技術(shù)活動及其相關(guān)場所。4.1.2組織機構(gòu)經(jīng)理是本公司的最高管理者，負責全公司機構(gòu)設(shè)置、資源配備和職責分配；負責管理體系的建立和有效運行；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；并設(shè)技術(shù)負責人與質(zhì)量負責人各一名，負責技術(shù)工作及管理體系的建立、運行和完善。公司下設(shè)業(yè)務(wù)室、檢測車間兩個職能部門。4.1.2.1業(yè)務(wù)室：業(yè)務(wù)室是本公司業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門。在質(zhì)量負責人領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使質(zhì)量管理監(jiān)督的職權(quán)，安排協(xié)調(diào)具體檢驗檢測工作。制定車輛檢驗檢測計劃，負責檢驗檢測報告登記發(fā)放。負責主持制定、確認檢驗檢測方法、以及標準資料、檢驗檢測技術(shù)文件、計算機（含服務(wù)器）及相關(guān)資料的日常管理。負責客戶投訴的受理。并且負責本公司的安全、保衛(wèi)及防火工作。4.1.2.2檢測車間檢測車間是檢驗檢測任務(wù)的受理并完成檢驗檢測任務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)，按本公司檢驗檢測分工和計劃開展檢驗檢測工作。負責對車間人員、儀器設(shè)備、器材、設(shè)施環(huán)境、文件實施管理，負責執(zhí)行比對與驗證試驗，負責檢驗檢測項目及檢驗檢測作業(yè)同時按質(zhì)量體系要求進行全過程控制。按時出具檢驗檢測報告及檢測偏離、檢測事故的分析報告。4.1.3檢測工作行為準則4.1.3.1全體員工要以科學(xué)的態(tài)度開展質(zhì)量活動、技術(shù)活動和檢驗檢測工作，質(zhì)量管理和關(guān)鍵崗位人員必須依據(jù)管理體系文件進行質(zhì)量控制；檢驗檢測人員依據(jù)國家標準、規(guī)范或客戶指定的方法進行檢驗檢測，提供真實、客觀的檢驗檢測數(shù)據(jù)。4.1.3.2全體員工嚴格履行《公正性聲明》，自覺維護本公司的公正地位和信譽。4.1.3.3全體員工必須接受本公司與上級主管部門安排的培訓(xùn)和教育，使管理人員掌握與本公司檢驗檢測范圍或客戶要求相適應(yīng)的法律、法規(guī)相關(guān)知識和信息，檢驗檢測人員達到與本公司檢驗檢測范圍或客戶要求相適應(yīng)的技術(shù)水平。以客戶和社會的需求為目標，為客戶提供權(quán)威、準確的技術(shù)服務(wù)。

XXXXXX第4.1章第3頁 共5頁質(zhì)量手冊第4版第0次修訂主題： 機構(gòu)實施日期：2018-11-15河北省道路運輸管理局河北省公安交通管理局河北省市場監(jiān)督管理局河北省生態(tài)環(huán)境廳11111VXXXXXX經(jīng)理VVV技術(shù)負責人質(zhì)量負責人V▼檢測車間業(yè)務(wù)室L 」圖1.1組織機構(gòu)框圖XXXXXX質(zhì)量手冊第4.1章第4頁 共5頁第4版 第0次修訂主題： 機構(gòu)實施日期：2018-11-154.1.3.4本公司以客戶滿意為服務(wù)泉旨，咼效完成檢驗檢測任務(wù)，為客戶提供咼效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。4.1.4維護公正性及公正性風險識別4.1.4.1本公司發(fā)布服務(wù)承諾及公正性聲明，設(shè)立監(jiān)督臺、公布舉報電話，保證管理層和員工不受任何對檢驗檢測工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)、外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確和可追溯。具體見《保證檢測公正性和誠信度的程序》。4.1.4.2為建立識別出現(xiàn)公正性風險的長效機制，本公司特制定《公正性風險識別與控制程序》。要求能夠識別此類風險，并有效消除或減少此類風險對檢測公正性的影響。4.1.4.3本公司不開展參與和機動車檢測項目相關(guān)的有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、銷售、使用或者維護活動，秉公辦事，保證檢測數(shù)據(jù)的真實性和判斷的獨立性。4.1.4.4本公司與全體檢測人員簽訂勞動合同，不聘用與其他單位簽有勞動合同或在其他單位從業(yè)人員。4.1.5保密4.1.5.1保密和保護所有權(quán)工作由質(zhì)量負責人具體領(lǐng)導(dǎo)實施，業(yè)務(wù)室進行管理，檢測車間配合執(zhí)行。1.5.2根據(jù)RB/T218-2017標準規(guī)定，保密內(nèi)容至少應(yīng)包括：a） 委托方提交的文件與資料；b） 檢驗記錄和檢驗報告所涉及的委托方信息；c） 檢驗員在現(xiàn)場檢驗時獲得的信息，包括檢驗的結(jié)論等；d） 機動車檢驗機構(gòu)從客戶以外的渠道（如監(jiān)管機構(gòu)、投訴人）獲得的有關(guān)客戶的信息。4.1.5.3客戶車輛的檢驗記錄和檢驗報告由專人保管，無關(guān)人員不得查閱。檢驗檢測報告歸檔后由專人保管，客戶或本公司人員經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可查閱。4.1.5.4本公司檢測員對在現(xiàn)場檢驗時獲得的檢驗數(shù)據(jù)及檢驗結(jié)論等信息負有保密責任、未經(jīng)客戶同意不得向非委托方泄漏，擴散。XXXXXX質(zhì)量手冊第4.1章第5頁 共5頁第4版 第0次修訂主題： 機構(gòu)實施日期：2018-11-154.1.5.5本公司對從車輛管理所、生態(tài)及環(huán)境保護局、道路運輸管理處等管理部門及投訴人處所獲取的有關(guān)客戶信息具有保密義務(wù)，未經(jīng)客戶同意不得向非委托方泄漏，擴散。4.1.5.6本公司制定《保密和保護所有權(quán)的程序》規(guī)范在檢驗檢測業(yè)務(wù)活動中保密和保護所有權(quán)的責任和措施，當客戶有特殊保護、保密要求時，按《保密和保護所有權(quán)的程序》采取相應(yīng)的特殊措施。全體員工必須對客戶被檢驗檢測車輛信息保守秘密，并保證客戶的所有權(quán)不受侵犯，以及本公司的業(yè)務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)機密，確保本公司和客戶的權(quán)益不受侵犯。4.1.6相關(guān)文件JAJC/CX41-2018 《保證檢測公正性和誠信度的程序》JAJC/CX06-2018 《保密和保護所有權(quán)的程序》XXXXXX質(zhì)量手冊第4.2章第1頁 共11頁第4版 第0次修訂主題： 人 員實施日期：2018-11-151目的規(guī)范本公司從事檢驗檢測活動的檢驗檢測技術(shù)人員和管理人員錄用、培訓(xùn)、使用等管理活動，保證公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)和改進。2.范圍適用于公司的技術(shù)人員、管理人員的聘用、管理以及解聘等過程。3職責3.1公司經(jīng)理負責簽訂人員的聘用合同，負責各部門主管領(lǐng)導(dǎo)的任命。3.2技術(shù)負責人負責對檢驗檢測崗位人員的上崗考核確認工作；質(zhì)量負責人負責對負責對管理體系運行內(nèi)審員、監(jiān)督員的總體工作安排。3.3各部門負責根據(jù)本部門的培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)要求，業(yè)務(wù)室根據(jù)各部門提出的需求制定年度人員總體培訓(xùn)計劃并有公司經(jīng)理批準后實施。業(yè)務(wù)室負責本公司培訓(xùn)、考核和檔案的管理工作。3.4管理層其對以下事項負責：1） 對公正性做出承諾；2） 負責管理體系的建立和有效運行；3） 確保管理體系所需的資源；4） 確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標5） 確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；6） 組織管理體系的管理評審；7） 確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；8） 滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；9） 提升客戶滿意度；10） 運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇。4.2要求4.2.1本公司制定并執(zhí)行《人員培訓(xùn)和人員管理程序》，對人員資格確認、任用、授權(quán)和能力保持等進行規(guī)范管理。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)與其人員建立勞動、聘用或錄用關(guān)系，明確技術(shù)人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關(guān)系，XXXXXX質(zhì)量手冊第4.2章第2頁 共11頁第4版 第0次修訂主題： 人員實施日期：2018-11-15使其滿足崗位要求并具有所需的權(quán)力和資源，履行建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系的職責。4.2.2人員能力要求本公司根據(jù)RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》要求結(jié)合本公司實際工作需要配置了足夠的管理和技術(shù)人員，并且要求所有人員只能專職在本單位工作。經(jīng)理應(yīng)熟悉檢驗檢測業(yè)務(wù)工作，善于組織管理，掌握政策、法規(guī)。4.2.2.2技術(shù)負責人1） 具有理工科類專業(yè)的大專（含）以上學(xué)歷、中級（含）以上專業(yè)技術(shù)職稱或職業(yè)水平（含技師）或同等能力。2） 熟悉相關(guān)法律法規(guī)要求；知曉質(zhì)量控制方法和步驟；掌握檢驗檢測標準和相關(guān)技術(shù)知識和專業(yè)動態(tài)；能對開展的檢驗檢測項目的技術(shù)實施、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制、可疑結(jié)果進行分析和判斷；利用完整、有效、適應(yīng)的管理體系對影響檢驗檢測數(shù)據(jù)的諸多因素進行全面控制。4.2.2.3質(zhì)量負責人1）具有理工科類專業(yè)的大專（含）以上學(xué)歷、中級（含）以上專業(yè)技術(shù)職稱或職業(yè)水平（含技師）或同等能力。2）熟悉熟悉RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》等相關(guān)法律法規(guī)要求；知曉質(zhì)量控制方法和步驟；掌握檢驗檢測標準和相關(guān)技術(shù)知識和專業(yè)動態(tài)；能對開展的檢驗檢測項目的技術(shù)實施、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制、可疑結(jié)果進行分析和判斷；利用完整、有效、適應(yīng)的管理體系對影響檢驗檢測數(shù)據(jù)的諸多因素進行全面控制。4.2.2.4授權(quán)簽字人XXXXXX質(zhì)量手冊第4.2章第3頁 共11頁第4版 第0次修訂主題： 人員實施日期：2018-11-151）具有理工科類專業(yè)的大專（含）以上學(xué)歷、中級（含）以上專業(yè)技術(shù)職稱或職業(yè)水平（含技師）或同等能力，或有機動車相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并有3年及以上機動車檢驗工作經(jīng)歷。2） 熟悉業(yè)務(wù)。掌握有關(guān)儀器設(shè)備的狀態(tài)。3） 熟悉所承擔簽字領(lǐng)域相應(yīng)的技術(shù)標準、檢驗檢測方法和技術(shù)規(guī)程。4） 熟悉報告產(chǎn)生的全過程和關(guān)鍵程序。5） 熟悉資質(zhì)認定評審相關(guān)要求和標識使用及相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)文件要求。6） 能夠?qū)z驗檢測的結(jié)果進行科學(xué)的分析與評價。4.2.2.5各部門負責人具有高中以上文化程度，熟悉本部門的管理與專業(yè)知識，掌握與檢驗檢測有關(guān)的法律、法規(guī)知識。4.2.2.6檢驗檢測人員具有高中以上學(xué)歷，具備本專業(yè)基礎(chǔ)知識和有關(guān)法律、法規(guī)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核具備上崗資格。引車員同時應(yīng)持有與檢驗車型相對應(yīng)的有效機動車駕駛證，在檢驗前熟悉所檢機動車的操作。4.2.2.7監(jiān)督員具有高中以上學(xué)歷，熟悉工作程序，了解工作目的，懂得評審工作，并經(jīng)業(yè)務(wù)室考核后質(zhì)量負責人確認。4.2.2.8內(nèi)審員具有高中以上學(xué)歷，熟悉RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》等要求，經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)，經(jīng)業(yè)務(wù)室考核后質(zhì)量負責人確認。4.2.3崗位職責及權(quán)利經(jīng)理一、職責XXXXXX質(zhì)重手冊第4.2章第4頁 共11頁第4版 第0次修訂主題： 人員實施日期：2018-11-151） 對公正性做出承諾；2） 負責管理體系的建立和有效運行；3） 確保管理體系所需的資源；4） 確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；5） 確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；6） 組織管理體系的管理評審；7） 確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；8） 滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；9） 提升客戶滿意度；10） 運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇。二、權(quán)利1） 有權(quán)對本公司機構(gòu)設(shè)置、干部任免、考核獎懲、人員調(diào)配、資產(chǎn)使用及業(yè)務(wù)工作等重大問題做出決定；2） 有權(quán)召開經(jīng)理辦公會、業(yè)務(wù)、質(zhì)量調(diào)度會和全公司職工大會；3） 有權(quán)下達行政、業(yè)務(wù)、技術(shù)等各項工作任務(wù)；4） 有權(quán)對工作中出現(xiàn)的不安全因素提出強制性改進意見；5） 有權(quán)批準《質(zhì)量手冊》和其它重要的管理體系文件；6） 有權(quán)代表本公司參加一切對外活動。4.2.3.2技術(shù)負責人一、職責1） 全面負責本公司技術(shù)工作運作和確保運作指令所需的資源；2） 負責組織全公司人員正確貫徹執(zhí)行國家標準和技術(shù)規(guī)范；3） 負責本公司內(nèi)外的技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)咨詢工作；4） 主持新檢驗檢測項目的可行性分析和技術(shù)審核；5） 負責檢驗檢測儀器設(shè)備的申購、停用、報廢的技術(shù)審核；6） 負責制定儀器設(shè)備周檢計劃，負責檢驗檢測方法的確認和批準；7） 負責檢驗檢測工作所需環(huán)境條件和設(shè)施配置的技術(shù)審核；XXXXXX質(zhì)量手冊第4.2章第5頁 共11頁第4版 第0次修訂主題： 人員實施日期：2018-11-158） 負責對檢驗檢測過程中技術(shù)問題允許例外偏離的批準；9） 負責解決日常檢驗檢測工作中的各類技術(shù)問題；二、權(quán)利1） 有權(quán)批準本公司內(nèi)部編制的技術(shù)文件；2） 有權(quán)對檢驗檢測工作中的技術(shù)問題進行處理；3） 有權(quán)參與公司管理體系建立和運行的決策。4.2.3.3質(zhì)量負責人一、 職責1） 配合經(jīng)理組織建立管理體系并確保與質(zhì)量有關(guān)的管理體系持續(xù)有效運行；2） 負責組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件；3） 具體組織管理體系審核和管理評審活動；4） 負責公司的評審的準備工作；5） 負責站間比對和能力驗證的組織實施；6） 負責指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；7） 負責檢驗檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)和持證上崗考核；8） 負責公正性風險的識別及控制；9） 負責服務(wù)和供應(yīng)品的采購質(zhì)量保證的監(jiān)督；10） 負責客戶投訴的處理；11） 負責組織各類記錄格式的設(shè)計，批準質(zhì)量記錄格式；12） 負責質(zhì)量活動中糾正措施、預(yù)防措施的審批；13） 負責檢驗檢測報告質(zhì)量、儀器設(shè)備管理狀況的監(jiān)督；14） 負責車輛檢測質(zhì)量事故的分析調(diào)查、編寫事故分析報告；15）在公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識。16）就管理體系有關(guān)事宜進行對外聯(lián)絡(luò)。二、 權(quán)利1）有權(quán)參與本公司管理體系的建立，管理體系文件編寫，質(zhì)量管理中重大問題決策;XXXXXX質(zhì)量手冊第4.2章第6頁共11頁第4版第0次修訂主題： 人員實施日期：2018-11-152）有權(quán)直接向經(jīng)理報告管理體系存在的問題。4.2.3.4業(yè)務(wù)室主任一、 職責1） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)；2） 負責本部門人員的崗位分工，指定本部門范圍內(nèi)的各項工作的責任人;3） 負責檢驗檢測結(jié)果的評價工作；4） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二、 權(quán)利1） 有權(quán)審核檢驗檢測工作有關(guān)的統(tǒng)計報表及各種上報材料；2） 有權(quán)對檢驗檢測任務(wù)的進度情況進行監(jiān)督檢查；3） 對本部門人員有任用權(quán)和工作分配權(quán)。4.2.3.5檢測車間主任一、 職責1） 組織本部門人員認真學(xué)習與檢驗檢測有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，以確保檢驗檢測人員正確掌握標準和操作規(guī)程；2） 負責本部門人員的業(yè)績考核；3） 負責本部門人員的崗位分工，指定檢測車間范圍內(nèi)的各項工作的責任人;4） 負責本部門人員的培訓(xùn)需求和考核計劃的提出，協(xié)助組織實施比對驗證、內(nèi)審和供應(yīng)商的調(diào)查和評價等工作；5） 負責檢驗檢測業(yè)務(wù)的組織實施；6） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二、 權(quán)利1） 對本車間檢驗檢測報告有審核權(quán)；2） 有權(quán)對檢驗檢測工作提出各種意見和建議；3） 對本車間人員有任用權(quán)和工作分配權(quán)。4.2.3.6檔案管理員XXXXXX質(zhì)重手冊第4.2章第7頁 共11頁第4版 第0次修訂主題： 人 員實施日期：2018-11-15負責人員技術(shù)檔案，行政文件，建制文件以及資質(zhì)認定、證明材料，質(zhì)量體系文件、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和儀器設(shè)備的檔案管理。按檔案管理要求建好檔案，管理檔案。負責對檔案進行鑒定，提出銷毀過期檔案申請。嚴格遵守檔案保密制度，不得隨意外借檔案和向他人泄漏檔案內(nèi)容。4.2.3.7檢測員（含引車員）依據(jù)相關(guān)標準規(guī)范嚴格按車輛、儀器設(shè)備操作規(guī)程進行檢驗檢測，確保檢測數(shù)據(jù)的準確、可靠。按規(guī)定填寫檢驗檢測原始記錄。有權(quán)越級向上級領(lǐng)導(dǎo)反映違反標準、程序?qū)z驗檢測數(shù)據(jù)弄虛作假的行為。保護客戶的技術(shù)秘密。禁止使用不合格儀器設(shè)備。負責對所用的儀器設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng)。負責監(jiān)控記錄檢測車間的環(huán)境條件，并負責所屬環(huán)境清潔衛(wèi)生及安全工作。對在檢測過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，按異?，F(xiàn)象處理程序處理。認真鉆研汽車檢驗檢測技術(shù)，不斷提高檢驗檢測工作水平和服務(wù)質(zhì)量。嚴格執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及本公司的各項規(guī)定。4.2.3.8設(shè)備維護員負責儀器、設(shè)備接受時的檢查、編號登記、標記、存放以及填寫質(zhì)量檢查記錄。負責儀器設(shè)備標識使用的監(jiān)督和管理工作。建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案，編制儀器設(shè)備計量檢定周期表和年度檢定計劃。組織檢測車間配合實施檢定計劃。組織儀器設(shè)備故障的調(diào)查、分析工作，提出處理意見。組織儀器設(shè)備降級、報廢、調(diào)出的技術(shù)鑒定工作。組織并監(jiān)督編制儀器設(shè)備維護操作規(guī)程和校驗方法。4.2.3.9外檢員負責車輛檢驗檢測受理時的檢測編號、檢測標識、車輛狀態(tài)等相關(guān)信息的記錄和檢測委托任務(wù)單的發(fā)放工作，負責確立受檢車輛的檢測類別，校核來檢車輛登記手續(xù)的規(guī)范性和完整性。4.2.3.10內(nèi)審員參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作并填寫相應(yīng)的審核用表格，對內(nèi)審結(jié)果的有效性負責。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他與審核有關(guān)的工作。XXXXXX質(zhì)重手冊第4.2章第8頁 共11頁第4版 第0次修訂主題： 人 員實施日期：2018-11-154.2.3.11質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督國家有關(guān)標準、計量、質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)在本公司的貫徹執(zhí)行情況；對影響檢驗檢測工作質(zhì)量的各個因素進行檢查；有權(quán)要求當事人及時糾正影響檢驗檢測工作質(zhì)量的問題；對從接受車輛檢測委托到出具檢驗檢測報告的全過程工作質(zhì)量進行監(jiān)督；定期向質(zhì)量負責人匯報監(jiān)督結(jié)果。4.2.3.12授權(quán)簽字人負責簽發(fā)本公司的檢驗檢測報告并對所簽發(fā)報告的正確性和準確性負責，有權(quán)糾正檢驗檢測報告及報告形成過程中的質(zhì)量問題。4.2.4權(quán)力委派與代理4.2.4.1經(jīng)理不在時，由技術(shù)負責人代行其職責，技術(shù)負責人與質(zhì)量負責人互為代理。424.2檢測車間主任與業(yè)務(wù)室主任互為代理4.2.5授權(quán)簽字人識別4.2.5.1公司的檢驗檢測報告由授權(quán)簽字人批準簽發(fā)。4.2.5.2授權(quán)簽字人識別見表1.1姓名職務(wù)授權(quán)簽字領(lǐng)域本人簽名技術(shù)負責人資質(zhì)認定通過的全部項目質(zhì)量負責人資質(zhì)認定通過的全部項目授權(quán)簽字人資質(zhì)認定通過的安檢項目表1.1扌侵權(quán)簽字人識別4.2.6人員錄用程序：4.2.6.1業(yè)務(wù)室根據(jù)應(yīng)聘人員提供的證明材料進行初選，符合基本條件的人員由經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各部門主任組成的面試，通過人員由業(yè)務(wù)室辦理試用手續(xù)。4.2.6.2新錄用人員工作前進行培訓(xùn)，培訓(xùn)工作由業(yè)務(wù)室安排，培訓(xùn)合格后試用工作，對需要取得相關(guān)部門的考核證書的聘用崗位人員由報請相關(guān)部門進行培訓(xùn)考核。取得考核合格證書。對試用期工作人員工作必須進行監(jiān)督，達到獨立XXXXXX質(zhì)量手冊第4.2章第9頁共11頁第4版第0次修訂主題： 人員實施日期：2018-11-15工作能力時進行崗位確認，確認合格人員由業(yè)務(wù)室簽訂聘用合同。合同期限一般不少于3年。4.2.7人員資格確認4.2.7.1根據(jù)檢驗檢測人員具備的資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和對所進行的檢驗檢測具有的知識，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，確認評價結(jié)果或簽署檢驗檢測報告的人員。4.2.7.2在檢驗檢測報告中提出意見和解釋的人員及設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)后對其技能、經(jīng)驗進行考核合格，確認其具備相應(yīng)的資格后方可上崗。4.2.8培訓(xùn)計劃與實施4.2.8.1檢測車間根據(jù)工作需要，擬定培訓(xùn)計劃報業(yè)務(wù)室。4.2.8.2業(yè)務(wù)室根據(jù)工作需要和檢測車間上報計劃，編制年度培訓(xùn)計劃、中長期培訓(xùn)計劃。4.2.8.3年度培訓(xùn)計劃、中長期培訓(xùn)計劃和臨時性外派培訓(xùn)由質(zhì)量負責人審核，經(jīng)理批準。4.2.8.4檢測車間內(nèi)部培訓(xùn)由檢測車間主任負責組織實施，并將實施情況上報業(yè)務(wù)室。4.2.8.5本公司培訓(xùn)由業(yè)務(wù)室按計劃統(tǒng)一組織實施。4.2.8.6外派培訓(xùn)經(jīng)審核、批準后由業(yè)務(wù)室組織外派并登記。4.2.9人員考核4.2.9.1檢驗檢測人員每年進行一次年度考核，考核內(nèi)容包括：政治思想和職業(yè)道德表現(xiàn)，工作態(tài)度和能力，業(yè)務(wù)水平，工作業(yè)績等。檢測車間負責人年度考核由業(yè)務(wù)室負責組織，其他員工考核由檢測車間組織考核后報告業(yè)務(wù)室。4.2.9.2檢驗檢測人員上崗考核由業(yè)務(wù)室組織。4.2.9.3年度考核及上崗考核的各項紀錄，歸入人員技術(shù)檔案。4.2.10人員技術(shù)檔案XXXXXX質(zhì)量手冊第4.2章第10頁 共11頁第4版 第0次修訂主題： 人員實施日期：2018-11-154.2.10.1業(yè)務(wù)室負責建立人員技術(shù)檔案，包括收集和保存全體員工的學(xué)歷證明，結(jié)業(yè)證書、技術(shù)工作經(jīng)歷、職稱資格和聘任證書，并負責將人員的相關(guān)記錄歸檔。4.2.10.2人員檔案中應(yīng)包括如下內(nèi)容：a） 人員能力要求的確定記錄；b） 人員選擇記錄；c） 人員培訓(xùn)記錄；d） 人員監(jiān)督記錄；e） 人員授權(quán)記錄；f） 人員能力監(jiān)控記錄；4.2.11人員監(jiān)督4.2.11.1為對檢驗檢測工作質(zhì)量實施全面有效監(jiān)督，建立質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)。由各部門按本手冊要求，提出本部門符合質(zhì)量監(jiān)督員資格的人員經(jīng)質(zhì)量負責人確認組成監(jiān)督網(wǎng)。在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，由業(yè)務(wù)室組織開展監(jiān)督網(wǎng)日常工作。依據(jù)質(zhì)量體系文件要求，對檢驗檢測機構(gòu)中所有可能影響檢驗檢測活動的人員進行監(jiān)督，監(jiān)督檢驗人員行為是否公正，是否勝任工作，是否按照管理體系要求履行職責。同時要求對已獲授權(quán)人員的能力持續(xù)保持情況進行監(jiān)控。本公司檢驗檢測質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖見圖下圖。業(yè)務(wù)室檢測車間監(jiān)督員4.2.11.2業(yè)務(wù)室質(zhì)量監(jiān)督員負責全公司各部門使用標準、規(guī)范、規(guī)程、細則、作業(yè)指導(dǎo)書是否受控、檢驗檢測報告單是否符合要求，有效實施監(jiān)督，對不符合的有權(quán)制止和要求糾正。

XXXXXX質(zhì)量手冊第4.2章第11頁 共11頁第4版 第0次修訂主題： 人員實施日期：2018-11-154.2.11.3檢測車間質(zhì)量監(jiān)督員負責對本車間檢驗檢測工作程序，檢驗檢測儀器設(shè)備環(huán)境條件、檢測車輛狀況、檢驗檢測方法、檢驗檢測結(jié)果是否正確實施監(jiān)督，對檢驗檢測質(zhì)量活動不定期監(jiān)督抽查,對不符合的有權(quán)制止和要求糾正。4.2.11.4質(zhì)量監(jiān)督員對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)了的問題應(yīng)記錄并妥善保存，每季度匯總監(jiān)督情況及時報業(yè)務(wù)室。對本部門和相關(guān)部門的業(yè)務(wù)、管理、檢驗檢測作業(yè)工作不符合規(guī)定的，有權(quán)向質(zhì)量負責人反饋解決。必要時按《出現(xiàn)偏離時反饋和糾正措施程序》的規(guī)定執(zhí)行，對不聽制止、不糾正的不符合項填寫《偏離情況報告》報業(yè)務(wù)室，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由業(yè)務(wù)室監(jiān)督檢測車間或責任人實施糾正。4.2.11.5檢測車間主任是本車間質(zhì)量責任人，除質(zhì)量監(jiān)督員日常質(zhì)量監(jiān)督外，還應(yīng)安排其對重點項目，如新項目、新人員、新方法、重要的專項檢測任務(wù)實施監(jiān)督，應(yīng)及時解決監(jiān)督員所提出的問題。表1.3質(zhì)量監(jiān)督員一覽表姓名工作崗位職務(wù)楊岐岳業(yè)務(wù)室檢驗員張德俊檢測車間檢驗員鄭浩業(yè)務(wù)室檢驗員件JAJC/CX18-2018《人員培訓(xùn)和人員管理程序》JAJC/CX05-2018《檢測工作質(zhì)量監(jiān)督檢查程序》JAJC/CX41-2018《保證檢測公正性和誠信度的程序》JAJC/CX06-2018《保密和保護所有權(quán)的程序》XXXXXX質(zhì)重手冊第4.3章第1頁 共3頁第4版 第0次修訂主題： 環(huán)境實施日期：2018-11-151目的對檢驗檢測作業(yè)涉及的所有作業(yè)場所和工作環(huán)境納入管理體系控制之中，確保涉及檢驗檢測質(zhì)量工作的所有工作場所、工作環(huán)境有利于確保檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的準確和有效，同時保持良好的內(nèi)務(wù)管理。2范圍涉及本公司固定場所內(nèi)、外的檢驗檢測工作。3職責3.1各部門提出與檢驗有關(guān)的管理所需設(shè)備環(huán)境條件基本要求和配套方案，經(jīng)批準后組織實施和驗收，檢測車間負責對本車間設(shè)施和環(huán)境進行日常維護、監(jiān)控和記錄。3.2業(yè)務(wù)室負責配置方案的初審，配合經(jīng)批準的配置方案的實施和驗收，監(jiān)督檢查安全保護措施的落實、執(zhí)行和非常情況的受理、處理。3.3技術(shù)負責人審核設(shè)施和環(huán)境條件配置方案，公司經(jīng)理批準經(jīng)審核的方案。3.4監(jiān)督員對檢驗檢測過程中設(shè)施和環(huán)境條件控制是否符合要求進行日常監(jiān)督。3.5業(yè)務(wù)室負責保存各類設(shè)施和環(huán)境的檔案。4工作場所和環(huán)境條件要求與配置4.3.1為確保我公司檢測工作的順利開展，確保檢測工作涉及的場地環(huán)境符合機動車檢測的行業(yè)要求；其環(huán)境條件不會影響檢驗檢測結(jié)果的準確性，也不會對檢驗檢測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響，對檢測作業(yè)場所和設(shè)施的環(huán)境條件進行控制。確保檢測工作正常、安全、有效開展及檢測結(jié)果的準確、有效。同時，我公司也編制了《設(shè)施和環(huán)境控制程序》等規(guī)范性文件以明確對檢驗檢測工作有影響的環(huán)境條件的控制，包括車輛外檢區(qū)及底盤動態(tài)檢驗區(qū)的管理。4.3.2檢驗檢測環(huán)境條件與設(shè)施要求4.3.2.1場地設(shè)施應(yīng)符合RB/T218-2017要求，場地、建筑等設(shè)施應(yīng)能夠滿足承檢車型檢驗項目和保障安全的需要，至少應(yīng)有檢驗車間、停車場、場區(qū)道路、業(yè)務(wù)大廳、辦公區(qū)等設(shè)施，車輛底盤部件檢查時應(yīng)有檢查地溝，各設(shè)施布局合理。場區(qū)道路視線良好、保持通暢，道路的轉(zhuǎn)彎半徑、長度應(yīng)能滿足承檢XXXXXX質(zhì)量手冊第4.3章第2頁 共3頁第4版 第0次修訂主題： 環(huán)境實施日期：2018-11-15車輛行駛的需要。應(yīng)設(shè)置足夠的交通標志、交通標線、引導(dǎo)牌、安全標志等。行車制動路試檢驗應(yīng)有水泥或者瀝青路面的試驗車道，駐車制動路試檢驗應(yīng)有駐車坡道或符合規(guī)定的路試駐車制動檢驗檢測設(shè)備設(shè)施，試驗車道和駐車坡道應(yīng)正確標識并有安全防護措施要求。4.3.2.2檢測車間應(yīng)根據(jù)檢驗檢測方法、儀器設(shè)備、檢測車輛及檢驗檢測人員健康、環(huán)保、安全的要求向技術(shù)負責人提出相應(yīng)的設(shè)施和環(huán)境條件配置需求，技術(shù)負責人將相關(guān)需求交由經(jīng)理審批后，組織相關(guān)人員實施。4.3.2.3檢驗檢測使用的消耗性材料和標準物質(zhì)應(yīng)貯存在庫房中，并根據(jù)貯存要求對其貯存環(huán)境進行控制。4.3.2.4本公司檢驗檢測設(shè)施和環(huán)境條件配置必須滿足以下要求：1） 保證動力電和照明用電的供給；2） 保證動力電和照明用電的供給以及對水、氣、火和電等危及安全的因素和環(huán)境進彳丁有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施；3） 對靜電、溫度、濕度、振動、電源電壓等要求嚴格控制；4） 對廢氣的排放控制則按照相關(guān)規(guī)定進行操作；5） 產(chǎn)生尾氣檢測車間、底盤檢查地溝等有害氣體作業(yè)場所安裝通風排氣系統(tǒng)。4.3.3檢測環(huán)境的監(jiān)測與控制4.3.3.1技術(shù)負責人組織相關(guān)技術(shù)人員根據(jù)設(shè)備、控制系統(tǒng)的使用條件和相關(guān)要求制定本公司的具體的溫度、濕度、氣壓等環(huán)境條件要求。4.3.3.2檢測車間應(yīng)指定專人負責檢測溫度、濕度、大氣壓力等環(huán)境條件，環(huán)境條件記錄應(yīng)定期存檔。4.3.3.3檢驗檢測環(huán)境應(yīng)配備經(jīng)計量檢定合格的溫、濕度計，大氣壓力表以便對環(huán)境條件進行控制，相關(guān)檢驗檢測人員對其檢驗檢測工作區(qū)域環(huán)境進行監(jiān)控，并填寫《檢測環(huán)境監(jiān)控記錄表》。當環(huán)境條件不能滿足檢驗檢測工作要求時，應(yīng)向檢測車間主任匯報，檢測車間主任應(yīng)上報技術(shù)負責人停止檢驗檢測工作。XXXXXX質(zhì)量手冊第4.3章第3頁 共3頁第4版 第0次修訂主題： 環(huán)境實施日期：2018-11-154.3.4檢測場地的管理4.3.4.1本公司根據(jù)各檢測工位工作特點制定各項安全保障措施和應(yīng)急預(yù)案。4.3.4.2本公司檢驗檢測區(qū)域應(yīng)有明確的標示，對于檢驗檢測區(qū)域的進入，只有經(jīng)過檢測車間主任授權(quán)的人員才可進入，非檢驗檢測人員或外來人員如需進入檢驗檢測區(qū)域，需由檢測車間主任確認后，由相關(guān)檢驗檢測人員陪同進入及在授權(quán)區(qū)域活動。4.3.4.3本公司實行檢驗檢測區(qū)域與辦公場所分離。為防止不相容檢驗檢測活動的相互影響，應(yīng)將不相容的檢驗檢測活動進行區(qū)域隔離。4.3.4.4實行人車分離管理，在場區(qū)道路設(shè)置上注明人行通道和車行道，以保證人員安全。4.3.4.4檢驗檢測區(qū)域的環(huán)境條件應(yīng)滿足檢驗檢測設(shè)備的要求，相關(guān)檢驗檢測區(qū)域的檢驗檢測人員負責對其工作區(qū)域的環(huán)境進行維持、監(jiān)測和記錄。4.3.4.5本公司檢驗檢測區(qū)域涉及到安全問題的地方應(yīng)由明顯的標示提醒。4.3.4.6本公司消耗品及標準物質(zhì)倉庫由管理員對其進行日常的維護。消耗品及標準物質(zhì)在出入倉庫時，均應(yīng)填寫《出入庫記錄表》。4.3.4.7環(huán)保檢測車間的場所環(huán)境應(yīng)符合環(huán)境保護主管部門制定的標準和規(guī)范要求4.3.4.8為保持良好的內(nèi)務(wù)，本公司制定《內(nèi)務(wù)管理程序》。4.3.4.8為保證人員、和應(yīng)急預(yù)案。檢測車輛及設(shè)備設(shè)施場地安全本公司制定安全保障措施4.3.5相關(guān)文件JAJC/CX32-2018JAJC/CX33-2018《安全管理程序》《環(huán)境保護程序》JAJC/CX20-2018《內(nèi)務(wù)管理程序》JAJC/CX19-2018《設(shè)施和環(huán)境控制程序》XXXXXX質(zhì)量手冊第4.4章第1頁 共7頁第4版 第0次修訂主題： 設(shè)備設(shè)施實施日期：2018-11-151目的規(guī)范儀器設(shè)備與標準物質(zhì)的配置、采購、溯源、標識、使用、維護和報廢等過程管理，確保其滿足檢驗要求和并良好受控，避免人員使用不合格設(shè)備，確保設(shè)備和設(shè)施的配置、維護和使用滿足檢驗檢測工作要求。2范圍適用于本公司所有儀器設(shè)備、計量器具、標準物質(zhì)和設(shè)施的控制管理。3職責3.1檢測車間負責提出本車間儀器設(shè)備和標準物質(zhì)及設(shè)施的申購和溯源、維護和配置計劃；參加驗收；編寫需要的操作規(guī)程；設(shè)備管理員負責人對設(shè)備的日常管理及維護保養(yǎng)。業(yè)務(wù)室負責匯總編制公司檢驗用儀器設(shè)備、標準物質(zhì)的溯源計劃和期間核查計劃的編制、下達和監(jiān)督檢查工作。3.2業(yè)務(wù)室配合采購、組織驗收。3.3業(yè)務(wù)室負責儀器設(shè)備有關(guān)資料及其軟件等檔案、記錄的存檔.。3.4檢測車間負責組織本車間儀器設(shè)備自?；騼?nèi)部校準方法及檢測作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核。負責完成管理部門下達的各種計劃3.5技術(shù)負責人對儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的申購，維修、故障（事故）處理、停用、降級、報廢等報告進行審定，批準操作規(guī)程等。4設(shè)備設(shè)施（標準物質(zhì)）4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備按照RB/T218-2017標準規(guī)定本公司按照GB2186KGB18565、GB18285、GB3848等標準所規(guī)定檢驗項目及設(shè)備要求配備開展檢測需要的全部儀器設(shè)備，并對儀器設(shè)備進行控制。確保檢驗檢驗檢測工作的正常開展。規(guī)范儀器設(shè)備、檢測軟件與標準物質(zhì)的配置、采購、標識、使用、維護管理，確保其滿足檢驗檢測工作要求和保證檢驗檢測結(jié)果準確可靠。保證本公司儀器設(shè)備提供的量值能溯源到國家計量基準，確保檢驗檢測結(jié)果準確可靠。XXXXXX質(zhì)重手冊第4.4章第2頁 共7頁第4版 第0次修訂主題： 設(shè)備設(shè)施實施日期：2018-11-154.4.1.2本公司全部檢測設(shè)備均為的固定式檢驗儀器，應(yīng)具有數(shù)據(jù)通訊接口，能夠進行聯(lián)網(wǎng)控制和計算機聯(lián)網(wǎng)，滿足與主管部門數(shù)據(jù)傳輸接口要求，4.4.1.3所有設(shè)備聯(lián)網(wǎng)檢驗儀器設(shè)備的測試原理、分辨率、測量結(jié)果數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和檢驗結(jié)果數(shù)據(jù)均符合GB2186KJT/T478標準規(guī)定及環(huán)境保護主管部門制定的聯(lián)網(wǎng)規(guī)范要求，并不得擅自改變。4.4.1.4檢驗檢測場所應(yīng)與業(yè)務(wù)場所分離。4.4.1.5對影響檢驗檢測結(jié)果的有效性和準確性的各種因素（灰塵、電磁干擾、電網(wǎng)電壓；溫度、濕度、噪聲、振動等）應(yīng)根據(jù)檢驗檢測要求在檢驗檢測前采取有效控制措施。4.4.1.6檢驗檢測場所的布局應(yīng)不能有相互間干擾，對涉及安全及特殊要求的檢驗檢測區(qū)域，要實施有效的隔離，有防護措施和必要的警示。4.4.1.7檢測涉及的尾氣排放等污染物，應(yīng)配備必要的如通風等設(shè)施。檢測場所應(yīng)配備相應(yīng)的保護、防護設(shè)施、用具，保障操作人員的安全、健康。4.4.1.8檢測車間能源配置（含水、電、氣等）由檢測車間統(tǒng)一管理，合理分配，使負荷均衡安全。4.4.1.9由于機動車檢測工作的行業(yè)特點，本公司全部檢測儀器設(shè)備均為自有設(shè)備，不使用租賃、借用的檢測設(shè)備。4.4.1.10本公司的場地、建筑等設(shè)施保證滿足承檢車型檢驗項目和保障安全的需要。4.4.1.11為保證檢測工作需要本公司設(shè)有檢驗車間、停車場、場區(qū)道路、業(yè)務(wù)大廳、辦公區(qū)等設(shè)施，站內(nèi)道路及檢測車間出入口的轉(zhuǎn)彎半徑、長度能滿足包括掛車在內(nèi)的各類車輛行駛的需要。4.4.1.12檢測場地設(shè)施及站內(nèi)道路應(yīng)按照RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》規(guī)定設(shè)置足夠的交通標志、交通標線、引導(dǎo)牌、安全標志。4.4.1.13行車制動路試檢驗道路使用水泥路面的專用試驗車道，并按照標準規(guī)定設(shè)置駐車坡道。試驗車道和駐車坡道均設(shè)置明顯標識。XXXXXX質(zhì)重手冊第4.4章第3頁 共7頁第4版 第0次修訂主題： 設(shè)備設(shè)施實施日期：2018-11-154.4.2設(shè)備設(shè)施的維護4.4.2.1為確保檢測設(shè)備和設(shè)施的配置、使用和維護滿足檢驗檢測工作要求本公司建立了《設(shè)施和環(huán)境控制程序》。4.4.2.2檢測車間應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度的要求，對本車間設(shè)備進行檢查、維護保養(yǎng)的工作，使設(shè)備保持處于良好狀態(tài)。4.4.2.3建立儀器設(shè)備的使用、維護記錄。4.4.2.4儀器設(shè)備操作保養(yǎng)實行定人定設(shè)備負責制。4.4.3設(shè)備管理4.4.3.1保證量值溯源到已有的國家計量基準，編制儀器設(shè)備計量檢定周期表或儀器設(shè)備校驗或校驗周期表。4.4.3.2國家強制檢定計量器具，應(yīng)按規(guī)定周期實施檢定。4.4.3.3更新或添置的儀器設(shè)備，必須經(jīng)國家法定計量檢定單位檢定合格后方可使用。暫無國家規(guī)程，法定計量檢定單位無法檢定的某些專用儀器，應(yīng)編制校驗方法自檢確認后方可使用。4.4.3.4應(yīng)按儀器設(shè)備檢定周期計劃對儀器設(shè)備進行集中檢定或聯(lián)系法定計量檢定單位上門進行檢定。4.4.3.5暫無國家檢定規(guī)范的儀器設(shè)備，可根據(jù)產(chǎn)品說明書及有關(guān)資料編寫校驗方法，由技術(shù)負責人批準。4.4.3.6對于檢定不合格的儀器設(shè)備，由專業(yè)技術(shù)人員分析決定修理或報廢。需修理的送有關(guān)部門檢修并重新檢定合格后方能繼續(xù)使用。4.4.3.7業(yè)務(wù)室室負責本公司量值溯源的管理工作，在設(shè)備管理員協(xié)助下根據(jù)計量規(guī)定和實際情況制定在用儀器設(shè)備的周期和檢定/校準計劃并組織實施。技術(shù)負責人批準檢定/校準計劃和對檢定/校準或測試結(jié)果進行確認。4.4.3.8所有儀器設(shè)備、計量器具的檢定證書、校準證書均由業(yè)務(wù)室歸檔保存管理。XXXXXX質(zhì)重手冊第4.4章第4頁 共7頁第4版 第0次修訂主題： 設(shè)備設(shè)施實施日期：2018-11-154.4.3.9經(jīng)溯源的儀器設(shè)備貼狀態(tài)標志，以綠、黃、紅分別表示該儀器處于合格、準用和停用中的何種工作狀態(tài)，以便使用人員識別檢定、校準狀態(tài)及有效期。4.4.3.10業(yè)務(wù)室負責對本公司計量器具進行統(tǒng)一管理，建立在用計量器具總臺帳。4.4.3.11檢驗檢測用的計量器具不能滿足要求時，應(yīng)予以更新?lián)Q代。4.4.3.12按照RB/T218-2017標準規(guī)定，用于檢驗檢測并對結(jié)果有影響的軟件符合相關(guān)法律、法規(guī)、標準要求，并經(jīng)確認，加以唯一性標識。應(yīng)確保用于檢驗檢測軟件的唯一性、完整性，不得擅自修改軟件。不得使用未經(jīng)確認的軟件從事檢驗檢測工作。檢驗檢測軟件及其記錄應(yīng)由專人管理，并進行定期、改變或升級后的再確認。對所有與檢測工作相關(guān)的軟件變動進行控制。檢驗檢測設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護，以避免發(fā)生致使檢驗檢測結(jié)果失效進行可靠的調(diào)整。4.4.3.13儀器設(shè)備的期間核查4.4.3.13.1需要時，檢驗檢測機構(gòu)對特定設(shè)備應(yīng)編制期間核査程序，確認方法和頻率。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)根據(jù)設(shè)備的穩(wěn)定性和使用情況來判斷設(shè)備是否需要進行期間核查。4.4.3.13.2業(yè)務(wù)室會同檢測車間制定設(shè)備的期間核查計劃，核查頻次，由技術(shù)負責人批準，檢測車間實施。4.4.3.13.3期間核查中如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備的檢測數(shù)據(jù)發(fā)生問題，應(yīng)立即停止使用，并對以往數(shù)據(jù)進行追查，直至上次檢定日期或期間核查日期。4.4.3.13.4應(yīng)根據(jù)以下情況判斷是否對儀器設(shè)備進行期間核查，但不限于如下條件。1） 設(shè)備檢定或校準周期；2） 歷次檢定或校準結(jié)果；3） 質(zhì)量控制結(jié)果；4） 設(shè)備使用頻率；XXXXXX質(zhì)量手冊第4.4章第5頁 共7頁第4版 第0次修訂主題： 設(shè)備設(shè)施實施日期：2018-11-155） 設(shè)備維護情況；6） 設(shè)備操作人員及環(huán)境的變化;7）設(shè)備操作人員及環(huán)境的變化。4.4.4設(shè)備控制4.4.4.1操作人員必須經(jīng)過技術(shù)考核合格后，使用經(jīng)過檢定的計量器具。4.4.4.2檢測車間提出與檢驗檢測有關(guān)的管理所需設(shè)備設(shè)施配套方案，經(jīng)批準后組織實施和驗收，并對本車間設(shè)備和設(shè)施進行日常維護、監(jiān)控和記錄。4.4.4.2檢測車間負責提出儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的申購計劃；參加驗收；編寫操作規(guī)程；日常管理及維護保養(yǎng)，應(yīng)設(shè)兼職儀器設(shè)備管理員和各臺儀器設(shè)備的責任保管人。4.4.4.3業(yè)務(wù)室負責設(shè)備設(shè)施配置方案的初審，配合經(jīng)批準的配置方案的實施和驗收，4.4.4.4檢測車間配合業(yè)務(wù)室進行儀器設(shè)備采購、參加驗收、監(jiān)督檢查以及維修。4.4.4.5檢測車間負責本車間儀器設(shè)備校驗或檢驗檢測方法的編寫；負責實施本車間儀器設(shè)備的校準與管理，并對本車間儀器設(shè)備檢定、校準狀況信息進行反饋和監(jiān)督。4.4.4.6技術(shù)負責人對儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的申購，維修、故障（事故）處理、停用、降級、報廢等報告進行審定，批準操作規(guī)程等。4.4.4.7技術(shù)負責人審核檢驗檢測設(shè)備設(shè)施配置方案，經(jīng)理批準經(jīng)審核的方案。4.4.4.8監(jiān)督員對檢測設(shè)備和設(shè)施進行日常監(jiān)督。4.4.4.9業(yè)務(wù)室負責本公司檢驗檢測用儀器設(shè)備、標準物質(zhì)的計量檢定、校準計劃的編制、下達、日常管理、量值溯源和監(jiān)督檢查工作。4.4.4.10技術(shù)負責人負責批準儀器設(shè)備與標準物質(zhì)的計量檢定、校準、期間核查計劃和檢驗檢測方法的采用。4.4.4.11檢驗檢測人員使用前負責確認儀器設(shè)備的計量檢定狀況。XXXXXX質(zhì)量手冊第4.4章第6頁 共7頁第4版 第0次修訂主題： 設(shè)備設(shè)施實施日期：2018-11-154.4.4.12業(yè)務(wù)室負責保存各類設(shè)備設(shè)施的資料及其技術(shù)文件的存檔。4.4.4.13使用及維護儀器設(shè)備的人員須由培訓(xùn)合格人員，并經(jīng)授權(quán)后方可操作及維護；試用期人員和換崗人員實習操作須有培訓(xùn)合格人員在場指導(dǎo)監(jiān)護；使用跨崗位儀器設(shè)備，需經(jīng)技術(shù)負責人同意。4.4.4.14儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到設(shè)備操作人員，便于操作人員使用和閱讀。4.4.4.15需要時儀器設(shè)備使用和維護說明書副本由檢測車間專人管理，并能夠方便地查閱。4.4.4.16使用儀器設(shè)備需在滿足檢驗檢測要求、環(huán)境要求條件下按操作規(guī)程操作，使用合格的儀器設(shè)備，同時應(yīng)及時記錄儀器狀況。4.4.4.17儀器設(shè)備保管人及業(yè)務(wù)室有權(quán)監(jiān)督檢查儀器設(shè)備的正常使用情況，糾正、制止違章使用和操作。4.4.4.18公司所有檢測設(shè)備均不得借出或出租。4.4.5故障處理4.4.5.1儀器設(shè)備出現(xiàn)異常情況，遇誤用、誤操作、超負荷突發(fā)故障和事故，發(fā)現(xiàn)檢測精度不符合要求，顯示的結(jié)果可疑或通過校驗表明有缺陷，應(yīng)立即停機斷電。經(jīng)排除故障，對影響設(shè)備技術(shù)指標的應(yīng)重新校準、檢定或通過能力驗證表明設(shè)備符合要求后方可使用。由于上述原因?qū)z驗檢測工作造成影響時，應(yīng)追溯并執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施和改進程序》。4.4.5.2儀器設(shè)備發(fā)生故障不能正常使用，檢測車間應(yīng)在與業(yè)務(wù)室辦理報批手續(xù)后停用。4.4.5.3經(jīng)維修、檢定、校準的局部或全部功能指標不能恢復(fù)原指標的儀器設(shè)備，由業(yè)務(wù)室報技術(shù)負責人批準可停止使用。4.4.5.4檢測車間提出儀器設(shè)備報廢的申請。由技術(shù)負責人批準實行。4.4.5.5儀器設(shè)備損壞或偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，重新校準并對其測量結(jié)果重新評定其有效性。以及確定是否對以前的可能影響進行追溯。并應(yīng)核查這些缺陷或偏離規(guī)定極限，對先前檢驗檢測的影響，執(zhí)行“不符合工作控制”程序。

XXXXXX質(zhì)量手冊第4.4章第6頁 共7頁第4版 第0次修訂主題： 設(shè)備設(shè)施實施日期：2018-11-154.4.6標準物質(zhì)4.4.6.1按照RB/T218-2017標準規(guī)定，標準物質(zhì)應(yīng)建立檔案或臺賬，由專人管理并定期核查，保證其溯源性。應(yīng)使用有證標準氣體，儲存條件符合技術(shù)要求，并保證安全，禁止使用無證標準氣體或過期標準氣體。本公司開展的檢測工作無直接用于直接出具檢測結(jié)果的標準物質(zhì)，使用的標準物質(zhì)只用于對設(shè)備出具數(shù)據(jù)可靠性的核查工作，對于標準氣、濾光片等部分超過有效期的標準物質(zhì)進行報廢處理，重新購置并經(jīng)過校準合格后在有效期內(nèi)使用。4.4.6.2本公司制定《標準物質(zhì)管理程序》并按照規(guī)定對使用的標準物質(zhì)進行期間核查。4.4.7相關(guān)文件JAJC/CX19-2018《設(shè)施和環(huán)境控制程序》JAJC/CX06-2018《保密和保護所有權(quán)的程序》JAJC/CX11-2018《儀器設(shè)備和標準物質(zhì)控制程序》JAJC/CX21-2018《量值溯源和校準程序》JAJC/CX22-2018《儀器設(shè)備期間核查程序》JAJC/CX37-2018《儀器設(shè)備維護保養(yǎng)程序》JAJC/CX34-2018《標準物質(zhì)管理程序》JAJC/CX17-2018《不符合檢測工作控制程序》xxxxxx質(zhì)量手冊第4.5章第 1頁 共1頁第4版 第0次修訂主題： 管理體系實施日期：2018-11-15第4.5.1章XXXXXX第1頁共3頁質(zhì)量手冊第4版第0次修訂主題： 總則實施日期：2018-11-151目的管理體系是指控制公司運作的質(zhì)量、行政和技術(shù)體系。應(yīng)建立、實施和維持與承擔的檢驗檢測工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。本公司按照RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》的要求，建立了適合本公司檢驗檢測業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模和特點的質(zhì)量體系，質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標，描述了質(zhì)量體系各要素及如何在本公司檢驗檢測業(yè)務(wù)中實施這些要素。全面嚴格實施質(zhì)量手冊將使本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標得以貫徹和實現(xiàn)，使本公司出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)具有科學(xué)性、公正性和有效性。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是統(tǒng)一全公司管理思想，規(guī)范全公司各部門檢驗檢測業(yè)務(wù)所有環(huán)節(jié)的準則和依據(jù)。為保證質(zhì)量手冊的適宜性、權(quán)威性和有效性，本公司對質(zhì)量手冊的編制、審批、發(fā)放、修訂實施統(tǒng)一管理。2職責2.1經(jīng)理負責主持建立管理體系，制訂本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并負責負責管理體系的整體運作；2.2技術(shù)負責人負責組織本公司的技術(shù)活動和檢驗檢測報告的質(zhì)量保證；2.3質(zhì)量負責人負責組織管理體系文件的編制、宣貫，日常管理并保證其現(xiàn)行有效性；2.4公司全體人員執(zhí)行質(zhì)量手冊相關(guān)條款與程序。3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和公正性聲明詳見《公正性聲明》和《質(zhì)量方針聲明》。4管理體系文件的構(gòu)成本公司管理體系文件分為三個層次：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。4.1質(zhì)量手冊是闡述質(zhì)量方針、目標，并描述本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件；4.2程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及各項活動所規(guī)定的途徑（或方法）；4.3作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)開展檢驗檢測工作和管理工作的指導(dǎo)性文件，是程序文件的細化。是以用指導(dǎo)某個具體過程、事物形成的技術(shù)性細節(jié)描述的可操作性文件，包括儀器設(shè)備操作、維護及期間核查規(guī)程，自校儀器的自校方法。

XXXXXX第4.5.1章第2頁 共3頁質(zhì)量手冊第4版第0次修訂主題 管理體系文件實施日期：2018-11-152.1公司管理體系條款職能分配表崗位要素經(jīng)理技術(shù)負責人質(zhì)量負責人檢測車間業(yè)務(wù)室4.1機構(gòu)★▲?▲4.2人員★▲?▲4.3場所環(huán)境▲?▲4.4設(shè)備設(shè)施▲?4.5.1總則★▲?4.5.2方針目標★?▲4.5.3文件控制?▲▲4.5.4合同評審▲?4.5.5分包4.5.6米購★▲▲?4.5.7服務(wù)客戶★?▲4.5.8投訴▲?4.5.9不符合工作控制▲?▲4.5.10糾正措施、應(yīng)對風險和機遇的措施和改進▲?▲4.5.11記錄控制▲?▲4.5.12內(nèi)部審核▲▲?4.5.13管理評審▲▲▲?▲4.5.14方法的選擇、驗證和確認▲▲?4.5.15測量不確定度★?▲4.5.16數(shù)據(jù)信息管理▲?4.5.17抽樣4.5.18樣品處置?▲4.5.19結(jié)果有效性▲?▲▲4.5.20結(jié)果報告★▲▲▲4.5.21結(jié)果說明★▲▲4.5.22抽樣結(jié)果4.5.23意見和解釋★▲▲4.5.24分包結(jié)果4.5.25結(jié)果傳送和格式▲▲4.5.26修改★▲▲4.5.27記錄和保存▲★:負責決策協(xié)助執(zhí)行▲:3E要執(zhí)行

XXXXXX第4.5.1章第3頁 共3頁質(zhì)量手冊第4版第0次修訂主題 管理體系文件實施日期：2018-11-15記錄是管理體系運行以及持續(xù)改進的證據(jù)，包括檢驗檢測原始記錄和質(zhì)量活動記錄，具有可追溯性。5管理體系的運行為確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進，主要采取以下措施：5.1質(zhì)量負責人負責管理體系文件的宣貫，確保傳達至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行；5.2對控制公司運作的質(zhì)量、行政和技術(shù)活動的各個環(huán)節(jié)實施有效控制；5.3配置相應(yīng)的設(shè)施和儀器設(shè)備，保持良好的檢驗檢測環(huán)境；5.4配備足夠的、能勝任崗位職責要求的各類人員并有計劃組織培訓(xùn)；5.5建立、完善公司管理的改進機制，有效利用內(nèi)部審核、管理評審、預(yù)防和糾正措施等管理體系持續(xù)改進的機會；5.6積極組織、參加檢驗檢測機構(gòu)間比對和能力驗證活動。6最高管理者的責任6.1應(yīng)提供建立和實施管理體系以及持續(xù)改進其有效性承諾的證據(jù)。6.2應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達到公司各部門。6.3當策劃和實施管理體系的變更時，應(yīng)確保保持管理體系的完整性。7相關(guān)文件JAJC/CX02-2018JAJC/CX03-2018JAJC/CX02-2018JAJC/CX03-2018《文件控制程序》《文件編號管理程序》XXXXXX質(zhì)重手冊第4.5.2章第1頁共2頁第4版第0次修訂主題：方針目標實施日期:2018-11-15為保證檢驗檢測工作公正、科學(xué)、準確、規(guī)范，為社會提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，特頒布質(zhì)量方針聲明，請全體員工遵照執(zhí)行。1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準確、工作高效、服務(wù)規(guī)范行為公正一一不受任何行政、商務(wù)、財務(wù)和其他壓力的影響，保持判斷的獨立性和誠實性；方法科學(xué)——使用國家、行業(yè)標準頒布的方法和其他被證明是可靠的方法；數(shù)據(jù)準確一一為檢驗檢測提供良好的設(shè)施及檢驗檢測設(shè)備，配備合格的技術(shù)和檢驗檢測人員，通過科學(xué)有效的方法提供質(zhì)量合格的檢驗檢測報告；工作高效 及時完成客戶委托的車輛檢驗檢測任務(wù)；服務(wù)規(guī)范一一以“客戶至上”為服務(wù)宗旨，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)。2質(zhì)量目標2.1質(zhì)量體系目標本公司按照RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》的要求建立了管理體系并有效運行，并根據(jù)公司運行情況持續(xù)改進管理體系。2.2檢測質(zhì)量目標檢驗檢測報告不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯；檢驗檢測報告合格率100%；客戶滿意率99.9%以上；儀器設(shè)備完好率100%,檢驗檢測事故率小于0.1%。。檢測及時率大于99%3質(zhì)量承諾3.1職業(yè)行為本公司全體員工以“愛崗、敬業(yè)、科學(xué)、公正”為職業(yè)道德標準，在所有管理活動、質(zhì)量活動和技術(shù)活動中嚴格遵守以下職業(yè)規(guī)范：3.1.1科學(xué)的工作態(tài)度：以科學(xué)的態(tài)度開展質(zhì)量活動、技術(shù)活動和檢驗檢測工作，質(zhì)量管理和關(guān)鍵崗位人員必須依據(jù)管理體系文件進行質(zhì)量控制；檢驗檢測人員依據(jù)國家標準、規(guī)范或客戶指定的方法進行檢驗檢測，提供真實、客觀的檢XXXXXX質(zhì)量手冊第4.5.2章第2頁 共2頁第4版第0次修訂主題：方針目標實施日期：2018-11-15驗檢測數(shù)據(jù)。3.1.2公正的職業(yè)道德全體員工嚴格履行《公正性聲明》，自覺維護本公司的公正地位和信譽。3.1.3專業(yè)的技術(shù)水平全體員工必須接受本公司與上級主管部門安排的培訓(xùn)和教育，使管理人員掌握與本公司檢驗檢測范圍或客戶要求相適應(yīng)的法律、法規(guī)相關(guān)知識和信息，檢驗檢測人員達到與本公司檢驗檢測范圍或客戶要求相適應(yīng)的技術(shù)水平。以客戶和社會的潛在需求為目標，為客戶提供權(quán)威、準確的技術(shù)服務(wù)。3.1.4高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)以客戶滿意為服務(wù)宗旨，高效完成檢驗檢測任務(wù)，為客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。3.2檢測服務(wù)質(zhì)量3.2.1檢測質(zhì)量本公司鄭重承諾，由本公司出具的檢驗檢測報告能保證公正、客觀、準確、有效。保證測量的溯源性。3.2.2服務(wù)水平本公司鄭重承諾，本公司服務(wù)水平能達到RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》的要求。3.3遵守標準本公司鄭重承諾，本公司嚴格按照RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》、RB/T218-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求》建立了管理體系，保證管理體系遵循標準要求并持續(xù)改進管理體系有效性。3.4實施管理體系保證全體員工熟悉管理體系文件，嚴格按照管理體系文件開展各項質(zhì)量活動和技術(shù)活動。保證認真執(zhí)行質(zhì)量方針、按期實現(xiàn)質(zhì)量目標。XXXXXX質(zhì)重手冊第4.5.3章第1頁 共2頁第4版第0次修訂主題： 文件控制實施日期：2018-11-151目的對與本公司管理體系有關(guān)的所有文件進行控制，對最新文件及版本及時批準、發(fā)布、發(fā)放，對正在使用中的有效版本及時更改，對作廢或失效文件或版本及時收回、標識、存檔或銷毀處理。2職責2.1經(jīng)理負責質(zhì)量手冊、程序文件的批準和發(fā)布；2.2技術(shù)負責人負責組織作業(yè)指導(dǎo)書及其它技術(shù)性文件的編制和批準；3.3質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核；2.4檢測車間負責本部門技術(shù)性文件的編制和審核；2.5業(yè)務(wù)室負責文件的日常管理和控制。3文件的分類詳見《文件控制程序》4文件的編制、批準和發(fā)布4.1本公司已建立并實施《文件控制程序》，明確各類文件的編制責任部門或責任人，并對構(gòu)成本公司管理體系的所有文件進行控制。4.2按照職責分工，納入管理體系控制范圍內(nèi)的所有文件，在發(fā)布前必須經(jīng)過相關(guān)管理人員審核和批準，并在下發(fā)前加蓋“受控”印章，以確保文件是充分的、適宜的和有效的。4.3管理體系文件應(yīng)有當前修訂狀態(tài)的標識和發(fā)放控制清單，以防止使用失效的（或廢止的）文件。4.4《文件控制程序》應(yīng)確保：4.4.1相應(yīng)崗位或活動場所都能得到受控文件的有效版本；442定期審查文件，必要時進行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；443及時在使用場所撤除無效或作廢的文件，并加蓋“廢止”印章，以防止誤用無效或作廢文件。4.5本公司制定、受控的管理體系文件應(yīng)有唯一性標識，標識內(nèi)容包括：版本號、批準日期、發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)等。5文件更改XXXXXX質(zhì)重手冊第4.5.3章第2頁 共2頁第4版第0次修訂主題： 文件控制實施日期：2018-11-155.1應(yīng)定期對文件進行有效性評審和必要的修改，以維持文件的持續(xù)適用性。5.2一般情況下，文件更改的審核、批準應(yīng)由原文件的審核、批準人負責。若須由他人審批時，應(yīng)保證審批人員能獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。5.3更改或新增內(nèi)容應(yīng)在文件或適當?shù)母郊校ū热缧抻嗧摰龋嗣鳌?文件的保存保存在計算機系統(tǒng)中的文件應(yīng)及時備份、嚴格控制，確保其安全完整。詳見JAJC/CX08-2018《數(shù)據(jù)信息管理程序》7相關(guān)文件JAJC/CX02-2018 《文件控制程序》JAJC/CX08-2018 《數(shù)據(jù)信息管理程序》XXXXXX質(zhì)重手冊第4.5.4章第1頁共2頁第4版第0次修訂主題： 合同評審實施日期：2018-11-151目的充分分析客戶的“要求”中的需求，確保本公司提供的檢驗檢測服務(wù)能夠得到客戶的認可。2范圍適用于本公司對所有客戶要求或合同（協(xié)議）的評審活動。3職責3.1業(yè)務(wù)室負責識別和接收客戶的需求與期望，組織協(xié)調(diào)檢測車間對客戶的需求進行評審，并負責與客戶溝通。3.2業(yè)務(wù)室負責客戶的相關(guān)評審事宜。3.3檢測車間負責檢驗檢測項目的評審事宜。3.4特殊要求的評審由業(yè)務(wù)室上報技術(shù)負責人組織相關(guān)人員進行評審。4控制要求4.1對客戶的要求和合同的評審包括檢驗檢測車輛、檢驗檢測方法、檢驗檢測能力、本公司資源及客戶特殊要求等方面的評審，并形成文件。合同一般分為一般合同和特殊合同兩種。4.2對于檢驗檢測能力范圍內(nèi)檢驗檢測項目（屬于一般合同），由業(yè)務(wù)室檢驗檢測車輛接收人員進行評審，并簽字確認。4.3對客戶有書面形式要求的檢驗檢測由業(yè)務(wù)室組織評審。4.4對現(xiàn)場檢驗檢測的評審由檢驗檢測車間負責并記錄現(xiàn)場情況。4.5對于新的、復(fù)雜或先進的檢驗檢測項目（屬于特殊合同）的評審由技