2022年度部門整體支出績效自評報告

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2022年度部門整體支出績效自評報告

一、部門整體支出概況

（一）

部門職責

（1）制定區(qū)直機關事務工作概括管理手段與規(guī)章制度，并組織實施。（2）負責區(qū)治大院辦公用房及辦公設施改造、修理、調(diào)整、配置、登記等工作；制定辦公用房管理制度，設立臺賬。（3）負責區(qū)非經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)視管理；負責改制企業(yè)非經(jīng)營性國有資產(chǎn)的清查和接收管理工作。（4）負責機關大院辦公區(qū)域及公共區(qū)域的衛(wèi)生、物業(yè)管理、綠化美化、社會治安綜合治理、消防安好、郵電通訊、報刊收發(fā)等工作。（5）負責對機關大院社會化服務單位供給業(yè)務指導并舉行日常監(jiān)視與考核；負責機關大院設施設備管理維護及水、電、氣供給工作。（6）負責市、區(qū)兩級保密信函的傳送工作。（7）負責機關大院工作人員飲食保障工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府、人大、政協(xié)重要會議及重大活動會議服務、會場布置與管理、會務用餐等工作。（8）負責公務車輛使用調(diào)度、維護修理、年檢年審、更新報廢、司勤人員管理、交通事故協(xié)調(diào)等工作。（9）承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦其他事項。

（二）機構設置

開福區(qū)機關事務中心內(nèi)設機構包括：辦公室、國有資產(chǎn)管理科、公共機構節(jié)能管理科、物業(yè)保衛(wèi)科、生活保障科、公務用車管理科。

（三）人員編制處境

人員處境：本部門編制數(shù)9人，年末實際在職人數(shù)35人，其中：在崗人數(shù)35人；離退休人數(shù)0人，其中離休人員0人，退休人員0人。

二、部門整體支出訪用及管理處境

2022年本單位整體支出績效目標為5155.81萬元，其中：根本支出1396.65萬元，工程支出3759.16萬元。全部實行整體績支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5155.81萬

元。2022年實際完成整體支出績效目標6258.06萬元，完勞績效目標的121.4%，其中：根本支出1474.7萬元、工程支出4783.36萬元。

（一）根本支出

2022年度根本支出1474.7萬元，其中：人員經(jīng)費1408.86萬元，占根本支出的95.5%,主要包括根本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費、職工根本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、賞賜金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費65.84萬元，占根本支出的4.5%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、修理（護）費、培訓費、囑托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（二）工程支出

2022年工程支出實際支出決算4783.36萬元，主要是撈刀河稅務所辦公場所置換經(jīng)費為財政撥款的稅收征收經(jīng)費專項，未包含在我中心年初預算內(nèi)。

11、事務性業(yè)務專項和一般性業(yè)務專項實施處境。61351.6萬元

事務性和一般性業(yè)務專項為部門專項支出，年初已下達指標到中心賬戶，主要用于大院及本部門日常開支事務性工作費用，一般按使用進度支付。2022年支出數(shù)為1351.6萬元，其中：國資管理和公共機構節(jié)能管理15萬元；水、電、氣及空調(diào)能源費560萬元；大院物業(yè)管理費615.7萬元；大院日常性修理36萬元；食堂及大樓低值易耗品40萬元；食堂臨聘人員工作質量考核獎18.7；食堂工作人員體檢及服裝費用10萬元；東風路綜合樓物業(yè)管理費27.9萬元；機關班車租賃費28.3萬元。

2、公共專項實施處境。62294.76萬元

公共專項由我中心按實際使用處境向區(qū)財政申報，區(qū)財政按實下?lián)芙?jīng)費到中心賬戶支付。2022年支出數(shù)為2294.76萬元，其中：公務用車管理中心費用868.19萬元，主要是臨聘人員工資保險507萬元、公用經(jīng)費42.86萬元及車輛運行經(jīng)費318.33萬元等（年初已下達預算指標）；公務用車購置費55.7萬元，購置了3臺公務用車；食堂就餐補助費用870.87萬元，為區(qū)機關院內(nèi)職工就餐補助；機關大院修理費用500萬元，為大院內(nèi)根基設施修理改造費用。

3、未包含在年初預算內(nèi)專項。

71137萬元片面經(jīng)費未包含在本中心年初預算內(nèi)，由區(qū)財政根據(jù)實際處境下?lián)埽?022年支出數(shù)為1137萬元，其中撈刀河稅務所申請辦公場所置換費用1065萬元；拆遷經(jīng)費57萬元；提前收回人武部門面補償費用15萬元。

三、部門整體支出組織實施處境

為加強工程資金管理，模范專項資金運作，提高資金使用效率，我中心制定了專項資金管理制度。管理的根本原那么是：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、提高效益。中心財務部門作為本中心工程資金管理的職能部門，負責合理編制年度工程資金預算，統(tǒng)籌安置各項資金，實時、切實反映工程執(zhí)行處境，舉行財務分析，建立健全財務管理制度。負責本中心工程資金付款籌劃申報及支付日常工作，并采納上級主管部門的檢查和監(jiān)視。

2022年工程資金預算調(diào)配。2022年工程資金預算3759.16萬元。其中：1、事務性業(yè)務專項15萬元，用于國資管理和公共機構節(jié)能管理。2、一般性業(yè)務專項1338.16萬元，主要用于水、電、氣及空調(diào)能源費；大院物業(yè)管理費；大院日常性修理；食堂及大樓低值易耗品；食堂臨聘人員工作質量考核獎；食堂工作人員體

檢及服裝費用；東風路綜合樓物業(yè)管理費；機關班車租賃費。3、公共專項2406萬元，主要用于公務用車管理中心人員、日常公用及公務用車運行維護等；公務用車購置費；食堂就餐補助918萬元；機關大院修理。

四、部門整體支出績效處境

1、工資福利等根本支出按月發(fā)放，辦公經(jīng)費等按實際客氣使用。按時支付大院物業(yè)管理費；水、電、氣及自然氣費用等，保障大院內(nèi)正常辦公需求，營造舒適、感激、有序的辦公環(huán)境。

2、通過對區(qū)政府大院內(nèi)各項設備設施的修理改造，有效杜絕了機關大院安好隱患，加強了防控力度，大大改善和美化了大院辦公環(huán)境，提升了政府機關辦公形象，機關工作人員綜合合意度較高。

3、區(qū)機關食堂以提高職工就餐合意為宗旨，提高服務質量，豐富了早餐品質并改善了中餐口味；不斷模范內(nèi)部管理，細化工作流程，嚴格對照食堂管理制度和崗位職責；擇優(yōu)選擇優(yōu)質食材供給商，不定期對原材料舉行抽樣檢測嚴把食品安好關。機關食堂就餐環(huán)境感激美觀，食堂菜品豐富，干部職工合意度高。

4、合理有效配置公車用車資源，創(chuàng)新公務交通分類保障方式，建立新型公務用車綜合保障服務平臺，確保公務出行便捷合理、交通費用儉約可控、車輛管理通明模范、監(jiān)視檢查科學有效。

五、需要說明的問題

1、機關食堂管理有待進一步加強，模范供給商管理，健全詢價機制，加強對就餐補助人數(shù)的復核等。因考慮干部職工用餐質量，食堂菜品