安全檢查及隱患整改管理制度

1目的1.1掌握生產(chǎn)中的危害因素，以便采取防范措施和整改方案，增加安全生產(chǎn)的可靠性；1.2不斷完善安全技術(shù)措施，保護(hù)勞動(dòng)者的安全、健康，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。2適用范圍適用于公司廠(chǎng)區(qū)及在本廠(chǎng)區(qū)內(nèi)活動(dòng)的包括相關(guān)方在內(nèi)的全體人員。3職責(zé)3.1公司安全管理領(lǐng)導(dǎo)工作小組為全公司綜合安全監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)，有權(quán)對(duì)全公司任何部門(mén)和個(gè)人的安全檢查開(kāi)展情況進(jìn)行抽查，并對(duì)需要整改的隱患作出處理決定；3.2日常檢查工作由環(huán)安部進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，公司各部門(mén)、單位和人員要按安全生產(chǎn)責(zé)任管理規(guī)定的要求，及時(shí)的有針對(duì)性的開(kāi)展安全檢查工作；3.3按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，公司各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)分管范圍隱患排查治理第一責(zé)任人，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為部門(mén)隱患排查治理第一責(zé)任人，分別負(fù)責(zé)實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)及部門(mén)內(nèi)的事故隱患排查治理，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)事故隱患排查治理負(fù)主要責(zé)任；3.4各部門(mén)安全員應(yīng)組織或參與部門(mén)管轄范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。3.5員工對(duì)本崗位的事故隱患排查工作負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向安全員、安全生產(chǎn)管理人員或者上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。3.6將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，發(fā)包或出租部門(mén)應(yīng)當(dāng)與承包、承租、外協(xié)單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。主辦部門(mén)對(duì)承包、承租、外協(xié)單位的事故隱患排查治理負(fù)管理職責(zé)。3.7各部門(mén)應(yīng)按照本規(guī)定做好責(zé)任區(qū)安全自主檢查。4定義4.1巡查：定期或不定期巡查工作場(chǎng)所及廠(chǎng)區(qū)內(nèi)其他區(qū)域的一部分或全部，檢查機(jī)械設(shè)備及作業(yè)環(huán)境是否符合安全環(huán)保衛(wèi)生規(guī)定，作業(yè)人員是否有不安全的行為。4.2隱患：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)和管理上的缺陷，包括安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康等方面。4.3事故隱患的分類(lèi)：根據(jù)公司安全生產(chǎn)開(kāi)展情況，主要將隱患分為人員安全紀(jì)律、用電安全、設(shè)備安全、消防應(yīng)急管理、化學(xué)品管理、相關(guān)方管理、節(jié)能環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、5S、其他十大類(lèi)并細(xì)分小類(lèi)。

序號(hào)隱患大類(lèi)隱患小類(lèi)序號(hào)隱患大類(lèi)隱患小類(lèi)1人員安全紀(jì)律三違5化學(xué)品管理氣體鋼瓶管理PPE穿戴化學(xué)品使用人員證照標(biāo)識(shí)其他防爆柜管理2用電安全避雷/接地化學(xué)品運(yùn)輸配電室/箱/柜其他電纜線(xiàn)路6相關(guān)方管理相關(guān)方管理插線(xiàn)板7節(jié)能環(huán)保節(jié)能降耗室內(nèi)配電設(shè)施三廢管理其他其他3設(shè)備安全特種設(shè)備管理8職業(yè)衛(wèi)生勞防用品管理設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施職業(yè)健康監(jiān)護(hù)設(shè)備標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)備維保其他設(shè)備安全查核95S5S管理其他10其他作業(yè)場(chǎng)所4消防應(yīng)急管理防火/防煙區(qū)劃完整性教育培訓(xùn)消防電器器材食品衛(wèi)生消防應(yīng)急設(shè)備設(shè)施其他消防系統(tǒng)疏散通道其他5流程圖無(wú)6流程詳細(xì)說(shuō)明6.1安全檢查形式6.1.1部門(mén)自主檢查由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織制定巡查計(jì)劃，對(duì)轄區(qū)安全現(xiàn)狀所進(jìn)行的檢查。6.1.1.1巡查計(jì)劃應(yīng)覆蓋本轄區(qū)及相關(guān)方活動(dòng)區(qū)域，巡查以該部門(mén)工作場(chǎng)所區(qū)域?yàn)橹?，相鄰區(qū)域也應(yīng)注意，每周至少自行巡查一次。6.1.1.2巡查人員可參考《安全巡查指導(dǎo)手冊(cè)》附件1的檢查項(xiàng)目對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄和整改，發(fā)現(xiàn)重大隱患且無(wú)法制定有效的臨時(shí)控制措施時(shí)應(yīng)立即通知本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)和環(huán)安部。檢查出的安全隱患及改善對(duì)策應(yīng)傳環(huán)安部匯整追蹤，經(jīng)環(huán)安部判斷分析其危險(xiǎn)危害因素后，制訂預(yù)防糾正措施，并由負(fù)責(zé)單位完成原因分析及缺失改善。各部門(mén)主管應(yīng)督促相關(guān)人員實(shí)施自主檢查，檢查結(jié)果按規(guī)定建檔存查。6.1.2部門(mén)聯(lián)合巡查重大法定節(jié)假日由環(huán)安部組織各部門(mén)安全員對(duì)各部門(mén)的安全工作開(kāi)展情況進(jìn)行全面性的檢查。6.1.2.1巡查人員中的檢查項(xiàng)目對(duì)各區(qū)域進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果做相應(yīng)記錄，對(duì)于檢查的有關(guān)缺失匯總后應(yīng)發(fā)送郵件或微信要求相關(guān)責(zé)任單位改善，并進(jìn)行追蹤。6.1.3主管部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)檢查：根據(jù)安全生產(chǎn)的需求針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的某一方面進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。6.1.3.1環(huán)安部組織人員對(duì)公司的安全工作開(kāi)展情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。6.1.3.2專(zhuān)項(xiàng)檢查項(xiàng)目包括但不限于以下項(xiàng)目：化學(xué)品安全、消防安全、特種設(shè)備、食堂安全、用電安全等。6.1.3.3檢查頻率原則上每季度進(jìn)行一次，每次檢查不同項(xiàng)目，依據(jù)不同檢查項(xiàng)目的實(shí)際管理需求可進(jìn)行合理調(diào)整。6.1.3.4專(zhuān)項(xiàng)檢查要有計(jì)劃、有組織、有針對(duì)性地進(jìn)行，專(zhuān)項(xiàng)檢查出的問(wèn)題要上報(bào)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。6.2檢查記錄及隱患整改處理6.2.1對(duì)各類(lèi)安全檢查查出的隱患或問(wèn)題記錄在《安全隱患巡查記錄表》上,記錄要具體、清楚，要明確整改時(shí)限及負(fù)責(zé)人和控制措施，記錄應(yīng)定期向本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)和環(huán)安部報(bào)告。暫時(shí)整改不了的，要有整改計(jì)劃和臨時(shí)控制措施。無(wú)法制定有效的臨時(shí)控制措施的重大隱患應(yīng)立即向本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)和環(huán)安部報(bào)告。隱患整改應(yīng)堅(jiān)持“三定”原則（定整改措施、定責(zé)任人員、定完成時(shí)限），一時(shí)解決不了的要采取控制措施，并落實(shí)到崗到人。隱患整改責(zé)任人可以是部門(mén)安全員、設(shè)備人員或責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人指定的相關(guān)人員。隱患及措施要告知相關(guān)人員，避免發(fā)生傷害事故。6.2.2對(duì)已經(jīng)整改或采取控制措施的問(wèn)題和隱患，相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期復(fù)查，環(huán)安部應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行隨機(jī)抽查，以保證問(wèn)題、隱患的根除或有效控制。6.2.3對(duì)查出的各類(lèi)隱患和問(wèn)題要查找出管理原因，并平行展開(kāi)進(jìn)行整改，防止反復(fù)。6.2.4環(huán)安部參與檢查出來(lái)的問(wèn)題，發(fā)送《安全隱患巡查記錄表》給責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改善，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改并確認(rèn)整改結(jié)果。6.2.4.1巡查不合格項(xiàng)的整改要求環(huán)安部巡查的結(jié)果記錄在《安全隱患巡查記錄表》上，通過(guò)郵件/微信方式發(fā)給各權(quán)責(zé)部門(mén)的安全員及各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人，相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人督促按期、按要求整改，由相應(yīng)安全員或區(qū)域責(zé)任人回復(fù)整改內(nèi)容及完成日期給環(huán)安部；若責(zé)任部門(mén)未按期整改或整改不符合要求，環(huán)安部提醒一次，若仍未完成，抄送上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。6.2.4.2對(duì)違章作業(yè)的單位和個(gè)人，安全檢查人員可以視情況停止其作業(yè)，責(zé)令其按要求整改后方可恢復(fù)生產(chǎn)或施工。6.2.5責(zé)任部門(mén)的認(rèn)定6.2.5.1所有隱患的改善追蹤、結(jié)案審查應(yīng)以屬地原則（誰(shuí)管理轄區(qū)、誰(shuí)負(fù)責(zé)整改）為基本，根據(jù)下述原則的先后順序來(lái)判定責(zé)任部門(mén)。原則1：能判定或明確隱患部門(mén)的由隱患部門(mén)負(fù)責(zé)整改，相關(guān)方造成的隱患由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)整改。原則2：因設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的安全隱患由資產(chǎn)所有部門(mén)負(fù)責(zé)，使用不當(dāng)造成的隱患由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。原則3：涉及向工程部報(bào)修的隱患由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)及時(shí)安排維修。6.2.5.2責(zé)任部門(mén)如對(duì)整改責(zé)任有異議，可向相關(guān)部門(mén)提出且商定責(zé)任歸屬，并將結(jié)果告知環(huán)安部。6.2.6整改措施、整改時(shí)限的認(rèn)定責(zé)任部門(mén)提出的整改措施和整改時(shí)限應(yīng)得到轄區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)或環(huán)安部的認(rèn)可，如在隱患檢出后三日內(nèi)未給出整改時(shí)限，則視同為未按期整改。6.3各部門(mén)的檢查狀況和隱患整改情況納入績(jī)效考核，作為其考核指標(biāo)之一。7相關(guān)附件7.1附件1安全巡查指導(dǎo)手冊(cè)

附件1序號(hào)隱患大類(lèi)隱患小類(lèi)判斷標(biāo)準(zhǔn)1人員安全紀(jì)律三違是否有違章指揮、違規(guī)作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律行為；PPE穿戴人員作業(yè)時(shí)是否按標(biāo)準(zhǔn)穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；人員證照是否持證或經(jīng)認(rèn)證后上崗；其他其他人員安全紀(jì)律類(lèi)缺失。2用電安全配電室/箱/柜有無(wú)私自搭接或接虛現(xiàn)象；排插是否串接；是否完好；是否有過(guò)載保護(hù)；是否符合新國(guó)標(biāo)等；室內(nèi)配電設(shè)施線(xiàn)路是否陳舊老化、絕緣破損、線(xiàn)徑過(guò)細(xì)、易燃易爆物埋壓、接線(xiàn)頭松動(dòng)接觸不良、超負(fù)荷運(yùn)行發(fā)熱過(guò)熱等現(xiàn)象；其他其他用電安全類(lèi)缺失及標(biāo)識(shí)缺失。3設(shè)備安全特種設(shè)備管理各類(lèi)特種設(shè)備及其附件是否按要求進(jìn)行定期校驗(yàn)；設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備防護(hù)裝置是否完好有效；設(shè)備儀器、儀表是否正常；設(shè)備EMO/安全聯(lián)鎖裝置等是否完好有效；設(shè)備排氣裝置是否正常；設(shè)備標(biāo)識(shí)設(shè)備是否張貼相應(yīng)安全警示標(biāo)識(shí)且至少包括簡(jiǎn)體中文版本；設(shè)備管路是否有介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)；設(shè)備維保是否有定期保養(yǎng)、檢查記錄；其他其他設(shè)備安全類(lèi)缺失。4消防應(yīng)急管理防火/防煙區(qū)劃完整性穿防火分區(qū)的管線(xiàn)是否進(jìn)行防火封堵；防火門(mén)是否完好無(wú)損，常開(kāi)式防火門(mén)在火災(zāi)發(fā)生時(shí)是否能自動(dòng)關(guān)閉；防火卷簾是否完好無(wú)損，且保證在火災(zāi)發(fā)生時(shí)能自動(dòng)完成迫降；擋煙垂壁是否完好無(wú)損且設(shè)置符合要求；消防器材微型消防站/消防應(yīng)急箱器材是否齊全有效，并按時(shí)點(diǎn)檢;滅火器、消火栓是否按時(shí)點(diǎn)檢，前方是否保持空曠并能夠方便取用；滅火器壓力是否正常；消火栓內(nèi)物品是否完好；消防設(shè)施疏散指示燈和應(yīng)急照明是否完好無(wú)損，且其正前方應(yīng)保持空曠；消防手動(dòng)報(bào)警按鈕是否完好無(wú)損且人員易于操作；是否擅自改造消防噴淋管路；是否擅自改變噴淋頭原有設(shè)計(jì)；是否遮擋噴淋頭的噴淋覆蓋區(qū)域；火災(zāi)探測(cè)器（煙感、溫感）是否正常工作，且不應(yīng)受工作環(huán)境影□向其功能；疏散通道逃生動(dòng)線(xiàn)是否保持凈空與暢通；安全出口是否暢通；其他其他消防應(yīng)急管理類(lèi)缺失及標(biāo)識(shí)缺失。5化學(xué)品管氣體鋼瓶氣體鋼瓶搬運(yùn)是否使用推車(chē)并以上下雙鐵鏈固定；氣瓶存放是否

理管理符合要求；氣瓶標(biāo)識(shí)是否齊全；氣瓶本體是否完好；化學(xué)品使用化學(xué)品分裝是否符合要求且在指定位置進(jìn)行；化學(xué)品試劑瓶是否完好無(wú)損；化學(xué)品使用區(qū)域是否遠(yuǎn)離火源、熱源和用電設(shè)施；化學(xué)品使用后是否放置于專(zhuān)門(mén)區(qū)域；抽風(fēng)排氣是否正常運(yùn)行；標(biāo)識(shí)工業(yè)管路是否標(biāo)明介質(zhì)流向；各類(lèi)化學(xué)品容器是否張貼危害標(biāo)識(shí)；閥件是否掛牌標(biāo)示開(kāi)/關(guān)狀態(tài)，壓力表/流量計(jì)/溫度計(jì)需標(biāo)示操作范圍；防爆柜管理防爆柜外是否張貼柜內(nèi)化學(xué)品列表及相匹配的MSDS；防爆柜是否按要求進(jìn)行點(diǎn)檢；防爆柜內(nèi)物品是否分類(lèi)擺放；柜內(nèi)是否保持整潔，無(wú)可燃物質(zhì)；性質(zhì)相抵觸的化學(xué)品不可混存；防爆柜周邊禁止高溫或動(dòng)火作業(yè)；化學(xué)品運(yùn)輸運(yùn)送玻璃容器化學(xué)品時(shí)應(yīng)使用附有漏液承接盤(pán)的專(zhuān)屬推車(chē)；性質(zhì)相抵觸的化學(xué)品應(yīng)分類(lèi)運(yùn)送；易燃液體運(yùn)輸時(shí)推車(chē)需掛接地靜電導(dǎo)鏈；其他其他化學(xué)品管理類(lèi)缺失及標(biāo)識(shí)缺失。6相關(guān)方管理相關(guān)方管理一般及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)手續(xù)是否齊全；現(xiàn)場(chǎng)措施是否落實(shí)到位；是否有其他違規(guī)行為。7節(jié)能環(huán)保節(jié)能降耗是否有浪費(fèi)能資源行為；三廢管理三廢（廢氣、廢水、固廢）處理設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否正常；運(yùn)行記錄是否完整；廢弁物是否分類(lèi)放置于規(guī)定地點(diǎn)；垃圾桶是否分類(lèi)標(biāo)小等；其他其他環(huán)保類(lèi)缺失及標(biāo)識(shí)缺失。8職業(yè)衛(wèi)生勞防用品管理在用的勞防用品是否有效；是否按要求定期校驗(yàn)；勞防用品是否統(tǒng)一保管；需求崗位是否配置合適的勞動(dòng)用品；職業(yè)健康監(jiān)護(hù)職業(yè)危害崗位作業(yè)人員是否按要求進(jìn)行岡刖、在崗、離崗體檢；職業(yè)禁忌人員是否