企業(yè)各部門基本工作流程講義課件

生產(chǎn)制造型企業(yè)生產(chǎn)制造型企業(yè)目錄頁第一頁1部門之間3

采購部4

生產(chǎn)部2

銷售部目錄頁第一頁1部門之間3采購部4生產(chǎn)部2目錄頁第二頁5財(cái)務(wù)部7

質(zhì)檢部8

人力資源部6

倉儲部目錄頁第二頁5財(cái)務(wù)部7質(zhì)檢部8人力資源部6部門與部門之間企業(yè)的部門流程第一頁部門與部門之間企業(yè)的部門流程第一頁部門與部門之間第二頁企業(yè)的單據(jù)流程部門與部門之間第二頁企業(yè)的單據(jù)流程銷售部第一頁銷售部基本業(yè)務(wù)流程銷售部第一頁銷售部基本業(yè)務(wù)流程銷售部第二頁銷售部單據(jù)流向銷售部第二頁銷售部單據(jù)流向銷售部第三頁銷售部的主要任務(wù)與客戶洽談，獲取客戶信息，尋找10個(gè)客戶，將其基本資料填入【客戶檔案表】根據(jù)客戶所需車型的設(shè)計(jì)圖樣，與CEO、財(cái)務(wù)、人力資源、生產(chǎn)部門溝通，快速計(jì)算產(chǎn)品成本，制定銷售利潤率，做出報(bào)價(jià)給客戶，填寫【報(bào)價(jià)單】

與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，達(dá)成意向，獲取訂單，填寫【受訂單】起草【購銷合同】，與客戶簽約、蓋章銷售部第三頁銷售部的主要任務(wù)與客戶洽談，獲取客戶信息，尋找1銷售部第四頁跟蹤、監(jiān)督產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度成品生產(chǎn)繳庫后，填寫【銷貨單】，開具【專用發(fā)票】，發(fā)貨給客戶將【銷貨單】與【專用發(fā)票】交與財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理向客戶催收貨款銷售部的主要任務(wù)銷售部第四頁跟蹤、監(jiān)督產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度成品生產(chǎn)繳庫后，填寫【銷售部第五頁銷售部操作要點(diǎn)注意銷售訂單的表頭欄目所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型銷售部不進(jìn)行收款結(jié)算客戶不需要發(fā)票的銷售業(yè)務(wù)，銷售部也需要做開票處理《銷售訂單》相當(dāng)于原《合同卡片》銷售部第五頁銷售部操作要點(diǎn)注意銷售訂單的表頭欄目所對應(yīng)的業(yè)務(wù)采購部第一頁采購部業(yè)務(wù)基本流程采購部第一頁采購部業(yè)務(wù)基本流程采購部第二頁采購部單據(jù)流向供應(yīng)商質(zhì)檢部采購部第二頁采購部單據(jù)流向供應(yīng)商質(zhì)檢部采購部第三頁采購部主要任務(wù)1、與所需原材料供應(yīng)商見面，獲取供應(yīng)商信息，將其基本資料填入【供應(yīng)商檔案表】2、與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格的談判，填寫【詢價(jià)單】3、確定零部件的采購價(jià)格后，進(jìn)行安全庫存的采購，填寫【采購單】4、供應(yīng)商將采購的貨品送到后，采購部將貨品送到質(zhì)檢部檢驗(yàn)，填寫【進(jìn)貨送檢單】5、檢驗(yàn)合格的原材料入到倉庫，采購部將實(shí)到的合格數(shù)量填到【進(jìn)貨單】上6、供應(yīng)商開具【專用發(fā)票】，采購部將【專用發(fā)票】與【進(jìn)貨單】同時(shí)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理7、第二個(gè)訂單的原材料按缺料采購，填寫【采購單】，簽訂【賒購合同】8、到財(cái)務(wù)領(lǐng)取【支票】，支付供應(yīng)商的貨款，此單一聯(lián)，由采購部存檔采購部第三頁采購部主要任務(wù)1、與所需原材料供應(yīng)商見面，獲取供采購部第四頁采購部操作要點(diǎn)對于采購業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。如再到外協(xié)單位進(jìn)行加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。采購部第四頁采購部操作要點(diǎn)對于采購業(yè)務(wù)中，由于供生產(chǎn)部第一頁生產(chǎn)部基本業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)部第一頁生產(chǎn)部基本業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)部第二頁生產(chǎn)部單據(jù)流向生產(chǎn)部第二頁生產(chǎn)部單據(jù)流向生產(chǎn)部第三頁生產(chǎn)部主要任務(wù)根據(jù)【受訂單】下達(dá)【制令單】1234567確定制程，規(guī)劃產(chǎn)品的生產(chǎn)程序，編制物料清單【商品物料表】進(jìn)行需求分析，查看原材料庫存，將所需的原材料填寫到【采購商品建議】，通知采購部進(jìn)行采購根據(jù)【制令單】，下達(dá)每工序的生產(chǎn)計(jì)劃【生產(chǎn)通知單】熟悉加工步驟，填寫【生產(chǎn)領(lǐng)料單】，工序長審核后到倉庫領(lǐng)取所需原材料，倉庫主管確認(rèn)后發(fā)料各工序領(lǐng)料后經(jīng)工序長審核，開始生產(chǎn)加工，每個(gè)工序生產(chǎn)完填寫【生產(chǎn)日報(bào)表】加工完的半成品和產(chǎn)成品要及時(shí)質(zhì)檢，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入到成品庫，填寫【產(chǎn)品繳庫單】生產(chǎn)部第三頁生產(chǎn)部主要任務(wù)根據(jù)【受訂單】下達(dá)【制令單】生產(chǎn)部第四頁生產(chǎn)部操作要點(diǎn)領(lǐng)料時(shí)，確定領(lǐng)料單是否正確生產(chǎn)時(shí)，注意各零部件的安放生產(chǎn)部第四頁生產(chǎn)部操作要點(diǎn)領(lǐng)料時(shí)，確定領(lǐng)料單是否正確生產(chǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部第一頁財(cái)務(wù)部基本業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部第一頁財(cái)務(wù)部基本業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部第二頁財(cái)務(wù)部主要任務(wù)協(xié)同人力資源部、生產(chǎn)部計(jì)算產(chǎn)品成本填寫【成本核算表】【填制記賬憑證】協(xié)同人力資源部、生產(chǎn)部計(jì)算員工工資，發(fā)放員工工資進(jìn)貨，向供應(yīng)商付款；銷貨，向客戶收款填寫進(jìn)賬單，連同銷售部的交回的【支票】送到銀行，進(jìn)行賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部第二頁財(cái)務(wù)部主要任務(wù)財(cái)務(wù)部第三頁財(cái)務(wù)部操作要點(diǎn)注意費(fèi)用和成本的計(jì)算工人的工資計(jì)算方式各部門的業(yè)績考核與工資的關(guān)系財(cái)務(wù)部第三頁財(cái)務(wù)部操作要點(diǎn)注意費(fèi)用和成本的計(jì)算工人的工資計(jì)算倉儲部第一頁倉儲部基本工作流程倉儲部第一頁倉儲部基本工作流程倉儲部第二頁倉儲部單據(jù)流向倉儲部第二頁倉儲部單據(jù)流向倉儲部第三頁倉儲部主要任務(wù)12345明確倉庫數(shù)量（原材料、半成品、產(chǎn)成品），填寫【倉庫設(shè)定單】對采購的第一批安全庫存材料進(jìn)行分類，放到相應(yīng)的庫位上，填寫【貨品庫存表】憑【生產(chǎn)領(lǐng)料單】給車間發(fā)料，做好出庫記錄每個(gè)訂單做完，對庫存貨品定期盤點(diǎn)，填寫【庫存盤點(diǎn)單】根據(jù)【銷貨單】把產(chǎn)品發(fā)貨給客戶，做好成品出貨記錄倉儲部第三頁倉儲部主要任務(wù)12345明確倉庫數(shù)量（原材料、半倉儲部第四頁倉儲部操作要點(diǎn)所選出庫類別為材料領(lǐng)用，需要指定對應(yīng)的成本對象，及對方科目（由財(cái)務(wù)部提供）。出庫領(lǐng)料必須選擇正確，否則會帶來賬務(wù)處理和成本材料費(fèi)用取數(shù)的錯(cuò)誤。倉儲部第四頁倉儲部操作要點(diǎn)所選出庫類別為材料領(lǐng)用，需要指定對質(zhì)檢部第一頁質(zhì)檢部基本工作流程質(zhì)檢部第一頁質(zhì)檢部基本工作流程質(zhì)檢部質(zhì)檢部主要任務(wù)第二頁檢驗(yàn)生產(chǎn)部完成的半成品（定時(shí)到車間抽查）、產(chǎn)成品檢驗(yàn)采購部采購的貨品，檢驗(yàn)結(jié)果在【進(jìn)貨驗(yàn)收單】中記錄設(shè)計(jì)出檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢部質(zhì)檢部主要任務(wù)第二頁檢驗(yàn)生產(chǎn)部完成的半成檢驗(yàn)采購部采購質(zhì)檢部第三頁質(zhì)檢部操作要點(diǎn)12材料入庫一定要檢查原材料是否符合需求半成品也需要進(jìn)行質(zhì)檢質(zhì)檢部第三頁質(zhì)檢部操作要點(diǎn)12材料入庫一定要檢查原材料是否符人力資源部第一頁人力資源部基本工作流程人力資源部第一頁人力資源部基本工作流程人力資源部第二頁人力資源部主要任務(wù)1、畫出公司組織結(jié)構(gòu)圖，填寫公司【部門結(jié)構(gòu)表】2、整理員工資料，編制【員工檔案表】3、設(shè)計(jì)薪酬福利體系，確定員工的工資，填寫【員工薪資表】，交由財(cái)務(wù)部核算員工工資4、進(jìn)行考勤和績效考核，根據(jù)【員工績效評價(jià)表】各項(xiàng)考核指標(biāo)對員工打分評價(jià)5、根據(jù)公司人力資源發(fā)展?fàn)顩r，制定【員工招聘計(jì)劃】人力資源部第二頁人力資源部主要任務(wù)1、畫出公司組織結(jié)構(gòu)圖，填人力資源部人力資源部操作要點(diǎn)第三頁制工資表時(shí)，確定各部門員工的計(jì)算工資方式績效考核的標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)分方式公司人員招聘是否符合公司需求人力資源部人力資源部操作要點(diǎn)第三頁制工資表時(shí)，確定各部門員工謝謝您的觀看!謝謝您的生產(chǎn)制造型企業(yè)生產(chǎn)制造型企業(yè)目錄頁第一頁1部門之間3

采購部4

生產(chǎn)部2

銷售部目錄頁第一頁1部門之間3采購部4生產(chǎn)部2目錄頁第二頁5財(cái)務(wù)部7

質(zhì)檢部8

人力資源部6

倉儲部目錄頁第二頁5財(cái)務(wù)部7質(zhì)檢部8人力資源部6部門與部門之間企業(yè)的部門流程第一頁部門與部門之間企業(yè)的部門流程第一頁部門與部門之間第二頁企業(yè)的單據(jù)流程部門與部門之間第二頁企業(yè)的單據(jù)流程銷售部第一頁銷售部基本業(yè)務(wù)流程銷售部第一頁銷售部基本業(yè)務(wù)流程銷售部第二頁銷售部單據(jù)流向銷售部第二頁銷售部單據(jù)流向銷售部第三頁銷售部的主要任務(wù)與客戶洽談，獲取客戶信息，尋找10個(gè)客戶，將其基本資料填入【客戶檔案表】根據(jù)客戶所需車型的設(shè)計(jì)圖樣，與CEO、財(cái)務(wù)、人力資源、生產(chǎn)部門溝通，快速計(jì)算產(chǎn)品成本，制定銷售利潤率，做出報(bào)價(jià)給客戶，填寫【報(bào)價(jià)單】

與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，達(dá)成意向，獲取訂單，填寫【受訂單】起草【購銷合同】，與客戶簽約、蓋章銷售部第三頁銷售部的主要任務(wù)與客戶洽談，獲取客戶信息，尋找1銷售部第四頁跟蹤、監(jiān)督產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度成品生產(chǎn)繳庫后，填寫【銷貨單】，開具【專用發(fā)票】，發(fā)貨給客戶將【銷貨單】與【專用發(fā)票】交與財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理向客戶催收貨款銷售部的主要任務(wù)銷售部第四頁跟蹤、監(jiān)督產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度成品生產(chǎn)繳庫后，填寫【銷售部第五頁銷售部操作要點(diǎn)注意銷售訂單的表頭欄目所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型銷售部不進(jìn)行收款結(jié)算客戶不需要發(fā)票的銷售業(yè)務(wù)，銷售部也需要做開票處理《銷售訂單》相當(dāng)于原《合同卡片》銷售部第五頁銷售部操作要點(diǎn)注意銷售訂單的表頭欄目所對應(yīng)的業(yè)務(wù)采購部第一頁采購部業(yè)務(wù)基本流程采購部第一頁采購部業(yè)務(wù)基本流程采購部第二頁采購部單據(jù)流向供應(yīng)商質(zhì)檢部采購部第二頁采購部單據(jù)流向供應(yīng)商質(zhì)檢部采購部第三頁采購部主要任務(wù)1、與所需原材料供應(yīng)商見面，獲取供應(yīng)商信息，將其基本資料填入【供應(yīng)商檔案表】2、與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格的談判，填寫【詢價(jià)單】3、確定零部件的采購價(jià)格后，進(jìn)行安全庫存的采購，填寫【采購單】4、供應(yīng)商將采購的貨品送到后，采購部將貨品送到質(zhì)檢部檢驗(yàn)，填寫【進(jìn)貨送檢單】5、檢驗(yàn)合格的原材料入到倉庫，采購部將實(shí)到的合格數(shù)量填到【進(jìn)貨單】上6、供應(yīng)商開具【專用發(fā)票】，采購部將【專用發(fā)票】與【進(jìn)貨單】同時(shí)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理7、第二個(gè)訂單的原材料按缺料采購，填寫【采購單】，簽訂【賒購合同】8、到財(cái)務(wù)領(lǐng)取【支票】，支付供應(yīng)商的貨款，此單一聯(lián)，由采購部存檔采購部第三頁采購部主要任務(wù)1、與所需原材料供應(yīng)商見面，獲取供采購部第四頁采購部操作要點(diǎn)對于采購業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。如再到外協(xié)單位進(jìn)行加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。采購部第四頁采購部操作要點(diǎn)對于采購業(yè)務(wù)中，由于供生產(chǎn)部第一頁生產(chǎn)部基本業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)部第一頁生產(chǎn)部基本業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)部第二頁生產(chǎn)部單據(jù)流向生產(chǎn)部第二頁生產(chǎn)部單據(jù)流向生產(chǎn)部第三頁生產(chǎn)部主要任務(wù)根據(jù)【受訂單】下達(dá)【制令單】1234567確定制程，規(guī)劃產(chǎn)品的生產(chǎn)程序，編制物料清單【商品物料表】進(jìn)行需求分析，查看原材料庫存，將所需的原材料填寫到【采購商品建議】，通知采購部進(jìn)行采購根據(jù)【制令單】，下達(dá)每工序的生產(chǎn)計(jì)劃【生產(chǎn)通知單】熟悉加工步驟，填寫【生產(chǎn)領(lǐng)料單】，工序長審核后到倉庫領(lǐng)取所需原材料，倉庫主管確認(rèn)后發(fā)料各工序領(lǐng)料后經(jīng)工序長審核，開始生產(chǎn)加工，每個(gè)工序生產(chǎn)完填寫【生產(chǎn)日報(bào)表】加工完的半成品和產(chǎn)成品要及時(shí)質(zhì)檢，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入到成品庫，填寫【產(chǎn)品繳庫單】生產(chǎn)部第三頁生產(chǎn)部主要任務(wù)根據(jù)【受訂單】下達(dá)【制令單】生產(chǎn)部第四頁生產(chǎn)部操作要點(diǎn)領(lǐng)料時(shí)，確定領(lǐng)料單是否正確生產(chǎn)時(shí)，注意各零部件的安放生產(chǎn)部第四頁生產(chǎn)部操作要點(diǎn)領(lǐng)料時(shí)，確定領(lǐng)料單是否正確生產(chǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部第一頁財(cái)務(wù)部基本業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部第一頁財(cái)務(wù)部基本業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部第二頁財(cái)務(wù)部主要任務(wù)協(xié)同人力資源部、生產(chǎn)部計(jì)算產(chǎn)品成本填寫【成本核算表】【填制記賬憑證】協(xié)同人力資源部、生產(chǎn)部計(jì)算員工工資，發(fā)放員工工資進(jìn)貨，向供應(yīng)商付款；銷貨，向客戶收款填寫進(jìn)賬單，連同銷售部的交回的【支票】送到銀行，進(jìn)行賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部第二頁財(cái)務(wù)部主要任務(wù)財(cái)務(wù)部第三頁財(cái)務(wù)部操作要點(diǎn)注意費(fèi)用和成本的計(jì)算工人的工資計(jì)算方式各部門的業(yè)績考核與工資的關(guān)系財(cái)務(wù)部第三頁財(cái)務(wù)部操作要點(diǎn)注意費(fèi)用和成本的計(jì)算工人的工資計(jì)算倉儲部第一頁倉儲部基本工作流程倉儲部第一頁倉儲部基本工作流程倉儲部第二頁倉儲部單據(jù)流向倉儲部第二頁倉儲部單據(jù)流向倉儲部第三頁倉儲部主要任務(wù)12345明確倉庫數(shù)量（原材料、半成品、產(chǎn)成品），填寫【倉庫設(shè)定單】對采購的第一批安全庫存材料進(jìn)行分類，放到相應(yīng)的庫位上，填寫【貨品庫存表】憑【生產(chǎn)領(lǐng)料單】給車間發(fā)料，做好出庫記錄每個(gè)訂單做完，對庫存貨品定期盤點(diǎn)，填寫【庫存盤點(diǎn)單】根據(jù)【銷貨單】把產(chǎn)品發(fā)貨給客戶，做好成品出貨記錄倉儲部第三頁倉儲部主要任務(wù)12345明確倉庫數(shù)量（原材料、半倉儲部第四頁倉儲部操作要點(diǎn)所選出庫類別為材料領(lǐng)用，需要指定對應(yīng)的成本對象，及對方科目