2022年審計(jì)意見整改落實(shí)情況反饋報(bào)告

2022年審計(jì)意見整改落實(shí)情況反饋報(bào)告XXX（審計(jì)機(jī)構(gòu)/部門）：按照XXX反饋意見要求，W高度重視，認(rèn)真研究制定整改方案，精心落實(shí)整改工作，對照專項(xiàng)審計(jì)的問題，逐條進(jìn)行了梳理和整改?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下。一、整改工作落實(shí)情況XXX實(shí)事求是地指出了W基建工作中需整改的二個項(xiàng)目6個問題和不足。目前，已全部整改到位，具體情況如下：1、招標(biāo)控制價(jià)審核不嚴(yán)，造成損失浪費(fèi)xxx萬元。整改情況：整改完畢，長期堅(jiān)持。一是對負(fù)有主要責(zé)任的招投標(biāo)代理單位進(jìn)行警告，并報(bào)送行業(yè)主管部門進(jìn)行處罰；二是針對代理單位控制價(jià)編制時(shí)錯將0.38萬元/噸的鋼材寫成0.38萬元/千克，單位編寫錯誤，致使價(jià)格增大1000倍，工程結(jié)算按規(guī)定以中標(biāo)綜合單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，最終損失的11.60萬元，我單位同施工單位協(xié)商后已經(jīng)收回。三是提高相關(guān)科室業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格做好招標(biāo)控制價(jià)復(fù)核審查。2、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，未及時(shí)履行項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更手續(xù)。整改情況：整改完畢，長期堅(jiān)持。一是自我監(jiān)督，加強(qiáng)對設(shè)計(jì)變更實(shí)施管理，承擔(dān)主體作用，履行變更程序；二是優(yōu)中選優(yōu)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)勘察設(shè)計(jì)單位，杜絕設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。3、工程建設(shè)進(jìn)度管理不嚴(yán)，未嚴(yán)格履行延期程序。整改情況：整改完畢，長期堅(jiān)持。一是嚴(yán)格審核施工、監(jiān)理單位延期請示報(bào)告；二是落實(shí)施工合同內(nèi)的延期處罰方案。4、工程款支付不及時(shí)，工程決算款逾期支付。整改情況：整改完畢，長期堅(jiān)持。一是落實(shí)專人負(fù)責(zé)財(cái)政資金申請及發(fā)票審批，按照“誰聯(lián)系、誰負(fù)責(zé)”的原則，加大資金申報(bào)及撥付力度。二是加強(qiáng)同項(xiàng)目主管部門溝通，確保申報(bào)資金盡快落實(shí)。5、工程建設(shè)過程中嚴(yán)格落實(shí)履約保證金制度。整改情況：整改完畢，長期堅(jiān)持。一是嚴(yán)格執(zhí)行履約保證金制度，及時(shí)收取承包單位銀行保函；二是工程完工后，在保修期滿后15天內(nèi)及時(shí)退回承包方履約保證金。6、資金審核不嚴(yán)，未及時(shí)返還工程質(zhì)量保證金。整改情況：整改完畢，長期堅(jiān)持。一是立即聯(lián)系施工企業(yè)財(cái)務(wù)開具質(zhì)保金收據(jù)，退還到期質(zhì)保金。二是單位財(cái)務(wù)自查，對所有竣工且賬戶仍有余額項(xiàng)目專項(xiàng)審查，確保每一筆施工企業(yè)漏領(lǐng)質(zhì)保金及時(shí)通知申領(lǐng)；三是落實(shí)專人專責(zé)，管理人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)財(cái)務(wù)審計(jì)和項(xiàng)目尾款撥付，項(xiàng)目結(jié)束一批，關(guān)賬一批。7、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建立完善簽證管理內(nèi)控制度。整改情況：整改完畢，長期堅(jiān)持。一是嚴(yán)格執(zhí)行簽證審核制度，當(dāng)日簽證七日內(nèi)簽訂完畢；二是落實(shí)業(yè)主審核職責(zé)，部分簽證內(nèi)容包括隱蔽工程和不可追溯的事項(xiàng)，必須由現(xiàn)場管理人員予以確認(rèn)；三是定期檢查簽證，對時(shí)間不明確、格式不規(guī)范頁面進(jìn)行修正。二、下步整改工作打算整改工作促進(jìn)全鎮(zhèn)項(xiàng)目管理水平提升，形成了專業(yè)有序的工作氛圍。但整改工作取得了一定的成效的同時(shí)與業(yè)務(wù)主管部門要求與群眾期盼相比還存在著一些差距，需要常抓不懈、常抓常新。下一步，我們繼續(xù)抓好整改工作