DB37-T 4554-2022 水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南

ICS71.010CCSG00ICS71.010CCSG00山 東 省 地 方 標 準DB37/T4554—2022水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskclassificationforworksafetyofwatertreatmentagentproductionenterprises2022-11-04發(fā)布 2022-12-04實施山東省場監(jiān)理局 發(fā)布DB37/T4554DB37/T4554—2022II目 次前言 III112范引文件 13語定義 14本件 1實全培訓 14.1.1訓件 14.1.2訓容 14.1.3訓錄 2編體文件 25險別價 2風點定 2險劃原則 2險排查 2危源識析 2險辨范圍 25.2.2識法 25.2.3險辨實施 3風控措施 35.3.1本件 35.3.2程術施 35.3.3理施 3訓育施 3體護施 3急置施 3制施施 35.4風評價 4險價法 4險價則 45.5風分管控 45.5.1控則 4定險級 4大較風定 4險級控施 4險級控求 4制險級清單 55.5.7險知 56果應用 57級控果 5DB37/T4554DB37/T4554—2022IIII8息管理 59續(xù)進 59.1評審 59.2更新 59.3溝通 6附錄A（料）風分析錄 7附錄B（料）重風險控單示） 70DB37/T4554DB37/T4554—2022IIIIII前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由山東安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGEPAGE8水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南范圍本文件適用于山東省行政區(qū)域內水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系的建設。（GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB30871危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB39800.1—2020個體防護裝備配備規(guī)范第1部分：總則GB39800.2—2020個體防護裝備配備規(guī)范第2部分：石油、化工、天然氣DB37/T1922山東省勞動防護用品配備標準DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T2971—2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的術語和定義適用于本文件。培訓內容宜至少包括：——風險分級管控體系相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、制度；——風險點排查、危險源辨識和風險評價方法、評價準則；——同行業(yè)事故案例；——其他關于安全生產(chǎn)風險分級管控相關資料。企業(yè)宜保留培訓記錄，記錄一般包括：——培訓計劃；——培訓課件或培訓影像等相關資料；——培訓簽到表；——培訓考核和效果評價記錄；——其他相關資料。按照DB37/T2971—2017中4.3執(zhí)行，建立并形成體系文件。示例1：生產(chǎn)裝置分為羥基乙叉二膦酸(HEDP)裝置、氨基三亞甲基膦酸（ATMP）裝置、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸（PBTCA）裝置、聚丙烯酸（鈉）[（PAA（S）]裝置、聚馬來酸酐（HPMA）裝置等。示例2：罐區(qū)分為三氯化磷罐區(qū)、腐蝕性化學品罐區(qū)、易燃易爆化學品罐區(qū)、氧化性化學品罐區(qū)、成品罐區(qū)等。（HEDPATMPPBTCAHPMA（）——非常規(guī)作業(yè)，包括動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等特殊作業(yè)和檢維修作業(yè)等。5.1.2.1DB37/T2971—20175.1.25.1.2.2（表A.1）。危險源辨識范圍符合DB37/T2971—2017中5.2.2。危險源辨識應全員參與，辨識應系統(tǒng)和全面，覆蓋全部作業(yè)活動和設備設施，并建立作業(yè)活動清單（表A.2）及設備設施清單（表A.3）。不同的危險源辨識宜采用相應的辨識方法：——對于作業(yè)活動，宜選用工作危害分析法（JHA）進行辨識；——對于設備設施，宜選用安全檢查表法（SCL）進行辨識；（HAZOP）進——企業(yè)也可根據(jù)本企業(yè)實際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹分析法等進行辨識。GB6441示例1：操作人員在操作平臺上工作時，從場地濕滑、個人行為規(guī)范等方面分析其受外因影響而存在的風險，導致平臺上跌落，發(fā)生高處墜落。示例2：反應釜從裙座、釜體分析其質量方面的固有風險，從溫度、壓力等方面分析其受外因影響而存在的風險，導致設備損壞、物料泄漏，遇明火發(fā)生火災、爆炸。企業(yè)制定的風險管控措施符合DB37/T2882—2016的風險控制措施類別和基本原則。工程技術措施主要包括以下內容：——工藝自身的技術要求，例如溫度、流量、壓力、液位等；GDSSIS（）——設備自身檢修維護的措施，例如：設備自檢、檢驗檢測要求等；落實安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度和作業(yè)規(guī)程等內容。根據(jù)DB37/T1922和GB39800.1、GB39800.2對勞動防護用品進行選用配備。異常或事故狀態(tài)下應采取控制措施，應與企業(yè)工序或場所現(xiàn)場處置方案的相關要求相一致。風險控制措施在實施前按照DB/T2882—2016中6.5.2.2組織評審。風險評價方法按照DB37/T2971—2017，選擇適宜風險評價方法。宜結合企業(yè)規(guī)模、風險大小、安全目標等因素確定合理的風險評價準則。管控原則符合DB37/T2971—2017中的5.5.1。按照5.4.2制定的風險評價準則，確定相應的風險等級。3——涉及重大危險源的；——具有中毒、爆炸、火災等危險因素的場所，且同一作業(yè)時間作業(yè)人員在10人以上的；——經(jīng)評價確定的其他重大風險?！l(fā)生過1次以上不足3次的輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的；310——經(jīng)評價確定的其他較大風險。1表1 風險級照表管控級別風險級別風險色度重大風險A級或1級紅色較大風險B級或2級橙色一般風險C級或3級黃色低風險D級或4級、E級或5級藍色——重大風險由主要負責人負責管控；——較大風險由分管負責人負責管控；——一般風險由部室（車間）負責管控；——低風險由班組（崗位）負責管控。B。成果與應用符合DB37/T2971—2017中第6章的規(guī)定。分級管控效果符合DB37/T2971—2017中第7章的規(guī)定。按照山東省危險化學品安全生產(chǎn)信息化建設有關文件進行信息化管理。評審按DB37/T2882—2016中9.1更新按DB37/T2882—2016中9.2——法律法規(guī)、規(guī)章標準及政策文件等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；——工藝、裝置或設施、組織機構發(fā)生重大調整；——辨識出新的危險源；——企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生重大變化；——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；——企業(yè)認為應當修訂的其他情況。溝通DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGEPAGE7附錄A（）風險點登記臺賬示例見表A.1。表A.1風險點登記臺賬（記錄受控號）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：01序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1動火作業(yè)作業(yè)活動傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)2高處作業(yè)作業(yè)活動高處墜落、其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)3受限空間作業(yè)作業(yè)活動中毒和窒息、其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)4盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動火災、灼燙、其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)5動土作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害、其他傷害、通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)6吊裝作業(yè)作業(yè)活動起重傷害、高處墜落通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)7臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電、火災通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)8斷路作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害，其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)9檢維修作業(yè)作業(yè)活動火災、灼燙、其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)10HEDP生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)活動機械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—11ATMP生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)活動機械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—12PBTCA作業(yè)活動機械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—13PAA（S）生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)活動機械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—14HPMA生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)活動機械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—15復配作業(yè)作業(yè)活動傷害、生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—16產(chǎn)品裝車作業(yè)作業(yè)活動害儲運區(qū)儲運車間（倉庫）—17原料卸車作業(yè)作業(yè)活動其他傷害、儲運區(qū)儲運車間（倉庫）—18叉車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害、其他傷害儲運區(qū)儲運車間（倉庫）—19分裝作業(yè)作業(yè)活動灼燙、其他傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—20出入庫作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害、其他傷害倉庫儲運車間（倉庫）—22取樣化驗作業(yè)活動實驗室化驗分析室—DB37/T4554—2022DB37/T4554—2022A.1續(xù)）（記錄受控號）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：01PAGEPAGE10序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注23循環(huán)水系統(tǒng)運行設備設施機械傷害、淹溺、其他傷害循環(huán)水區(qū)循環(huán)水工段—24純凈水系統(tǒng)運行設備設施機械傷害，觸電、其他傷害純凈水房純凈水車間—25配送電作業(yè)設備設施觸電、火災、其他傷害配電室維修車間—26污水處理作業(yè)設備設施機械傷害、淹溺、其他傷害廢水處理區(qū)廢水處理工段—27?；穫}庫設備設施他傷害庫房儲運車間—28非?；穫}庫設備設施火災、其他傷害庫房儲運車間—29三氯化磷罐區(qū)設備設施其他傷害罐區(qū)儲運車間—30腐蝕性化學品罐區(qū)設備設施灼燙、機械傷害、其他傷害罐區(qū)儲運車間鹽酸和氫氧化鈉31易燃易爆化學品罐區(qū)設備設施傷害罐區(qū)儲運車間甲醇、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲醇鈉、亞磷酸二甲酯、冰醋酸、甲醛、乙酰氯、氯化芐等32氧化性化學品罐區(qū)設備設施傷害、其他傷害罐區(qū)儲運車間過氧化氫、過氧乙酸等33成品罐區(qū)設備設施灼燙、機械傷害、其他傷害罐區(qū)儲運車間—34反應釜設備設施觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—35混合釜設備設施傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—36濃縮結晶釜設備設施傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—37換熱器設備設施灼燙、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—38機泵設備設施傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—39蒸餾塔設備設施其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—40壓濾機設備設施機械傷害、觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—41冷凍機設備設施機械傷害、觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—42叉車設備設施生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—43空壓機設備設施機械傷害、觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—44離心機設備設施機械傷害、觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—45干燥裝置設備設施傷害車間內鍋爐車間—序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注46鍋爐系統(tǒng)設備設施機械傷害、其他傷害、鍋爐房動力車間—47變配電室設備設施觸電、火災、其他傷害輔助車間維修車間—48涼水塔設備設施高處墜落、觸電、其他傷害輔助車間輔助車間—49負壓機組設備設施機械傷害、觸電輔助車間輔助車間—50污水處理池設備設施淹溺、其他傷害、廢水處理區(qū)廢水處理工段—51純凈水裝置設備設施機械傷害、觸電、其他傷害純凈水房純凈水工段—52化驗儀器設備設備設施化驗室化驗室—53消防設施設備設施觸電、機械傷害、其他傷害車間內安環(huán)部—填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（GB6441DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGEPAGE11作業(yè)活動清單示例見表A.2。表A.2作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：02序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1動火作業(yè)1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時間進行2高處作業(yè)1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時間進行3受限空間作業(yè)1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班定期進行4盲板抽堵作業(yè)1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時間進行5動土作業(yè)1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域**公司特定時間進行6吊裝作業(yè)1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域**公司特定時間進行7臨時用電作業(yè)1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時間進行8斷路作業(yè)1.作業(yè)前準備；2.作業(yè)過程中；3.作業(yè)結束。通用區(qū)域**公司特定時間進行9檢維修作業(yè)1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時間進行10HEDP生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)前準備；酯化、保溫、水解、蒸餾、降溫；停車HEDP產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時間進行11ATMP生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)前準備；中和、縮合、蒸餾；停車ATMP產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時間進行12PBTCA生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)前準備；酯化、加成、水解、蒸餾；停車PBTCA生產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時間進行13PAA（S）生產(chǎn)作業(yè)停車PAA（S）生產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時間進行聚合反應14HPMA生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)前準備；提溫、聚合、保溫；停車HPMA產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時間進行聚合反應15復配作業(yè)作業(yè)前準備；混合、攪拌；停車復配生產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時間進行16產(chǎn)品裝車作業(yè)1.裝車前準備2.裝車3.作業(yè)后清理罐區(qū)儲運車間特定時間進行17原料卸車作業(yè)車輛到指定位置、堰車、連接靜電接地、卸車管道連接等準備工作；開啟卸車泵卸車；停止卸車泵；撤靜電接地、車輛駛離等工作。罐區(qū)儲運車間特定時間進行表A.2作業(yè)活動清單（續(xù)）（記錄受控號）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：02序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注18叉車作業(yè)開車前的準備，按指定路線到達指定位置，叉車作業(yè)過程中的物料遷移，作業(yè)結束后叉車停放指定的位置倉庫儲運車間特定時間進行19分裝作業(yè)1.3.貼標包裝生產(chǎn)車間**生產(chǎn)車間特定時間進行20出入庫作業(yè)1.出入庫前準備2.出入庫3.作業(yè)后清理倉庫儲運車間特定時間進行21鍋爐運行鍋爐點火、鍋爐運行、停爐鍋爐動力車間特定時間進行22取樣化驗取樣；檢測前的準備，檢測分析，化驗后處理化驗室化驗室定期進行23循環(huán)水系統(tǒng)運行1.作業(yè)前準備2.開循環(huán)水泵3.定期加藥、排污4.停車輔助區(qū)動力車間特定時間進行24純凈水系統(tǒng)運行1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理輔助區(qū)動力車間特定時間進行25配送電作業(yè)1.作業(yè)前準備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理配電室維修車間特定時間進行26污水處理作業(yè)污水調節(jié)，配藥、污水處理裝置運行，污泥處理輔助區(qū)污水處理站特定時間進行填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（PIDDB37/T4554DB37/T4554—20221212設備設施清單示例見表A.3。表A.3設備設施清單單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：03序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1?；穫}庫其他設備類CW001/倉儲區(qū)儲運車間否按倉庫編號來寫有幾1#、2#、3#2非危化品倉庫其他設備類CW002/倉儲區(qū)儲運車間否6#、7#、8#3三氯化磷罐區(qū)其他設備類CW003/倉儲區(qū)儲運車間否4腐蝕性化學品罐區(qū)儲罐及容器類CW005/倉儲區(qū)儲運車間否5易燃易爆化學品罐區(qū)儲罐及容器類CW004/倉儲區(qū)儲運車間否6氧化性化學品罐區(qū)儲罐及容器類CW007/倉儲區(qū)儲運車間否7成品罐區(qū)儲罐及容器類CW008/倉儲區(qū)儲運車間否8反應釜反應器類R0101a-c；R0202a-cR0301a-e/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否包括聚合反應釜、水解反應釜、酯化反應釜等反應釜9混合釜儲罐及容器類R0401a-b/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否10濃縮結晶釜化工機械類R0501a-b/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否11換熱器冷換設備類E0101/E0102/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否12機泵通用機械P101-P200/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否13蒸餾塔塔類T101，T201/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否14壓濾機化工機械類M0301/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否15冷凍機其他設備類W003/輔助區(qū)生產(chǎn)車間否16叉車通用機械類廠區(qū)儲運車間是3輛（根據(jù)實際車輛數(shù)來寫）17空壓機通用機械W003/輔助區(qū)生產(chǎn)車間是18離心機化工機械類M0102/生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)車間否19干燥裝置化工機械類S1101/裝置區(qū)生產(chǎn)車間否20鍋爐系統(tǒng)動力類D001/鍋爐房動力車間是21變配電室其他設備類D003/變配電站維修車間否22涼水塔冷換設備類W002/涼水塔區(qū)動力車間否23負壓機組其他設備類W004/輔助區(qū)動力車間否24污水處理池化工機械類W001/污水處理區(qū)污水處理站否25純凈水裝置化工機械類W003/純凈水房動力車間否26化驗儀器設備其他設備類化驗室化驗室否27消防設施其他設備類D004/消防泵區(qū)安環(huán)部否填表人：填表日期：審核人：審核日期：（23.DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGE14以水處理劑生產(chǎn)公司為例，工作危害分析（JHA）評價記錄見以下示例。示例1：（記錄受控號）單位：維修車間崗位：檢修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè)No：01序號作業(yè)步驟（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)前準備1.作業(yè)人員健康狀況異常章作業(yè)；2.負責人指揮失作業(yè)場地環(huán)境不良；10作規(guī)程不規(guī)范。容器其他傷害有效斷開與動火設備相連接的所有管線；3.設置便攜式可燃氣體報警儀；4.動火點周圍的下水井、地漏、地溝、電纜溝等已清除易燃物，并已采取覆蓋、鋪沙、水封等手段進行隔離；5.電焊回路線已接在焊件上，把線未穿過下水井或其他設備搭接、設備接地；6.小于5m，二者與作業(yè)地點間距不10m1.《動火作業(yè)安全管理規(guī)定》、《動火作業(yè)證》；2.明確動火責任人、監(jiān)護人、安全措施落實責任人等；3.所有負責人簽字人員到現(xiàn)場落實盲板、置換措施到位情況；4.人員資質審查；辦理許可；5.可燃氣體含量在爆炸范圍之外；6.特殊動火作業(yè)應預先制定作業(yè)方案；7.進行安全技術交底；8.按規(guī)范要求落實其它安全技術措施；1.作業(yè)負責人作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全告知和培訓：a)安全規(guī)章制度；b)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素及相應的安全措施；作業(yè)過程中使用的個體防護器具的使用方法及使故的預防、避險、逃生、自救及互救相關的事故案例及經(jīng)驗、教訓。佩戴安焊工手套等勞動防護用品。1.停止作業(yè)；2.人員受傷立即就醫(yī)；3.發(fā)生火災，用滅火器撲救；4.報火警。34123級黃2實施動火作業(yè)中1.負責人指揮失誤、違章指揮；3.防護距離7.電傷害、化學性室內作業(yè)場所環(huán)境不良；10.室外作業(yè)場地環(huán)境不良。容器其他傷害1.設有漏電保護器；2.擋板和防火布；3.60min業(yè)期間應隨時進行檢測；4.全措施落實到位。1.專業(yè)人員專項檢查、每次作業(yè)時安全專業(yè)人員專項檢查和巡查，清除周圍易燃物；2.監(jiān)護人堅守崗位；3.罐區(qū)內動火點同一圍堰和防火間距內不同時進行脫水作業(yè)；4.五級以上（含五級）天氣，原則上禁止露天動火作業(yè)，因生產(chǎn)確需動火，動火作業(yè)應升級管理。35152級橙DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGE14（記錄受控號）單位：維修車間崗位：檢修崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè)No：01序號作業(yè)步驟（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置3作業(yè)結束1.負責人指揮失誤、違章指揮；3.防護距離化學性室內作業(yè)場所環(huán)境不良；10.室外作業(yè)場地環(huán)境不良。火災、容器爆炸、灼燙、其他傷害1.恢復作業(yè)時拆移的欄桿、防護罩等安全設施的安全使用功能；2.將作業(yè)用的工器具、腳手架、臨時電源、臨時照明設備等及時撤離現(xiàn)場。垃圾、油污等認無殘留火種后方可離開。1.作業(yè)負責人作業(yè)前對作業(yè)人a)規(guī)章制度；b)素及相應的安全措施；c）過程中使用的個體防護器具的使用方法及使用注意事項；及互救等知識；e）案例及經(jīng)驗、教訓。佩戴安全帽，穿工作服，焊工手套等勞動防護用品。1.停止作業(yè)；2.人員受傷立即就醫(yī)；3.發(fā)生火災，用滅火器撲救；4.報火警。2364級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：注：受限空間、高處作業(yè)等其他特殊作業(yè)參照動火作業(yè)的評價記錄進行分析，按照GB30871規(guī)定執(zhí)行。DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例2：PAGE15（記錄受控號）（作業(yè)活動）名稱：檢維修作業(yè)No：2序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1檢維修前準備1.負責人指揮失誤、違章指揮；2.設備、設施、工具、附件缺陷；3.防護缺陷；4.化學性危險和有害因素。灼燙、觸害完善檢修方案，技術制定審議方案、技術負責人員進行審批；檢維修前確認斷電、并停電掛牌，上鎖。1.專人檢查落實有關安全措施；2.按變更管理規(guī)定內容和要求落實變更手續(xù)。1.位應對參加檢修作業(yè)的人員進行安全教育，有關檢修作業(yè)的安全現(xiàn)場和檢修過程中存在的危險因素和可能出現(xiàn)的問題及相應對所使用的個體防護器具的使用方法及使用工作服、安全帽、耐酸堿手套、防護眼鏡、耐酸堿防護服等與工作相應的個人防護裝備。1.立即停止作業(yè)；2.現(xiàn)場配備消防器材；3.設有醫(yī)藥箱、外傷應急處理、燒傷急救；立即送受傷人員就醫(yī)。2484級藍2檢維修過程中1.作業(yè)人員有冒險心理；2.操作錯誤；3.灼燙、物體打擊、高處墜落、其他傷害1.增加支架，減少振動；2.更換耐酸堿的密封件；3.合格的閥門部件。1.維修期間安全檢查。2規(guī)定。3393級黃3作業(yè)后清理1.作業(yè)人員有冒險負責人違章指揮；3.4.化學性危險和有害因素?；馂摹⒆茽C、物體打擊、其他傷害1.檢查驗收；2.按規(guī)定進行交接。1.嚴格落實安全生產(chǎn)目標責任考核規(guī)定和事故責任追究；2.對檢維修進度進行記錄、根據(jù)檢維修計劃及增加內容進行校對、并確認接受簽字。2244級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例3：PAGE16（記錄受控號）單位：**生產(chǎn)車間崗位：HEDP生產(chǎn)裝置風險點（作業(yè)活動）名稱：HEDP生產(chǎn)作業(yè)NO：3序號工作步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有的控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個人防護應急處置1作業(yè)前準備未檢查設備設施是否正常人員未持證上崗未穿戴勞動防護用品安裝監(jiān)控系統(tǒng)從事專業(yè)技術的維修1.迅速小心使傷員脫離危險區(qū)，并向上級匯報，簡單處理后送醫(yī)院救治；2.立即切斷電源，并用絕緣物把觸電者脫離電源，抬至安全地點后救治；3.啟動應急預案。2244級藍2酯化未能認真核對物料名稱及數(shù)量DCS統(tǒng)嚴格執(zhí)行檢維修作業(yè)44162級橙3保溫投錯料、滴加過快、閥門損壞、包裝袋損壞火災、容器規(guī)程落實操作規(guī)程的執(zhí)行人員經(jīng)培訓持證上配備個人44162橙HEDP生觸電、機械加強開停車試車操作勞動4水解44162橙產(chǎn)過程閥門泄露閥門泄漏或滴加速度快、未按要傷害規(guī)程持證上崗嚴格執(zhí)行操人員進行培訓。防護用品蒸餾2364級藍5降溫求巡檢；閥門損壞；計量系統(tǒng)故障作規(guī)定班長監(jiān)督2364級藍停車未及時清理現(xiàn)場及設備內物料按要求填寫記錄，制定作業(yè)方案2364級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：注：ATMP生產(chǎn)作業(yè)、PBTCA生產(chǎn)作業(yè)、PAA（S）生產(chǎn)作業(yè)、HPMA生產(chǎn)作業(yè)、復配作業(yè)等參照HEDP生產(chǎn)作業(yè)進行工作危害分析。DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例4：PAGE17（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：裝卸風險點（作業(yè)活動）名稱：產(chǎn)品裝車作業(yè)NO：4序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價評級管控級別改進措施備注工程技術管理措施教育培訓個體防護應急處置1裝車前準備車輛及罐體不在檢驗期指定路線進入車輛傷害、火災、灼燙、觸駐車器和防火罩限速標志嚴格按操作規(guī)程作業(yè)操作技能培佩戴安全帽、工作服、勞保手套1.出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源并立即上報3393級黃2裝車監(jiān)控專人現(xiàn)場指3393級黃傷害揮嚴格按操觸電者脫離電源，抬至安全3作業(yè)后清理管道內有余料作規(guī)程作業(yè)地點后救治。43123級黃分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例5：PAGE18（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：裝卸風險點（作業(yè)活動）名稱：原料卸車作業(yè)NO：5序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價評級管控級別改進措施備注工程技術管理措施教育培訓個體防護應急處置1車輛檢查按規(guī)定駛堰車、連接靜電接地等前期準備工作車輛及罐體不在檢車輛未按指定路線進入。駐車器和防火罩限速標志嚴格按操作規(guī)程作業(yè)專人現(xiàn)場指揮員工實習期佩戴安全帽、工作服、勞保手套1.出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源并立即上報上級，將傷員抬至安全地點后救治；2.發(fā)生火災時，使用消防器材進行滅火；3.立即切斷電源，并用絕緣物把觸電者脫離電源，抬至安全地點后救治。3393級黃2卸車管道連接連接不實車輛傷害、緊箍圈箍固定防脫裝置安全確認間通過師帶徒的形式進3393級黃火災、灼行崗位操作3開啟裝卸車泵未確認卸車泵及閥門情況燙、觸電、其他傷害防爆開關嚴格按操作規(guī)程作業(yè)期進行設備、43123級黃4停止裝卸車泵未確認卸車泵及閥門情況防爆開關嚴格按操作規(guī)程作業(yè)全培訓。3264級藍5清理管道殘留液，收起裝卸車管道。管道內有余料管頭封堵裝置先關閥門后停泵2244級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例6：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE19（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：叉車風險點（作業(yè)活動）名稱：叉車作業(yè)NO：6序號作業(yè)步驟危險源或潛在事（環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價評級管控級別改進措施備注工程技術管理措施教育培訓個體防護應急處置1作業(yè)前準備未按要求查驗或無證作業(yè)車輛傷害、其他傷害方向盤、制動系統(tǒng)、車燈、喇叭叉車在年檢有效期內員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位操作技能培訓；定期進行設備、培訓。佩戴安全帽、出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源傷員抬至安全地點后救治。2244級藍2進行作業(yè)未檢查叉車狀況、無證作業(yè)、車速過快剎車嚴格按操作規(guī)程作業(yè)4284級藍3作業(yè)結束未檢查叉車狀況停到指定位置并拔鑰匙拉手剎4284級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例7：（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：分裝風險點（作業(yè)活動）名稱：分裝作業(yè)NO:7序號作業(yè)步驟（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價評級管控級別改進措施備注工程技術管理措施教育培訓個體防護應急處置1分裝前準備未佩戴勞保用品安裝監(jiān)控員工實習期間1.出現(xiàn)人員受傷迅速使傷2364級藍2分裝發(fā)現(xiàn)隱患未處置；儀表指示錯誤灼燙、其他傷害安裝監(jiān)控嚴格按照操作規(guī)程檢查問題及時反通過師帶徒的形式進行崗位操作技能培訓；定期進行設備、穿戴勞動防護用品員脫離危險源并立即上報并用絕緣物把觸電者脫離2364級藍加強儀表校核3貼標包裝不仔細核對而貼標錯誤加裝提示標志牌映。工藝操作、安全電源，抬至安全地點后救2364級藍培訓。治。DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例8：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE20（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：倉庫風險點（作業(yè)活動）名稱：出入庫作業(yè)NO：8序號作業(yè)步驟（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價評級管控級別改進措施備注工程技術管理措施教育培訓個體防護應急處置1出入庫前準備車輛存在安全隱患；車速過快；車輛未按規(guī)定駛入作業(yè)區(qū)域車輛傷害其他傷害停車后安裝駐限速標志檢查車輛及人員資質人員現(xiàn)場指揮員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位操作技安全培訓。佩戴安全帽、工作出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源并立即上報上級，將傷員抬至安全地點后救治。2364級藍2出入庫未檢查叉車狀況或無證作業(yè)采用專用工具或叉車裝卸嚴格按操作規(guī)程作業(yè)3264級藍3作業(yè)后清理現(xiàn)場殘留物料嚴格按操作規(guī)程作業(yè)2364級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例9：（記錄受控號）單位：鍋爐車間崗位：鍋爐房風險點（作業(yè)活動）名稱：鍋爐運行NO：9序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價評級管控級別改進措施備注工程技術管理措施教育培訓個體防護應急處置1點火檢查不到位火災、鍋爐爆炸、灼燙、觸電機械傷害、其他傷害安全閥、壓力表經(jīng)第三方檢測1.執(zhí)行鍋爐作業(yè)規(guī)程；2.不得連續(xù)點火。員工實習期間通過師帶徒的形式進行操作、安全培訓。佩戴安全帽、工作1.迅速小心使傷員脫離危險區(qū)，并向上級匯報，簡單處理后送醫(yī)院救治；2.立即切斷電源，并用絕緣物把觸電者脫離電源，抬至安全地點后救治；3.發(fā)生火災使用合適的消防器材撲救。4.啟動應急預案44162級橙2鍋爐操作不當張貼注意事項警告牌執(zhí)行鍋爐作業(yè)規(guī)程44162級橙3停爐停爐速度過快溫度聯(lián)鎖執(zhí)行停爐操作規(guī)程操作規(guī)程培訓必要的勞保用品44162級橙DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例10：PAGEPAGE21(記錄受控號）單位：化驗室崗位：化驗風險點（作業(yè)活動）名稱：取樣化驗No：10序號（作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1取樣未按指定的路線到取樣點；未按規(guī)范取樣取樣安全行走標志線路取樣器皿按操作規(guī)范進行員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位操作技能培訓；定期進行設員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位操作技能培訓；定期進行設穿戴工作出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源并立即上報上級，將傷員抬至安全地點后救治發(fā)生火災使用合適的消防器材撲救。2244級藍2檢測前的準備檢測前準備不充分；檢查裝備、儀器、鋼瓶等不到位監(jiān)控2364級藍3檢測分析未按要求操作規(guī)程自動化2244級藍4化驗后處理化學品整理不規(guī)范2244級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例11：(記錄受控號）單位：輔助崗位：循環(huán)水風險點（作業(yè)活動）名稱：循環(huán)水系統(tǒng)運行No：11序號作業(yè)步驟（作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)前準備地面濕滑監(jiān)控員工實習期間通過出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源并立即上報上級，將傷員抬至安全地點后救治發(fā)生火災使用合適的消防器材撲救。2244級藍2開循環(huán)水泵未按規(guī)范操作機械傷DCS控制師帶徒的形式進行穿戴穿戴2364級藍3加藥裝置故障；排污不及時害、淹DCS控制按操作規(guī)崗位操作技能培工作服、溺、其范進行手套等防4停車操作人員違反操作規(guī)程他傷害張貼警告牌工藝操作、安全培護用品訓。分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例12：PAGE22（記錄受控號）單位：輔助崗位：純凈水系統(tǒng)運行風險點（作業(yè)活動）名稱：純凈水系統(tǒng)運行No：12序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)前準備地面濕滑警示標志按操作規(guī)范進行穿戴防護用品災使用合適的消防器材撲救。2244級藍2作業(yè)過程中未按規(guī)范操作監(jiān)控2364級藍3作業(yè)后清理操作不規(guī)范2244級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例13：（記錄受控號）單位：輔助崗位：配送電作業(yè)風險點（作業(yè)活動）名稱：配送電作業(yè)No：13序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業(yè)前準備未到現(xiàn)場進行確認其他傷害按操作規(guī)范進行員工實習期間通過師帶徒的形式進行崗位操作技能培訓；定期安全培訓。穿戴防護用品1.出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源并立即上報2.適的消防器材撲救。2244級藍2作業(yè)過程中未按規(guī)范操作選用合格的配電柜2364級藍3作業(yè)后清理操作不規(guī)范1.配備絕緣膠墊；2.2244級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGE23示例14：（記錄受控號）單位：輔助崗位：污水處理作業(yè)風險點（作業(yè)活動）名稱：污水處理作業(yè)No：14序號作業(yè)步驟危險源或潛在事（環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1污水調節(jié)地面濕滑DCS控制員工實習期間通過師出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員2244級藍2配藥未按規(guī)范操作監(jiān)控按操作帶徒的形式進行崗位穿戴脫離危險源并立即上報上2364級藍3污水處理裝置運行操作不規(guī)范DCS控制規(guī)范進操作技能培訓；定期防護級，將傷員抬至安全地點后2244級藍4污泥處理管理混亂傷害自動控制行安全培訓。用品救治發(fā)生火災使用合適的消防器材撲救。2244級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGEPAGE24以水處理劑生產(chǎn)公司為例，安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄見以下示例。示例1：（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：倉庫風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：危化品倉庫NO：01序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價等級管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1建筑本體建構結構及防火等級符合要求火災、坍塌范》要求每日檢查1.新員工須經(jīng)“三級安全培訓，并考核合格上崗；2.公司每年組織再3.每月進行班組安全活動；4.按計劃進行應全地點后救防器材撲救35152級橙2圍堰及防滲混凝土地面和防泄漏圍堰完好其他傷害堰2244級藍3安全設施正常使用其他傷害可燃氣體檢測與事故風機連接2482級藍4物料或容器擺放、布置間距、碼垛高度布置符合規(guī)范火災、爆炸，其他傷害警示標志35152級橙5電氣設施無漏電、防爆電源觸電、火災、其他爆炸35154級橙分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例2：PAGEPAGE25（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：倉庫風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：非危化品倉庫NO：02序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價等級管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1建筑本體建構結構及防火等級符合要求、混凝土地面火災、坍塌符合《建筑設計防火規(guī)范》要求1.新員工須經(jīng)“三工作服、出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險源2484級藍2通風設施通風良好、無漏雨其他傷害安裝窗戶和通風格柵合格上崗；2.公司每安全帽、并立即上報上級，2244級藍3洗眼器正常使用，無破損其他傷害HG20571-2014每日檢查年組織再教育；3.防護鞋，將傷員抬至安全地2244級藍4貨架無傾斜，物品擺放整齊高處墜落符合承重標準每月進行班組安全防護口點后救治；發(fā)生火2364級藍5照明設施無漏電、防爆電源觸電活動；4.按計劃進行罩、手套災使用合適的消防2244級藍6平臺爬梯，圍欄完好，無破損高處墜落安裝圍欄應急演練。器材撲救2244級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例3：（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：三氯化磷罐區(qū)NO：03序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價等級管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1儲罐本體支撐堅固無傾斜或開裂，螺栓齊全無缺失，腐蝕情況良好火災、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息防腐、螺栓固定、自動切斷裝置、遠程液位、溫度顯示日常巡維護新員工三級安全培耐酸堿工帽、防護手套往醫(yī)院；設施。44162級橙2圍堰基礎及棚完好無滲漏其他傷害、火災、爆炸圍堰加固、防滲漏44162級橙3安全附件閥門靈活，壓力等參數(shù)漏、腐蝕；安裝牢固火災、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息遠傳顯示44162級橙4閥門、管道及完好無滲漏火災、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息44162級橙分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例4：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE26（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：腐蝕性化學品罐區(qū)NO：04序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價等級管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1儲罐本體支撐堅固無傾斜或開裂，螺栓齊全無缺失，腐蝕情況良好火災、爆炸、灼燙、其他傷害防腐、螺栓固定日常巡維護新員工三級安全培耐酸堿工帽、防護手套往醫(yī)院；撲救；3.發(fā)生接觸用大量清水沖洗。35152級橙2管道及閥門閥門靈活，關閉緊固，無滲漏靜電跨接34123級藍3圍堰基礎完好無滲漏圍堰加固、防滲漏3393級黃4卸車裝置連接牢固無滲漏火災、爆炸、灼燙、其他傷害現(xiàn)場監(jiān)控3393級黃5安全附件顯示準確，安裝牢固火災、爆炸、灼燙、其他傷害液位計顯示3393級黃DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例5：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE27（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：易燃易爆化學品罐區(qū)NO：05序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1儲罐本體支撐堅固無傾斜或開火災、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息防靜電工作服、手套等勞動防護用品44162級橙1.出現(xiàn)人員受傷2自動切斷裝置無滲漏、腐蝕火災、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息自動切斷裝置新員工三級安全培訓、及時救治，用最快的交通工具送34123級黃3管道及閥門火災、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息靜電跨接日常巡查，專人特種作業(yè)證定期審證、往醫(yī)院；2.34123級黃維護定期進行安全教育培訓。使用滅火器進行撲救；3.皮膚接觸用4計量裝置顯示準確完好無滲漏火災、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息定期檢測3393級黃5圍堰基礎完好無滲漏其他傷害、火災、爆炸圍堰加固、防滲漏大量清水沖洗。3393級黃6安全附件顯示準確，安裝牢固其他傷害遠傳顯示3393級黃DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例PAGE6：28（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：氧化性化學品罐區(qū)NO：06序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價等級管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1儲罐本體支撐堅固無傾斜或開裂，螺栓齊全無缺失，腐蝕情況良好防腐、螺栓固定、洗眼器、遠程液位顯示往醫(yī)院；撲救；3.皮膚接觸用大量清水沖洗。35152級橙2自動切斷裝置閥門靈活，顯示準確，無滲漏、腐蝕自動切斷裝置日常巡查，專人維護新員工三34123級黃3管道及閥門閥門靈活，關閉緊固，無滲漏靜電跨接業(yè)證定期進行安全護用品34123級黃4計量裝置顯示準確完好無滲漏定期檢測3393級黃5圍堰基礎完好無滲漏圍堰加固、防滲漏日常巡查定期校準教育培訓3393級黃6安全附件顯示準確，安裝牢固其他傷害遠傳顯示3393級黃分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例PAGE29：PAGE29（記錄受控號）單位：儲運車間崗位：罐區(qū)風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：成品罐區(qū)NO：07序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1儲罐本體支撐堅固無傾斜或開腐蝕灼燙、其他傷害防腐、螺栓固定、防雷接地安全教育培訓。出現(xiàn)人員受傷及時救治，用最快的交通工具送往醫(yī)院。2364級藍佩戴工作服、手2圍堰基礎完好無滲漏灼燙、其他傷害圍堰加固、防滲漏2364藍日常巡套等勞動防護用3安全附件顯示準確，安裝牢固灼燙、其他傷害液位計顯示查，專人品2364藍維護4管道閥門無滲漏灼燙、其他傷害靜電跨接2364級藍5分裝裝置連接牢固無泄漏灼燙、其他傷害現(xiàn)場監(jiān)控操作規(guī)程培訓必要的勞保用品2364級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例8：PAGE30（記錄受控號）單位：合成車間崗位：反應釜風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：反應釜NO：08序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1釜體和基礎基礎堅固無傾斜，釜體無開裂火災、其他爆炸、其他傷害螺栓緊固、防腐、防雷接地日常巡查全教育培訓。佩戴工作勞動防護用品1.出現(xiàn)人員受傷及3.發(fā)生觸電事故及時使用絕緣工具進復蘇和人工呼吸。35152級橙2攪拌裝置觸電、其他傷害漏電保護器，電機防護罩2364級藍3液位計、溫度等安全附件顯示準確，安裝牢固，接線合規(guī)火災、其他爆炸、其他傷害遠傳液位遠傳溫度顯示遠傳壓力日常巡查、定期校驗2484級藍4其他輔助設施火災、其他傷害合格閥門日常巡查4284級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：注：混合釜、濃縮結晶釜等參照反應釜進行評價記錄。示例9：（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：換熱器NO：09序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1設備本體支撐堅固無傾斜或開裂機械傷害、中毒和窒息螺栓齊全無缺失或腐蝕按時巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時處理新員工三級安全培訓，定期進行安全教育培訓。佩戴工作勞動防護用品快的交通工具送往醫(yī)院；發(fā)生火災及時使用滅火器進行撲救。2364級藍2管道及閥門閥門靈活，關閉緊固，無滲漏其他傷害合格閥門2364級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例10：PAGEPAGE31（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：機泵No：10序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎1.基礎無開列、無沉降；2.泵體固定是否穩(wěn)固。灼燙、其他傷害設置圍堰每天檢查2小時巡檢冬季注意防水、防寒。1.每年機泵知識培訓；2.每月班組安全活動。防靜電工作服、安全帽、護目鏡、防護手套1.及時上報；2.立即停泵報修；3.發(fā)生觸電重時送醫(yī)。2364級藍2泵體機封無跑冒滴漏現(xiàn)象；3動在正常范圍；4.潤滑系統(tǒng)正常；5.連接軸護罩完好。械傷害1.設置接料槽；2.冬季防凍處理；3.設有必須使用工具才能進行拆除的護罩、并有一定的剛性及承載能力。3393級黃31.法蘭連接螺栓配備齊全，兩法蘭間墊片完好無破損；2.管路和閥門完好；3.無滴漏。灼燙、其他傷害選擇合適合格墊片，規(guī)范安裝。2364級藍示例11：（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：操作風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：蒸餾塔NO：11序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎基礎無開裂、無沉降其他傷害定期檢查員工蒸餾相關知識防靜電工作服、安1.最快的交通工具送往醫(yī)院；2.發(fā)生火災及時使用滅火器2364級藍2設備本體支撐堅固無傾斜或開裂機械傷害、中毒和窒息、其他傷害螺栓齊全無缺失或腐蝕2364級藍3安全設施靈敏可靠觸電、其他傷害度、安全聯(lián)鎖2巡檢一次期進行安全教育培全帽、護目鏡、防進行撲救；3.發(fā)生觸電事故及時使用絕2364級藍4其他附屬性能正常，無泄漏等其他傷害合格的部件訓護手套復蘇和人工呼吸。2364級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例12：PAGEPAGE32（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：壓濾機No：12序號檢查項目標準不符合標準情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎1.2.3.平臺、欄桿完好。高處墜落、其他傷害每年對支架、平臺、欄桿等做防銹處理。每天檢查小時巡檢一次。1.安全活動。防靜電工帽、護目套發(fā)生人員受傷立即2364級藍2壓濾機本體1.無折疊；3.壓緊（松開）灼燙、觸電定期更換濾布、配備漏電保護器。2484級藍3壓濾泵1.潤滑系統(tǒng)正常。灼燙、觸電、機械傷害定期加油、配備漏電2364級藍41.漏。灼燙、其他傷害選擇合適合格墊片，規(guī)范安裝。2364級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例13：（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：冰凍機No：13序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎及本體外部完好無腐蝕其他傷害全自動控制定期巡查培訓；安全活動。1.置妥善處理。2484級藍2安全附件泵運轉正常，管線無泄漏灼燙，觸電，機械傷害及時維修每班巡查一次2484級藍3其他附屬設施正常運轉其他傷害2484級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例14：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE33（記錄受控號）單位：倉庫崗位：叉車風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：叉車NO：14序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1叉車本體1.喇叭、轉向燈正常使用；2.輪胎胎壓正常無破損；3.潤滑環(huán)節(jié)正常不缺油；4.剎車靈敏有效。物體打擊、車輛傷害使用實心輪胎進行日例1.每年三防護手服1.傷員送醫(yī)；3.2364級藍級安全培2附件1.貨叉平行，無裂紋；2.掛鉤能夠完好咬合。使用正規(guī)廠家生產(chǎn)的掛鉤操作人員班組安全用滅火器進行2364級藍活動。人員進行急救3輔助1.電瓶欠電時充電時防護不到位?；馂?、觸電配備滅火器和匹配的充電器或送醫(yī)。2364級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例15：（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：空壓機No：15序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎基礎無開裂、無沉降其他傷害每年做防銹防腐處理每天檢查一次發(fā)現(xiàn)問題，2364級藍2空壓機本體1.本體完好無松；2.空氣過濾器完好；3.壓力繼電器運行正常。灼燙、觸電21.訓；2.全活動。防靜電工帽、護目套。待作業(yè)；傷立即急及時送往醫(yī)2484級藍3控制系統(tǒng)1.泵頭機封系統(tǒng)正常。頻器。2364級藍4附屬法蘭接口、閥門、管路1.好無破損；2.3.灼燙、其他傷害選擇合適合格墊片，規(guī)范安裝。院。2364級藍DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例16：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE34（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：離心機No：16序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1基礎緊固螺栓無嚴重腐蝕、松動，混凝土無嚴重損壞。緊固螺栓嚴重銹蝕、松動,混凝土損壞易造成物體打擊及時保養(yǎng)維護每天檢查一次1.每年進行安全操作規(guī)程培每月進行班組安全活動手套、安全帽、工作服。1切斷電源，撥打急救電話；2.若受到機械傷害時，立即將人員脫離機械部位，匯報值班長1554級藍2設備本體、內表面無嚴重銹蝕、底座完。設備本體表面銹蝕嚴重、底座開裂易造成物體打擊及時保養(yǎng)維護2泄漏立即處專業(yè)性檢查34123級黃3附屬電機、減速機地等附件完好。附屬電機電流、溫度異常，護罩缺損，接地不良易造成觸電、機械傷害及時保養(yǎng)維護安裝漏電保護器3264級藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例17：（記錄受控號）單位：生產(chǎn)車間崗位：干燥風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：干燥裝置NO：17序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1設備本體機體完好無滲漏，接線合規(guī)觸電，機械傷害防滲漏底盤完好員工干燥佩戴工作1.出現(xiàn)人員受傷及時救治，用最快的交2364級藍按時巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時處理相關知識服、手套等勞動防護用品。通工具送往醫(yī)院；2控制系統(tǒng)防爆，絕緣良好，接地良好，安裝牢固，運轉正常觸電電機防護罩2364級藍3其他附件閥門靈活，關閉緊固，無滲漏其他傷害合格閥門2364級藍DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例18：PAGEPAGE35（記錄受控號）單位：動力車間崗位：鍋爐風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：鍋爐系統(tǒng)NO：18序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1燃氣系統(tǒng)無泄漏，各法蘭連接良好有報警裝置緊急切斷閥。按燃氣鍋爐操作規(guī)程操作35152級橙2爐體1.爐體無腐蝕，漆面完好；2.爐體人孔墊完好，螺栓緊密；3.爐體的焊縫無開裂；4.爐體的連接管線無腐蝕；5.爐體的安全閥壓力表安全有效。炸、火災氣體報警儀。1.班組人員每兩小時每年外檢13.每兩年進行內檢；4.1.訓合格上崗；2.35152級橙在效驗期內。1.安裝壓力控制全活動；3.每季度進行工作服、安全帽、1.3安全附件壓力表：指示正確，無泄漏，在效驗期內灼燙、其他傷害高，低指示；3.定期實驗、定期效驗、定期沖洗。現(xiàn)場抽查考核；4.每年口罩、防護手套2.25103級黃液位計：無泄漏，有高低水位線，玻璃板清晰控制器。度進行一次4其他輔助設備排污閥：無汽水泄漏灼燙、機械傷害、觸電、其他傷害安全閥、壓力表、定期檢查鍋爐規(guī)程學習。25103黃上水泵：無泄漏，漏電，機械傷害分汽包：無汽水泄漏節(jié)能器：無汽水泄漏分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例19：PAGEPAGE36（記錄受控號）單位：維修車間崗位：變配電室風險點（區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：變配電室NO：19序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1配電室本體防鼠板等設施齊全觸電、火災設置安全警示標識制定安全管理制度、日常巡查新員工三級安全人員進行專業(yè)培訓。佩戴工出現(xiàn)人員受傷及時救往醫(yī)院；發(fā)生觸電事故及時使時做心肺復蘇和人工呼吸；發(fā)生火災及時使用適用的滅火器進行撲救。2484級藍2變壓器本體無損壞，無滲漏；基礎無裂痕、或沉降觸電、火災隔離2484級藍4其他安全設施性能正常觸電、火災正規(guī)設計，齊全有效定期檢查3264級藍5電工用具