山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司基層調(diào)研報告匯總課件

山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司調(diào)研報告北大縱橫管理咨詢公司2002年4月1北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司調(diào)研報告北大縱橫管理咨詢公司1北大縱目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)2北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物公司簡介

山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司是一座特大型火力發(fā)電企業(yè),于1993年12月25日開工建設(shè)，1999年11月27日四臺機(jī)組全部投產(chǎn)發(fā)電。工程總投資為54.96億元。電廠總裝機(jī)容量為4臺30萬千瓦凝汽式燃煤發(fā)電機(jī)組。山西省地方電力公司和山西省電力公司協(xié)商，雙方于1999年7月按照注冊資本金總額9：1的比例在原陽泉二電廠的基礎(chǔ)上組建了山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司。公司注冊資本金總額為11億元人民幣.陽光發(fā)電公司通過深入推進(jìn)內(nèi)部改革，創(chuàng)新管理機(jī)制，2000年公司經(jīng)營管理擺脫了由于電價不到位而帶來的嚴(yán)重虧損，走上了良性發(fā)展的軌道。目前，公司正以創(chuàng)一流企業(yè)為契機(jī)，進(jìn)一步深化管理改革，迎接電網(wǎng)放開后市場競爭。3北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告公司簡介山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司是一企業(yè)文化高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求講實(shí)效,樹正氣

辦一件,成一件辦事原則:治企方針:以安全文明為基礎(chǔ)以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的以創(chuàng)一流企業(yè)為目標(biāo)

指導(dǎo)思想目標(biāo)明確責(zé)任落實(shí)閉環(huán)管理管理標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)管理源于基礎(chǔ)管理工作思路4北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告企業(yè)文化高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求辦一件,成一件辦事原則:以安全文明2002年工作目標(biāo)公司2002年五項奮斗目標(biāo)董事會（地電）下達(dá)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)電量完成68.4億千瓦時；供電煤耗完成348克/千瓦時；廠用電率完成5.76%；非停次數(shù)不超過8次；等效可用系數(shù)90.1%；綜合標(biāo)煤單價完成165元/噸；發(fā)電單位成本完成.151.45元/千千瓦時董事會（地電）下達(dá)安全指標(biāo)不發(fā)生重大及以上設(shè)備損壞事故；不發(fā)生人身死亡、不發(fā)生重傷事故；不發(fā)生重大及以上火災(zāi)事故；不發(fā)生人為誤操作事故；不發(fā)生由于本企業(yè)責(zé)任造成的重大交通事故；努力減少一般事故、一類障礙和道路交通事故，全年設(shè)備事故不超2次，一類障礙不超10次，實(shí)現(xiàn)三個百日無事故，爭取實(shí)現(xiàn)全年安全無事故。2號機(jī)組大修后創(chuàng)全優(yōu)工程，大修后機(jī)組無非計劃停運(yùn)連續(xù)運(yùn)行100天以上；四臺機(jī)組參加全國火電大機(jī)組競賽，爭取有1-2臺機(jī)組在全國30萬千瓦機(jī)組競賽評比中進(jìn)入前十名。通過華北電力集團(tuán)組織的全國一流火電企業(yè)驗收實(shí)施全方位教育培訓(xùn)，全面提高企業(yè)干部職工的整體素質(zhì)做好二期擴(kuò)建工程前期準(zhǔn)備工作辰光公司集中供熱工程取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展公司戰(zhàn)略目標(biāo)創(chuàng)建全國一流火電企業(yè)機(jī)組生產(chǎn)目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)5北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告2002年工作目標(biāo)公司2002年2號機(jī)組大修后創(chuàng)全優(yōu)工程，大山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司董事會經(jīng)營班子總經(jīng)理(1)黨委書記處,副總經(jīng)理(2)紀(jì)委書記兼工會主席(1)籌建處(14)行政經(jīng)營(64)生產(chǎn)系統(tǒng)(606)多經(jīng)單位(275)協(xié)會及其他(52)黨群管理(15)直屬控股公司(576)辦公室(15)企業(yè)管理部(8)人事勞資部(7)財務(wù)部(14)審計部(4)管理培訓(xùn)部(2)事務(wù)部(8)保衛(wèi)消防部(6)生產(chǎn)技術(shù)部(16)安全檢察部(7)發(fā)電部()機(jī)爐車間(87)電氣車間(56)熱控車間(61)化學(xué)車間(69)輸煤車間(75)政治工作部(6)工會(6)紀(jì)委檢察室(3)195物資分公司(30)宏光燃料公司(29)匯檢修中心()辰光熱電公司()129388離退休辦公室(5)企業(yè)管理協(xié)會(15)勞動力市場(22)光源實(shí)業(yè)公司()275山西陽光發(fā)電有限公司(1557)6北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司經(jīng)2001年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱計量單位董事會原計劃調(diào)整計劃公司全年完成與年計劃比1發(fā)電量萬千瓦時650000622000624088多發(fā)20882廠用電率%6

5.66降低0.343上網(wǎng)率%93.593.593.56升高0.064售電量萬千瓦時607750581570583899多售23295供電煤耗克/千瓦時348348348持平發(fā)電量增幅不大市場影響因素：2001年省經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較緩慢，電量增長幅度不大發(fā)電設(shè)備可靠性：非計劃停運(yùn)，影響電量11091萬千瓦時輔機(jī)設(shè)備可靠性較差發(fā)生降出力事件25次，影響電量335萬千瓦時備用停機(jī)18次，合計備用小時1418.6小時。熱值采樣裝置性能差，缺乏代表性；每月的熱值基本固定，熱值準(zhǔn)確性低原煤計量裝置沒有設(shè)料斗稱，對原煤的準(zhǔn)確計量造成一定影響飛灰可燃物數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確；飛灰可燃物高，排煙溫度高，減溫水流量大，煤耗偏高實(shí)際煤耗升高8克/千瓦時設(shè)備故障、鍋爐滅火違約電量（內(nèi)部考核）影響電量6020.182萬千瓦時。冬季循環(huán)泵采用單臺優(yōu)化運(yùn)行方式，耗電率大幅度降低汽泵可靠性提高，給水泵耗電率明顯下降制粉系統(tǒng)及時補(bǔ)加鋼球，制粉系統(tǒng)耗電率下降

電能測量設(shè)備本身存在誤差設(shè)備損耗計算不符合實(shí)際情況設(shè)備損耗參數(shù)不準(zhǔn)確

輔助用電波動較大，沒有規(guī)律非生產(chǎn)用電基本是個固數(shù)全年廠用電率完成較低有直接的關(guān)系上網(wǎng)率比年度計劃提高0.06%7北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告2001年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號發(fā)電量650000622000622001年成本費(fèi)用效益指標(biāo)完成情況分析利潤完成情況計劃實(shí)際電價問題，僅2、3號機(jī)組4500小時上網(wǎng)新電價，機(jī)組運(yùn)行4500小時以上時則執(zhí)行臨時電價的政策，影響公司2001年度減少收入3664.08萬元。電費(fèi)回收情況計劃實(shí)際應(yīng)收帳款回收率為99.58%2001年末財務(wù)帳面反映，省公司欠陽光公司電費(fèi)28526.17萬元。序號指標(biāo)名稱計量單位董事會原計劃公司全年完成與年計劃比1燃料費(fèi)萬元3007628349.89-1100.192水費(fèi)萬元41434090.9-52.13材料費(fèi)萬元23001899.83-400.174工資等萬元27973134.5332.175折舊費(fèi)萬元3703040842.7-6.86修理費(fèi)萬元54005973.82573.827其他費(fèi)用萬元55002740.32-16.6810上網(wǎng)煤耗克/千千瓦時348351-311標(biāo)煤單價元/噸141.45138.44降低3.01發(fā)電單位成本燃料成本節(jié)約1100.19萬元固定成本超支130.24萬元8北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告2001年成本費(fèi)用效益指標(biāo)完成情況分析利潤完成情況計實(shí)電費(fèi)回安全管理模式安全工作指導(dǎo)思想“設(shè)備是基礎(chǔ)，制度是保障，加強(qiáng)安全教育，加大考核力度”“抓住苗頭、小題大做”安全管理工作1）春季安全大檢查2）地電公司企業(yè)間安全工作互查3）安全性評價工作

安全管理制度

1）安全監(jiān)督工作的“三不斷線”2）事故處理的“四不放過”原則3）大小修安全監(jiān)察“片兒警”辦法4）安全管理“說清楚”制安全生產(chǎn)方針

“安全第一、預(yù)防為主”9北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告安全管理模式安全工作指導(dǎo)思想安全管理工作安全管理制度安全生產(chǎn)安全管理工作進(jìn)步很大2000年安全指標(biāo)全年不發(fā)生重大設(shè)備損壞和人身傷亡事故

非計劃停運(yùn)次數(shù)12次，安全生產(chǎn)天數(shù)3×100天2001年完成安全指標(biāo)情況全年未發(fā)生重大設(shè)備損壞和人身傷亡事故

非計劃停運(yùn)次數(shù)5次，安全生產(chǎn)天數(shù)3×100天2000（18）2001（5）2000（33）2001（23）二類障礙一類障礙10北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告安全管理工作進(jìn)步很大2001年完成安全20012000200信息系統(tǒng)溝通信息，共享資源，輔助辦公，促進(jìn)現(xiàn)代化管理信息中心信息中心負(fù)責(zé)人MIS系統(tǒng)維護(hù)負(fù)責(zé)信息維護(hù)管理員系統(tǒng)維護(hù)員政治工作部紀(jì)委檢查室工會人勞部生產(chǎn)部檔案室財務(wù)部發(fā)電部事務(wù)部審計部消防保衛(wèi)辦公室企管部化學(xué)車間電氣車間輸煤車間安檢部機(jī)爐車間熱控車間化學(xué)分公司燃料分公司匯通維修分公司退休辦黨群部門行政管理部門生產(chǎn)車間關(guān)聯(lián)及其他實(shí)時管理生產(chǎn)管理經(jīng)營管理黨群工作創(chuàng)一流辦公自動化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)光源實(shí)業(yè)行政事務(wù)11北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告信息系統(tǒng)溝通信息，共享資源，輔助辦公，促進(jìn)現(xiàn)代化管理政治工作目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)12北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物發(fā)電部部門職責(zé)負(fù)責(zé)發(fā)電運(yùn)行及監(jiān)控。13北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告發(fā)電部部門職責(zé)負(fù)責(zé)發(fā)電運(yùn)行及監(jiān)控。13北大縱橫－山西地電項目發(fā)電部門崗位職責(zé)部長值長值長助理鍋爐巡操員機(jī)長除塵運(yùn)行班長網(wǎng)控主值班員鍋爐副機(jī)長值班員電氣巡操員機(jī)電副機(jī)長汽機(jī)巡操員除塵運(yùn)行副班長網(wǎng)控值班員14北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告發(fā)電部門崗位職責(zé)部長值長鍋爐巡操員機(jī)長除塵運(yùn)行班長網(wǎng)控主值班發(fā)電部計劃與執(zhí)行流程執(zhí)行計劃生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度與設(shè)備狀況編制生產(chǎn)與設(shè)備管理計劃中調(diào)通過AGC系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行，并下達(dá)調(diào)節(jié)指令15北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告發(fā)電部計劃與執(zhí)行流程執(zhí)行計劃生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度與設(shè)運(yùn)行指標(biāo)比較廠名上海外高橋電廠(2000年)青島電廠(2000年)大連華能電廠(2000年)陽光電廠(2001年)機(jī)組情況4*302*304*354*30供電耗煤340339318348廠用電率5.08%5.5%3.98%5.72%飛灰可燃物1%2%0.2%8.76%非計劃停運(yùn)次數(shù)4次2次4次5次發(fā)電量76.236--62.22000年運(yùn)行指標(biāo)對比16北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告運(yùn)行指標(biāo)比較廠名上海外高橋電廠(2000年)青島電廠(200工作制度在工作中推行“兩票三制”兩票工作票操作票三制交接班制度巡回檢查制度電器輪換和檢修制度17北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告工作制度在工作中推行“兩票三制”兩票工作票三制交接班制度17考核制度與公司簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同執(zhí)行考核并兌現(xiàn)運(yùn)行員記錄參數(shù)運(yùn)行記錄報表經(jīng)濟(jì)指標(biāo)員統(tǒng)計內(nèi)部考核制度操作票統(tǒng)計獎懲實(shí)現(xiàn)公司考核部門考核18北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告考核制度與公司簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同執(zhí)行考核并兌現(xiàn)運(yùn)行員記錄參數(shù)運(yùn)考核存在問題發(fā)電部責(zé)任重大，公司采取了比一般部門大的考核力度，但是在實(shí)現(xiàn)過程中也存在一些問題。發(fā)電部的崗位特點(diǎn)就是工作壓力大，加大考核力度后，員工的工作積極性受到打擊，主要表現(xiàn)為怕負(fù)責(zé)任，不愿多干活，不愿承擔(dān)任何風(fēng)險等。針對上述情況，發(fā)電部采取了一些措施，比如在考核內(nèi)容中加大了獎勵的力度，增設(shè)了任務(wù)完成獎勵、及時采取措施獎勵、萬項無差錯操作獎等。目前總體考核結(jié)果以獎勵為主。存在問題解決措施19北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告考核存在問題發(fā)電部責(zé)任重大，公司采取了比一般部門大的考核力度目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)20北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物生產(chǎn)技術(shù)部部門職責(zé)全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)設(shè)備管理、檢修管理、技術(shù)管理、以及科技、計量、可靠性、節(jié)能、技術(shù)監(jiān)督管理工作。生產(chǎn)技術(shù)部擔(dān)負(fù)著生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)部門的監(jiān)督和考核責(zé)任，是生產(chǎn)管理的核心部門。主要職責(zé)核心部門21北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告生產(chǎn)技術(shù)部部門職責(zé)全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)設(shè)備管理、檢修管理、技術(shù)管理生產(chǎn)技術(shù)部門崗位結(jié)構(gòu)部長鍋爐專業(yè)工程師汽機(jī)專業(yè)工程師電氣專業(yè)工程師熱控專業(yè)工程師化學(xué)專業(yè)工程師土建專業(yè)工程師可靠性專業(yè)工程師事務(wù)核算員環(huán)保實(shí)驗員計量專責(zé)金屬組技術(shù)員金屬試驗員科技專責(zé)環(huán)保專責(zé)金屬組組長22北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告生產(chǎn)技術(shù)部門崗位結(jié)構(gòu)部長鍋爐專業(yè)工程師汽機(jī)專業(yè)工程師電氣專業(yè)每個月上報地電公司的報表月度運(yùn)行分析月度技術(shù)報表可靠性報表23北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告每個月上報地電公司的報表月度運(yùn)行分析23北大縱橫－山西地電項計劃職責(zé)生產(chǎn)計劃技術(shù)檢修計劃技改計劃科技計劃（攻關(guān)，合理化計劃）可靠性計劃環(huán)保計劃節(jié)能計劃生產(chǎn)技術(shù)部擔(dān)負(fù)著生產(chǎn)與設(shè)備相關(guān)的預(yù)算和工作的計劃任務(wù)，每月/年度必須制定一系列的計劃指導(dǎo)相應(yīng)部門的工作，主要計劃包括：24北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告計劃職責(zé)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)技術(shù)部擔(dān)負(fù)著生產(chǎn)與設(shè)備相關(guān)的預(yù)算和工作的考核職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)與設(shè)備相關(guān)部門的歸口考核部門?？己嗽聢笤露冉?jīng)濟(jì)指標(biāo)考核可靠性考核與生產(chǎn)供應(yīng)、生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)相關(guān)的各部門考核部門25北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告考核職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)與設(shè)備相關(guān)部門的歸口考核部門。考核月崗位競聘為了完成生技部的的各項職能，各專業(yè)工程師是通過公開招聘的方式，在整個經(jīng)營系統(tǒng)內(nèi)招聘。崗位要求招聘方式由于生產(chǎn)技術(shù)部在管理各車間時要求的計劃、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核職能，要求生產(chǎn)技術(shù)部門的各專業(yè)工程師必須十分了解車間情況，并具有技術(shù)上的權(quán)威性。26北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告崗位競聘為了完成生技部的的各項職能，各專業(yè)工程師是通過公開招生產(chǎn)性外委工程招投標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)27北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告生產(chǎn)性外委工程招投標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)27北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)28北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物燃料部部門職責(zé)負(fù)責(zé)公司煤和燃油的供應(yīng)。具體工作包括：燃油供應(yīng)的招標(biāo)煤供應(yīng)合同的簽訂煤供應(yīng)過程的監(jiān)控相應(yīng)供應(yīng)計劃的制定29北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告燃料部部門職責(zé)負(fù)責(zé)公司煤和燃油的供應(yīng)。具體工作包括：29北大燃料部崗位設(shè)置部長定貨采樣驗收化驗接線過衡統(tǒng)計結(jié)算1人統(tǒng)計1人分析1人計劃

正式工1人調(diào)運(yùn)

正式工4人正式工4人臨時工6人正式工8人臨時工若干30北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告燃料部崗位設(shè)置部長定貨采樣驗收化驗接線過衡統(tǒng)計結(jié)算1人煤炭供應(yīng)陽泉礦務(wù)局所屬共5個大型礦井，原煤生產(chǎn)能力達(dá)1600萬噸；陽泉地區(qū)有陽泉郊區(qū)、平定、昔陽等均為產(chǎn)煤區(qū)，產(chǎn)量均在300萬噸/年以上。因此燃煤供應(yīng)充?？煽?，進(jìn)行擴(kuò)建，燃料供應(yīng)是有條件的。31北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告煤炭供應(yīng)陽泉礦務(wù)局所屬共5個大型礦井，原煤生產(chǎn)能力達(dá)1600煤的采購與調(diào)整年初參加省煤炭訂貨會并簽訂大宗煤炭供應(yīng)合同生產(chǎn)用煤情況及計劃庫存情況煤炭市場供應(yīng)情況供應(yīng)煤礦生產(chǎn)和質(zhì)量情況月度煤的采購計劃及執(zhí)行32北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告煤的采購與調(diào)整年初參加省煤炭訂貨會并簽訂大宗煤炭供應(yīng)合同生產(chǎn)煤采購的特點(diǎn)每年召開全省的煤炭訂貨會議，確定供煤價格和調(diào)度方案。然后根據(jù)具體情況平衡計劃。煤炭供應(yīng)過程中需要了解煤礦的具體情況（由調(diào)用人員具體執(zhí)行），包括產(chǎn)能、庫存、生產(chǎn)情況、質(zhì)量等。每年煤炭的消耗量約為280萬噸。煤炭的是采購量一般只占供應(yīng)煤礦的很小份額。負(fù)責(zé)供應(yīng)的煤礦或集煤站數(shù)量較多。煤礦的選擇必須召開專門的選礦定點(diǎn)會議，有企管、發(fā)電、財務(wù)、紀(jì)檢等部門參與。煤炭訂貨會選礦定點(diǎn)會煤礦的信息年消耗量采購特點(diǎn)33北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告煤采購的特點(diǎn)每年召開全省的煤炭訂貨會議，確定供煤價格和調(diào)度方煤炭供應(yīng)中的問題工廠設(shè)計的煤炭熱值是5680正負(fù)300大卡，當(dāng)時當(dāng)?shù)氐拿禾繜嶂颠_(dá)不到設(shè)計要求，墨煤是5300-5400，統(tǒng)配煤是5500，目前公司對燃煤部的考核指標(biāo)是月加權(quán)平均值不得少于5300大卡。國家要求煤的含硫量必須低于1%，但是目前供應(yīng)的煤含硫量在1.1~1.2%。沒有脫硫設(shè)備和措施。原則上需要配煤，但是目前難以實(shí)施。配煤能提高效率，促進(jìn)設(shè)備的穩(wěn)定工作。煤炭熱值煤含硫量配煤34北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告煤炭供應(yīng)中的問題工廠設(shè)計的煤炭熱值是5680正負(fù)300大卡整合資源情況煤炭的需求彈性小，嚴(yán)重受供求狀況影響，如果能控制資源，就能有效的控制購煤成本。進(jìn)入煤炭行業(yè)有障礙：煤炭行業(yè)的管理有自己的特點(diǎn)，安全管理很重要也很困難。煤炭到現(xiàn)在仍然是國家統(tǒng)價，政策的不確定性和企業(yè)的低效率都會帶來很大的風(fēng)險。如果是小規(guī)模地進(jìn)入煤炭行業(yè)，應(yīng)以控制資源為重，不能抱希望于煤炭企業(yè)本身賺錢。需求彈性進(jìn)入障礙進(jìn)入策略35北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告整合資源情況煤炭的需求彈性小，嚴(yán)重受供求狀況影響，如果能控制煤炭價格波動對發(fā)電成本的影響數(shù)據(jù)來源：董事會核定的2002年陽光電廠考核指標(biāo)21%數(shù)據(jù)來源：陽光電廠提供標(biāo)煤單價（元/噸）36北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告煤炭價格波動對發(fā)電成本的影響數(shù)據(jù)來源：董事會核定的2002年油的采購方法——采購流程油的消耗量根據(jù)設(shè)備情況變化較大，一年的消耗量大約在幾千噸，去年消耗為3378噸。公司油庫的容量為1000噸。公司設(shè)定警戒線。庫存成本不作考核內(nèi)容，一般維持在900~1500噸。油的供應(yīng)計劃根據(jù)生產(chǎn)需要、庫存情況和市場油價確定，一般在管理會議上確定是否需要進(jìn)行采購。如果需要采購，則公開招標(biāo)進(jìn)行。招標(biāo)方法按招議標(biāo)規(guī)定執(zhí)行，由多個部門參與。年消耗量最低庫存采購方式37北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告油的采購方法——采購流程油的消耗量根據(jù)設(shè)備情況變化較大，一年庫存管理隨時收集煤礦的供應(yīng)能力情況，作為決策的考慮因素。最大庫存量為煤場的最大容量10萬噸，沒有確定最小庫存。公司考核標(biāo)煤采購成本（盈利指標(biāo)，與標(biāo)準(zhǔn)價格相對應(yīng)）、保障供應(yīng)情況。供應(yīng)能力庫存容量考核方式38北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告庫存管理隨時收集煤礦的供應(yīng)能力情況，作為決策的考慮因素。最大主要考核指標(biāo)和掛鉤方法考核指標(biāo)考核人考核金額熱值相關(guān)部門50元/50大卡硫含量相關(guān)部門200元/0.1%保障供應(yīng)相關(guān)部門200~100元/次經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相關(guān)部門依經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核39北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告主要考核指標(biāo)和掛鉤方法考核指標(biāo)考核人考核金額熱值相關(guān)部門50目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)40北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物物資供應(yīng)部職責(zé)物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)除燃油和煤之外的所有物資的供應(yīng)，主要包括：辦公用品勞保用品備品備件酸堿鹽等物資的采購、保管和領(lǐng)用41北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告物資供應(yīng)部職責(zé)物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)除燃油和煤之外的所有物資的供應(yīng)，物資供應(yīng)部門崗位設(shè)置部長財務(wù)4人三類計劃1人機(jī)電計劃2人統(tǒng)計清算2人計算機(jī)專責(zé)1人文具事務(wù)用品計劃1人備品配件2人外協(xié)加工1人采購1人倉庫保管10人運(yùn)輸班2人物資驗運(yùn)1人一類計劃1人副部長1人42北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告物資供應(yīng)部門崗位設(shè)置部長財三機(jī)統(tǒng)計文具備外采倉運(yùn)物一副部長利潤指標(biāo)的核算方法物資供應(yīng)部是一套人馬，兩塊牌子：對內(nèi)是物資供應(yīng)部，對外是物資供應(yīng)公司。部門作為利潤中心考核。對內(nèi)采購的物資采用內(nèi)部結(jié)算價格，內(nèi)部結(jié)算價格的制定原則是：三年購資料的平均價格、購買價格加成每年年初核算價格，年底和公司結(jié)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置結(jié)算價格核算方式43北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告利潤指標(biāo)的核算方法物資供應(yīng)部是一套人馬，兩塊牌子：對內(nèi)是物資物資供應(yīng)計劃與執(zhí)行流程（1）車間制定物資需求計劃生技部審核需求的必要性財務(wù)部進(jìn)行成本控制審批部長審核領(lǐng)導(dǎo)審批3類物資計劃員簽收44北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告物資供應(yīng)計劃與執(zhí)行流程（1）車間制定物資需求計劃生技部審核需物資供應(yīng)計劃與執(zhí)行流程（2）招標(biāo)，或進(jìn)行合同審批。要求對內(nèi)提供合同會簽表、對外提供比值比價表購置，履行合同入庫、發(fā)貨本部門進(jìn)行到貨驗收相應(yīng)的物資計劃員會簽45北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告物資供應(yīng)計劃與執(zhí)行流程（2）招標(biāo)，或進(jìn)行合同審批。要求對內(nèi)提物資購銷合同會簽程序總額＜1萬元物資材料比價情況表計劃平衡匯總單項＞1萬元大宗物資單項＞5萬元總價＞10萬元招議標(biāo)物資購銷合同會簽卡部長在合同上簽字蓋合同章蓋合同章物資材料比價情況表會簽：使用單位、物價員、結(jié)算中心、公司領(lǐng)導(dǎo)招議標(biāo)單位：使用單位、生產(chǎn)技術(shù)部、工會、審計部、結(jié)算中心、財務(wù)部、監(jiān)察室、物資供應(yīng)部、公司領(lǐng)導(dǎo)物資購銷合同會簽卡：使用單位、法律顧問、財務(wù)部、審計部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理考核指標(biāo)：2002年招議標(biāo)率必須達(dá)到40%。46北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告物資購銷合同會簽程序總額＜1萬元物資材料比價情況表計劃平衡超市式物資管理原理入庫物資都貼上條形碼，存放于貨架上。相關(guān)信息輸入計算機(jī)系統(tǒng)。實(shí)時監(jiān)控庫存狀況，根據(jù)需求確定訂貨量采購實(shí)施庫存進(jìn)入倉庫，挑選需要物資，刷卡結(jié)賬。費(fèi)用直接進(jìn)入相關(guān)部門的費(fèi)用帳戶?？梢灾苯訌木W(wǎng)上查閱庫存物資清單，確定需要物資。提出物資預(yù)需求計劃物資管理部門物資使用部門47北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告超市式物資管理原理入庫物資都貼上條形碼，存放于貨架上。相關(guān)信超市式物資管理的優(yōu)點(diǎn)二級庫存很多。這部分物資已經(jīng)領(lǐng)用并劃入當(dāng)期費(fèi)用，但是仍然存在與個車間的小庫里面，浪費(fèi)而且令信息不真實(shí)。存貨的周轉(zhuǎn)率很低，庫存占用資金大。歷史庫存數(shù)量很大，管理單位沒有積極性想辦法處理。有1000多萬的缺口。記賬式管理人員多、效率低、反映慢。取消二級庫存用戶既可以在網(wǎng)上查詢也可以直接到倉庫內(nèi)部挑選所需要物資，直觀方便。條形碼掃描登記，快速錄入并計算金額，用卡結(jié)算，費(fèi)用直接進(jìn)入部門賬戶。減輕了工作強(qiáng)度，實(shí)現(xiàn)了無紙化。實(shí)時監(jiān)控，有利于既控制庫存，又保證供應(yīng)原先物資供應(yīng)中存在的問題：現(xiàn)在情況：48北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告超市式物資管理的優(yōu)點(diǎn)二級庫存很多。這部分物資已經(jīng)領(lǐng)用并劃入當(dāng)超市式物資信息系統(tǒng)的開發(fā)過程超市式物資信息系統(tǒng)是去年公司根據(jù)實(shí)際情況自主開發(fā)的。開發(fā)時間開發(fā)和試運(yùn)行3個月，半年之內(nèi)正式投入使用開發(fā)人物資供應(yīng)部和科技協(xié)會（原）共同開發(fā)開發(fā)費(fèi)用軟件：自主開發(fā)硬件：7臺計算機(jī)，刷卡機(jī)等輔助設(shè)施，共花費(fèi)7萬多元49北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告超市式物資信息系統(tǒng)的開發(fā)過程超市式物資信息系統(tǒng)是去年公司根據(jù)共享庫存 部分大型配件是保證安全生產(chǎn)的必備品，但是并不是經(jīng)常使用，相對供貨周期較長，自己購置作為庫存積壓資金嚴(yán)重。解決思路與同類型廠家共享配件與生產(chǎn)廠家協(xié)議，由廠家備貨實(shí)施情況現(xiàn)在正在摸索實(shí)施辦法，今年10月份將正式實(shí)施。問題的來源50北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告共享庫存 部分大型配件是保證安全生產(chǎn)的必備品，但是并不是經(jīng)常主要考核指標(biāo)和掛鉤方法考核指標(biāo)考核人考核金額采購物資招投標(biāo)量相關(guān)部門100~500元超市化管理正確率相關(guān)部門200元/次備件影響出力次數(shù)相關(guān)部門200元/次經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：庫存和利潤財務(wù)核算依經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核51北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告主要考核指標(biāo)和掛鉤方法考核指標(biāo)考核人考核金額采購物資招投標(biāo)量輪崗制部門實(shí)施輪崗制，具體措施為：部門內(nèi)實(shí)施人員考核，始終有兩人待崗學(xué)習(xí)。好處：減輕部門內(nèi)部的人員負(fù)擔(dān)促使員工努力工作讓后進(jìn)的員工有機(jī)會學(xué)習(xí)提高52北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告輪崗制部門實(shí)施輪崗制，具體措施為：部門內(nèi)實(shí)施人員考核，始終有目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)53北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物辰光公司簡介陽泉辰光熱電有限責(zé)任公司是原陽泉發(fā)電廠，97年折價3000萬轉(zhuǎn)讓給陽光電廠，然后，陽光出資720萬合資成立了陽光辰光熱電公司。2000年~2001年，電廠實(shí)施了技術(shù)改造，采用了流化床技術(shù)。發(fā)電機(jī)組的裝機(jī)容量為1.2*2KW。目前執(zhí)行電價是0.0352元/度，發(fā)電額度1.35億，設(shè)備利用小時可以達(dá)到5000多小時目前公司的賬面虧損1000萬，再加上基建投資短缺的600萬，資金壓力很重。歷史生產(chǎn)能力經(jīng)營狀況54北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告辰光公司簡介陽泉辰光熱電有限責(zé)任公司是原陽泉發(fā)電廠，97年折技改項目情況前兩年國家規(guī)定5萬KW以下的小火電必須改造，不然就關(guān)閉。辰光電廠就是在這樣的背景下進(jìn)行了技術(shù)改造（邊改造邊生產(chǎn)），改用流化床技術(shù)，燒煤矸石（熱值在3000大卡以下），同時準(zhǔn)備上城市供熱項目。技改方案的預(yù)算是2995.11萬元，后因為環(huán)保要求高等原因，實(shí)際項目預(yù)算3777.63，實(shí)際投資3506.94萬元。同時由于簽約供應(yīng)廠家的供貨延遲等原因，工期延長了近8個月，2001年8月才通過竣工驗收。技改原因技改實(shí)施55北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告技改項目情況前兩年國家規(guī)定5萬KW以下的小火電必須改造，不然辰光公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理黨群部門5人行政部門13人辦公室2人消防安全1人保衛(wèi)1人交通安全1人關(guān)聯(lián)與多經(jīng)信息中心3人檔案室1人財務(wù)部結(jié)算中心人力資源培訓(xùn)企業(yè)策劃1人內(nèi)部審計1人1人1人燃料供應(yīng)部加油站汽車修理廠小型磚廠辰光物業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電管理部安全監(jiān)察部生產(chǎn)管理部門56北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告辰光公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理黨群部門5人行政部門1主要問題：人員成本高36%9.5%人員支出占總支出的比例5301400燃料費(fèi)用970380人工+福利29704000總成本現(xiàn)在95年數(shù)據(jù)來源：辰光公司姜經(jīng)理提供單位：萬元57北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告主要問題：人員成本高36%9.5%人員支出占總支出的比例53董事會的考核指標(biāo)今年董事會的考核指標(biāo)：安全指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)即利潤指標(biāo)，今年目標(biāo)是虧損三百萬元。其它工作理順與陽光廠的關(guān)系完成竣工結(jié)算完成達(dá)標(biāo)活動爭取能完成集中供熱的手續(xù)和配套設(shè)施陽光公司對辰光公司實(shí)施董事會管理，管理公司的發(fā)展方向和重大事項，同過指標(biāo)考核總經(jīng)理。58北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告董事會的考核指標(biāo)今年董事會的考核指標(biāo)：安全指標(biāo)陽光公司對辰光公司三產(chǎn)發(fā)展情況公司開展的以盈利為目的的對外的經(jīng)濟(jì)活動主要可以分為三塊：粉煤灰綜合利用加油站磚廠59北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告公司三產(chǎn)發(fā)展情況公司開展的以盈利為目的的對外的經(jīng)濟(jì)活動主要可粉煤灰的綜合利用辰光公司成立了粉煤灰綜合利用部，專門負(fù)責(zé)粉煤灰的綜合利用推廣粉煤灰、渣的利用方向：生產(chǎn)水泥建筑工地用灰建筑填埋物主要困難：當(dāng)?shù)厮鄰S的利用效益不好對粉煤灰要求較高，必須是干出渣、含碳量低等當(dāng)?shù)匕l(fā)電廠多，出的粉煤灰、渣也多主要成果：公司的磚廠已經(jīng)投入使用去年已經(jīng)與一個水泥廠簽約使用公司粉煤灰，但是價格很低，僅為50－60元一車。60北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告粉煤灰的綜合利用辰光公司成立了粉煤灰綜合利用部，專門負(fù)責(zé)粉煤粉煤灰制磚的前景產(chǎn)業(yè)優(yōu)點(diǎn)投入不大勞動密集型，有利人員分流環(huán)保產(chǎn)業(yè)，國家扶持市場環(huán)境市場仍然以粘土磚為主，粘土磚有成本優(yōu)勢當(dāng)?shù)氐慕ㄖ袌鍪且缘蜋n的低層為主，空心磚不具有性能優(yōu)勢。產(chǎn)品類型空心磚路面磚等61北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告粉煤灰制磚的前景產(chǎn)業(yè)優(yōu)點(diǎn)投入不大市場環(huán)境市場仍然以粘土磚為主磚廠現(xiàn)狀市場價成本加色20~2115~16不加色1510公司磚廠今年初投入運(yùn)行，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為路面磚，原料中灰占70%，外購原料占30%。設(shè)計最大生產(chǎn)能力是5萬平方米，今年計劃生產(chǎn)2萬平方米，成本與售價情況如下：單位：元/平方米62北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告磚廠現(xiàn)狀市場價成本加色20~2115~16不加色1510公司加油站業(yè)務(wù)公司目前有兩個加油站，除公司車輛用油外，對外提供服務(wù)。但是位置較偏僻，只能以價格低廉取勝，加油站業(yè)務(wù)去年盈利。發(fā)展前景：加油站業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)厥苄袠I(yè)管制影響嚴(yán)重，非市場競爭壁壘很難突破。63北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告加油站業(yè)務(wù)公司目前有兩個加油站，除公司車輛用油外，對外提供服目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)64北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物企業(yè)管理部部門職責(zé)

企業(yè)管理部是陽光公司的綜合管理部門，擔(dān)負(fù)任務(wù)包括：全公司的經(jīng)營策劃計劃任務(wù)綜合平衡及編制生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核經(jīng)濟(jì)活動分析供水管理企業(yè)管理內(nèi)外合同的管理65北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告企業(yè)管理部部門職責(zé)企業(yè)管理部是陽光公司的綜合管理部門，擔(dān)負(fù)企業(yè)管理部崗位設(shè)置指標(biāo)核算副部長綜合計劃統(tǒng)計合同管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部長66北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告企業(yè)管理部崗位設(shè)置指標(biāo)核算副部長綜合計劃統(tǒng)計合同管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任月度計劃的編制創(chuàng)一流及無滲漏，部室及班組標(biāo)準(zhǔn)化管理工作整改計劃生產(chǎn)系統(tǒng)各部門總經(jīng)理工作部企業(yè)管理部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)營系統(tǒng)各部門多經(jīng)系統(tǒng)各部門黨群系統(tǒng)各部委，支部政治工作部政工辦公會審定批準(zhǔn)后執(zhí)行總經(jīng)理辦公會及黨委擴(kuò)大會議審定批準(zhǔn)后執(zhí)行每月26日前上報計劃每月28日前上報計劃每月28日前上報每月26日前上報計劃每月26日前上報計劃每月28日前上報每月30日前上報備案資料來源《陽光公司管理考核標(biāo)準(zhǔn)》每月28日前上報67北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告月度計劃的編制創(chuàng)一流及無滲漏，部室及班組標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)系統(tǒng)總經(jīng)理月度計劃任務(wù)的考核創(chuàng)一流及無滲漏，部室及班組標(biāo)準(zhǔn)化管理工作整改計劃生產(chǎn)系統(tǒng)各部門總經(jīng)理工作部企業(yè)管理部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)營系統(tǒng)各部門多經(jīng)系統(tǒng)各部門黨群系統(tǒng)各部委，支部政治工作部月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核會每月2日前上報自檢每月2日前上報自檢每月5日前上報每月2日前上報自檢每月2日前上報自檢資料來源《陽光公司管理考核標(biāo)準(zhǔn)》每月5日前上報幕每月5日前上報每月5日前上報自監(jiān)68北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告月度計劃任務(wù)的考核創(chuàng)一流及無滲漏，部室及班組標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)系統(tǒng)總考核制度的制定與修改流程企管部為歸口管理部門，組織各相關(guān)部門制定考核制度每月召開考核會議，對不合理的考核指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理辦公匯集黨委擴(kuò)大會議批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。每月召開月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核會，對不合理的考核指標(biāo)進(jìn)行修改并公布。每年底根據(jù)執(zhí)行情況修訂考核制度，并由職工代表大會通過。職工代表大會通過后執(zhí)行。69北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告考核制度的制定與修改流程企管部為歸口管理部門，組織各相關(guān)部門供水管理—水源情況陽泉地區(qū)缺水，項目設(shè)計時就考慮從娘子關(guān)提水。陽泉在77年就建設(shè)了從娘子關(guān)的提水工程。在陽光電廠的建設(shè)時，作為輔助工程，投資2.2億擴(kuò)建了原有提水工程。擴(kuò)建后提水能力達(dá)到1.8立方/秒，能滿足工廠的生產(chǎn)需要96年水價為2.63元，99年完工后調(diào)整為2.45元/立方，這個價格一直沿用至今。去年起，為維護(hù)公司利益，體現(xiàn)擴(kuò)建投資的價值，向上級有關(guān)部門爭取。最近，省物價部門核定價格為1.95元/立方，平定縣提出異議，不執(zhí)行新價格標(biāo)準(zhǔn)，并以斷水威脅。同時，負(fù)責(zé)供水線路維護(hù)的陽泉縣供電局也對水提出了要求。解決措施尚在協(xié)商中水源情況水價情況70北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告供水管理—水源情況陽泉地區(qū)缺水，項目設(shè)計時就考慮從娘子關(guān)提水供水管理—水的使用與節(jié)約2000年2001年水費(fèi)4175萬4090萬度電耗水（升）3.072.83單位水費(fèi)成本4.94.61下降7.7%數(shù)據(jù)來源：根據(jù)陽光公司財務(wù)部提供資料計算年度度水耗電變化（升）71北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告供水管理—水的使用與節(jié)約2000年2001年水費(fèi)4175萬42000年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)廢水污水“零排放”。2001年“零排放”實(shí)施率100%。供水管理—水的使用與節(jié)約生產(chǎn)用水責(zé)任部門：發(fā)電部勞動公司（負(fù)責(zé)污水處理）非生產(chǎn)用水責(zé)任部門：事務(wù)部全廠用水責(zé)任部門：企管部節(jié)水措施責(zé)任部門：生技部72北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告2000年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)廢水污水“零排放”。2001年“零排放”實(shí)2002年供水計劃水源名稱水量的比例水量（萬噸）水費(fèi)備注1平定供水局86%18003960水價按2.20元/噸計算2輔水源12%251403附近村莊3廢水回收2%4267合計100％20934430資料來源：2002年度財務(wù)成本預(yù)算分解計劃及考核方法73北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告2002年供水計劃水源名稱水量的比例水量（萬噸）水費(fèi)備注1平電價的管理—臨時電價的制定臨時電價的制定是以省為單位制定的，采用了成本加成倒推法。計算公式如下：平均售電量*平均售電價-各種費(fèi)用-10%的利潤臨時電價=平均售電量其中，各項數(shù)據(jù)都是以核算當(dāng)年的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)。臨時電價確定后，已經(jīng)有將近10年沒有調(diào)整。74北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告電價的管理—臨時電價的制定臨時電價的制定是以省為單位制定的，電價的管理—經(jīng)營期定價的制定經(jīng)營期定價的制定也是根據(jù)成本加成法。資本成本：統(tǒng)一按十年還本期測算。發(fā)電成本：煤耗，按山西30萬千瓦機(jī)組的平均水平發(fā)電量上網(wǎng)率運(yùn)行小時固定成本，包括水、檢修、材料、折舊、工資與福利、燃料等一般規(guī)定投產(chǎn)半年后制定經(jīng)營期電價。但是，經(jīng)營期電價的申請受到國家電力的制約，而且要通過國家計委審核，最終由國務(wù)院審批。陽光電廠四號機(jī)組投產(chǎn)超過兩年，至今仍然執(zhí)行臨時電價。75北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告電價的管理—經(jīng)營期定價的制定經(jīng)營期定價的制定也是根據(jù)成本加成合同管理企管部負(fù)合同管理的責(zé)任，但是目前實(shí)施的主要為參與重大合同的審核和合同的存檔工作。合同由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，由財務(wù)部、審計部、法律顧問、企管部、公司領(lǐng)導(dǎo)審核與審批。合同有一份合同會簽表，上面列明了合同的審批流程。公司正在推行承辦人負(fù)責(zé)制管理，明確責(zé)任人所應(yīng)承擔(dān)的長期責(zé)任。76北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告合同管理企管部負(fù)合同管理的責(zé)任，但是目前實(shí)施的主要為參與重大對部門考核考核內(nèi)容：合同管理無差錯按時完成經(jīng)營攻關(guān)課題高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成月度經(jīng)濟(jì)活動分析每月按時完成計劃任務(wù)書的制定、上網(wǎng)發(fā)布和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核評價工作77北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告對部門考核考核內(nèi)容：77北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)78北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物人事勞資部部門職責(zé)人事勞資部負(fù)責(zé)公司的人事管理和技術(shù)培訓(xùn)工作，包括負(fù)責(zé)制定人事制度、人事檔案管理、勞動合同管理、技術(shù)職稱評定、人事手續(xù)辦理、技術(shù)培訓(xùn)的統(tǒng)計和培訓(xùn)基金管理、各種保險辦理等工作，并且還參與管理人員的竟聘和員工考核等工作。79北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告人事勞資部部門職責(zé)人事勞資部負(fù)責(zé)公司的人事管理和技術(shù)培訓(xùn)工作各部門職責(zé)－黨群部門

黨群部門

紀(jì)檢監(jiān)察室

工會政治工作部干部管理工作。包括中層干部競聘、績考評制度、教育培訓(xùn)工作、后備干部管理培養(yǎng)；老干部管理；黨員教育管理工作、發(fā)展黨組織；對黨員、中層干部進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育，并對中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部的黨風(fēng)廉政行為進(jìn)行監(jiān)督檢查；傳達(dá)貫徹上級紀(jì)、監(jiān)委的有關(guān)文件精神，并積極組織實(shí)施。

公司工會系統(tǒng)組織建設(shè)、民主管理、群眾生產(chǎn)及文體宣教等方面的管理；教育引導(dǎo)職工為企業(yè)發(fā)展發(fā)揮主人翁積極性，關(guān)心職工生活、維護(hù)職工權(quán)益，發(fā)揮橋梁紐帶作用80北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告各部門職責(zé)－黨群部門黨群部門紀(jì)檢

內(nèi)部人事制度改革人力資源狀況職工1634人主業(yè):670人三產(chǎn):964人本科以上:132人?？埔陨?299人中專:330人高級職稱:20人中級職稱:172人初級職稱:693人原用的人事制度:干部能上不能下崗位能進(jìn)不能出機(jī)制僵化,缺乏活力管理機(jī)構(gòu):27個中級管理人員:63人一般管理人員:137人崗位競爭雙向選擇擇優(yōu)聘用合理組合管理高效精干人員配置合理工作作風(fēng)改進(jìn)競爭意識與參與意識加強(qiáng)管理機(jī)構(gòu):25個中級管理人員:49人一般管理人員:109人

人事動態(tài)激勵機(jī)制探索管理工資制度制定崗位工資標(biāo)準(zhǔn)兩年一度的管理人員聘用上崗制度陽光公司人事制度改革200181北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告

干部競聘制度所有管理崗位都必須競聘上崗，主要流程如下：提前兩個月在網(wǎng)上公開招聘的管理干部職位和基本要求。符合要求則都可以報名。根據(jù)招聘職位的要求初步篩選入圍者。同時匯總前兩年的月、季、年的考核記錄，作為對原在任者的評價。筆試（占40%）、民主測評（由原來所在部門人員無記名投票產(chǎn)生，占30%）、答辯（由多個部門人員組成答辯委員會，占20%）、原所在部門領(lǐng)導(dǎo)（10%）。競聘結(jié)果當(dāng)場宣布。上任。崗位原管理人員另作安排。82北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告干部競聘制度所有管理崗位都必須競聘上崗，主要流程如下：提前兩勞動合同管理中的措施面臨問題：受國營企業(yè)人事制度的限制，沒有辦法淘汰不合格員工，也就沒有辦法擇優(yōu)錄用人才。采取措施：新人新辦法，老人老辦法。老員工：依照原來的人事制度不作改變。新員工：簽四次合同，每一次簽合同都有人淘汰。第一次簽一年、第二次簽二年，第三次簽三年，第四次簽四年，十年之后簽終身合同。合同期間一切待遇均按正式職工。83北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告勞動合同管理中的措施面臨問題：受國營企業(yè)人事制度的限制，沒有員工管理案例起因：2000年，由于歷史遺留問題，陽光公司接收了以陽光公司委培名義學(xué)習(xí)畢業(yè)的28名應(yīng)屆畢業(yè)生。管理辦法：陽光公司一改國營工廠的陳舊的人事管理方法，將新員工檔案放在陽泉市人才交流中心。第一次簽訂了一年的勞動合同。同時根據(jù)《新員工管理標(biāo)準(zhǔn)》按季度、年度和合同期滿三項定期考核?？己藘?nèi)容包括：安全、技能、勞動紀(jì)律、職業(yè)道德四項，考核結(jié)果定期報送陽泉市人才交流中心。結(jié)果：一年合同期滿后，按規(guī)定最后一名員工不再簽訂新的合同。該名員工并未就此提出異議，而且，這批員工也迅速在各自的崗位上擔(dān)起了責(zé)任。84北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告員工管理案例起因：84北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告工資體系收入工資福利工齡工資技能工資津補(bǔ)貼崗位工資設(shè)備承包工資執(zhí)行國家相應(yīng)政策工齡*4數(shù)額為100~300元，根據(jù)見習(xí)期、技能級別確定，2000年后進(jìn)員工取消根據(jù)工作條件和工作性質(zhì)，一般約100元管理人員根據(jù)崗位確定崗位工資，崗位調(diào)整后工資相應(yīng)調(diào)整。共分為30級。評價因素為責(zé)任、工作量、創(chuàng)造性、要求能力等，主要參照95年省電標(biāo)準(zhǔn)，并作相應(yīng)調(diào)整。主要為設(shè)備檢修、運(yùn)行人員工資。它根據(jù)不同設(shè)備的相應(yīng)工作所需要的技能、工作量等因素評定，占工資總額的50~70%考核工資85北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告工資體系收入工資福利工齡工資執(zhí)行國家相應(yīng)政策工齡*4數(shù)額為1工資體系的說明人事部門根據(jù)車間情況確定總額，車間人員的設(shè)備承包工資由車間內(nèi)部根據(jù)車間內(nèi)部的規(guī)定制定，并報人事部門審核。因此，車間有很大的自主權(quán)。管理人員每兩年進(jìn)行一次競聘，競聘的同時根據(jù)崗位的情況調(diào)整崗位工資。崗位工資的調(diào)整主要由人事部聯(lián)合政工部執(zhí)行。技能工資沿用歷史數(shù)據(jù)，不再作調(diào)整。數(shù)額在100~300元左右。2000年新進(jìn)員工的技能工資已經(jīng)取消。崗位工資、設(shè)備承包工資基本不按年度作調(diào)整。86北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告工資體系的說明人事部門根據(jù)車間情況確定總額，車間人員的設(shè)備承職稱體系技術(shù)職稱的評定根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。公司內(nèi)部沒有實(shí)施技術(shù)職稱聘用制。技術(shù)職稱是部分崗位聘用條件之一。準(zhǔn)備建立自己的管理職稱評定體系，根據(jù)公司的需要，設(shè)立課程和考核方法，以后將作為干部聘用的條件之一。唯一直接與技術(shù)職稱聯(lián)系在一起的是書報費(fèi)。87北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告職稱體系技術(shù)職稱的評定根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。公司內(nèi)部沒有實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)公司培訓(xùn)分為兩種類型：技術(shù)培訓(xùn)和管理培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)由人事部門管理。培訓(xùn)費(fèi)為工資總額的1.5%，培訓(xùn)費(fèi)?？顚Ｓ?，車間和部門發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用后，經(jīng)人事部門審核后入賬。培訓(xùn)和培訓(xùn)費(fèi)的使用沒有詳細(xì)計劃。管理培訓(xùn)新成立了專門的管理培訓(xùn)部，專門進(jìn)行管理知識的培訓(xùn)。方式有論壇、授課等形式。設(shè)立管理級別，經(jīng)考核評定，是將來干部競聘的必要條件。88北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告培訓(xùn)公司培訓(xùn)分為兩種類型：技術(shù)培訓(xùn)和管理培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)由人事部管理論壇為了提高管理人員的管理知識水平，培養(yǎng)后備管理人員，以達(dá)到創(chuàng)一流企業(yè)的目標(biāo)，并最終輸出管理模式、輸出管理人才。公司專門設(shè)立了管理培訓(xùn)部，它所負(fù)責(zé)的一項重要工作就是管理論壇。管理論壇主要由公司內(nèi)部人員主講，以管理知識、管理經(jīng)驗、行業(yè)動態(tài)等內(nèi)容為主。公司規(guī)定中級以上干部每年必須講一次以上。論壇每周五下午開講。要求中級以上干部必須參加50%以上，一般干部必須參加30%以上，納入管理人員的考核體系中。論壇采用開放式管理，任何人都可以申請主講、任何人都可以參加。目的內(nèi)容形式89北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告管理論壇為了提高管理人員的管理知識水平，培養(yǎng)后備管理人員，以考核與收入考核針對具體的項目確定考核數(shù)目。公司內(nèi)部的考核每一項都明確規(guī)定了考核的金額?？己丝梢苑譃槿悾活愂枪局朴喌母鞣N考核制度，具體的規(guī)定可以參照《山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——管理考核標(biāo)準(zhǔn)》；另一類是部門制定的部門員工管理考核標(biāo)準(zhǔn)；最后一類是臨時性的考核，比如公司舉行的各種活動、技改項目承包等。公司的考核所涉及的金額較小。部門考核有很大的部門特色，在不同的部門，考核與獎勵的力度有很大的不同。90北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告考核與收入考核針對具體的項目確定考核數(shù)目。公司內(nèi)部的考核每一公司考核內(nèi)容全公司的目標(biāo)管理考核體系分為三部分內(nèi)容：考核內(nèi)容責(zé)任部門圍繞創(chuàng)一流企業(yè)總體目標(biāo)及與之相關(guān)的重點(diǎn)工作目標(biāo)形成的宏觀目標(biāo)管理考核體系。達(dá)標(biāo)創(chuàng)一流辦公室對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動以月度計劃任務(wù)書的管理方式進(jìn)行管理考核的系統(tǒng)。企業(yè)管理部黨群系統(tǒng)管理考核體系，圍繞企業(yè)精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)建立目標(biāo)管理體系政工部91北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告公司考核內(nèi)容全公司的目標(biāo)管理考核體系分為三部分內(nèi)容：考核內(nèi)容存在問題（一）問題一：一線員工流失率高原因：工作單調(diào)。程序化工作，缺乏創(chuàng)造性員工年齡段集中，大部分青年員工的年齡都在28歲左右，缺乏上升通道待遇雖然在當(dāng)?shù)貙佥^高水平，但是與同行業(yè)相比，沒有競爭優(yōu)勢缺乏公司內(nèi)部工作流動機(jī)制與機(jī)會，有沒有可能在不同的電廠之間流動。社會上的機(jī)會多，考研、新的大型電廠開工、其它行業(yè)，都會吸引員工流動92北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告存在問題（一）問題一：一線員工流失率高原因：工作單調(diào)。程序化存在問題（二）問題二：人事體制僵化，人員過多，歷史遺留問題多原因：受國營工廠陳舊的人事體制影響，難以淘汰不合格員工，很多部門都出現(xiàn)過剩人員。比如化學(xué)和檢修部門至少多30人，還有匯通公司，也出現(xiàn)閑人現(xiàn)象。由于工資總額受地電控制，沒有靈活性來采取措施，激勵優(yōu)秀員工?？己斯べY體系難以真正貫徹。很多部門仍然是固定工資，幾乎沒有因為個人的業(yè)績情況帶來收入的變化。公司很難從外部吸收優(yōu)秀人才參加，除了一線員工有流失外，人員的穩(wěn)定性很高。93北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告存在問題（二）問題二：人事體制僵化，人員過多，歷史遺留問題多公司對人勞部的考核指標(biāo)考核指標(biāo)考核人考核金額全員培訓(xùn)率>80%相關(guān)部門100元辦事程序差錯率相關(guān)部門按次扣錢人事制度改革推進(jìn)相關(guān)部門200元94北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告公司對人勞部的考核指標(biāo)考核指標(biāo)考核人考核金額全員培訓(xùn)率>80目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)95北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介面臨主要問題公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物財務(wù)部部門職責(zé)負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算、財務(wù)管理、資金管理；協(xié)助分管經(jīng)理搞好公司的其它經(jīng)營管理工作。結(jié)算中心負(fù)責(zé)會計核算、成本管理、財務(wù)結(jié)算、資產(chǎn)運(yùn)營、電費(fèi)清算、融資信貸、資金籌措和使用管理及經(jīng)營管理等工作96北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告財務(wù)部部門職責(zé)負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算、財務(wù)管理、資金管理；協(xié)助分管財務(wù)部崗位設(shè)置公司經(jīng)理財務(wù)部部長結(jié)算中心主任財務(wù)部副部長合并會計報表存貨會計在建工程會計借款核算會計成本核算稅務(wù)會計投資及所有者權(quán)益結(jié)算中心副主任主業(yè)銀行會計三產(chǎn)銀行會計預(yù)算管理兼物價員現(xiàn)金出納97北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告財務(wù)部崗位設(shè)置公司經(jīng)理財務(wù)部部長結(jié)算中心主任財務(wù)部副部長合并財務(wù)部面臨的主要工作公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)中資產(chǎn)負(fù)債比很高，還本付息壓力大，目前公司負(fù)債總額為40億，每年財務(wù)費(fèi)用支出達(dá)一點(diǎn)多億。公司爭取在2001~2004年還本20億，將負(fù)債減少到20億左右，輕裝參與上網(wǎng)競爭。資金預(yù)算計劃的安排、執(zhí)行和控制是財務(wù)的重要工作資金籌措及歸還的合理安排是一項重要工作省電公司拖欠款2.85億，造成公司現(xiàn)金流緊張，同時追討省公司的回款很重要。2001年的回款率接近100%積極參與稅務(wù)籌劃，為企業(yè)爭取利益98北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告財務(wù)部面臨的主要工作公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)中資產(chǎn)負(fù)債比很高，還本付息財務(wù)報表分析1、山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司2001年12月份末總資產(chǎn)505500萬元，總負(fù)債417551萬元，負(fù)債率82.6%；速動比率：44％。2、庫存分析：庫存材料3294萬元，比上月減少28萬元，庫存燃料448萬元，比上月庫存燃料減少0.1萬元。99北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告財務(wù)報表分析1、山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司2001年12月份末財務(wù)控制流程全公司費(fèi)用控制公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計處理財務(wù)分析企管部考核支持公司領(lǐng)導(dǎo)決策、參與業(yè)務(wù)分析100北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告財務(wù)控制流程全公司費(fèi)用控制公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計處理財務(wù)分析企管部公司對財務(wù)部的考核電費(fèi)回收率付款程序正確率按時完成經(jīng)營攻關(guān)課題完成月度財務(wù)成本分析主要考核指標(biāo)：101北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告公司對財務(wù)部的考核電費(fèi)回收率主要考核指標(biāo)：101北大縱橫－山目錄部門情況簡介主要問題分析公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資供應(yīng)部燃料部生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電部財務(wù)部辰光公司及三產(chǎn)102北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告目錄部門情況簡介主要問題分析公司簡介人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理部物資本結(jié)構(gòu)——負(fù)債率過高資產(chǎn)負(fù)債比：總額：417730資產(chǎn)總額：504892資產(chǎn)總額：549415資產(chǎn)負(fù)債比：總額：4695202001年資產(chǎn)負(fù)債情況（萬元）2000年資產(chǎn)負(fù)債情況（萬元）資料來源：2001年陽光公司財務(wù)報表103北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告資本結(jié)構(gòu)——負(fù)債率過高資產(chǎn)負(fù)債比：資產(chǎn)總額：504892資產(chǎn)現(xiàn)金流——財務(wù)成本過高77%147%21%26%資料來源：2001年陽光公司財務(wù)報表104北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告現(xiàn)金流——財務(wù)成本過高77%147%21%26%資料來源：2現(xiàn)金流——流動比率過高，短期償債壓力大；而應(yīng)收帳款中省電欠款占99%以上，嚴(yán)重影響公司現(xiàn)金流65%55%流動比率1.12流動比率0.80105北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告現(xiàn)金流——流動比率過高，短期償債壓力大；而應(yīng)收帳款中省電欠款收入——不合理的電價極大的影響了陽光公司的收入，2001年僅因為4#機(jī)組采用臨時電價就至少損失了1.4億元的收入（萬元）A：當(dāng)4#機(jī)組電價為0.164元/度（現(xiàn)在使用電價）時公司的業(yè)務(wù)收入；B：當(dāng)4#機(jī)組的電價調(diào)整為0.257元/度（2#、3#機(jī)組4500小時內(nèi)電價）時估算的公司收入。11.7%106北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告收入——不合理的電價極大的影響了陽光公司的收入，2001年僅收入——售電量受到政府計劃約束，設(shè)備運(yùn)營狀態(tài)受中調(diào)控制公司的售電量完全受政府計劃電量限制，而且機(jī)組的負(fù)荷也受到中調(diào)控制，因此公司并不擁有完全的計劃生產(chǎn)的能力，只能去適應(yīng)可能出現(xiàn)的情況，并在現(xiàn)有約束條件下，努力提高售電量，降低違約電量數(shù)額，并提高機(jī)組在不同負(fù)荷下的效率。107北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告收入——售電量受到政府計劃約束，設(shè)備運(yùn)營狀態(tài)受中調(diào)控制公司的成本結(jié)構(gòu)——煤的價格對度電成本影響很大，而且由于煤炭市場的特點(diǎn)，煤炭價格波動較大數(shù)據(jù)來源：董事會核定的2002年陽光電廠考核指標(biāo)21%數(shù)據(jù)來源：陽光電廠提供標(biāo)煤單價除去固定資產(chǎn)折舊外的主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成108北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告成本結(jié)構(gòu)——煤的價格對度電成本影響很大，而且由于煤炭市場的特成本結(jié)構(gòu)——度電煤耗的比較分析：陽光與國內(nèi)先進(jìn)廠家相比有一定距離2000年指標(biāo)比較（陽光電廠為2001年數(shù)據(jù)）（克/度）109北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告成本結(jié)構(gòu)——度電煤耗的比較分析：陽光與國內(nèi)先進(jìn)廠家相比有一定成本結(jié)構(gòu)——在單位成本中水費(fèi)成本高；目前水費(fèi)成本呈下降趨勢2000年2001年青島電廠水費(fèi)4175萬4090萬度電耗水（升）3.072.83單位成本中水費(fèi)成本--7.011.3水費(fèi)占總成本的比例（%）4.94.61下降7.7%數(shù)據(jù)來源：根據(jù)陽光公司財務(wù)部提供資料計算年度度電耗水量變化（升）110北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告成本結(jié)構(gòu)——在單位成本中水費(fèi)成本高；目前水費(fèi)成本呈下降趨勢2成本結(jié)構(gòu)——運(yùn)營成本構(gòu)成中折舊費(fèi)和燃料費(fèi)占了絕大部分111北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告成本結(jié)構(gòu)——運(yùn)營成本構(gòu)成中折舊費(fèi)和燃料費(fèi)占了絕大部分111北財務(wù)風(fēng)險——隨著國家對環(huán)保的重視，環(huán)保原因可能會是企業(yè)未來成本增加的重要因素國家目前規(guī)定火力發(fā)電廠使用的煤流含量必須在1%以下，陽光目前使用的煤炭的硫含量在1%左右（統(tǒng)配煤一般在0.8~0.9%，地方煤一般在1%左右，地方煤一般在1.0~1.2%左右）。不能排除將來國家對環(huán)保的要求將提高的可能，從而迫使電廠增加脫硫設(shè)備。環(huán)保政策另一種調(diào)整是可能提高對企業(yè)征收三廢排放費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。112北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告財務(wù)風(fēng)險——隨著國家對環(huán)保的重視，環(huán)保原因可能會是企業(yè)未來成財務(wù)風(fēng)險——三產(chǎn)和辰光都面臨經(jīng)營上的很大困難陽泉辰光熱電有限責(zé)任公司的賬面虧損1000萬，再加上基建投資短缺的600萬，資金壓力很重。今年辰光的目標(biāo)是虧損300萬元。三產(chǎn)中主要的對外業(yè)務(wù)是粉煤灰利用、加油站、粉煤灰制地磚。但是目前都沒有良好的發(fā)展前景。113北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告財務(wù)風(fēng)險——三產(chǎn)和辰光都面臨經(jīng)營上的很大困難陽泉辰光熱電有限運(yùn)營能力——可靠性與國內(nèi)廠家相比仍有差距廠名上海外高橋電廠(2000年)青島電廠(2000年)大連華能電廠(2000年)陽光電廠(2001年)機(jī)組情況4*302*304*354*30供電耗煤340339318348廠用電率5.08%5.5%3.98%5.72%飛灰可燃物1%2%0.2%8.76%非計劃停運(yùn)次數(shù)4次2次4次5次發(fā)電量76.236--62.2數(shù)據(jù)來源《陽光報》2001年4月10日114北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告運(yùn)營能力——可靠性與國內(nèi)廠家相比仍有差距廠名上海外高橋電廠(運(yùn)營能力——可控性會影響未來競價上網(wǎng)競爭中的地位上網(wǎng)機(jī)組的可調(diào)控的性能必定會影響競價上網(wǎng)，因此如何提高機(jī)組的運(yùn)營性能，增加可調(diào)幅度，并增加機(jī)組在非正常負(fù)荷下的運(yùn)行效率是公司面臨的挑戰(zhàn)。115北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告運(yùn)營能力——可控性會影響未來競價上網(wǎng)競爭中的地位上網(wǎng)機(jī)組的可人力資源——年齡結(jié)構(gòu)不合理以生產(chǎn)部一線員工為例，總共192人，除去長期病假的10多人，參與運(yùn)行的共180人，其中，除去35歲以上約20多人外，絕大多數(shù)是93、94年進(jìn)廠的電專畢業(yè)生，這批人的年齡集中在28、29歲。自2000年穩(wěn)定運(yùn)行以來，崗位基本上沒有再作任何調(diào)整。生產(chǎn)部員工年齡結(jié)構(gòu)116北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告人力資源——年齡結(jié)構(gòu)不合理以生產(chǎn)部一線員工為例，總共192人人力資源——一線人才流失反映了一系列的人才問題沒有員工職業(yè)發(fā)展設(shè)計。公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)以及不合理的員工年齡結(jié)構(gòu)都限制了員工的發(fā)展道路，同時，培訓(xùn)作為工作吸引力的重要因素也沒有得到重視。缺乏工作設(shè)計。發(fā)電部的工作辛苦（三班倒）、壓力大、枯燥而且單調(diào)，長期工作會令人難以承受。公司缺乏相應(yīng)的措施以增加工作的多樣性和挑戰(zhàn)性。環(huán)境的變化將導(dǎo)致個人的發(fā)展機(jī)會增加，隨著電力體制的改革，人才的競爭也會加劇。發(fā)電部去年有四名員工因各種原因離開，雖然流動的比例很小，才2%，但是反映了一系列的問題：117北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告人力資源——一線人才流失反映了一系列的人才問題沒有員工職業(yè)發(fā)人力資源——人員富余是企業(yè)發(fā)展的包袱人員富余是公司在管理體制改革和業(yè)務(wù)調(diào)整時的最大障礙，同時也是成本控制中的難點(diǎn)。陽光公司人員構(gòu)成示意圖三產(chǎn)從業(yè)人員共964人主業(yè)從業(yè)人員共670人118北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告人力資源——人員富余是企業(yè)發(fā)展的包袱人員富余是公司在管理體制組織結(jié)構(gòu)——部門眾多、部門的設(shè)置有很大的計劃經(jīng)濟(jì)特色陽光公司共有27個下屬管理機(jī)構(gòu)，外加辰光熱電公司（有自己完整的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置）。其中很多職能機(jī)構(gòu)設(shè)置有很大的計劃經(jīng)濟(jì)特色，如紀(jì)委監(jiān)察室（3人）、離退休辦公室（5人）、勞動力市場（22人）、企業(yè)管理協(xié)會（15人）。119北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告組織結(jié)構(gòu)——部門眾多、部門的設(shè)置有很大的計劃經(jīng)濟(jì)特色陽光公司計劃體系——成本費(fèi)用分解清晰，運(yùn)營指標(biāo)明確創(chuàng)一流及無滲漏，部室及班組標(biāo)準(zhǔn)化管理工作整改計劃生產(chǎn)系統(tǒng)各部門總經(jīng)理工作部企業(yè)管理部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)營系統(tǒng)各部門多經(jīng)系統(tǒng)各部門黨群系統(tǒng)各部委，支部政治工作部政工辦公會審定批準(zhǔn)后執(zhí)行總經(jīng)理辦公會及黨委擴(kuò)大會議審定批準(zhǔn)后執(zhí)行資料來源《陽光公司管理考核標(biāo)準(zhǔn)》120北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告計劃體系——成本費(fèi)用分解清晰，運(yùn)營指標(biāo)明確創(chuàng)一流及無滲漏，部考核體系：考核沒有與相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)系分析：每噸煤的價格在100~130元之間，1000噸煤的價值在10萬元以上，但是涉及的考核力度僅僅為50~100元，這是否合理？公司的考核標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：虧煤在3000噸以上的，對燃料部考核50元/人；虧煤在5000噸以上的，對燃料部考核100元/人。121北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告考核體系：考核沒有與相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)系分析：每噸煤的價格在10謝謝！（山西陽光發(fā)電有限責(zé)任公司調(diào)研報告到此結(jié)束）122北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告謝謝！122北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告山西柳林電力有限責(zé)任公司調(diào)研報告北大縱橫管理咨詢公司2002年4月123北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告山西柳林電力有限責(zé)任公司調(diào)研報告北大縱橫管理咨詢公司123北124北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告124北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告整體經(jīng)營狀況職能部門管理體系診斷存在主要問題我們的建議歷史回顧經(jīng)營現(xiàn)狀燃料公司財務(wù)部生計部策劃部安監(jiān)部人力資源部125北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告整體經(jīng)營職能部門存在主要問題我們的建議歷史回顧經(jīng)營現(xiàn)狀燃料公柳林電廠自95年底投產(chǎn)以來管理上了三個臺階1998年2001年2000年1999年達(dá)標(biāo)無滲漏二星級企業(yè)國家一流企業(yè)柳林電廠一期工程裝機(jī)容量2×10萬kw，一號機(jī)組1995年12月投產(chǎn)，二號機(jī)組1996年1月投產(chǎn)。126北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告柳林電廠自95年底投產(chǎn)以來管理上了三個臺階1998年2001整體經(jīng)營狀況職能部門管理體系診斷存在主要問題我們的建議歷史回顧經(jīng)營現(xiàn)狀燃料公司財務(wù)部生計部策劃部安監(jiān)部人力資源部127北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告整體經(jīng)營職能部門存在主要問題我們的建議歷史回顧經(jīng)營現(xiàn)狀燃料公資產(chǎn)結(jié)構(gòu)較為合理，短期償債能力強(qiáng)3439萬元現(xiàn)金凈流量202.8%速動比率227%流動比率71.3%資產(chǎn)負(fù)債率（2001年）總資產(chǎn)909674萬元128北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告資產(chǎn)結(jié)構(gòu)較為合理，短期償債能力強(qiáng)3439萬元現(xiàn)金凈流量202經(jīng)濟(jì)效益良好4.15%總資產(chǎn)報酬率8.10%資產(chǎn)收益率5..57%銷售利潤率1117.7萬元凈利潤2001年129北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告經(jīng)濟(jì)效益良好4.15%總資產(chǎn)報酬率8.10%資產(chǎn)收1996年-2001年發(fā)電量總體曾下降趨勢，原因是發(fā)電廠數(shù)量的增加幅度高于用電量的增加幅度（kkwh）（年）130北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告1996年-2001年發(fā)電量總體曾下降趨勢，原因是發(fā)電廠數(shù)量應(yīng)收帳款占用了大量的流動資金

山西省電力公司欠款27129萬元，占應(yīng)收帳款的99.36％。（2001年末）131北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告應(yīng)收帳款占用了大量的流動資金

山西省電力公司欠款27129萬公司的基本建設(shè)投資過大電廠建設(shè)是在307國道開通以前，運(yùn)輸費(fèi)用高亞洲開發(fā)銀行貸款6305萬元，匯率由5.3升至8.3很多設(shè)施按照二期120kw標(biāo)準(zhǔn)建造原因2001年末固定資產(chǎn)原價71177萬元，凈值46481萬元，占總資產(chǎn)的54％132北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告公司的基本建設(shè)投資過大電廠建設(shè)是在307國道開通以前，運(yùn)輸費(fèi)成本高，售電價格0.3975元/度，在山西省價格最高產(chǎn)品成本構(gòu)成133北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告成本高，售電價格0.3975元/度，在山西省價格最高產(chǎn)品成本高額的折舊增加了發(fā)電成本。（萬元）（年）由于固定資產(chǎn)數(shù)額大，折舊額居高不下。134北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報告高額的折舊增加了發(fā)電成本。（萬元）（年）由于固定資產(chǎn)數(shù)額大，一度電價格的構(gòu)成（單位：分）成本高的原因：高額的利息由于亞洲開發(fā)銀行貸款余額大，2001年利息支出2165萬元。2001年公司的售電價格為0.3975元/度，其中：2.8分是利息費(fèi)用；6.3分是折舊費(fèi)用。135北大縱橫－山西地電項目基層調(diào)研報