培訓與咨詢一攬子解決方案-“學習某地產”內部核心資

培訓與咨詢一攬子解決族一噂習萬科”內部核心資料大全目錄一、制度流程二、專業(yè)集成三、技術標準四、體會數據庫五、經典案例庫第一部分：制度流程主要是為公司進一步完善現有體系，全面規(guī)范運作流程，提升運作效率，實現企業(yè)系統(tǒng)化治理提供借鑒，以下為參照萬科地產2007年的企業(yè)現行治理體系制作，僅供參考，具體到項目的運作實踐請關注后面章節(jié)的專業(yè)集成?！鲋饕募夸?序號程序類別編號文件名稱備注1文件要求VKSZ/QP/DC001質量體系文件控制程序2VKSZ/QP/DC002質量記錄及檔案治理程序3VKSZ/QP/DC003文件收發(fā)控制程序4治理職責VKSZ/QP/MA00I質量目標策劃程序5VKSZ/QP/MA002內部溝通程序6VKSZ/QP/MA003治理評審程序7資源治理VKSZ/QP/RS001資產治理程序8VKSZ/QP/RS002人力資源培訓治理程序9產品實現VKSZ/QP/PR001項目論證程序10VKSZ/QP/PR002產品定位策劃程序11VKSZ/QP/PR003銷售前治理程序12VKSZ/QP/PR004銷售進程治理程序13VKSZ/QP/PR005銷售后續(xù)治理程序14VKSZ/QP/PR006項目報批報建治理程序15VKSZ/QP/PR007工程成本治理程序16VKSZ/QP/PR008工程供方治理程序17VKSZ/QP/PR009工程采購治理程序18VKSZ/QP/PR010工程合同治理程序19VKSZ/QP/PR011顧客要求及設計工程變更控制程序20VKSZ/QP/PR012項目工程治理程序21VKSZ/QP/PR013設計治理程序22測量、分析和改進VKSZ/QP/CH001內部質量審核程序23VKSZ/QP/CH002工作及服務質量控制程序24VKSZ/QP/CH003數據分析程序25VKSZ/QP/CH004不合格控制程序26VKSZ/QP/CH005糾正和預防措施控制程序27VKSZ/QP/CH006連續(xù)改進程序28VKSZ/QP/CH007顧客中意度測量監(jiān)控程序29VKSZ/QP/CH008顧客投訴處理程序

■后續(xù)文件目錄：.項目可研報告內容指引.doc.工程文件治理作業(yè)指引.doc.工程圖紙治理作業(yè)指引.doc.資源配置作業(yè)指引doc.營銷推廣方案作業(yè)指引.doc.銷售手冊編寫作業(yè)指引.doc.銷售總結編寫作業(yè)指引.doc.銷售事務治理作業(yè)指引.doc.商品房交付治理作業(yè)指引.doc.目標成本指導書編制作業(yè)指引.doc.項目后評估作業(yè)指引.doc.預結算編審作業(yè)指引.doc.供方資質預審作業(yè)指引.doc.工程招標采購作業(yè)指引.doc■后續(xù)文件目錄：.體系文件修訂申請表.doc.印章使用情形登記表.doc.文件發(fā)放回收記錄表.doc.治理評審報告.doc.印章啟用注銷登記表.doc.文件交接登記表.doc.文件利用申請表doc.文件利用登記表.doc.文件銷毀審批清單.doc.收文呈報表.doc.收文登記表.doc.發(fā)文審批表.doc.文件傳遞登記表.doc.會議簽到表.doc.資產購置調撥申請表.doc.土地儲備控制性計劃表.doc.土地信息采集表doc.新項目市場定位建議草案任務書.xls.新項目可行性論證規(guī)劃草案指標說明.xls.營銷策劃服務方甄選評分表.doc.銷售代理合作方甄選評分表.doc.換房統(tǒng)計表.xls.工程預決算審批表.doc.工程結算責任扣款登記表.xls.工程造價咨詢業(yè)務簽收單.doc.工程議標采購作業(yè)指引.doc.采購方式一覽表作業(yè)指引doc.工程議標采購作業(yè)指引.doc.采購方式一覽表作業(yè)指引doc.采購招標小組作業(yè)指引.doc.外聘顧問治理作業(yè)指引.doc.室內環(huán)境污染作業(yè)指引.doc.安全文明施工作業(yè)指引.doc.工程進度控制作業(yè)指引.doc.工程驗收作業(yè)指引.doc.工程質量控制作業(yè)指引.doc24,設備材料驗收作業(yè)指引.doc.區(qū)域公司負責人考核指引.doc.公司合作方獎勵指引.doc.公司電子郵件治理指引.doc.公司績效考核指引.doc.換房申請審批表.doc.更名申請審批表.doc.更換付款方式審批表.doc.退房申請審批表.doc.銷售折扣審批表doc.房產沒收申請審批表.doc.入伙工作安排計劃表.doc.房屋交接情形記錄表.doc.返修記錄表.doc.零星修理現場調度表.doc.零星修理結算單.doc.工程預結算內部審核備忘表.doc.通用施工樣板確認表.doc.成本測算表.xls.建造標準.xls.項目經濟指標統(tǒng)計表.xls.項目后成本評估表.doc.增加工程現場簽證.doc.工程預算工作交接單.doc.工程結算工作交接單.doc.結算對帳單,doc.工程竣工結算協(xié)議清單.doc.工程供方名單,doc.合格及試用設計供方名單.doc.不合格及試用設計供方名單.doc.工程供方檔案.doc.設計供方檔案.doc.材料設備樣板目錄.材料設備樣板目錄.doc.工程招標過程記錄.doc.項目設計詢價表.doc.工程招標文件審批表.doc.資質預審文件.doc.現場評審報告.doc.供方履約評估表.doc.工程合同臺帳.doc.工程議標采購報告.doc.年度內審計劃.doc.工程合同擬稿審批表.doc.內審實施計劃.doc.工程修理供方名單.doc.經濟標評審報告.doc.內審檢查表.doc.技術標評審報告.doc.評定書.doc.內審報告.doc.合同條件約談記錄.doc.外聘專家名單.doc.開盤資料準備表.doc.工程變更審批表.doc.不合格及糾正措施一覽表.doc.工程指令單.doc.糾正及預防措施.doc.工程聯(lián)系單.doc.顧客要求變更審批表.doc.項目發(fā)展制度.doc.合同擬稿審批表.doc.修理供方履約評估表.doc.修理供方資質審查記錄.doc.投訴處理任務書.doc.零星工程合同擬稿審批表.doc.顧客中意度調查表.doc.材料設備驗收單.doc.分項工程驗收報告.doc.質量改進報告.doc.土地招標、拍賣治理報告.doc.設計成果標準.doc第二部分：專業(yè)集成第一章節(jié)的內容主要在公司層面構建一個完整的治理體系上提供借鑒，第二章節(jié)的專業(yè)集成將為具體項目實施提供標桿企業(yè)運作樣板，了解標桿企業(yè)是怎么運作項目的。這部分專業(yè)集成主要分專業(yè)、分部門進行展現，具體包含治理制度、業(yè)務流程、操作指引、作業(yè)表單、樣板案例等內容。最為關鍵之處，本章通過大量的操作模板、實際案例與工作記錄，演繹和再現了具體工作的操作路徑。一、財務治理.萬科財務治理體系介紹.萬科集團財務治理規(guī)則（2006年12月正式版）.萬科集團費用及財務付款治理制度.萬科集團結算業(yè)務操作細則.萬科集團資金治理制度與資金業(yè)務操作細則.萬科集團資金治理考核量化方案指引.萬科集團經營業(yè)績考核指標體系.萬科集團房地產開發(fā)財務成本核算指導.萬科房地產開發(fā)項目目標成本動態(tài)調整財務版.萬科集團存貨核算指導.萬科集團房地產應收帳款治理辦法.萬科集團內部往來治理制度.萬科集團經營計劃編制指導.萬科關于稅務工作的一樣規(guī)定.萬科集團費用核算辦法.萬科集團福利費計提范疇及標準.萬科集團會計治理及核算規(guī)范.萬科集團企業(yè)所得稅核算治理辦法.萬科集團物業(yè)財務治理規(guī)范.萬科集團銷售折扣治理辦法.萬科集團房地產銷售退換房治理辦法.萬科集團物業(yè)會計核算規(guī)范.萬科物業(yè)治理企業(yè)會計科目及其說明.萬科集團物業(yè)收入、成本類會計科目核算說明.萬科集團前期物業(yè)治理盈虧測算表.萬科集團物業(yè)治理盈虧測算模型.萬科集團財務遠程查詢保護責任人制度.萬科集團地產公司財務治理工作評估.萬科集團財務負責人職務行為規(guī)范.萬科集團財務部檔案治理辦法.萬科總部費用治理制度.萬科費用報銷制度.萬科費用報銷審批職責及流程.萬科總部財務安全治理規(guī)則.深圳萬科公司財務安全治理制度.萬科結算中心業(yè)務指導.萬科集團網上結算操作手冊.萬科集團網上結算人員個人電腦的安全治理要求.萬科資產減值及缺失處理的內部控制制度.萬科地產項目可行性研究一一經濟核算標準報表.萬科集團項目現金流量表編制指導.廣州萬科公司財務安全治理制度.萬科集團財務部成本組治理職責.萬科集團房地產銷售環(huán)節(jié)的財務治理規(guī)定.萬科集團財務基礎工作審計方案.萬科集團財務審計報告樣板.萬科集團財務部成本工作手冊.萬科財務部銷售現場收款業(yè)務作業(yè)流程.萬科集團財務部架構及崗位職責.北京萬科公司綜合財務分析報告.萬科集團財務報表.萬科集團財務非合同成本引入指導.萬科集團財務合同臺帳編制指導一一案例說明.北京萬科2007年財務結算與目前動態(tài)成本差異分析報告.萬科物業(yè)財務治理規(guī)范.萬科物業(yè)1-9月份財務報告（2007年）.萬科資金治理中心年度財務分析（2007年）.萬科集團A股治理建議書與業(yè)績推介.萬科武漢公司財務付款治理辦法（2005年）.物業(yè)發(fā)展北京分公司07年終期財務分析報告.資金治理中心2007年度中期財務分析報告.2007年財務分析：地產，物業(yè)1）深圳公司財務分析a）深圳公司07年財務分析b）2007年物業(yè)發(fā)展經營財務分析c）物業(yè)發(fā)展北京分公司07年終期財務分析2）上海萬科07年經營業(yè)績財務分析d）上海萬科物業(yè)治理有限公司2007年財務分析（報總部）e）上海物業(yè)2007年度物業(yè)公司財務狀況分析3）廣州萬科f）廣州公司財務基礎工作報告g）廣州公司財務內控分析報告h）庫存現金盤點表i）財務銷售準備工作底稿j）資金控制工作底稿4）東莞公司年度經營業(yè)績財務分析5）中山公司年度經營業(yè)績財務分析6）成都公司年度經營業(yè)績財務分析7）武漢公司年度經營業(yè)績財務分析8）南京公司年度經營業(yè)績財務分析k）南京公司財務報表及分析1）南京公司財務工作總結報告m）南京公司經營計劃9）南昌公司年度經營業(yè)績財務分析10）沈陽公司年度經營業(yè)績財務分析11）大連公司年度經營業(yè)績財務分析12）長春公司年度經營業(yè)績財務分析13）鞍山公司年度經營業(yè)績財務分析14）北京公司年度經營業(yè)績財務分析15）天津公司年度經營業(yè)績財務分析16）無錫公司年度經營業(yè)績財務分析n）2007年度財務分析報告o）無錫萬科資產負債表P）無錫萬科年終報表17）萬科財務公司18）昆山公司年度經營業(yè)績財務分析19）資金治理中心.財務檢查情形與審計報告一一深圳地產.財務報表、帳冊及財務分析一一南京萬科財務分析，樣板間帳，明細帳，報表，總分類帳二、人力資源治理.萬科集團新成立公司人力資源治理工作指引.萬科集團年度人力資源發(fā)展計劃.萬科集團人力資源部2006年重點工作計劃.萬科集團經營業(yè)績考核指標體系.doc.萬科集團人力資源區(qū)域指標業(yè)績表.2007年萬科集團人力資源狀況分析報告.萬科集團員工中意度調查工作指引.萬科集團年度人力資源治理總結.萬科集團年度員工中意度提升計劃書.萬科集團年度員工中意度專題報告.萬科集團第一負責人職務行為規(guī)范.萬科集團述職指標評分表.萬科集團述職指標一覽.萬科集團職員季度績效考核評議書.xls.萬科集團員工離職程序.doc.萬科集團員工培訓治理程序.doc.萬科集團獎勵制度（2006修訂版）.doc.萬科集團特別獎制度（2006修訂版）.doc.萬科集團區(qū)域負責人述職報告2006版（劉愛明）.doc.萬科集團地產公司負責人述職報告2004版-北京公司周衛(wèi)軍.doc.武漢萬科公司負責人述職報告.doc.武漢萬科年度人力資源工作總結.doc.萬科集團員工提案治理辦法.萬科集團總辦（含人力資源）年度述職指引.萬科東莞公司績效考核辦法.doc.萬科辦公環(huán)境、員工外表、語言、行為治理規(guī)范.萬科集團福利與補貼制度.doc.萬科集團車輛交通補貼制度.doc.萬科集團薪酬治理制度.doc.萬科集團崗位薪金治理條例.doc.萬科集團行政級別表.xls.萬科集團專業(yè)級別表.xls.萬科集團職員級別治理條例.doc.萬科集團專業(yè)體系治理條例.doc.萬科集團總部職能部考核實施條例.doc.萬科集團地區(qū)公司年度考核實施條例.doc.萬科集團職員考核實施條例.doc.萬科集團基層職員考核實施條例.doc.萬科集團績效治理制度.doc.萬科集團地區(qū)公司銷售獎實施條例.doc.萬科集團地區(qū)公司盈利分紅實施條例.doc.萬科集團地區(qū)公司半年考核獎懲實施條例.doc.萬科集團集團總部獎懲實施條例.doc.萬科集團地區(qū)公司總經理獎勵基金實施條例.doc.萬科集團年度專業(yè)治理獎勵實施條例.doc.萬科集團認股權證實施條例.doc.萬科集團年度表彰實施條例.doc.萬科集團品牌工作獎懲實施條例.doc.萬科集團制度與流程執(zhí)行獎懲實施條例.doc.萬科集團職員違反辦公禮儀懲罰實施條例.doc.萬科集團制度與流程執(zhí)行處罰參考條例.xls.萬科集團地區(qū)、專業(yè)公司年度內部表彰實施條例.doc.萬科集團三年人力資本發(fā)展綱要.doc.萬科集團2005-2007人力資源規(guī)劃.doc.萬科集團企業(yè)文化三年塑造規(guī)劃.doc.附件：2005-2007企業(yè)文化塑造行動計劃.doc.萬科集團成本質量工期獎的治理.doc.中海地產一員工考核手冊.doc.中海地產一地區(qū)公司獎金方案測算.xls.中海地產一員工考核方案.doc.中海地產一地區(qū)公司考核手冊.doc.中海地產一地區(qū)公司考核方案.doc.中海地產一薪酬治理制度.doc.中海地產一薪酬鼓勵方案.doc.廣州公司行政后勤治理制度.doc.南昌公司績效評估.xls.員工考核程序.doc.東莞公司第一負責人年終述職報告.ppt.萬科集團深圳區(qū)域第一負責人述職報告.doc.武漢萬科總經理述職報告.ppt.廣州萬科公司年度總部述職報告0125.ppt.Vanke2006CSReport（客戶中意度年會匯報稿）.ppt.2007萬科集團員工中意度分析.ppt.萬科集團治理層與員工溝通月報.doc.萬科集團區(qū)域公司負責人考核指引.doc.深圳萬科公司績效考核指引.doc.萬科集團入職培訓指引.doc.萬科集團分公司中意度調查報告三、銷售治理.萬科集團銷售治理制度.萬科集團銷售治理制度評判底稿.銷售業(yè)務指引.銷售手冊編寫作業(yè)指引.銷售事務治理作業(yè)指引.銷售特例治理辦法.銷售審計方案.銷售人員行為規(guī)范.銷售事務崗位說明書.銷售部職能及崗位職責.銷售更名處理規(guī)范.銷售服務部人員配置分析報告.銷售分項審計報告.銷售費用內部控制審計程序.銷售審計工作進度安排指南.銷售法律風險檢查報告.銷售發(fā)票治理規(guī)范.銷售定價工作指南.銷售代理合作方甄選評分表.銷售代表崗位職責及業(yè)務指南.銷售代表心態(tài)及素養(yǎng)訓練指南.銷售成本審計.銷售部項目銷售主任業(yè)務要求規(guī)范.銷售部工作計劃編制指南.項目銷售情形調查表.現場銷售例會制度.物業(yè)治理前期介入及銷售配合作業(yè)指引.設計變更與銷售配合作業(yè)指引.如何加強銷售過程中的內部控制報告（財務年會）.簽訂房地產銷售代理合同應注意的問題一覽表.銷售費用舞弊風險調查報告.客戶中意度調查報告.競爭項目銷售數據跟進表.高層、高價位項目銷售體會分享匯總.萬科城銷售治理方案.銷售折扣治理辦法.銷售折扣治理指引.銷售折扣審批表.銷售業(yè)務培訓工作指引.銷售周報編制指引.銷售周報樣板.銷售審計標準化方案.銷售專項審計總結工作指引.銷售總結編寫作業(yè)指引.樣板間銷售治理辦法.銷售現場客戶登記本.銷售退房治理辦法.銷售特例情形匯總.銷售收入審計.銷售收入臺帳.銷售人員薪酬治理辦法.銷售人員培訓手冊.銷售前治理工作指引.銷售禮儀培訓指南.銷售進度治理程序.銷售接待現場治理規(guī)范.銷售價格治理制度.銷售價格治理規(guī)范.銷售價格治理作業(yè)指引.銷售計劃治理指南.銷售計劃治理底稿.銷售基礎資料明細.銷售換房治理規(guī)范.銷售后續(xù)治理程序.銷售合同治理規(guī)范.銷售合同類資料審批表.銷售合同審計底稿.銷售過程中的風險控制培訓指南.銷售收款指引.銷售過程控制程序.銷售合同治理程序.萬科城市高爾夫一期銷售手冊.長春銷售治理專項審計報告.北京銷售手冊.銷售現場規(guī)劃指引.銷售總結編寫作業(yè)指引.金域藍灣入伙培訓資料.新項目發(fā)展治理制度.項目跟蹤治理制度.商品房交付使用法律指引.商品房買賣合同補充條款指引.廣告發(fā)布治理作業(yè)指引.產品定位策劃流程.中山項目概念設計書.地產項目全程策劃流程.產品定位策劃程序.產品建議書作業(yè)指引.營銷策劃控制程序.營銷推廣方案作業(yè)指引.營銷費用治理作業(yè)指引.營銷計劃作業(yè)指引.銷售進程、價格治理作業(yè)指引.賣場的銷售包裝設計方案1）銷售包裝總體計劃2）銷售包裝賣場設計合同3）銷售包裝設計任務書4）銷售包裝賣場設計方案5）相關部門在本階段的工作成果94.交樓標準室內設計方案1）交樓標準室內設計合同2）交樓標準室內設計任務書3）交樓標準室內設計方案4）相關部門在本階段的工作成果五'設計治理.《萬科集團標準化住宅規(guī)劃設計建議書》.《萬科地產標準化設計任務書》.《萬科集團設計成果標準化版本》.《萬科集團住宅節(jié)能設計治理辦法》.《萬科集團住宅節(jié)能設計指引》—萬科集團嚴寒冰冷地區(qū)住宅節(jié)能設計技術指引一一萬科集團北京天津地區(qū)住宅節(jié)能設計技術指引—萬科集團夏熱冬冷地區(qū)住宅節(jié)能設計技術指引一一萬科集團夏熱冬暖地區(qū)住宅節(jié)能設計技術指引.《萬科集團項目設計總流程》.《萬科集團項目設計成果范例匯編》.《萬科設計前期階段作業(yè)指引》.《萬科建筑施工圖階段作業(yè)指引》.《萬科工程設計變更治理作業(yè)指引》.《萬科項目實施方案階段作業(yè)指引》.《萬科施工組織設計及重要施工方案評審作業(yè)指引》.《萬科建筑施工現場配合作業(yè)指引》.《萬科規(guī)劃設計治理程序》.《萬科景觀設計工作流程》.《萬科景觀設計作業(yè)指引》.《萬科室內設計工作流程》.《萬科室內設計作業(yè)指引》.《萬科裝飾設計控制程序》.《萬科裝飾設計階段作業(yè)指引》.《萬科顧客變更作業(yè)指引》.《萬科集團設計階段成本治理工作指引》.《萬科項目設計上報集團規(guī)劃設計部備案治理辦法》.《萬科集團概念設計方案任務書》.《萬科項目規(guī)劃設計任務書編制指引》.《萬科項目施工圖設計任務書編制指引》.《萬科項目景觀設計任務書編制指引》.《萬科集團規(guī)劃設計評審會治理辦法》.《萬科項目規(guī)劃設計方案評審指引》.《萬科項目環(huán)境規(guī)劃設計標準化合同》.《萬科全裝修工程設計與治理指導書》.《萬科設計部治理架構及崗位描述》.《萬科建筑施工圖設計合同標準版本》.《萬科項目限額設計要求與業(yè)務托付書》.《設計文件深度指引及設計錯誤分類一覽》.《萬科產品說明書標準樣板》.《萬科集團規(guī)劃設計部文件標準格式》1：《萬科集團設計成果標準》第一部分總則第二部分投資分析階段成果標準.項目基礎資料.規(guī)劃設計的可行性分析.規(guī)劃設計草案.《項目設計工作控制性計劃》.范例第三部分設計前期階段成果標準.《項目設計指導書》形成的過程文件一一概念設計任務書、重要節(jié)點的審核意見.概念設計方案★——設計說明、綜合經濟技術指標及產品分析、概念設計圖紙.《項目設計指導書》——項目概況及用地分析開發(fā)目標、開發(fā)計劃與項目設計總體計劃市場定位和產品建議成本控制因素與工程治理意見概念設計研究結論方案設計需要解決的問題項目設計各環(huán)節(jié)的綜合分析.范例一一《項目設計指導書》形成的過程文件范例、概念設計方案范例、《項目設計指導書》范例、其它范例第四部分實施方案階段成果標準.實施方案形成的過程文件★規(guī)劃方案設計任務書景觀方案設計任務書重要節(jié)點的評審結論意見（詳規(guī)及方案）報建的政府批復意見物業(yè)治理模式的建議與結論銷售包裝的建議和要求.設計說明及綜合技術經濟指標.實施方案圖紙一一實施方案圖紙目錄，實施方案圖紙深度要求.相關部門在本階段的工作成果——工程治理部《工程甲供物料表》、成本治理部《成本測算書》與建筑研究中心《項目技術研究實施方案》在本階段的工作成果.范例實施方案形成的過程文件范例2設計說明及綜合技術經濟指標范例實施方案圖紙相關部門在本階段的工作成果第五部分施工圖階段成果標準.施工圖設計任務書.施工圖設計單位招標文件.重要節(jié)點審查文件附錄A 萬科集團規(guī)劃設計評審會治理辦法附錄B.0.1萬科集團項目設計總流程圖例附錄B.0.2萬科集團項目設計總流程詳附件：+ 《項目可行性研究報告》。項目設計工作控制性計劃令集團規(guī)劃設計部對設計工作總體計劃的意見令集團規(guī)劃設計部對設計前期工作結論的意見。概念設計方案任務書,概念設計方案文本。 《項目設計指導書》。規(guī)劃方案設計招標書。規(guī)劃方案設計任務書。 《流程和標準》。規(guī)劃方案設計文本。規(guī)劃方案分析表<規(guī)劃方案分析表（戶型配比部分、經濟技術指標部分、設計成果部分）案例2：第五園設計咨詢合同樣板案例一一第五園一期概念設計合同一一第五園一期規(guī)劃設計合同（境外）：—第五園一期建筑設計方案一一第五園一期景觀設計合同--第五園一期施工圖設計合同相關其它案例與文件匯總：.萬科集團地下室統(tǒng)一構造做法.萬科集團建筑采暖技術指引.萬科集團鋁合金門窗工程技術指引.萬科集團屋面衛(wèi)生間統(tǒng)一構造做法.萬科關于雨水利用研究成果報告.萬科關于滲水路面研究成果報告.萬科關于廚房排煙道研究報告.萬科關于雨水利用與遮陽研究報告.萬科通風系統(tǒng)造價研究報告.萬科樁基礎設計優(yōu)化降低成本案例.萬科建筑研究中心自動感應大門設計優(yōu)化降低成本案例.萬科建筑研究中心關于大梅沙項目工作研究報告.萬科關于變壓止逆廚房排煙道研究報告.萬科各公司設計標準化研究匯總.萬科低密度、多層住宅小區(qū)給水設計治理要點.萬科多層住宅工程設計與施工統(tǒng)一技術標準說明書.萬科如何強化規(guī)劃設計節(jié)點控制的案例.北京萬科規(guī)劃設計標準化案例.萬科住宅小區(qū)設計治理（電氣）案例.萬科住宅小區(qū)設計治理（供熱工程）案例.設計標準化一一北京萬科關于市政管網工程的規(guī)劃設計案例帶給我們的啟示.萬科集團住宅設計與施工質量通病匯總報告.萬科設計與質量投訴問題集錦.萬科裝飾工程施工合同標準化樣板.萬科裝飾工程變更簽證協(xié)議標準化樣板.萬科室內裝飾設計合同標準化樣板.建設工程設計合同——萬科大梅沙項目設計咨詢.《萬科施工組織設計評審記錄》.《萬科施工組織設計審批表》.《萬科施工組織設計變更審批表》.零星工程設計合同——萬科17英里項目雕塑及永久標示設計.萬科環(huán)境規(guī)劃設計合同標準化樣板.萬科標準模型制作合同樣板.萬科17英里項目設計匯報.中山萬科城市風景一期總承包工程設計合同.萬科項目建筑施工圖標準化制圖及深度統(tǒng)一規(guī)定.圖紙文件簽收表.室外環(huán)境類合同（協(xié)議）審批表.設計類合同（協(xié)議）審批表.設計部單據簽收表.設計變更單.模型比價表.加曬圖紙設計業(yè)務聯(lián)系書.廣州市四季花城一期設計合同.廣州市南湖項目一期設計合同.廣州市城市花園一期設計合同.公司治理業(yè)務類合同（協(xié)議）審批表.工程招標文件及合同擬稿審批表.付款計劃表.項目設計業(yè)務聯(lián)系書.萬科溪之谷勘查設計報告.萬科投標技術要求及報價要求.深圳萬科溪之谷項目地質勘察及測量工程施工合同樣本.商務報價函.萬科技術標書編制要求指南.萬科溪之谷勘察測量工程招標定標書.深圳萬科溪之谷項目技術標書.北京萬科項目方案設計業(yè)主托付意見書.萬科控規(guī)方案調整設計咨詢合同樣板.萬科低密度住宅規(guī)劃設計綱要.files.萬科施工組織設計報審表.萬科施工組織設計樣表.萬科雙拼別里設計說明書.萬科疊加別墅設計說明書.萬科施工組織設計重大施工方案變更報審表.萬科施工組織總設計評審單.萬科工程項目設計計劃報審表.萬科工程項目設計圖紙報審表.萬科設計成品（圖紙、文件）確認單.萬科設計變更通知單.萬科設計變更申請核定單.萬科設計變更單一覽表.萬科設計變更通知單報審表.萬科施工圖會審設計交底審查表.萬科工程變更設計聯(lián)絡單.萬科項目規(guī)劃設計控制程序.萬科建筑方案設計控制程序.萬科裝修設計控制程序.萬科景觀設計控制程序.萬科施工圖設計控制程序.第五園設計合同樣板.萬科東海岸三期施工組織設計方案.萬科項目生態(tài)規(guī)劃設計建議書.武漢萬科生態(tài)設計與建設說明書.天津萬科生態(tài)設計與建設說明書.萬科顧客要求及設計變更治理程序.萬科設計變更現場簽證的補充協(xié)議.廣州萬科工程、設計、成本內控檢查程序.廣州萬科設計治理部年度總結報告.金域蘭灣施工組織設計方案.萬科客戶中意度專業(yè)報告一一規(guī)劃設計.萬科控規(guī)方案調整設計咨詢合同樣板.萬科零星工程設計標準合同.萬科鋁合金標準化設計任務書一一東海岸示范本.萬科鋁合金設計標準合同.萬科簽證、設計變更治理規(guī)范.萬科情形花園南方版標準化設計任務書.萬科某項目三期沿湖園建設工程投標分析.萬科集團設計變更與簽證治理規(guī)范.上海萬科設計變更與工程簽證治理程序.上海萬科設計變更審計檢查程序.萬科設計變更完成確認一覽表.萬科施工圖設計指導書.萬科新城西區(qū)透天別墅主要設計環(huán)節(jié)與施工體會反饋.萬科設計階段結構工程優(yōu)化模式說明書.萬科設計治理與產品創(chuàng)新大會講義一一建筑研究中心.從客戶角度看設計和工程大會講義一一解凍.規(guī)劃設計階段的成本控制大會講義一一設計部、成本部、工程部.規(guī)劃設計大會報告——郁亮.地產營銷策劃與規(guī)劃設計大會講義一一萬科設計培訓大會.中型砌塊建筑設計與施工規(guī)范講義一一萬科設計研究.蒸壓灰砂磚砌體結構設計與施工規(guī)范講義一一萬科設計研究.網架結構設計與施工規(guī)范講義.冷拔鋼絲預應力混凝土構件設計與施工規(guī)范講義.裝配式大板居住建筑設計與施工規(guī)范講義.雙鋼混凝土構件設計與施工規(guī)范講義.鋼纖維混凝土結構設計與施工規(guī)范講義.鋼結構設計研究講義.高聳結構設計規(guī)范研究講義.輕骨料混凝土結構設計規(guī)范研究講義.V型折板屋面設計與施工規(guī)范研究講義.建筑抗震設計規(guī)范研究講義.建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準研究講義.建筑地基基礎設計規(guī)范研究講義.建筑灌注樁基礎設計與施工規(guī)范研究講義六、工程治理.萬科集團工程治理制度匯編工程治理部工作職責項目經理部的架構與建制項目經理部工程治理程序工程招投標工作治理制度工程治理部工地檢查制度項目經理部合同治理制度工程施工組織設計審查制度施工圖紙會審治理制度工程質量控制及治理辦法工程進度控制及治理辦法材料設備采購治理制度項目經理部文檔治理制度住宅交付使用標準規(guī)定文明工地標識標準工程技術咨詢治理制度項目治理控制表單設計變更和工程簽證治理程序.萬科集團工程治理評估體系.萬科集團工程治理指導書編制指引.萬科集團項目工程治理監(jiān)控實施辦法.萬科集團工程內控專項審計工作指南.萬科集團工程內控專項審計工作報告.萬科集團工程成本治理程序.萬科集團工程供方治理程序.萬科集團工程采購治理程序.萬科集團工程合同治理程序.萬科集團項目工程治理程序.萬科集團工程治理策劃程序.萬科集團工程治理策劃指導書.萬科集團工程修理作業(yè)指引.萬科集團工程成本治理指導書編制作業(yè)指引.萬科集團工程成本后評估編制作業(yè)指引.萬科集團工程扣款治理作業(yè)指引.萬科集團工程預決算編制及審核作業(yè)指引.萬科集團工程供方資質預審作業(yè)指引.萬科集團工程戰(zhàn)略采購作業(yè)指引.萬科集團工程招標采購作業(yè)指引.萬科集團工程直接采購作業(yè)指引.萬科集團采購方式作業(yè)指引.萬科集團現場臨建三通一平施工作業(yè)指引.萬科集團工程采購及招標領導小組作業(yè)指引.萬科集團土方施工治理作業(yè)指引.萬科集團室內環(huán)境污染控制作業(yè)指引.萬科集團安全文明施工治理作業(yè)指引.萬科集團工程進度控制作業(yè)指引.萬科集團工程驗收作業(yè)指引.萬科集團工程質量控制作業(yè)指引.萬科集團設備材料驗收作業(yè)指引.萬科集團工程項目付款作業(yè)指引.萬科集團工程合同治理的內控節(jié)點分析指南.萬科集團工程審計現場工作日志編寫指南.上海萬科全裝修工程治理指導書.萬科集團一樣住宅工程項目合同分解意見一覽.增加工程現場簽證審批單.月資金申請表（工程）.項目工程形象進度表.萬科集團工程治理內部審查指引.萬科集團新公司內控檢查一工程招標檢查程序.萬科集團新公司內控檢查一工程合同檢查程序.武漢萬科房地產有限公司工程內部控制專項審計報告（征求意見稿）.武漢萬科工程治理專項審計報告（2006定稿）.武漢萬科xx項目工程治理指導書.顧客要求及設計工程變更控制程序文件.無錫公司工程成本控制文件.萬科城四期景觀工程一標段（新的）.萬科城四期景觀工程二標段（新）.萬科工程質量評估報告.天津萬科東麗湖項目示范區(qū)環(huán)境工程施工方案.天津萬科工程內部控制專項審計報告.天津萬科工程招標臺帳.天津萬科工程治理專項審計報告.天津公司工程審計工作底稿.深圳萬科溪之谷項目地質勘察及測量工程施工合同樣本.深圳區(qū)域工程治理規(guī)范.深圳區(qū)域工程治理評分表.設計工程變更審批單.設計變更和工程簽證治理程序一上海.上海萬科工程治理制度體系一覽表.上海萬科新項目房屋交付驗收作業(yè)指引.萬科集團工程系統(tǒng)統(tǒng)一信息治理辦法.工程治理檢查考評匯總表.萬科集團7月份各項目工程治理檢查報告.上海萬科項目標準化治理體系.項目經理部合同治理制度.材料設備采購治理制度.工程招投標工作治理制度.上海萬科城市花園工程質量問題案例匯編.萬科集團工程技術和關鍵崗位后備審核登記表.零星建設工程施工合同示范文本.零星工程設計標準合同.零星工程合同擬稿審批表.建筑裝飾工程施工合同示范文本(CT204).建筑工程質量保修治理辦法.建設工程質量治理條例.工程質量控制作業(yè)指引.工程質量投訴焦點一集團資料匯總.工程招投標規(guī)范(集團).工程招標資料明細.工程招標文件審批表.工程招標文件及合同擬稿審批表.萬科工程招標治理辦法.《承包商考察結果審批表》.《招標文件及入圍單位審批表》.《工程評標定標評審表》.《工程約談記錄》.《投標承諾函》.項目招標工作臺賬.萬科工程治理實踐大會講義——集團工程大會.萬科工程治理當前的形勢與任務一一羅勇.萬科工程治理培訓體系架構與規(guī)劃.萬科集團年度工程治理專題研討會會議紀要.工程采購治理制度、流程、作業(yè)指引.保修與修理制度、流程、作業(yè)指引.甲供設備與材料治理流程、作業(yè)指引.工程合同治理制度、流程、作業(yè)指引.工程量清單招標作業(yè)指引.工程質量、進度與成本考核獎勵作業(yè)指引.金域藍灣360米超長結構不設永久性變形縫研究案例.深圳萬科外墻裂縫現象與處理措施研究案例.萬科集團涂料系統(tǒng)常見問題的解決方案.萬科集團底板后澆帶施工的技術措施研究案例.萬科集團基坑支護案的方案調整與優(yōu)化案例.深圳萬科三重管高壓旋噴樁止水帷幕案例.萬科集團防滲漏保溫體系設計施工方案.上海萬科防滲漏工作總結一一施工工藝、細部構造要求、質量檢查驗收等方面歸納總結.萬科集團對監(jiān)理公司的治理模式的調整優(yōu)化案例.天津萬科裂縫保修與裂縫控制案例.上海萬科全裝修房施工治理體會總結報告.上海萬科工程現場治理體會總結報告.萬科集團北方區(qū)域節(jié)能墻體優(yōu)選案例.萬科集團項目經理部項目工程治理工作考核分項表項目工程治理策劃指導書》五、項目工程治理策劃指導書》五、六、3,示例：《萬科集團工程治理規(guī)范》一、前言二、集團及地區(qū)公司項目工程業(yè)務接口界面集團及地區(qū)公司項目工程業(yè)務對接關系工程治理部職責項目經理部職責三、工程治理程序項目經理部設立與撤消程序項目報批、報建治理程序項目施工過程治理程序工程治理部對工程質量、安全檢查治理程序專業(yè)圖設計審查治理程序工程質量檢查治理程序項目中間驗收治理程序工程竣工驗收治理程序工程檔案治理程序四、工程治理指引項目施工總進度計劃編制指引項目經理部例會指引項目經理部文件治理指引示例：《北京萬科XX1.項目概況序言項目概況項目規(guī)劃工程及工程治理重點和難點項目部治理架構及主要崗位描述部門主要工作內容組織架構圖主要崗位職責項目發(fā)展計劃項目總控制進度計劃項目施工治理流程項目總控制計劃項目控制計劃關鍵節(jié)點施工單位和監(jiān)理公司組織方案總承包商組織方案監(jiān)理公司組織方案甲方直接分包工程組織方案材料設備供應方案項目進度計劃保證措施項目進度計劃關鍵節(jié)點甲方進度計劃編制總包施工進度計劃審核施工過程中施工進度計劃審核5總包施工和諧治理獎懲機制甲分包施工進度計劃控制專業(yè)圖設計審查指引結構圖設計檢杳指引給排水圖設計檢杳指引電氣圖設計檢查指引燃氣圖設計檢查指引采暖通風圖設計檢查指引工程質量檢查指引地基基礎工程質量檢查指引砌體結構工程質量檢杳指引鋼筋碎結構工程質量檢查指引建筑裝飾工程質量檢查指引門窗工程質量檢查指引樓地面工程質量檢查指引屋面和防水工程質量檢杳指引幕墻工程質量檢杳指引給排水及燃氣工程質量檢查指引電氣工程質量檢查指引通風與空調工程質量檢查指引電梯工程質量檢查指引甲方計劃內部和諧總包計劃控制10現場交通情形民擾情形外協(xié)工作項目質量保證措施1圖紙審查制度2施工單位質量保證體系監(jiān)理公司職責設備材料進場驗收制度5樣板制度項目質量治理要點技術方案先行制度質量通病處理日常質量治理設計和諧問題11質量事故處理外線施工設計和治理13入住前質量檢杳和修理項目成本控制措施1項目成本控制目標項目成本控制措施.安全文明施工治理1施工現場CI標識系統(tǒng)2施工過程治理.成品保護措施.信息和諧治理12.1項目印章治理12.2郵件治理12.3文件治理12.4會議制度附圖：萬科XX項目總平面圖附件：一、XX項目發(fā)展計劃二、xx項目一期工程總控制計劃示例：《中海房地產工程治理全程策劃書》第1章 工程概況1項目概況編制要求工程概況典型的平立剖圖或透視圖第2章 開工前準備工程1“七通一平”施工現場平面布置圖各種暫時設施搭設的綜合和諧工程開工合法手續(xù)現場施工平面布置圖案例第3章 項目的組織架構與崗位職責1編制要求項目制治理案例公司職能型治理項目部崗位職責案例第4章 項目的綜合和諧治理營銷意圖對工程治理的要求售樓準備工程任務分配與政府職能部門的和諧與合作方關系和諧與項目周邊環(huán)境關系和諧其它房地產公司辦事方式研究第5章 施工部署、項目施工范疇劃分施工部署、項目施工范疇劃分的編制要求總包標段劃分、甲方另行分包、甲定供材料設備案例某項目工程前期策劃案例一樣高層住宅各分部工程匯總案例某地產四期組織策劃案例設備安裝工程合同范疇劃分方法案例一樣住宅項目合同分解意見案例第6章 工程進度治理本項目工程進度控制的特點、難點分析以及計策甲方工程進度控制計劃治理系統(tǒng)工程進度控制計劃的落實案例第7章 工程質量及安全文明治理1工程質量目標7.2嚴格把好設計關7.3選好承建單位和監(jiān)理單位7.4做好選材用料7.5現場控制質量保證措施7.6安全文明施工13.設計和諧與治理1實施方案階段2施工圖設計階段3施工階段第8章工程成本治理1確定項目定位檔次8.2確定付款條件或合作方式3規(guī)劃設計過程中進行成本控制4選材用料標準確定5編制項目工程成本控制指標承建單位考察、工程技術調研（詳見采購與招標治理）招投標及材料采購方式（詳見采購與招標治理）確定工程技術標準招標（詳見采購與招標治理）技術標分析、商務標分析（詳見采購與招標治理）11定標（詳見采購與招標治理）12項目部執(zhí)行合同，把好現場簽證關13甲供材料治理14進度款支付15工程竣工進行決算16保固金支付第9章 采購與招標治理1招投標及材料采購方式監(jiān)理招標總包招標分包治理與甲供材料和諧甲供、限價材料治理配套專業(yè)分包工程招標承建單位考察、工程技術調研招標技術標分析、商務標分析10定標第10章項口的溝通治理1進場須知周例會監(jiān)理月報4工程月報10.5里程碑形象進度6文件的收發(fā)、傳閱10.7文件歸檔第11章項目現場治理標準化1甲方現場項目部工程治理標準化2監(jiān)理機構現場治理標準化第12章工程的難點、重點分析以及計策1編制要求2案例第13章工程風險與計策13.1市場風險分析2工程環(huán)境條件風險分析3新材料新技術新工藝運用風險分析13.4風險分析與計策案例第14章工程驗收與物業(yè)移交1工程驗收2物業(yè)正常運作手續(xù)辦理3物業(yè)移交第15章工程治理應遵守的標準與規(guī)則1國家規(guī)范2地方規(guī)范3當地主管部門的規(guī)定七、成本治理.《萬科集團房地產成本治理制度》.《萬科集團房地產開發(fā)企業(yè)成本核算指引》.《萬科集團目標成本治理實施細則》.《萬科集團目標成本治理指導書》.《萬科集團責任成本治理體系指引》.《萬科集團成本數據庫系統(tǒng)使用手冊》.《萬科集團成本治理軟件使用手冊》.《萬科集團成本治理軟件使用治理辦法》.《萬科集團成本治理工作評估報告》——集團總部財務治理部成本審算中心.《萬科成本治理工作評估明細表》.《成本治理部門年度總結與工作計劃樣板》.《萬科集團區(qū)域公司責任成本體系表》.《萬科成本治理大綱和成本治理指導書編制指引》.《萬科集團成本治理工作考核評估指引》.《萬科集團設計階段成本治理辦法》.《萬科集團設計階段成本治理工作指引》.《萬科集團責任成本治理體系指引》.《萬科集團成本指標明細表》.《萬科集團目標成本科目分類一覽》.《成本治理流程清單模板》.《成本治理流程工具箱模板》.《成本治理流程要素概況表模板》.《成本治理文件及流轉清單模板》.《萬科六大類成本分攤原則》.《萬科項目成本控制標準化套表》.《萬科項目開發(fā)總成本造價指標統(tǒng)計表》一一“萬科某項目”系統(tǒng)、基礎設施、園林節(jié)點工程造價指標匯總表——分部分項工程量清單.《萬科項目開發(fā)成本基礎條件調研表》一一場地條件調研表一一基礎設施配套前期調研表——政府及部門收費市場標桿調研表一—其它科目市場標桿調研表——建材價格市場標桿調研一覽表——單位建安工程市場標桿調研表

.《萬科項目成本基礎條件調研表使用幫助》.《萬科項目成本標準編制與使用規(guī)則》.《萬科地產項目成本測算表》（標準化樣板）.《萬科集團房地產項目結構成本控制研究報告》.《萬科工程結算復核實施細則》.《萬科無效成本治理工作指引》.《萬科工程合同計量、支付與變更治理細則》.《萬科工程項目成本后評估分析》編制作業(yè)指引.《萬科工程動態(tài)成本差異分析表》編制作業(yè)指引.《成本測算標準套表》（金地集團）.《萬科項目成本后評估》編制指引.《萬科成本質量工期獎治理規(guī)定》.《萬科集團深圳區(qū)域成本治理規(guī)范》.《萬科集團成本治理區(qū)域指標業(yè)績樣表》.《萬科集團財務部成本工作手冊》案例1:《萬科工程成本治理控制文件》4、設計變更與現場簽證治4、設計變更與現場簽證治理規(guī)范5、零星工程治理規(guī)范6、合同治理規(guī)范7、招投標監(jiān)控治理規(guī)范8、免招標項目審批工作程序9、工程付款審批工作程序10、扣款審批工程程序11、工程保修金治理規(guī)范12、零星用現金購物的治理規(guī)范第三篇成本信息治理1、成本治理軟件操作指導2,成本檔案治理辦法1、成本治理部職業(yè)操守準則2、成本治理部工作職責第一篇目標成本治理體系1、目標成本治理層的職責劃分2、目標成本的形成步驟3、目標成本確定及審批4、目標成本的執(zhí)行5、目標成本的科目分類第二篇項目成本治理規(guī)范1、工程預結算治理規(guī)范2、工程造價咨詢業(yè)務治理規(guī)范3、總包工程竣工結算治理規(guī)范案例2：第五園二期成本測算表.EXCEL 規(guī)劃指標.EXCEL一一分產品類型成本匯總表.EXCEL—六類公攤費用及期間費.EXCEL—密TH（B區(qū)）主體建安工程費.EXCEL—坡地寬景洋房主體建安工程費.EXCEL—創(chuàng)新多層主體建安工程費.EXCEL—普通多層主體建安工程費.EXCEL—平地寬景洋房主體建安工程費.EXCEL—平地創(chuàng)新多層主體建安工程費.EXCELTH（E區(qū)）主體建安工程費.EXCEL商業(yè)（C區(qū)）主體建安工程費.EXCEL——會所（E區(qū)）主體建安工程費.EXCEL——各類產品建筑標準.EXCEL——填表指引.EXCEL案例3：萬科城市風景項目目標成本書.doc案例4：萬科城市風景一期成本指標控制指導書.doc案例5：萬科城市風景二期目標成本控制責任書.doc案例6：萬科城市風景項目目標成本控制詳細記錄表（一期）.Excel 單位完全成本測算.Excel——單位完全成本測算（xxxx萬目標利潤）.Excel 地價分攤表.Excel 規(guī)劃指標.Excel—萬科?城市風景一期10月份動態(tài)修訂：分產品類型成本匯總表.Excel——跨期分攤成本明細表.Excel——六類公攤費用及期間費.Excel—全項目攤進攤出費用.Excel——情形花園主體建安工程費.Excel——合院住宅主體建安工程費.Excel 多層住宅主體建安工程費.Excel——小高層住宅主體建安工程費.Excel——集中商業(yè)主體建安工程費.Excel一一分散商業(yè)主體建安工程費.Excel一一六類公攤費用及期間費（車庫預留）.Excel一一城市風景一期材料、設備成本單價控制詳細表.Excel——各類產品建筑標準.Excel 填表指引.Excel案例7：萬科城市風景項目目標成本控制詳細記錄表（二期）.Excel 規(guī)劃指標.Excel——萬科?城市風景二期：分產品類型成本匯總表.Excel——跨期分攤成本明細表.Excel——六類公攤費用及期間費.Excel——美景洋房主體建安工程費.Excel 多層住宅主體建安工程費.Excel——小高層住宅主體建安工程費.Excel一一六類公攤費用及期間費（車庫預留）.Excel 城市風景材料、設備成本單價控制詳細表.Excel 各類產品建筑標準.Excel 填表指引.Excel案例8:萬科高爾夫花園一期目標成本治理指導書.doc案例9：萬科項目成本月報表（1）.Excel—工程合同.變更及猜測統(tǒng)計臺帳——工程量清單統(tǒng)計臺帳一一工程量清單計量支付統(tǒng)計臺帳——合同計劃清單案例10：萬科項目成本治理信息月報（2）.Excel 月成本工作大事記—成本治理工作計劃及建議——其他（成本治理體會交流等）一一主要經濟技術指標跟蹤統(tǒng)計表一一主體建安工程招標及結算計劃執(zhí)行情形表一一合同及變更簽證統(tǒng)計表 動態(tài)成本信息表—成本信息月報填報說明案例11：萬科集團成本治理信息月報（3）.Excel案例12：萬科地產項目成本測算表（標準化樣板）一本表適用于新項目成本測算、項目定位成本測算、目標成本測算的統(tǒng)一格式—規(guī)劃指標填表—分產品類型成本匯總表一一跨期分攤成本明細表一一六類公攤費用及期間費表類型1主體建安工程費類型2主體建安工程費類型3主體建安工程費——商業(yè)主體建安工程費——各類產品建筑標準 填表指引案例13：萬科魅力之城財務核算成本明細表.Excel案例14：萬科魅力之城一期住宅及商業(yè)動態(tài)成本.Excel 目錄 規(guī)劃指標—6月動態(tài)與目標成本對比表——分產品類型成本匯總表一一六類公攤費用及期間費——全項目攤進攤出費用一一情形花園主體建安工程費一一高層32層主體建安工程費高層18層主體建安工程費小高層12層主體建安工程費小高層8.10層主體建安工程費—多層6層主體建安工程費—社區(qū)中心8-12層主體建安工程費—單身公寓主體建安工程費—社區(qū)中心商業(yè)主體建安工程費低層商業(yè)主體建安工程費—無錫總分攤項目成本匯總一一城市風景一期材料、設備成本單價控制詳細表—各類產品建筑標準—填表指引1—填表指引2—現金流量（萬科出資）及內部收益率濱湖新城二號地塊社區(qū)配套設施一覽表一一設計部無錫示范區(qū)口標成本測算表—組團情形一一銷售部 B1、2、3、4案例15：非合同成本測試表.Excel案例16：目標成本分攤測試表.Excel案例17：萬科某項目拆遷成本測算與決策過程記錄案例18：天津水晶城項目合同變更簽證臺帳（項目成本）案例19：萬科成本匯總比較分析表案例20：萬科區(qū)域目標成本審批表案例21：附表MM02-05（項目成本構成、售價及盈利簡析表）案例22：萬科集團房地產項目結構成本控制研究報告案例23：萬科某開發(fā)項目一期目標成本測試樣板案例24：萬科某開發(fā)項目二期目標成本測試樣板案例25：萬科某開發(fā)項目非合同成本測試樣板案例26：案例聚焦一一成本與風險孰重孰輕？案例27：工程成本費用計劃及現金流分析實例案例28：2006年萬科集團成本治理工作評估報告案例29：中山萬科公司成本信息治理專項審計報告案例30：萬科營銷費用成本評估報告案例31：北京萬科項目成本匯總與成本變化分析報告案例32：萬科城一期目標成本治理指導書案例33：萬科城各類產品綜合成本明細表案例34：萬科城跨期分攤成本明細表案例35：萬科城成本信息匯總表案例36：萬科成本指標數據分析案例37：萬科深圳公司設計變更專項審計報告（成本角度）案例38：萬科目標成本與動態(tài)成本比較測試案例39：深圳萬科項目結構成本分析表案例40：關于北京萬科成本治理失控狀況調查分析報告八、招標、采購與合同治理（暫不提供目錄）九、風險控制——內部審計（暫不提供目錄）.萬科內部審計條例.萬科內部審計條例實施細則.萬科內部審計工作程序.萬科內部審計工作指引.萬科審計受控信息發(fā)布權限及范疇一覽表.萬科審計人員職務行為規(guī)范.萬科風險治理部組織架構圖.萬科關于風險分類說明指導書.萬科風險治理部重大工作審批權限一覽表一一部門內部審批流程.萬科工程審計程序.萬科工程審計作業(yè)指引.萬科工程審計方案標準化樣板.萬科設計審計程序.萬科設計審計作業(yè)指引.萬科設計審計方案標準化樣板.萬科財務審計程序.萬科財務審計作業(yè)指引.萬科財務審計方案標準化樣板.萬科成本信息審計方案標準化樣板.萬科治理處物業(yè)審計程序.萬科離任審計程序.萬科人事審計程序.萬科銷售審計程序.新公司內控審計程序.資金治理審計方案.設計審計方案.設計變更審計檢查程序.成本信息治理審計方案（中山萬科）.無錫公司成本信息治理專項審計報告（定稿）.工程治理內部控制專項審計方案附件：工程治理檢查表一一工程治理部檢查記錄表——項目經理部檢查記錄表附件：工程治理內審工作表——工程治理內審檢查表（對工程、項目評審）——評判要點及評判標準（工程、項目評審要點）——總包（監(jiān)理）治理工作質量檢查表（對總包、監(jiān)理評審）一一評判要點及評判標準（對總包、監(jiān)理評審要點）附件：與劉愛民付總經理溝通紀要.東莞財務審計檢查思路1）東莞市萬科房地產有限公司內部控制風險檢查現場工作時間安排表2）東莞現場檢查前工作準備一一計劃和資料清單3）東莞現場工作進度一覽4）東莞公司內控風險檢查報告.審計程序1）財務部分審計程序2）廣州工程、設計、成本內控檢查程序3）廣州公司內部控制風險檢查方案4）廣州公司內部控制風險檢查審計程序（銷售治理部分）5）廣州內控檢查工作程序（人事部分）.示例：萬科集團離任審計程序一財務責任審計程序一一成本費用控制、資產治理和資金運用——調查問卷一一財務責任、經營責任、治理責任——治理責任審計程序——會計責任審計程序一一經營責任審計程序——離任審計方案一一離任審計工作底稿總表.示例：萬科集團銷售審計程序——銷售成本審計程序——銷售收入審計程序一一銷售治理專項審計方案附件：內控環(huán)境評判底稿公司基本情形分析表可售資源相關情形測試底稿收款治理測試底稿銷售合同測試底稿營銷策略測試底稿特例治理測試底稿定調價測試底稿費用治理測試底稿營銷合同測試底稿.示例：萬科集團資金中心專項審計1、審計準備1）資金治理中心審計方案一一結算業(yè)務治理審計程序——資金治理業(yè)務審計程序一一內部治理業(yè)務審計程序2）資金中心審計通知3）資金中心審計準備通知2、現場審計——集團資金治理中心內控審計訪談記錄——工作底稿一一付款治理、交接治理、授權治理、資金治理測試底稿一一資金治理中心內控審計小結一一結算治理、資金治理3、審計報告征求意見情形一一結算部審計意見回復、資金中心意見處理情形資金中心審計報告資金治理專項審計方案——常規(guī)審計資金治理專項審計方案一一資金計劃資金治理審計工作底稿匯總（常規(guī)部分）資金治理審計工作底稿匯總（資金計劃）4、后續(xù)事項一一整改措施表5.提供資料資金中心審計檔案目錄公司提供資料一一制度、組織架構、報表及財務分析、述職報告、業(yè)務數據.北京萬科企業(yè)有限公司工程內部控制專項審計報告.武漢工程治理專項審計報告（2007定稿）.北京、天津公司工程專項審計總結.上海工程治理專項審計報告（修改版）.天津萬科企業(yè)有限公司工程內部控制專項審計報告（定稿）.武漢審計準備方案.武漢現場審計方案.內控檢查發(fā)覺問題評估表（銷售治理方面）.審計方案：1）財務基礎工作審計方案2）成本信息治理審計方案3）工程治理專項審計方案4）治理處物業(yè)審計方案5）人事審計方案6）離任審計方案7）銷售審計方案8）設計審計方案9）資金治理審計方案10）新公司內部控制審計方案11）審計訪談記錄模板.工程治理專項審計程序.風險治理部組織架構圖.風險分類說明.中山內控風險檢查報告（定稿）.無錫銷售法律風險檢查報告（定稿）.東莞公司內控風險檢查報告（定稿）.審計項目風險評判結果表（定稿）.分項項目風險評判表.審計項目風險評判表——項目風險分析表（分公司評判總表）—分項項目風險評判表（分表，分公司）分項項目風險評判表.審計交流：1）萬科的內部審計工作匯報（證監(jiān)局）2）萬科與萬通的內部審計交流.ppt3）萬科集團與深圳萬科審計交流一一審計如何發(fā)覺問題.ppt；審計發(fā)覺問題的方法.ppt4）萬科集團與廣州美林審計交流.ppt5）萬科集團與中興通訊審計交流報告6）萬科集團與招商銀行審計交流報告7）萬科與華為審計交流報告8）萬科與畢馬威會計師事務所審計交流紀要9）萬科與大亞灣核電審計交流報告一一審計項目風險分析.ppt10）審計詢問的技巧與作用.ppt11）萬科審計證據存在的問題及改進方法.ppt12）構建集團風險治理內部控制防線13）二季度風險報告會.營銷過程中風險控制（大連）.營銷過程中風險控制（新公司）.風險治理一治理者的責任.風險治理部與營運線的溝通紀要.治理處物業(yè)專項審計方案第三部分：技術標準備注:技術標準記錄了萬科8年來為了不斷超越當前市場開發(fā)水平,提升自身產品品質、性能，降低成本，縮短開發(fā)周期，實現住宅產業(yè)化與節(jié)能等目的，在產品設計、施工工藝、新材料應用、先進的科技理念和技術的引進與研發(fā)等方面積存的一系列工作成果。共122項核心技術標準與28項技術要求..萬科工程技術統(tǒng)一標準一多層項目統(tǒng)一構造做法.萬科工程技術統(tǒng)一標準一一高層項目統(tǒng)一構造做法.萬科工程技術統(tǒng)一標準一加氣混凝土砌塊.萬科一樣土建工程與施工統(tǒng)一技術標準（01.三通一平工程；02.暫時設施工程；03.土石方工程；04.樁基工程；05.基礎降水工程；06.護壁（坡）工程；07.總包工程；08.人防工程；09.白蟻防治工程；10.防水工程；II.保溫隔熱工程；12.張拉膜工程;13.木結構工程；14.結構修護工程）.萬科設計成果統(tǒng)一標準.萬科門窗及幕墻工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科欄桿百頁工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科其它金屬構件工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科二次裝修裝飾工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科給排水工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科電氣工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科消防工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科暖通工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科智能化（弱電）工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科環(huán)境工程與施工統(tǒng)一技術標準.萬科結構材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科砌體煙道材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科防水材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科保溫隔熱材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科門窗及幕墻材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科門及配件材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科欄桿及百頁材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科涂料油漆與施工統(tǒng)一技術標準.萬科飾面磚石材與施工統(tǒng)一技術標準.萬科屋面材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科家私家電器材與施工統(tǒng)一技術標準.萬科天花吊頂材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科地板地毯材料與施工統(tǒng)一技術標準.萬科給排水設備與施工統(tǒng)一技術標準.萬科潔具龍頭與施工統(tǒng)一技術標準.萬科給排水及采暖管材與施工統(tǒng)一技術標準.萬科空氣調劑設施與施工統(tǒng)一技術標準.萬科采暖設施與施工統(tǒng)一技術標準.萬科電氣設備與施工統(tǒng)一技術標準.萬科配電器材設備與施工統(tǒng)一技術標準.萬科開關燈具器材與施工統(tǒng)一技術標準.