個人廉政風險點參考匯總表

廉政風險點匯總表序號崗位職務風險點風險描述風險等級防控措施1臨床科室主任副主任、護士長1.為他人開具假醫(yī)學證明謀取私利2.物資采購計劃接受“宴請”拿“好處”3.超常使用藥品和耗材拿“回扣”4.違規(guī)辦理出生醫(yī)學證明（產科護士）1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。為他人開具假醫(yī)學證明或虛假醫(yī)學文書、將非醫(yī)保病人費用計入他人醫(yī)保費用。2、在科室需要藥品、器械、設備、一次性使用材料招標采購購置過程中存在的廉潔風險。3、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。4.收取他人錢財，為他人違法辦理出生證（產科）。高級1、嚴格遵守“九不準”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以權謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。3.加強學習《禁止非醫(yī)學需要的胎兒性別鑒定和選擇性別人工終止妊娠的規(guī)定》并嚴格執(zhí)行。2臨床科室普通醫(yī)生、護士1.為他人開具假醫(yī)學證明謀取私利2.超常使用藥品和耗材拿“回扣”3.外出行醫(yī)“賺外快”（醫(yī)生）4.占用科室物資5.違規(guī)辦理出生醫(yī)學證明（產科護士）1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。為他人開具假醫(yī)學證明或虛假醫(yī)學文書、將非醫(yī)保病人費用計入他人醫(yī)保費用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”，損害病人的利益。3、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會診費”。4.將科室物資占為己有，如:注射器、藥品、治療儀及其他物資等或者利用科室設備、藥品等免費給親戚、朋友使用。5.收取他人錢財，為他人違法辦理出生證（產科護士）醫(yī)生：中級護士：中級1、嚴格遵守“九不準”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強法律法規(guī)學習和內部監(jiān)管力度，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。3檢驗科科主任1收他人錢財、出假化驗單。設備采購中拿“回扣”“好處”1.以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取他人錢物。為他人出具假化驗單。2、在參與科室設備、試劑采購中，不按試劑招標采購，超常采購，謀取私利或超常使用耗材，拿“回扣”。高級1、嚴格遵守“九不準”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。嚴格落實器材招標采購制度。2、嚴格按照財物制度管理。4檢驗科工作人員1收他人錢財、出假化驗單。2.收受“紅包”1.以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取他人錢物。為他人出具假化驗單。2.充當說客，接受設備、試劑供應商的宴請、紅包。中級1.加強醫(yī)學法律法規(guī)、醫(yī)院規(guī)章制度的學習，法律及醫(yī)院禁止的堅決不做。2.嚴格遵守“九不準”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。嚴格落實器材招標采購制度。5功能科科主任違規(guī)胎兒性別鑒定謀“好處”。超常使用耗材拿“回扣”收病人錢財、開假報告單。1.存在違法規(guī)定、私自為他人進行胎兒性別鑒定謀取“好處”的風險。2、超常使用耗材、拿“回扣”。3.以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。為他人開具假報告單。高級1、加強醫(yī)學法律法規(guī)學習，堅決不進行胎兒性別的鑒定、開具假報告單等，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。2、嚴格遵守“九不準”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。6功能科工作人員1.違規(guī)胎兒性別鑒定謀“好處”。2.收病人錢財、開假報告單。1.存在違法規(guī)定、私自為他人進行胎兒性別鑒定謀取“好處”的風險。2.以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。為他人開具假報告單。中級1、加強醫(yī)學法律法規(guī)學習，堅決不進行胎兒性別的鑒定、開具假報告單等，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。7醫(yī)務科主任、副主任、質控主任為病人假醫(yī)學證明及醫(yī)學文書蓋章2.設備、器械采購中收受“紅包”3.以權謀私1.收取病人錢物，為病人假醫(yī)學證明及醫(yī)學文書蓋章。2.設備、器械采購中收受紅包。3.在醫(yī)學鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī)療糾紛處理、外出會診等業(yè)務活動中，利用職務之便，謀取好處的風險。高級堅持用章原則，不為虛假醫(yī)學證明和醫(yī)療文書蓋章。2.嚴格遵守“九不準”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。3..加強科內監(jiān)督，制定相應的防范管理措施。8財務科科長、副科長1.違規(guī)處置票據為他人和自己謀私利2.挪用公款1、執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)和制度方面，不正確進行會計核算和監(jiān)督，以權謀私、徇私舞弊。2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；3、違反規(guī)定偽造、變造、買賣、代開財政票據，擅自銷毀財政票據、為他人和自己謀取不正當利益。4、資金的調控不合理，撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用貪污公款。高級1、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。2、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。3、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。4、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。9財務科會計、出納、結算員偽造會計憑證謀私利。挪用公款1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；2、不認真審核各類票據，不履行監(jiān)督職能，截留各種現金收入、公款私用、私設小金庫等挪用舞弊行為。3、不嚴格執(zhí)行財務管理條例，利用職務之便，積壓、私借、挪用貪污公款。高級1、按規(guī)定程序審核采購原始憑證、實物、明細賬相符。2、加強現金管理，記賬會計的銀行存款、現金每月與出納核對，做到賬實相符。3、嚴格按照《會計法》的有關財經法律法規(guī)執(zhí)行，加強內部控制。設置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費管理制度，為資金安全建立《備用金管理制度》，當日報表當日結算，對收費清單專人審核。10護理部主任以權謀私物資采購中收受“好處”1、在護理人員招聘、考核、培訓、調配等業(yè)務活動中，利用職務之便，謀取好處的風險。2、在參與護理設備、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。高級1、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權限、條件、標準程序進行。2、嚴格遵守用人標準考核，防止弄虛作假，以權謀私。3、嚴格執(zhí)行采購制度和流程。11感控辦主任1.消毒藥械采購中收受“好處”在消毒藥械申購與推薦等購銷活動中，利用職務之便，收受好處的風險。高級1、加強思想道德法制教育和內部監(jiān)督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關規(guī)定，防止出現不廉潔現象發(fā)生。12后勤科主任、工作人員物資采購不廉潔后勤維修不廉潔1、購買、管理、供應及使用各類物資時，監(jiān)督不到位，潛在利用職務之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規(guī)范等廉政風險。3、后勤維修中與商勾結謀取好處。高級1、嚴格遵守“九不準”，認真學習法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。3、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。13藥劑科主任藥品采購中收受“回扣”為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。高級1、嚴格執(zhí)行“九不準”、嚴格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質和業(yè)務水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。2、在藥事管理委員會的直接領導下，嚴格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標采購管理制度，嚴格執(zhí)行新藥引進管理制度，嚴格采購過程中利用職權謀取私利。3、在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購目錄，嚴格按照醫(yī)院有關藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴格執(zhí)行《藥品管理法》和《實施辦法》，加強環(huán)節(jié)管理。14藥劑科工作人員為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。中級1、加強醫(yī)療行風“九不準”的學習并嚴格執(zhí)行、嚴格遵守職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質和業(yè)務水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。15基本公共衛(wèi)生科主任、質控主任、副主任疫苗采購推薦中收受“好處”科室管理“不公平”為他人出虛假檢查報告。公車私用1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中，利用職務之便，收受好處的風險。2、在行使科室管理權中，出現不公平現象。3、體檢中，因人情關系，在體檢結論時出虛假報告，從中獲取好處。4.利用下鄉(xiāng)之由，使用單位公車辦私事。高級1、加強思想道德法制教育和內部監(jiān)督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關規(guī)定，防止出現不廉潔現象發(fā)生。3、嚴格遵守“九不準”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務費分配方案執(zhí)行；落實健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實事求是。16基本公共衛(wèi)生科工作人員1.占用科室物資2.公車私用將科室物資占為己有，如:注射器、藥品、治療儀及其他物資等。4.利用下鄉(xiāng)之由，使用單位公車辦私事。低級1.加強法律法規(guī)學習