工程施工監(jiān)理工作制度與監(jiān)理程序

JHJL-001工程施工監(jiān)理工作制度與監(jiān)理程序編寫：審核：批準:工程項目監(jiān)理部二○一三年五月工程施工監(jiān)理工作制度為利于本工程的順利實施，明確工作關系及工作程序，提高工作效率，制定本工程監(jiān)理工作度如下:一、基本工作制度（不含監(jiān)理內部工作制度）1-1、圖紙會審和設計交底制度（1）、開工前，項目總監(jiān)、總監(jiān)代表組織監(jiān)理人員學習、熟悉設計文件、圖紙，并對設計文件、圖紙檢查核對，在將所發(fā)現的問題報告建設單位，并及時與設計單位溝通，研究處理。（2）、督促承包單位主要技術人員閱讀圖紙和設計文件，將疑問和建議匯總，以書面形式報告建設單位，并轉發(fā)給設計單位。（3）、協(xié)助建設單位組織召開圖紙會審和設計交底會，向承包單位進行設計文件、圖紙的全面技術交底（設計意圖、技術標準、施工注意事項等），并當場澄清各方提出的疑問，回答有關問題，會后形成會議紀要，分發(fā)給各與會單位，作為設計文件的組成部分。（4）、未經設計交底及圖紙會審的施工圖設計不得作為工程實施的依據，未加蓋設計出圖章或簽章不全的圖紙也不得作為施工依據。特殊情況下必須由業(yè)主代表簽字，業(yè)主工程管理機構蓋章方可使用。（5）、圖紙會審及設計交底可根據設計出圖進度分階段進行，施工過程中陸續(xù)發(fā)現的有關設計問題，或提出設計優(yōu)化意見可由承包人、監(jiān)理提出工程聯(lián)系單，由業(yè)主轉設計予以明確。1-2、質量監(jiān)督交底制度開工前，業(yè)主應委托質量監(jiān)督部門對本工程進行質量監(jiān)督，質量監(jiān)督部門應出具質量監(jiān)督通知書及《質量監(jiān)督大綱》，并進行必要的質量監(jiān)督交底，明確質量監(jiān)督的程序、內容、方法，質量監(jiān)督監(jiān)控要求等，協(xié)調明確本工程質量評價體系的劃分。1-3、施工組織總設計及專項施工方案、作業(yè)指導書審批制度（1）、開工前，在規(guī)定的時間內，承包單位必須完成并向現場監(jiān)理機構提交本工程完整的“施工組織總設計”（附公司技術主管部門審核意見），經監(jiān)理工程師審查后報業(yè)主批復。（2）、涉及結構安全、施工安全、觀感質量、使用功能的主要、關鍵工序還要在分項工程開工前合理的時間內提交更為詳細的施工方案或作業(yè)指導書報監(jiān)理部審批。（3）、“施工組織總設計”審查的主要內容是：內容是否齊全；項目是否符合“施工合同”的規(guī)定；對施工環(huán)境和施工條件的分析是否符合實際，施工總平面布置及施工用電布置方案（施工用電專業(yè)施工組織設計）是否合理；施工計劃的編制能否依據“工期定額”推算提前工期并分析保證工期措施是否可靠；建筑材料是否滿足施工生產要求；施工機械數量是否足夠、進場時間是否落實；施工工藝是否合理先進；質量保證體系是否從組織上落實；項目部組織結構和人員是否落實；安全危險（源）點識別和安全預控措施是否切實可行等，施工進度計劃應按照網絡圖關鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，并應包括每月預計完成的工作量和形象進度。（4）、監(jiān)理工程師應督促檢查承包單位按批準的“施工組織總設計”進行施工和管理。（5）、經審查批準的“施工組織總設計”（或施工方案）不能隨意變動；如有充分理由需作變動，則由承包單位書面提出，通過監(jiān)理工程師審查后報業(yè)主批復。（6）、對施工中采用的新技術、新工藝、新材料，監(jiān)理工程師應審核其試驗報告及技術鑒定書。（7）、《施工組織總設計》未經編制、審查工程不得開工；關鍵項目的專項施工方案或作業(yè)指導書未經編制、審核，相應的項目不得進行施工。1-4、工程開工分級申請、審批制度開工前，承包單位根據合同規(guī)定，在工程首道工序具備施工條件后，按業(yè)主提供的表式，向監(jiān)理部提出《開工申請報告》及相關附件，一般應通過下列項目的報審，經監(jiān)理的審查和核實，由總監(jiān)簽署審批意見，并抄報業(yè)主。（1）、施工組織總設計（或專項施工方案）報審；（2）、施工工前測量報審；（3）、進場機械設備及測量、試驗儀器使用申報；（4）、項目經理部到位人員申報。（5）、勞動力已按計劃進場；（6）、特殊工種已經審查批準；（7）、主要原材料供應商，工程專用產品、構配件生產廠家經審查確認，供應計劃已落實；（8）、圖紙會審和施工技術交底是否已進行；（9）、施工作業(yè)許可證等；（10）、各項施工安全防護措施落實情況申報。在主要、關鍵工序開工前，承包人向監(jiān)理部提出《主要分部/分項工程開工申請報告》及相關附件，參照上述內容由監(jiān)理工程師進行審核，確認批復后方可開始施工作業(yè)。1-5、原材料、構配件、半成品設備供應廠家資格審查、進場檢驗及復驗制度在確定形成工程實體的主要材料、工程專用產品、構配件生產廠家之前，承包人應按規(guī)定格式提交生產廠家、供應商的相關資質、工藝、產品性能材料，經監(jiān)理審查，業(yè)主審批（必要時尚需考察）確認后方可訂貨。1-6、原材料、構配件、半成品和成品進場檢驗、報驗及復驗制度（1）、鋼筋、水泥、砂、石、外加劑和外摻料等原材料進場后承包人應提交出廠合格證、產品廠家自檢報告、進場材料清單，按規(guī)范確定的頻率辦理見證取樣、送檢復試手續(xù)，經復試合格后，按規(guī)定格式提交進場材料報驗單，經監(jiān)理審批后方可使用----原材料復試檢測報告應標明出廠合格證編號以及材質、規(guī)格、型號、爐批號和代表數量等。（2）、施工單位應建立進場鋼筋、水泥、砂、石、外加劑和外摻料等原材料試驗臺帳，每月底（26日）之前報送給監(jiān)理。（3）、監(jiān)理復查并進行10%~20%（相對于承包單位檢測頻度）的平行檢測和抽樣試驗，建立平行試驗記錄臺帳。1-7、原材料、構配件、半成品檢測和鋼筋焊接、砼試塊試驗見證取樣、送檢制度（1）、鋼筋、水泥、砂、石、外加劑、外摻料等原材料進場后，施工單位在取樣復檢之前，應提前填寫原材料見證取樣通知單，約定時間，報請監(jiān)理到現場進行見證取樣，監(jiān)理應按時到場，見證取樣、送檢，未經監(jiān)理見證取樣、送檢的檢測試驗報告不于認可。（2）、施工單位制作鋼筋焊接、砼試塊試樣時，應提前通知應提前填寫原材料見證取樣通知單，約定時間，報請監(jiān)理到現場進行見證取樣，監(jiān)理應按時到場見證取樣、送檢，未經監(jiān)理見證取樣、送檢的檢測試驗報告不于認可，鋼筋焊接檢測報告應標明焊條的規(guī)格、型號以及代表接頭數量等。（3）、施工單位應建立進場鋼筋、水泥、砂、石、外加劑、外摻料等原材料試驗見證取樣臺帳，每月底（26日）之前報送給監(jiān)理。（4）、材料、構配件、半成品檢測和鋼筋焊接、砼式塊檢測試驗過程中，監(jiān)理按照10%~20%的比例，對檢測試驗過程進行旁站監(jiān)理。1-8、原材料、構配件、半成品檢測和鋼筋焊接、砼試塊監(jiān)理平行抽檢、送檢制度(1)、經審查，進場鋼筋、水泥、砂、石、外加劑、外摻料等原材料的質保資料齊全，施工單位自檢合格以后，監(jiān)理可按照10%~20%的比例平行抽樣，送第三方試驗室檢測。（2）、施工過程中產生的鋼筋焊接、砼試塊試樣，在見證取樣的同時，監(jiān)理可按照10%~20%的比例平行留置試樣，送第三方試驗室檢測。（3）、監(jiān)理應建立進場鋼筋、水泥、砂、石、外加劑、外摻料等原材料和鋼筋焊接、砼試塊平行試驗臺帳，其應與施工單位自檢臺帳相對應，具有可對比性、可分析性。1-9、原材料、構配件、半成品的使用跟蹤制度在施工過程中，承包人應建立原材料、構配件、半成品使用跟蹤臺帳，在使用時嚴格管理，保留可追溯性記錄，即見證取樣單、材料（構配件）報驗單、隱蔽（分項）報驗單中相關內容應對應、閉合，每月底（26日）之前報送給監(jiān)理。1-10、工程分包審批制度涉及本工程的專業(yè)分包均應填報分包單位資格報審表，并提交相關附件，得到監(jiān)理、業(yè)主的審核批準后方可實施。進行分包單位申報時，承包人應提交下列資料：（1）、擬分包企業(yè)介紹；（2）、擬分包企業(yè)近三年承包同類工程目錄；（3）、擬分包企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產許可證書復印件；（4）、擬分包單位現場管理機構及主要管理人員履歷表；（5）、分包管理辦法及質量保證體系。1-11、進場設備、儀器申報制度（1）、承包人進場的施工設備、檢測儀器在投入使用前應按業(yè)主規(guī)定表式進行申報，對施工所用大型設備（如起重設備、拌合設備），應附有安全性年檢及適用性能有關證書；測量、試驗有關儀器、設備應提交率定證書，表明處于率定有效期內。（2）、對于自動計量拌合設備（攪拌站），在投入使用前承包人應委托法定檢測機構對計量系統(tǒng)進行率定，施工過程中應每半年重新率定一次，率定證書應向監(jiān)理申報、備案；施工過程中，在每次使用之前，施工單位應自行效核一次，須保留效核記錄、備查。1-12、項目組織機構申報制度（1）、工程開工前，承包人應提交項目組織機構報審表，根據投標承諾配備項目管理機構，并提交項目組織機構圖（包括安全管理組織網絡圖）、部門職責及主要人員分工、項目機構主要管理人員清單、主要管理人員資格證書或崗位證書復印件。（2）、承包人項目經理、項目副經理、項目總工、工程部長、質檢員和專職安全員調換必須辦理調換手續(xù)，并得到監(jiān)理、業(yè)主批準。1-13、特殊工種上崗資質申報制度在相應工序開工前，承包人必須就電工、電焊工（包括鋼筋對焊工）、起重工、架子工以及主要塔吊司機人員等特殊工種進行申報，提交特殊工種人員清單及上崗資格證書復印件備查，杜絕無證上崗作業(yè)。1-14、施工測量報驗制度（1）、開工前，業(yè)主應通過監(jiān)理提供承包人本工程原始測量控制點，經監(jiān)理、承包人效核無誤后辦理書面交點手續(xù)。（2）、開工前，承包人應就設置的施工控制基線、點提交詳細的測量方案、測量成果，報監(jiān)理審查，并保持每3個月復測一次，復測結果及時報監(jiān)理審查。（3）、本工程地下室等細部及涉及本工程總體平面尺度的工序施工前必須進行測量放樣報審。（4）、所有涉及測量的隱蔽驗收或分項評定，承包人均應提交詳細的測量資料作為報驗的附件。1-15、施工前技術交底及典型施工制度（1）、凡是涉及結構安全、施工安全、觀感質量、使用功能的主要、關鍵工序，在正式施工前，承包人應組織技術負責人、質量員向施工班組進行施工技術交底，強調安全操作規(guī)程、工序的重點和難點，關鍵技術必須進行操作試驗，監(jiān)理應參加、旁聽。（2）、對主要、關鍵工序，由總監(jiān)代表組織專業(yè)監(jiān)理人員、承包人技術負責人、質撿員、施工員、安全員、施工班組長進行監(jiān)理實施細則、旁站方案的交底，細化明確質量控制標準、具體驗收程序。（3）、典型施工：在進行關鍵工序首件產品施工時，由總監(jiān)代表組織，召集承包人主要技術管理人員、監(jiān)理人員進行典型施工的見證檢查，并對首件產品的施工全過程進行跟蹤檢查，完善并調整技術方案，對易發(fā)通病及習慣錯誤操作提出修正意見，保留典型施工檢查記錄，確定后續(xù)施工的樣板。1-16、分項工程隱蔽驗收及砼澆筑報審制度（1）、承包人應配備專職質檢員負責工程自檢工作，各專項施工負責人應協(xié)助專職質檢員做好各自分管工作范圍內分項工程的自檢工作。（2）、分項工程隱蔽驗收前，承包人應進行自檢，承包人試驗、質檢員、專項施工負責人應對隱蔽部位原材料使用狀況進行審查，測量員、質檢員、專項施工負責人應對放樣成果的執(zhí)行情況進行效核，資料管理人員應對資料本身的規(guī)范性、完備性、編號正確性進行審查，專項施工負責人、質檢員應認真履行自檢職責，根據驗評標準對相應項目進行認真自查，按規(guī)定格式填報報驗資料，提交項目總工審查簽認。自檢合格后，將填寫的隱蔽工程報驗單報送給監(jiān)理工程師。（3）、一次隱蔽驗收合格率要求達到95%以上，一次隱蔽驗收不合格的，承包人必須在整改后辦理二次報驗手續(xù)，如二次報驗仍不合格的，監(jiān)理將要求承包人就其質量管理進行整改，必要時暫停相應項目施工，要求承包人重新進行施工技術交底。如存在履糾不改的，監(jiān)理將在提出停工要求的同時，向業(yè)主、承包人主管單位提出對相關管理人員的調整意見，并建議業(yè)主根據合同或有關約定采取經濟處罰措施。（4）、對經驗收合格的隱蔽工程，如因其他原因出現長時間停工現象，在復工前應重新組織檢查驗收。（5）、砼澆筑前，除隱蔽工程通過驗收外，相關的原材料、配合比、澆筑組織等必須另外通過檢查，由承包人按規(guī)定格式提出澆筑申請，監(jiān)理審查簽認后方可澆筑。（6）、澆筑過程中，承包人必須委派專項施工人員、試驗人員進行旁站，并保留值班模板、鋼筋工種以便及時處理施工中出現的問題。無相應人員配備的，監(jiān)理將要求停工。對主要構件（現澆預制構件、節(jié)點等）的澆筑過程，監(jiān)理將委派現場監(jiān)理人員進行，承包人應服從現場監(jiān)理人員的監(jiān)督。（7）、未經隱蔽驗收或隱蔽驗收不合格的工序，下道工序不得施工；未經砼澆筑報審，不得開盤澆筑砼。1-17、分項、分部、單位工程驗收制度（1）、分項工程完工后，承包人必須先組織自檢，由專職質量員填寫分項工程自檢記錄單，自檢合格后填寫《分項工程質量評定報驗單》，監(jiān)理應使用檢查、試驗、測量等手段對分項、分部工程進行驗收，確保不漏檢，驗收不合格不得簽發(fā)下道工序開工申請，未經驗收或驗收不合格不予計量。（2）、分部工程完工后，由承包人技術主管負責簽頭，施工單位技術、質量管理部門組織自檢，提交分部工程質量評定表。（3）、單位工程完工后，由承包人自評，承包單位向監(jiān)理部提出《中間驗收報告》，應附《單位工程質量核驗申請表》及《單位工程質量評定表》，由監(jiān)理組織相關單位進行中間驗收，業(yè)主、設計、質量監(jiān)督部門參加驗收，分別提出驗收意見，驗收合格，滿足合同約定的質量等級的，簽發(fā)《中間驗收證書》，辦理中間驗收及交工手續(xù)，達不到合同約定質量等級的，承包人應負責修補至合同約定的質量等級。（4）、整個工程完工后，由承包人自評，承包單位向提出《竣工驗收申請報告》，應附《單位工程質量核驗申請表》和《單位工程質量評定表》，由監(jiān)理組織相關單位進行預驗收，并提出《質量評估報告》，業(yè)主、設計單位分別提出驗收意見，質量監(jiān)督部門核準單位工程質量等級。驗收合格，滿足合同約定的質量等級的，簽發(fā)《質量竣工驗收證書》，辦理竣工驗收及交工手續(xù)，達不到合同約定等級的，承包人應負責修補至合同約定的質量等級。（5）、除上述要求外，對主要分部、分項工程的驗收及單位工程竣工驗收，尚應參照質量監(jiān)督站《質量監(jiān)督大綱》執(zhí)行。1-18、工程變更制度（1）、按招標文件和合同文件的要求，各類變更應根據不同的變更主體嚴格按照程序執(zhí)行。（2）、所有設計變更應有設計人員出具簽章完備的設計變更通知單，并得到業(yè)主的批準（可在設計變更單上加簽），由監(jiān)理簽發(fā)變更指令。（3）、施工中如遇到圖紙缺陷，或提出設計優(yōu)化，或替代材料，或承包人從施工工藝出發(fā)提出變更意見時，可用施工聯(lián)系單報監(jiān)理審查，由監(jiān)理提出審查意見，報業(yè)主轉設計審核確認后方可實施。（4）、施工中如遇到在非主要構件、部位等要用到替代材料或按設計圖紙做局部修改時，可用施工聯(lián)系單或技術核定單等形式，由承包人項目部技術負責人或項目經理填寫“技術核定報審表”報監(jiān)理或設計核準，經批準后方可實施。（5）、工程變更確定后，承包人應及時以《費用變更申請》提出費用調整意見，報監(jiān)理審核，業(yè)主審批，并隨中間計量予以支付。對于因承包人風險范圍內的材料調換、工藝調整、施工缺陷所引起的涉及變更，其費用不予調整。（6）、監(jiān)理工程師在接到承包單位提交的計量申報表后，對變更項目重點進行計量，審查確認該項目的最終變更工程量、單價、總價，報業(yè)主批準。1-19、會議制度（1）、工地例會制度工程項目開工前，監(jiān)理人員應參加建設單位主持召開的第一次工地例會，并負責起草會議紀要。周例會：主要檢查上周施工進度計劃完成情況和布置下周的施工進度計劃安排，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及相關監(jiān)理人員，承包單位參加人員為項目經理、項目總工及相關施工人員，設計單位參加人員為現場設計代表，業(yè)主現場代表應參加會議。承包單位在會前提交每周施工周報。每周安全例會：主要檢查一周來的安全工作和布置下周的安全管理工作計劃，形成《每周安全檢查記錄》。監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及安全專職監(jiān)理工程師，承包單位參加人員為項目經理、項目總工、總調及施工安全專職管理人員，業(yè)主現場代表、安全專職應參加會議。承包單位在會前提交每周安全檢查記錄及下安全工作計劃。每周工程管理例會：主要匯報上周施工進度計劃完成情況和下周施工進度計劃安排以及現場安環(huán)管理工作情況，提出解決需要協(xié)調的問題，會議由監(jiān)理主持，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表），承包單位參加人員為項目經理、項目總工，設計單位參加人員為現場設計代表。承包單位在會前提交每周施工周報。月度安全分析會，主要檢查一個月來的安全工作和布置下個月的安全管理工作計劃，填寫《月度安環(huán)檢查評分表》。監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及安全專職監(jiān)理工程師，承包單位參加人員為項目經理或副經理、總調及施工安全專職管理人員，業(yè)主現場代表、安全專職應參加會議。承包單位在會前提交月度安全檢查記錄及下月安全工作計劃。月度例會：主要討論質量、進度、投資和安全情況，建設單位參加人員為業(yè)主現場代表，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)、總監(jiān)代表及相關監(jiān)理人員，承包單位參加人員為項目經理或副經理、項目總工及相關施工人員，設計單位參加人員為設計負責人及現場設計代表?？偨Y例會：每季度（3個月）一次，主要對每個季度的工作進行總結，以座談會形式進行，由總監(jiān)理工程師或業(yè)主代表確定參加會議的單位及人員，由監(jiān)理部提前通知有關各方。年度總結會議：每年年底召開，會議由業(yè)主主持，總結上一年工作、安排下一年工作計劃，監(jiān)理和施工單位準備上年度工作總結和下年度工作計劃。（2）、專題會議制度當遇有重大問題需要解決時，可由監(jiān)理部會同業(yè)主商定后發(fā)出書面通知召集開會，臨時召開的施工協(xié)調會、專題討論會議、高級別的施工現場協(xié)調會，時間由現場監(jiān)理部和業(yè)主代表協(xié)商確定，并及時通知有關單位，參加會議的單位在接到會議通知后，要認真準備，并準時派有關人員出席會議。（3）、設計交底及圖紙會審專題會議可由業(yè)主或總監(jiān)主持，業(yè)主負責人、現場代表及有關職能人員、承包人項目經理及有關職能人員、分包單位負責人，總監(jiān)及總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師參加，會前監(jiān)理、承包人應就有關設計問題形成書面文件，分發(fā)給與會單位，以便討論。上述會議的會議紀要由監(jiān)理負責整理、起草，由總監(jiān)或總監(jiān)代表簽發(fā)給有關單位、部門，如與會單位對紀要內容存在異議的可在3日內提出修改意見，逾期則視為對紀要內容的確認。監(jiān)理工程師應負責跟蹤、檢查督促會議精神的落實情況，并及時將反饋意見傳達給有關部門、人員。1-20、工程暫停、復工令簽發(fā)制度（1）、對施工中出現的重大質量、安全問題或承包單位拒絕接受監(jiān)理指令或整改措施不力等事宜，總監(jiān)理工程師在報請業(yè)主同意后，可發(fā)出暫停施工令，并報業(yè)主和有關部門備案，待承包單位整改完畢，報經監(jiān)理復驗合格后，由總監(jiān)理工程師發(fā)出復工令。（2）、由于特殊情況，建設單位認為有必要停止施工時，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)停工令，承包單位必須無條件接收。1-21、工程質量事故處理制度（1）、本工程在施工過程中，凡造成質量不符合規(guī)范、設計要求、超過驗評標準規(guī)定的偏差范圍需作返工處理，直接經濟損失額度在10萬元以下的稱為質量問題，直接經濟損失額度超過10萬元且形成結構性隱患、或影響工程正常使用的視為質量事故，直接經濟損失額度超過100萬元的視為重大質量事故。（2）、質量事故發(fā)生后，承包人應按有關規(guī)定逐級上報，并按程序上報書面材料，對重大的質量事故和安全事故，監(jiān)理部應立即報告業(yè)主。發(fā)生承包人應及時向監(jiān)理提交《質量事故報告》，由監(jiān)理轉報業(yè)主（必要時監(jiān)理可直接報告業(yè)主）。對于一般工程質量事故，應由承包人自行研究處理方案報監(jiān)理復驗，業(yè)主、設計審批后執(zhí)行；對重大質量事故，按國家、部、省和業(yè)主的有關規(guī)定處理-----對重大質量事故，由總監(jiān)理工程師組織有關單位、廠家研究處理方案，方案經業(yè)主批準后，承包單位方能進行事故處理，事故處理完畢，經監(jiān)理部復查、確認無誤方可繼續(xù)施工。（3）、質量問題發(fā)生以后，承包人應按規(guī)定表式提出質量問題報告及初步處理方案，經監(jiān)理審查后進行處理（必要時應請業(yè)主、設計單位進行方案論證）。如出現質量問題，而承包人不能自行報告的，監(jiān)理將發(fā)出整改通知，指令相關工序暫停施工，并抄報業(yè)主。承包人應在規(guī)定的時間內消缺整改，并提交整改復查報審表，由監(jiān)理對整改情況進行復查，并對復工條件進行審查，簽署復查意見。情況嚴重時監(jiān)理將書面報告質量監(jiān)督部門。（4）、對于工程中出現的質量問題、事故，承包人不得隱瞞，更不得擅自處理，凡對工程質量事故隱瞞不報、拖延處理、處理不當或處理結果未經監(jiān)理同意的，監(jiān)理除對相應項目不予計量外，將要求承包人進行返工處理，待整改合格后，再行補辦計量手續(xù)。1-22、工程計量與支付制度（1）、工程預付款的支付應在施工合同預定的時間內進行，承包人在申請支付時應按合同約定提交預付款保證及履約保證，由總監(jiān)簽發(fā)支付證明。（2）、承包單位應根據合同約定，并每月按業(yè)主規(guī)定的格式向監(jiān)理部提交當月實際完成工作量報表和工程款支付申請（附當期完工工程量計算書），監(jiān)理工程師審查核實各項資料、證明文件手續(xù)齊全，所有款項計算與匯總無誤后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)支付證明，并上報業(yè)主批準。（3）、監(jiān)理只對設計圖紙上明示的、合同約定的工程范圍內的、并經監(jiān)理驗收合格且質保資料齊全的項目進行計量。（4）、工程變更費用或合同外的新增費用，承包單位應以《費用變更申請》的形式報監(jiān)理審批，經業(yè)主審定后計入當月進度款支付，凡工程變更項目無業(yè)主審批意見的，監(jiān)理不予計量支付。（5）、每月工程量統(tǒng)計時間從上月26日至當月25日，承包單位必須于當月26日前報監(jiān)理審核，監(jiān)理應在月底之前審核完畢，上報業(yè)主審定。1-23、工程索賠制度（1）、承包人應在索賠事件所產生的影響結束后規(guī)定的時間內向監(jiān)理部提交一份詳細的《工程索賠報告》和《工程索賠費用報審表》，附索賠意向書、工程索賠費用計算書及有關證明材料，承包人在提出索賠的同時，必須提供充分的證據資料。（2）、對承包單位提出的索賠（包括費用和工期），監(jiān)理工程師應公正、合理地按照索賠處理程序開展工作，審核索賠報告，報業(yè)主批準。（3）、經業(yè)主核準的索賠工期計入總工期，索賠費用作為追加工程款并入進度款支付。（4）、涉及費用的現場簽證，應在進行施工的同時申請監(jiān)理、業(yè)主現場復測簽證，自行施工的，或未能及時辦理簽證手續(xù)的，不予計量認可。（5）、涉及工期延長的，由承包人提交《延長工期報審表》，由監(jiān)理審查，報業(yè)主審批。（6）、預期未能辦理有關手續(xù)的視為承包人放棄費用及工期索賠的權利，監(jiān)理不予受理；承包人已申報，而監(jiān)理、業(yè)主預期未能批復的，除明示后續(xù)協(xié)調、研究的外，視為認可承包人索賠要求。1-24、施工進度計劃審查制度（1）、工程開工前，承包人應提交工程總進度計劃。（2）、每月施工前（本月26日至次月25日），承包人應提交月度施工進度計劃----包括資金計劃和形象進度計劃,月度施工進度計劃由監(jiān)理審批，并報送業(yè)主審批。（3）、每周（本星期五至下星期四），工地例會或工程管理理會上，施工單位應提交每周施工進度計劃----形象進度計劃。（4）、如業(yè)主、監(jiān)理要求，承包人應編制階段性施工進度計劃。（5）、如工程進度滯后于總進度計劃，且影響到工程節(jié)點、總進度目標的實現，或業(yè)主、監(jiān)理有要求時，承包人應提交進度調整計劃。根據業(yè)主要求，所有進度計劃必須使用P3軟件編制。其中：總進度計劃、月度施工進度計劃和進度調整計劃由監(jiān)理審核，并報送業(yè)主審批；每周施工進度計劃和階段性施工進度計劃,由監(jiān)理審批，并抄送業(yè)主備案。1-25、檔案管理制度（1）、施工、監(jiān)理和業(yè)主應分別指派信息文檔管理人員從事工程施工過程中信息、資料收集、傳遞和整理工作，相互間的往來文件應建立發(fā)文記錄，并以資料管理人員或各單位相關負責人簽收為準。（2）、信息的傳遞必須使用書面形式，傳遞應及時正確，資料的收編應保持與工程進度同步。（3）、公章使用：有關工程文件必須具有相關編制、審查、審批單位的公章方為有效。（4）、簽字：承包人文件，如果注明負責人的以項目經理簽字為有效，如果注明技術負責人的以項目總工簽字為有效；業(yè)主單位來文以合同中明確的業(yè)主負責人或現場代表簽字為有效；監(jiān)理單位文件注明總監(jiān)的以總監(jiān)簽字為有效，注明監(jiān)理工程師的分管專項監(jiān)理工程師簽字為有效，除監(jiān)理規(guī)劃的編制、細則的審批、工程開工、停工、復工、支付、竣工驗收、結算、索賠、延期等有關文件外，總監(jiān)可委托總監(jiān)代表簽發(fā)，視為有效。（5）、監(jiān)理、業(yè)主信息文檔管理人員負責向施工單位資料填報人說明工程資料的編制要求，并進行統(tǒng)一管理，按國家、部有關規(guī)定及業(yè)主檔案管理要求收集、整理和匯編施工監(jiān)理資料，工程竣工后提交業(yè)主歸檔（按合同約定的份數）。（6）、協(xié)助承包單位完成工程竣工資料的整理和匯編，加強督促，并進行審查。（7）、原材料、半成品、成品出廠合格證等質量保證資料須提供原件，來往工程文件資料必須使用激光打印，禁止使用復印件。（8）、施工中信息按以下渠道發(fā)送設計設計業(yè)主業(yè)主質檢質檢施工監(jiān)理施工監(jiān)理（9）、施工過程中形成的主要文件、資料按下表規(guī)定發(fā)送：文件編制單位和類類型業(yè)主承包商監(jiān)理設計質檢業(yè)主建設單位來文△△設計設計圖紙、說明△△△△設計變更△★△△☆質檢質量監(jiān)督通知書△△△△質量監(jiān)督大綱△△△△質量監(jiān)督檢查△△△△監(jiān)理監(jiān)理規(guī)劃△★△△監(jiān)理細則△△監(jiān)理聯(lián)系單△△△監(jiān)理通知單△△工程變更通知單△△會議紀要△△△△專題報告△備忘錄△△△停工通知△★△監(jiān)理日報△監(jiān)理月報△△質量評估報告△△△△監(jiān)理總結△△△承包商施工組織設計△★△☆△施工方案、作業(yè)指指導書△△★安全控制方案△△★文件編制單位和類類型業(yè)主承包商監(jiān)理設計質檢承包商工程項目劃分△△☆△★分包單位報審△★△☆主要材料、構配件件供應商報審審△★△☆試驗、檢測機構報報審△△☆△★現場組織機構及人人員報審△★△☆特殊工種報審△★施工測量放樣報審審△★工程開工、復工報報審△★△☆單位、分部、分項項工程開工報報審△△★工程業(yè)務聯(lián)系單△△☆施工過程有關質量量報驗、復查查△★質量問題、事故報報告△★△☆△進度計劃△△★工期延長、費用索索賠、費用變變更△★△☆工程支付△★△☆工程交工及質量驗驗收文件△☆△☆△☆△☆施工日報△△施工月報△△△專項報告△△施工總結△△△△注：★審批單位☆審核單位△收件單位凡是由施工單位提出的各種報告、報審單和簽證單等文件，經監(jiān)理審核、簽認以后，報送業(yè)主審定，期間，由施工單位資料員負責跟蹤、收集、歸檔，并分發(fā)給監(jiān)理。1-26、監(jiān)理記錄和報告制度（1）、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員按照各自分工和崗位記好個人工作日記，對重要工序、關鍵部位的施工還需填寫巡視、旁站監(jiān)理記錄。（2）、定期由各專業(yè)組監(jiān)理工程師以質量、進度、費用情況編制報告，報總監(jiān)審閱。1-27、監(jiān)理日記和業(yè)務學習制度（1）、項目監(jiān)理部由指定的監(jiān)理工程師負責填寫監(jiān)理日記，逐日將各監(jiān)理人員所從事的監(jiān)理工作匯總后寫入監(jiān)理日記，特別是當天自然情況和主要工作，涉及設計、承包單位和需要返工整改的項目應詳細作出記錄，交總監(jiān)理工程師簽閱。（2）、監(jiān)理部定期召開會議，檢查監(jiān)理工作，溝通情況，互相交流業(yè)務，商討工作中出現的問題，布置下階段工作計劃，總結經驗，不斷提高監(jiān)理業(yè)務水平。1-28、安全管理及安全例行檢查制度（1）、監(jiān)理單位應配備專職安全監(jiān)理工程師，承包人應為本工程配備專職安全員，具體負責本工程施工現場的安全控制。（2）、對涉及本工程施工安全的各種因素應制定具體的預控措施報監(jiān)理、業(yè)主備案，至少應包括施工臨時用電、施工防火、防臺、起重作業(yè)、高空作業(yè)安全等的安全預控方案，應在相應工序（或時段）施工前進行專項編制。并應按國家、地方和業(yè)主的有關規(guī)定在開工前編制安全事故處理應急預案。上述預案未經編制，不得開工作業(yè)。（3）、承包人專職安全員應每天對施工現場的安全情況進行檢查，安全監(jiān)理工程師應每天進行巡查，及時發(fā)現、糾正各種違章操作及不按規(guī)定穿戴個人防護用品等違反規(guī)定的現象，并按照業(yè)主的有關規(guī)定嚴肅處罰，直至驅除出場，形成每日安全檢查、巡查記錄和處罰記錄。（4）、每周開安全檢查例會，進行每周安全大檢查，由安全監(jiān)理工程師、承包人專職安全員、電工、各施工區(qū)域安全責任人對現場施工安全進行系統(tǒng)檢查，必要時請業(yè)主現場代表或專職安全員參加，保留每周安全檢查記錄。（5）、每月召開月度安全例會，進行月度安全大檢查，會議由總監(jiān)主持，檢討一個月來的安全管理工作執(zhí)行情況，討論、安排下個月安全管理工作計劃，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及安全專職監(jiān)理工程師，承包單位參加人員為項目經理或副經理、總調及施工安全專職管理人員，設計單位參加人員為現場設計代表，業(yè)主現場代表、安全專職應參加會議，保留每月安全檢查記錄。（6）、當監(jiān)理認為安全措施不能滿足安全生產要求或現場存在安全隱患時，監(jiān)理有權要求承包人整改，如整改不力或存在重大安全隱患時，監(jiān)理有權要求承包人停工整改。1-29、工程竣工驗收制度（1）、竣工驗收的依據是批準的設計文件、圖紙（包括工程變更），規(guī)范及港口工程質量檢驗評定標準等以及合同、協(xié)議文件，竣工驗收的程序執(zhí)行交通部有關規(guī)定。（2）、承包單位應在驗收前將按合同文件和業(yè)主要求編制的全部竣工文件及竣工圖，提供監(jiān)理部一份，監(jiān)理部審查確認完整后報業(yè)主。（3）、承包單位按合同規(guī)定編寫和提出驗收交接文件，由監(jiān)理單位審查，并組織現場預驗、初驗，并提出整改意見。（4）、在初驗合格的基礎上，整改項目經監(jiān)理驗收合格后，承包單位提出竣工驗收申請，監(jiān)理單位提出質量評估報告和監(jiān)理工作總結，由業(yè)主聯(lián)系質監(jiān)站組織竣工驗收。二、安全、環(huán)境管理和文明施工監(jiān)理工作制度為了做好本工程的安全監(jiān)理工作，我們必須建立以下相關的安全管理工作制度，使安全監(jiān)理工作能夠堅持做到規(guī)范化、程序化、標準化和格式化：2-1、施工單位位安全生產許許可證申報、審審查制度開工之前，施工單單位應向監(jiān)理理、業(yè)主提交交真實、有效效的安全生產產許可證，監(jiān)理負責初初審、上報業(yè)業(yè)主審定，施施工單位無真真實、有效的的安全生產許許可證，工程程不得開工。2-2、施工單位位安全管理組組織機構、施施工資質和安安全管理人員員資質申報、審審查制度開工之前，施工單單位應向監(jiān)理理、業(yè)主提交交項目安全管管理組織網絡絡圖、施工單單位施工資質質以及項目負負責人、施工工安全負責人人、施工技術術負責人以及及主要安全管管理人員的資資格證書或崗崗位證書復印印件。監(jiān)理負負責初審、上上報業(yè)主審定定。2-3、職業(yè)健康康安全與環(huán)境境管理工作責責任制度監(jiān)理和施工單位應應根據業(yè)主的的要求編制職職業(yè)健康安全全與環(huán)境管理理工作責任制制度，明確各各級人員享有有的職責、權權利和應盡義義務。2-4、工程現場場緊急情況處處理制度開工之前，監(jiān)理應應檢查施工單單位編制的火火災事故、觸觸電事故、落落水事故和高高空墜落事故故等緊急情況況處理處置預預案，并督促促施工單位進進行預演。2-5、重要施工工工序、特殊殊作業(yè)和危險險作業(yè)項目的的施工方案、安安全措施審查查制度施工單位在編制重重要施工工序序、特殊作業(yè)業(yè)和危險作業(yè)業(yè)項目的施工工方案或者作作業(yè)指導書時時，必須進行行危險源（點點）分析、識別別，明確安全全管理工作重重點，落實預預控措施，監(jiān)監(jiān)理在審查施施工方案或者者作業(yè)指導書書時，必須同同時審查其安安全預控措施施，無安全預預控措施或者者安全預控措措施不全的，不不得開始施工工。2-6、安全技術術交底制度在各關鍵工序開工工之前，施工工單位專職安安全員必須向向施工操作人人員進行安全全技術交底，明明確管理工作作重點，落實實預控措施，監(jiān)監(jiān)理應檢查施施工單位的安安全交底記錄錄。2-7、新進場人人員上崗前安安全教育、培培訓制度施工單位新進施工工人員上崗前前，專職安全全員必須對其其進行三級安安全教育，未未經過安全教教育，不得上上崗，監(jiān)理應應檢查施工單單位的教育記記錄。2-8、特殊工種種作業(yè)人員上上崗證審查制制度現場電工、電焊工工（對焊工）、起起重工、架子子工和駕駛員員等特殊工種種作業(yè)人員必必須持有效證證件，在證件件允許范圍內內上崗操作，禁禁止無證或超超出證件允許許范圍上崗操操作。2-9、大型（特特種）機械設設備進場報驗驗制度大型（特種）施工工機械進入施施工現場前,施工單位應應對機械的技技術性能、安安全保護裝置置進行檢查，合合格后方可進進入施工現場場，施工單位位進場的大型型（特種）施施工機械在投投入使用前應應按規(guī)定表式式進行申報，監(jiān)監(jiān)理負責對施施工單位進場場的大型（特特種）施工機機械的安全性性年檢及適用用性能有關證證書以及相關關操作人員的的相關有效證證件進行審查查，經過監(jiān)理理檢查合格、掛掛牌后，才能能投入使用，其其中：塔吊、井井架和腳手架架搭設完畢，必必須經過政府府勞動監(jiān)察部部門檢查，發(fā)發(fā)合格證以后后才能投入使使用。2-10、大型（特特種）機械設設備日常檢查查、保養(yǎng)、維維修制度施工單位應定期對對現場使用的的大型（特種種）機械設備備進行保養(yǎng)、維維修，建立使使用臺帳，監(jiān)監(jiān)理應檢查其其保養(yǎng)、維修修記錄和使用用臺帳。2-11、日常（每每天）安全巡巡查制度監(jiān)堅持每每天對施工現現場進行安全全查，檢查個人人安全防護用用品穿戴情況況，重安堅堅決查處、糾糾正各種違章章現象，及時時發(fā)現問題、《，消除各種安全隱患、，并做好巡查記錄臺帳，填寫《安全、環(huán)境檢查登記表》2-12、每周（每每月）定期安安全檢查、例例會制度監(jiān)理負責組織每周周（每月）進進行一次安全全大檢查，主主持召開安全全例會，總結結上周（月）安安全工作考核核結果，布置置下周（月）安安全工作任務務，填寫《每每周安全檢查查記錄表》和和《月度安全全檢查評分表表》。2-13、施工現現場安全用電電管理制度開工之前，施工單單位應結合現現場總平面布布置方案，編編制、上報施施工用電方案案（施工用電電專業(yè)組織設設計），要求求現場施工用用電必須嚴格格實行“三相五線”制，在施工工過程中，應應按照施工現現場安全用電電管理制度，加加強現場施工工用電管理，電電工必須持證證上崗，禁止止私拉、亂接接，對違規(guī)、違違章操作者加加重經濟處罰罰力度。2-14、氧氣、乙乙炔等危險品品的安全使用用和存放管理理制度施工單位要設置專專門的場地存存放氧氣、乙乙炔等危險品品、安排專人人負責保管，。2-15、高空作作業(yè)、防墜落落、防落物傷傷人制度施工單位在編制進進行高空作業(yè)業(yè)施工方案時時，，必須相相應地制定有有關防高空墜墜落和高空墜墜物體打擊的的防護措施，監(jiān)監(jiān)理應審查其其防護措施的的有效性，并并在施工過程程中應加強監(jiān)監(jiān)督、檢查。2-16、個人勞勞保防護用品品發(fā)放登記制制度施工單位應實行個個人勞保防護護用品實物配配給制度，按按照有關規(guī)定定給所有參與與施工的所有有人員配齊、發(fā)發(fā)放個人勞保保防護用品，并并建立發(fā)放登登記臺帳，監(jiān)監(jiān)理應定期檢檢查施工單位位個人勞保防防護用品發(fā)放放登記臺帳。2-17、防汛、防防臺、防大風風安全管理制制度建立防臺防汛的預預案制度和安安全事故報告告制度，督促促承包單位按按照國家和地地方的有關抗抗臺防汛要求求和標準，建建立防臺防汛汛領導小組和和搶險力量，儲儲備必要的防防臺防汛器具具物資。汛期安排人員加強強值班，保持持與氣象部門門聯(lián)系，臺風風季節(jié)和汛期期設專人收聽聽氣象臺站的的預報，對災災害性天氣做做好預防工作作；施工單位位所有生產、生生活設施都應應有足夠的抗抗臺、抗突風風能力，特別別是機械設備備、人員應有有防臺保護措措施，對現場場設備和設施施定期進行檢檢查、加固。2-18、安全獎獎懲制度對日常巡查和安全全檢查中發(fā)現現的各種違章章、違規(guī)現象象或事件，監(jiān)監(jiān)理將根據業(yè)業(yè)主的相關規(guī)規(guī)定進行批評評、通報經濟濟處罰、停工工整頓，直至至清除出廠。2-19、文明工工地管理制度度文明施工管理總體體目標：施工工總平面模塊塊化，現場設設施標準化，工工程施工程序序化，文明區(qū)區(qū)域責任化，作作業(yè)行為規(guī)范范化和環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生經?；ｉ_工之前，施工單單位應編制文文明施工措施施，文明施工工措施應與安安全施工措施施同時編制、同同時審批、同同時交底，開開工之前，必必須進行安全全文明施工條條件的檢查與與確認，不具具備安全文明明施工條件的的工程項目不不得開工。（1）、施工單位必須須嚴格按照業(yè)業(yè)主確定的施施工總平面管管理原則，全全過程做好所所轄區(qū)域施工工平面管理工工作，合理布布置、按圖用用地，按統(tǒng)一一標準要求搭搭設規(guī)范性建建筑設施，確確保施工總平平面符合文明明工地要求。（2）、要求承包單位位必須按照業(yè)業(yè)主的統(tǒng)一要要求，在施工工現場主要進進出口處設置置標準統(tǒng)一、規(guī)規(guī)范整齊、色色彩醒目的“六牌二圖”。六牌：工程概況、施施工方名稱牌牌；安全生產產紀律牌；文文明施工手冊冊牌；防火須須知牌；衛(wèi)生生須知牌；安安全生產無重重大事故日計計數牌；各施施工區(qū)主要管管理人員名單單及監(jiān)督電話話號碼牌。二圖：施工總平面面布置圖；工工地文明衛(wèi)生生承包責任圖圖。（3）、承包單位應制制定文明施工工的各項管理理制度，并有有文明施工的的措施，落實實到班組、責責任到人，要要開展安全、文文明施工先進進評比，制定定行之有效的的獎罰措施，記記錄在案，并并接受監(jiān)理工工程師檢查。（4）、施工現場所有有設備、材料料、機械和車車輛等必須全全部實行定置置化管理，定定置地一律劃劃線掛牌，明明確放置物名名稱、所屬單單位（部門）等等。（5）、督促承包單位位搞好施工現現場“五小”設施衛(wèi)生及及場容場貌，積積極參加文明明工地創(chuàng)建活活動，爭創(chuàng)文文明、環(huán)保工工地，樹“民心”工程。2-20、環(huán)境保保護管理制度（1）、檢查、落實承包包單位的環(huán)保保責任制，做做到施工機械械、材料堆放放和生活區(qū)等等都有專人負負責，做到責責任到人，使使環(huán)保工作保保持經?；?、制制度化。（2）、按照國家和地方方的有關環(huán)保保要求和標準準，審查承包包單位防治污污染措施、固固形廢物的處處理處置措施施、污染物排排放處理及有有關環(huán)保設施施和標志是否否到位和規(guī)范范，綠化是否否按業(yè)主統(tǒng)一一規(guī)劃實施，確確保環(huán)保設施施的正常運行行。（3）、經常檢查建設基基地內生產、生生活用水排放放是否達標排排放。（4）、食堂含油廢水必必須經隔油沉沉淀處理后排排入生活污水水管道，沖洗洗機械設備產產生的含油廢廢水必須經隔隔油沉淀處理理后排放，雨雨水和施工污污水設排水溝溝匯入沉砂井井沉淀后，通通過雨水管道道排入江河。（5）、設置生活垃圾收收集點，集中中送場外垃圾圾填埋場；砼砼廢品除綜合合利用外，送送場外垃圾填填埋場處置，破破損土工織物物應由專人收收集，由物質質回收部門收收購。三、有關監(jiān)理程序3-1、工程開工、停工工、復工審批批程序（1）、工程項目開工審批批程序承包商：1、施工組織設計報審；2、總進度計劃報審；3、工程項目劃分報審；承包商：1、施工組織設計報審；2、總進度計劃報審；3、工程項目劃分報審；4、分包單位報審；5、試驗、檢測機構報審；6、原材料、構配件供應商資格報審；7、測量、試驗儀器報審；7、項目組織機構報審；8、安全控制預案報審；9、首道工序施工方案報審；10、首道工序進場材料、設備、施工配比報審；11、首道工序特殊工種報審；12、首道工序施工技術交底；13、施工基線、測量控制點報審；14、施工許可已辦理；15、預付款保函、履約保函已提交。業(yè)主：1、施工場地、進場道路、臨時水、電設施已提供；2、施工圖紙及設計文件的提供滿足工程施工需要；3、組織設計交底及圖紙會審；4、組織質量監(jiān)督交底；5、預付款支付。6、航行通告，施工行政許可。監(jiān)理：1、現場監(jiān)理機構組建及進場；2、監(jiān)理規(guī)劃編制，報審；3、第一次工地會議、監(jiān)理交底；4、首道工序監(jiān)理實施細則。承包人提交開工報告承包人提交開工報告監(jiān)理審核不符合監(jiān)理審核符合開工條條件業(yè)主審批業(yè)主審批工程開工工程開工（2）、主要分部、分項工工程開工審批批程序承包商：承包商：1、施工方案報審；2、施工技術交底；3、測量放樣報審；4、原材料構、配件報審；5、施工安全措施；6、分包單位報審；7、施工設備報審；8、配合比、鋼筋接頭型式檢驗報審；9、勞動力組織。監(jiān)理：1、監(jiān)理細則；2、監(jiān)理交底；3、重要項目組織方案討論及典型施工。承包人提交開工報告監(jiān)理審批監(jiān)理審批（3）、工程暫停及復工程程序監(jiān)理在事前和事中中檢查發(fā)現質質量失控，危危及工程或人人身安全，不不執(zhí)行監(jiān)理指指令，隨即發(fā)發(fā)出《監(jiān)理工工程師通知》，限限期改正。承承包人不及時時改正，情節(jié)節(jié)嚴重的，總總監(jiān)與業(yè)主協(xié)協(xié)商一致后簽簽發(fā)“暫停工令”，并報業(yè)主主備案。待承承包人改正，經經監(jiān)理復核符符合后，由承承包人提出復復工申請，總總監(jiān)與業(yè)主協(xié)協(xié)商一致后簽簽發(fā)“復工令”，報業(yè)主備備案，承包人人方可復工。3-2、質量控制有有關程序一、原材料質量控控制程序原材料供應商、廠商資格報審原材料供應商、廠商資格報審必要時考察監(jiān)理審核、業(yè)主審批必要時考察監(jiān)理審核、業(yè)主審批同意原材料進場原材料進場出廠合格證、進場材料清單核查規(guī)格、批號、數量出廠合格證、進場材料清單核查規(guī)格、批號、數量符合有封存，補充材料現場見證取樣、開具見證單不符合封存，補充材料現場見證取樣、開具見證單封樣送檢無封樣送檢復試報告承包人報驗復試報告承包人報驗合格不合格雙倍復試簽認，準予使用雙倍復試簽認，準予使用合格不合格見證退場建立跟蹤臺帳、統(tǒng)計核對見證退場建立跟蹤臺帳、統(tǒng)計核對二、成品構配件質質量控制程序序構配件廠家資格報審構配件廠家資格報審生產工藝、生產能力、質保體系、有關業(yè)績生產工藝、生產能力、質保體系、有關業(yè)績廠家考察廠家考察監(jiān)理審核、業(yè)主審批監(jiān)理審核、業(yè)主審批同意視情況進廠檢查產品生產視情況進廠檢查產品生產出廠合格證、進場構件清單承包人進場報驗、自檢出廠合格證、進場構件清單承包人進場報驗、自檢符合不符合有封存，補充材料監(jiān)理外觀檢查、幾何尺寸抽檢封存，補充材料監(jiān)理外觀檢查、幾何尺寸抽檢產品質量鑒定建立跟蹤臺帳、統(tǒng)計核對簽認，準予使用合格不合格無產品質量鑒定建立跟蹤臺帳、統(tǒng)計核對簽認，準予使用見證退場合格見證退場不合格三、施工測量控制制程序施工方案申報施工方案申報測量儀器申報測量人員資質申報監(jiān)理審查不合格監(jiān)理審查合格施工基線、水準點報驗施工基線、水準點報驗監(jiān)理內、外業(yè)審查監(jiān)理內、外業(yè)審查不合格合格細部施工放樣不合格細部施工放樣監(jiān)理內、外業(yè)審查監(jiān)理內、外業(yè)審查施工放樣資料歸檔合格施工放樣資料歸檔承包人工后效核承包人工后效核報請有關單位研究處理方案監(jiān)理抽檢復核報請有關單位研究處理方案監(jiān)理抽檢復核不合格合格下道工序施工，復核、抽檢資料歸檔下道工序施工，復核、抽檢資料歸檔四、現澆砼構件施工質量控制制程序進場人員、設備申報施工方案申報進場人員、設備申報施工方案申報施工放樣申報砼配合比、鋼筋接頭試驗原材料報驗承包人開工申報監(jiān)理審核監(jiān)理審核不符合符合測量放樣、底模施工，報驗測量放樣、底模施工，報驗監(jiān)理檢查不合格監(jiān)理檢查合格鋼筋施工，報驗鋼筋施工，報驗監(jiān)理檢查監(jiān)理檢查不合格合格側模埋件施工，報驗側模埋件施工，報驗監(jiān)理隱蔽驗收監(jiān)理隱蔽驗收不合格合格砼澆筑報審砼澆筑報審監(jiān)理審查監(jiān)理審查不符合符合澆筑條條件施工員、試驗員旁站砼澆筑施工員、試驗員旁站砼澆筑監(jiān)理旁站檢查監(jiān)理旁站檢查單元構件成品報驗單元構件成品報驗監(jiān)理抽測檢查不合格監(jiān)理抽測檢查進入不合格工程處理程序分項工程評定、資料匯總歸檔合格進入不合格工程處理程序分項工程評定、資料匯總歸檔五、預制砼構件施工質質量控制程序序進場人員、設備申報施工方案申報進場人員、設備申報施工方案申報施工放樣申報砼配合比、鋼筋接頭試驗原材料報驗承包人開工申報監(jiān)理審核監(jiān)理審核不符合符合底胎模施工，報驗底胎模施工，報驗監(jiān)理檢查不合格監(jiān)理檢查合格鋼筋施工，報驗鋼筋施工，報驗監(jiān)理檢查監(jiān)理檢查不合格合格側模埋件施工，報驗側模埋件施工，報驗監(jiān)理隱蔽驗收監(jiān)理隱蔽驗收不合格合格砼澆筑報審砼澆筑報審監(jiān)理審查監(jiān)理審查不符合符合澆筑條條件施工員、試驗員旁站砼澆筑施工員、試驗員旁站砼澆筑監(jiān)理旁站檢查監(jiān)理旁站檢查單元構件成品報驗單元構件成品報驗監(jiān)理抽測檢查不合格監(jiān)理抽測檢查進入不合格工程處理程序分項工程評定、資料匯總歸檔合格進入不合格工程處理程序分項工程評定、資料匯總歸檔六、質量問題、事故處處理程序有關部門監(jiān)理指令業(yè)主承包人24h內書面申報承包人申報質量問題質量事故業(yè)主或有關單位審批監(jiān)理審核承包人編制處理方案事故處理意見監(jiān)理就實施情況檢查承包人實施報業(yè)主、有關單位復查、備案有關部門監(jiān)理指令業(yè)主承包人24h內書面申報承包人申報質量問題質量事故業(yè)主或有關單位審批監(jiān)理審核承包人編制處理方案事故處理意見監(jiān)理就實施情況檢查承包人實施報業(yè)主、有關單位復查、備案監(jiān)理指令監(jiān)理指令組織不同意同意同意自檢合格后上報監(jiān)理驗收不符合自檢合格后上報監(jiān)理驗收符合七、職業(yè)健康安全、環(huán)環(huán)境控制通用用程序巡視控制旁站控制事故處理安環(huán)檢查安環(huán)資料管理工地會議承包單位安環(huán)體系審查分包單位安環(huán)資質確認組織設計（調試）