公司對(duì)項(xiàng)目檢查計(jì)劃

XX公司項(xiàng)目檢查管理辦法為了不斷適應(yīng)建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，緊跟集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，加強(qiáng)項(xiàng)目管理、督促提高項(xiàng)目部管理水平，盡快培養(yǎng)和歷練項(xiàng)目管理隊(duì)伍。根據(jù)首次檢查和宣貫的情況，結(jié)合蘭州公司實(shí)際，制定本辦法。一、檢查成員組成工程項(xiàng)目綜合檢查，是由主管副經(jīng)理帶隊(duì)，工程部牽頭,會(huì)同財(cái)務(wù)部、預(yù)算部和辦公室，對(duì)在建項(xiàng)目的管理進(jìn)行制度化、常態(tài)化、全方位檢查、督促、整改和提高的活動(dòng)。工程項(xiàng)目其他類檢查（定期檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日檢查以及季節(jié)性檢查），是由主管副經(jīng)理或工程部部長(zhǎng)帶隊(duì)，工程部主管技術(shù)質(zhì)量和安全管理的科員參加，對(duì)在建項(xiàng)目的管理進(jìn)行制度化、常態(tài)化、全方位檢查、督促、整改和提高的活動(dòng)。二、檢查日期及周期暫定檢查日期為每月20日開(kāi)始進(jìn)行各項(xiàng)目檢查，具體時(shí)間提前一周通知；項(xiàng)目回檢測(cè)類型檢查頻率聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目綜合檢查每年2次定期/專項(xiàng)檢查每月1次自5目綜合檢查每月一次三、檢查內(nèi)容與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn).檢查內(nèi)容如下表聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目綜合檢查工程項(xiàng)目相關(guān)合同及集中管控r安全與生產(chǎn)管理技術(shù)與質(zhì)量管理財(cái)務(wù)核算與成本管控［農(nóng)名工管理上次檢查問(wèn)題整改情況定期專項(xiàng)檢查安全與生產(chǎn)管理r技術(shù)與質(zhì)量管理上次檢查問(wèn)題整改情況自營(yíng)項(xiàng)目綜合檢查工程項(xiàng)目相關(guān)合同安全與生產(chǎn)管理:技術(shù)與質(zhì)量管理財(cái)務(wù)核算與成本管控農(nóng)名工管理上次檢查問(wèn)題整改情況包括：工程項(xiàng)目相關(guān)合同(及集中管控)、安全生產(chǎn)管理、技術(shù)質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)核算與成本管控、農(nóng)名工管理以及上次檢查問(wèn)題整改情況。.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為定量評(píng)價(jià)和定性評(píng)價(jià)。(1)定量評(píng)價(jià)，綜合得分實(shí)行100分制(各板塊權(quán)重，見(jiàn)《工程項(xiàng)目綜合檢查評(píng)分表》)；每個(gè)板塊設(shè)置評(píng)分表，分別按百分制評(píng)價(jià)，(見(jiàn)《評(píng)分表1-5?)o(2)定性評(píng)價(jià)，分為優(yōu)秀、合格和不合格3個(gè)等級(jí)。(3)定量評(píng)價(jià)與定性評(píng)價(jià)的對(duì)照：總分70分以下為不合格，70-85分為合格，85分及以上為優(yōu)秀。四、檢查方式檢查方式為看現(xiàn)場(chǎng)、測(cè)實(shí)體、查資料、問(wèn)情況。五、受檢項(xiàng)目準(zhǔn)備.項(xiàng)目部管理人員在崗；.各項(xiàng)管理資料、技術(shù)資料在場(chǎng)；.施工正常進(jìn)行。六、考核與獎(jiǎng)懲.每次檢查獎(jiǎng)懲(1)優(yōu)秀：對(duì)項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)元(由項(xiàng)目部自由支配使用)。(2)不合格：對(duì)項(xiàng)目部給予元處罰(其中，項(xiàng)目經(jīng)理不少于元，其余由項(xiàng)目部管理人員分擔(dān))。公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。(3)每次檢查中各板塊中分項(xiàng)由現(xiàn)0分時(shí)，每項(xiàng)對(duì)管理責(zé)任人額外給予元的處罰。.年度檢查綜合獎(jiǎng)懲根據(jù)整個(gè)年度各項(xiàng)目部所有檢查，所得平均分?jǐn)?shù)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。(1)優(yōu)秀：對(duì)項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)元(其中，項(xiàng)目經(jīng)理不少于元，其余由項(xiàng)目部管理人員分配)。(2)合格：對(duì)項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)元(其中，項(xiàng)目經(jīng)理不少于元，其余由項(xiàng)目部管理人員分配)。(3)不合格：對(duì)項(xiàng)目部給予元處罰(其中，項(xiàng)目經(jīng)理不少于元，其余由項(xiàng)目部管理人員分擔(dān))。.以上獎(jiǎng)懲，由工程部下達(dá)《獎(jiǎng)/罰通知書》一項(xiàng)目部編制《分配/分擔(dān)表》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字一工程部審核一主管副經(jīng)理批準(zhǔn)-財(cái)務(wù)部執(zhí)行，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公布。.工程部設(shè)置獎(jiǎng)懲賬，專人負(fù)責(zé)，單獨(dú)管理。七、整改與回復(fù).各檢查部門向項(xiàng)目部下達(dá)《問(wèn)題整改與建議通知單》，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督促各相關(guān)責(zé)任人整改和按期回復(fù)。.檢查整改回復(fù)必須按“定人、定時(shí)間、定措施”原則進(jìn)行，并附整改前后照片報(bào)相關(guān)部門復(fù)查審核。各檢查部門通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、查看整改前后的影像資料等形式進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部書面回復(fù)。.不重視問(wèn)題整改、整改不徹底或整改逾期者，視情況對(duì)項(xiàng)目部分別給予元的處罰；按期整改但回復(fù)逾期者，視情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人分別給予元的處罰。八、檢查表.財(cái)務(wù)部、預(yù)算部及辦公司檢查表根據(jù)各項(xiàng)目各階段具體情況進(jìn)行相應(yīng)編制，分表1.4.5為集團(tuán)公司各部門檢查表；.安全管理檢查評(píng)分表具體檢查細(xì)分表見(jiàn)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-2011,對(duì)于檢查形成的書面資料，作為分公司對(duì)項(xiàng)目的月評(píng)價(jià)表；.技術(shù)質(zhì)量檢查表參照集團(tuán)公司《2019年技術(shù)質(zhì)量檢查表》；.各檢查表內(nèi)項(xiàng)目未涉及到的檢查項(xiàng)不進(jìn)行打分，實(shí)際得分?jǐn)?shù)=（得分?jǐn)?shù)/應(yīng)得分?jǐn)?shù)*100）;.各部門負(fù)責(zé)各自部門檢查表統(tǒng)一收集歸檔工作；.工程項(xiàng)目綜合檢查評(píng)分匯總表由相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)分，最后交由工程部進(jìn)行統(tǒng)一收集歸檔，并進(jìn)行所有項(xiàng)目的排名及下達(dá)《獎(jiǎng)/罰通知書》；八、其他.本辦法自下發(fā)之日起實(shí)行。.本辦法在執(zhí)行過(guò)程中若條件發(fā)生變化，由相關(guān)部門對(duì)各自檢查要素做適應(yīng)性調(diào)整。工程項(xiàng)目綜合檢查評(píng)分匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱（按檢查時(shí)間排序）安全（25%）質(zhì)量（25%）成本（15%）企管（10%）農(nóng)名工（10%）上次檢查整改情況（15%合計(jì)得分名次備注評(píng)分得分評(píng)分得分評(píng)分得分評(píng)分得分評(píng)分得分評(píng)分得分1234567891011121315XX公司項(xiàng)目綜合檢查經(jīng)營(yíng)部評(píng)分表項(xiàng)目名稱檢查日期序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1工程項(xiàng)目相關(guān)合同(46)合同臺(tái)賬是否建立、及時(shí)登記8合同是否歸集齊全12合同是否有專人保管6合同履約情況是否止常12制定合同糾紛預(yù)防措施、并落實(shí)82集中管控(23)是否制訂《年度集中采購(gòu)計(jì)劃》5鋼材、商碎、加氣塊、施工裝備是否集采(興隴建商貿(mào)公司)8集采率是否分別達(dá)到80%103分包管理(16)是否制定《年度專業(yè)分包計(jì)劃》6《專業(yè)分包合同》落實(shí)情況104量?jī)r(jià)管理(15)是否制訂了《施工圖預(yù)算》7合同量?jī)r(jià)是否控制在預(yù)算以內(nèi)8檢查結(jié)論定量評(píng)價(jià)分定性評(píng)價(jià)檢查負(fù)責(zé)人(簽字)整改日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注：本表一式三份，檢查部門、歸屬分公司、受檢項(xiàng)目部各留一份。分表2X冶司項(xiàng)目檢查安全管理檢查評(píng)分表單位工程（施工現(xiàn)場(chǎng)）名稱建筑面積（由結(jié)構(gòu)項(xiàng)目名稱及分值（100分）安全管理（10分）文明施工（15分）腳手架（10分）基坑工程（10分）模板工程（10分）高處作業(yè)（10分）施工用電（10分）物料提升機(jī)施工升降機(jī)（10分）塔式起重機(jī)與起重吊裝（10分）施工機(jī)具（5分）評(píng)語(yǔ)：檢查部門負(fù)責(zé)人（簽字）整改時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽字）項(xiàng)目名稱:年月日注：本表一式三份，檢查部門、歸屬分公司、受檢項(xiàng)目部各留一份。

建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)總計(jì)得分率檢查項(xiàng)目名稱及分值質(zhì)保體系建設(shè)（25分）質(zhì)里管理頭施記錄土建（20分）實(shí)測(cè)實(shí)量（25分）實(shí)體觀感質(zhì)量（15分）質(zhì)里官理頭施記錄安裝（15分）評(píng)語(yǔ)：檢查部門負(fù)責(zé)人整改時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目所屬分公司:檢查日期：年月曰注：本表一式三份，檢查部門、歸屬分公司、受檢項(xiàng)目部各留一份。分表3分表3X冶司項(xiàng)目檢查技術(shù)質(zhì)量檢查評(píng)分表XX公司項(xiàng)目綜合檢查財(cái)務(wù)管理部評(píng)分表項(xiàng)目名稱檢查日期序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1相關(guān)資料(10)《建設(shè)工程施工合同》復(fù)印件5內(nèi)部承包協(xié)議52基礎(chǔ)資料(20)已完工項(xiàng)目需提供竣工結(jié)算單及變更簽證單，變更簽證單需要有可靠的計(jì)量金額12三方確認(rèn)的工程量計(jì)價(jià)清單83核算資料(60)成本明細(xì)表(包括主材的使用數(shù)量及金額)、材料耗料表15科目余額表(累計(jì)數(shù))5記賬憑證、明細(xì)賬、總賬、報(bào)表30項(xiàng)目累積上報(bào)產(chǎn)值、累積確認(rèn)收入、累積成本歸集104相關(guān)臺(tái)賬(10)建立進(jìn)銷項(xiàng)稅發(fā)票、普通發(fā)票臺(tái)賬7定期與甲方對(duì)賬，形成書面對(duì)賬單，建立工程款回收臺(tái)賬3檢查結(jié)論定量評(píng)價(jià)分定性評(píng)價(jià)檢查負(fù)責(zé)人整改日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注：本表一式三份，檢查部門、歸屬分公司、受檢項(xiàng)目部各留一份。

XX公司項(xiàng)目綜合檢查辦公室評(píng)分表項(xiàng)目名稱檢查時(shí)間序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1人員配備(8)是否配備了專職(或兼職)勞務(wù)員82用工合同(12)勞務(wù)人員勞動(dòng)合同是否簽訂：集團(tuán)公司--勞務(wù)公司--勞務(wù)人員123崗前培訓(xùn)(20)是否進(jìn)行了崗前安全教育培訓(xùn)10是否進(jìn)行了作業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)104特種作業(yè)人員持證(18)特種作業(yè)人員是否人證一致、功效10持證上崗率是否