建筑施工企業(yè)ISO認(rèn)證程序文件自貢市英祥建筑安裝工程公司

自貢市英祥建筑安裝工程公司編號：YXJZ/QP01-20修訂日期：2010/11/20程序文件版號/修訂狀態(tài):B/0頁次:PAGE2/1文件修改記錄表文件修改說明修改頁數(shù)（條款）修改日期批準(zhǔn)人自貢市英祥建筑安裝工程公司編號：YXJZ/QP01～21修訂日期：2017/1/1程序文件版號/修訂狀態(tài)：B/0頁次:PAGE113/79編號文件名稱頁次YXJZ/QP01文件控制程序………..03YXJZ/QP02質(zhì)量記錄控制程序…………………..08YXJZ/QP03管理評審控制程序…………………..10YXJZ/QP04人力資源控制程序…….13YXJZ/QP05辦公設(shè)施和工作環(huán)境控制程序……..16YXJZ/QP06施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序……..19YXJZ/QP07項目策劃控制程序…………………..22YXJZ/QP08項目要求控制程序…………………..25YXJZ/QP09采購控制程序…………………..29YXJZ/QP10施工過程控制程序…………………..32YXJZ/QP11標(biāo)識和可追溯性程序………………..40YXJZ/QP12物資搬運(yùn)、貯存程序………………..42YXJZ/QP13工程保護(hù)控制程序…………………45YXJZ/QP14檢測器具控制程序……47YXJZ/QP15顧客滿意控制程序……50YXJZ/QP16內(nèi)部審核控制程序……52YXJZ/QP17檢驗和試驗程序……..55YXJZ/QP18不合格控制程序……..58YXJZ/QP19數(shù)據(jù)分析控制程序…………………..61YXJZ/QP20改進(jìn)控制程序………..64YXJZ/QP21質(zhì)量風(fēng)險與機(jī)遇控制程序…………7101文件控制程序1目的對公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件和其它管理文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件和其它管理文件。3.3文件編寫小組負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件和其它管理文件的編制。3.4行政人事部負(fù)責(zé)組織公司各部門對現(xiàn)有文件的定期評審，并監(jiān)督、檢查各部門文件執(zhí)行情況。3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量體系相關(guān)文件的收集、整理和歸檔。4程序4.1文件分類根據(jù)公司具體情況，文件分為內(nèi)部和外來文件兩大類。4.1.1內(nèi)部文件有：1)質(zhì)量管理體系文件，即質(zhì)量手冊、程序文件和其它管理文件（部門管理制度、崗位任職要求、部門質(zhì)量記錄等）。2)合同文件。3)施工項目相關(guān)文件和資料（如：施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄等）。4)公司級對外行文。4.1.2外部文件有：1）法規(guī)性技術(shù)文件（國家或行業(yè)頒發(fā)的工程施工相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集等）。2)施工項目中顧客提供或公司收集的外來文件和資料。3）上級相關(guān)部門下發(fā)的文件。4）采購的計算機(jī)應(yīng)用軟件。4.2內(nèi)部文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放4.2.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。1）質(zhì)量手冊、程序文件和公司級管理文件由文件編寫小組負(fù)責(zé)編寫，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2）以上文件均由行政人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。為確保文件使用的各種場所都得到文件的適用版本，受控文件發(fā)放前應(yīng)得到管理者代表審批，并由行政人事部填寫“文件發(fā)放回收表”，注明分發(fā)號。按批準(zhǔn)發(fā)放范圍分發(fā)。4.2.2施工項目文件和技術(shù)資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放，分別按《項目策劃控制程序》、《項目要求控制程序》實施和管理。4.3內(nèi)部文件的受控狀態(tài)質(zhì)量管理體系文件分為“受控”和“非受控“兩類。凡公司內(nèi)使用的與質(zhì)量體系運(yùn)行密切相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各部門按文件分類建立“受控文件清單”，以識別文件的執(zhí)行、修訂狀態(tài)和更改情況。如使用的為復(fù)印件，須在文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。對于“非受控”文件，其文件的修訂、換版，負(fù)責(zé)進(jìn)行修訂的部門不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期檢查各部門“受控文件清單”和相關(guān)的受控文件，以確保文件的有效性。4.4內(nèi)部文件的更改文件使用過程中如需更改，由使用部門提出，具體更改要求如下：4.4.1質(zhì)量管理體系文件的更改文件使用過程中不能滿足質(zhì)量管理體系變更的需求，應(yīng)對文件進(jìn)行重新進(jìn)行評審和更新，并再次得到批準(zhǔn)。由使用部門提出，按以下方法實施：1）質(zhì)量手冊、程序文件和管理文件由行政人事部組織更改，更改提出人應(yīng)填寫“文件更改申請”，按更改文件類別報批。更改后的審核和批準(zhǔn)按本程序4.2條款執(zhí)行。行政人事部應(yīng)將經(jīng)審批的“文件更改申請”和文件更改內(nèi)容歸檔保留。2）其它技術(shù)文件的更改由各部門提出人填寫“文件更改申請”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由編制部門人員進(jìn)行更改、處理。如指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得相關(guān)背景資料。3）對質(zhì)量手冊、程序文件和管理文件局部更改，由行政人事部文件更改人員在持有人的受控文件相關(guān)部分加蓋“更改”印章，并將“文件更改申請”中的內(nèi)容記錄在“文件修改記錄表”中。4）對質(zhì)量手冊、程序文件和管理文件的篇幅較大更改，由行政人事部文件更改人對相關(guān)部分文件重新打印，并在頁眉上注明修訂狀態(tài)。修改文件的原件應(yīng)保存在行政人事部，并按“文件發(fā)放回收表”發(fā)放復(fù)印件，做好發(fā)放記錄。所有被更改的原件必須由發(fā)放部門回收，以確保有效文件的唯一性。4.5內(nèi)部文件的編號4.5.1公司質(zhì)量管理體系文件代號規(guī)定1)質(zhì)量手冊：公司名稱代號/QA—年號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。如：YXJZ/QA—2006，表示自貢市英祥建筑安裝工程公司質(zhì)量手冊于2006年發(fā)布。（QA表示質(zhì)量手冊）2)程序文件：公司名稱代號/QPXX。如：YXJZ/QP05，表示自貢市英祥建筑安裝工程公司第五個程序文件。（QP表示程序文件）3)質(zhì)量記錄：主要使用部門/質(zhì)量手冊或程序文件代號/序號如：行政人事部/QP03-01，表示行政人事部在第三個程序文件中的第一個質(zhì)量記錄文件；如：行政人事部/QA6-01，表示行政人事部在質(zhì)量手冊第六章中的第一個質(zhì)量記錄。對同一種記錄再多次重復(fù)使用時，各部門應(yīng)在上述編號的基礎(chǔ)上再加自編號。4)公司級其它管理文件：公司名稱代號/GLXX—2006如：YXJZ/GL02—2006，表示自貢市英祥建筑安裝工程公司在2006年發(fā)放的第二號管理文件。（GL表示管理文件）4.5.2施工項目文件和合同文件的編號，以項目名稱按行業(yè)要求執(zhí)行。4.6外來文件的控制4.6.1上級行政來文和相關(guān)設(shè)計項目的外來文件，分別由行政人事部和總工辦負(fù)責(zé)接收登記、識別和傳遞，填寫“文件發(fā)放回收表”，并控制分發(fā)以確保其有效性。4.6.2法規(guī)性技術(shù)文件，工程部、項目部負(fù)責(zé)收集其最新版本，并根據(jù)需要進(jìn)行配備，供各作業(yè)班組領(lǐng)用或借用。工程部和總工辦應(yīng)保存一套完整的法規(guī)性技術(shù)文件，隨時收集最新信息（如：采取網(wǎng)上查詢、到質(zhì)檢部門或新華書店問詢等），確保文件的有效。并要定期檢查各項目部相關(guān)法規(guī)性技術(shù)文件，要求將舊的法規(guī)性技術(shù)文件作廢，并明確標(biāo)識。執(zhí)行本程序4.8.2條規(guī)定。對法規(guī)性技術(shù)文件，各項目部、工程部應(yīng)建立“受控文件清單”確保文件的受控。4.6.3外來文件的編號，由各部門根據(jù)其文件管理慣例，自行安排執(zhí)行。4.7文件的領(lǐng)用和借閱4.7.1因工作需要臨時領(lǐng)用質(zhì)量管理體系文件時，應(yīng)經(jīng)相應(yīng)行政人事部負(fù)責(zé)人同意，由行政人事部文件管理人在“文件發(fā)放回收表”中登記并記錄分發(fā)號。4.7.2因破損而重新領(lǐng)用的新文件時，需在行政人事部辦理領(lǐng)用，新領(lǐng)用文件分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效。4.7.3因工作需要臨時借閱質(zhì)量管理體系文件時，應(yīng)在行政人事部辦理，行政人事部文件管理員應(yīng)填寫“文件/記錄借閱表”，記錄文件借閱管理情況。4.8文件的保存、作廢和銷毀4.8.1文件的保存1)與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件原件由行政人事部負(fù)責(zé)保存。2)各部門應(yīng)保存好本部門的相關(guān)文件。行政人事部每年對各部門文件保存情況進(jìn)行檢查。3)對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用的“受控文件清單”，每年應(yīng)將清單副本報行政人事部備案，同時報告文件更改情況。4)文件應(yīng)分類存放在通風(fēng)、安全的地方。5)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借、復(fù)印，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.8.2文件的作廢和銷毀1)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所收回，并在“受控文件清單”備注欄注明“作廢”，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2)對確需保留的任何已作廢的文件，應(yīng)經(jīng)部門主管同意，并加蓋“作廢保留”印章。3)對要銷毀的作廢文件，由有關(guān)部門填寫“文件/記錄銷毀申請單”，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀。4)每年在管理評審時，由行政人事部組織各部門結(jié)合平時文件使用情況，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修改，執(zhí)行本程序4.4條款。4.9對承載媒體不是紙張的文件（如計算機(jī)應(yīng)用軟件）的控制，參照以上規(guī)定執(zhí)行。4.10作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5.相關(guān)文件《項目策劃控制程序》《項目要求控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范6.質(zhì)量記錄文件發(fā)放回收表行政人事部/QP01-01文件/記錄借閱表行政人事部/QP01-02受控文件清單行政人事部/QP01-03文件更改申請行政人事部/QP01-04文件/記錄銷毀申請行政人事部/QP01-05文件修改記錄表行政人事部/QP01-0602質(zhì)量記錄控制程序1目的對質(zhì)量記錄實施有效控制，使質(zhì)量記錄規(guī)范化，確保質(zhì)量記錄能夠證明體系、過程、產(chǎn)品符合要求，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供信息。2范圍適用于公司房屋建筑工程施工過程質(zhì)量記錄，以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、保存、整理。3.2行政人事部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所形成質(zhì)量記錄的檢查和控制。3.3項目部對在施工過程中所形成的質(zhì)量記錄按行業(yè)要求進(jìn)行組卷。3.4工程部對工程完工后的質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔管理。4程序4.1行政人事部負(fù)責(zé)整理、收集、組織編制公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄空白表格，建立《質(zhì)量記錄匯總表》，將其作為程序文件的附件下發(fā)各部門。4.2質(zhì)量記錄的填寫要求4.2.1質(zhì)量記錄隨產(chǎn)品、過程而產(chǎn)生，各部門根據(jù)需要，在行政人事部領(lǐng)取相應(yīng)表格后，填寫人應(yīng)按公司規(guī)定的統(tǒng)一格式、內(nèi)容、時間要求及時填寫。4.2.2質(zhì)量記錄書寫必須用鋼筆、簽字筆，不得采用圓珠筆、鉛筆（有特殊規(guī)定者除外），做到字跡工整清晰，內(nèi)容真實準(zhǔn)確，無漏項、缺項。4.2.3質(zhì)量記錄不允許涂改，只能杠改，對重要的質(zhì)量記錄應(yīng)由責(zé)任人簽署。4.3質(zhì)量記錄的收集4.3.1各部門在行政人事部領(lǐng)用本部門相關(guān)質(zhì)量記錄，派專人收集整理在體系運(yùn)行中所形成的記錄。4.3.2行政人事部應(yīng)定期檢查各部門質(zhì)量體系記錄的管理情況。4.3.3工程部應(yīng)定期檢查各項目部施工過程所形成記錄的管理情況。4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識4.4.1對施工過程中形成的質(zhì)量記錄，由項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識整理。全部工作完成后，經(jīng)工程部復(fù)檢合格后，作歸檔標(biāo)識。4.4.2各部門在體系運(yùn)行中填寫記錄時，應(yīng)認(rèn)真寫明記錄的名稱、內(nèi)容、時間、填寫人等內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)有多份同樣表格的記錄時，應(yīng)用自編號實現(xiàn)唯一標(biāo)識。4.5質(zhì)量記錄的保護(hù)、貯存4.5.1歸檔部門應(yīng)具備保管質(zhì)量記錄的適宜環(huán)境和必要的設(shè)施，如：溫度計、滅火器、空調(diào)設(shè)備等，防止質(zhì)量記錄的變質(zhì)、損壞、蟲蛀和丟失。并設(shè)專人管理歸檔資料。4.5.2各部門對填寫好的質(zhì)量記錄，應(yīng)交專人保存，將記錄放在固定的位置，防止記錄的丟失、損毀和失盜。4.5.3各部門因工作需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時，應(yīng)在歸檔部門建立的記錄上登記，并填寫“文件/記錄借閱表。4.6質(zhì)量記錄的檢索4.6.1工程部驗收歸檔質(zhì)量記錄后，應(yīng)按項目進(jìn)行分類編號編目，對每個項目的歸檔資料均應(yīng)建立“單位工程技術(shù)資料目錄表”，便于查找。4.6.2各部門對本部門所形成的質(zhì)量記錄應(yīng)定期編目整理。4.7質(zhì)量記錄的保存期限4.7.1各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，其歸檔保存期為三年。4.7.2公司用于證實其工程質(zhì)量符合性所建立的各類施工產(chǎn)品記錄，應(yīng)永久保存。4.8質(zhì)量記錄的處置對超期的質(zhì)量記錄，由各部門負(fù)責(zé)提出處置意見，填寫“文件/記錄銷毀申請”報管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行處置（包括銷毀、繼續(xù)保存等）。4.9質(zhì)量記錄表格修訂4.9.1對質(zhì)量記錄空白表格的修訂應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄匯總表》《文件控制程序》6相關(guān)記錄文件/記錄借閱表單位工程技術(shù)資料目錄表文件/記錄銷毀申請03管理評審控制程序1目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審，覆蓋所有參與體系運(yùn)行的部門和人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審報告。3.3行政人事部負(fù)責(zé)評審計劃的制定，收集并組織提供管理評審所需資料，編寫相應(yīng)的管理評審報告，對管理評審后的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)制定、實施管理評審中的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評審計劃4.1.1公司每年至少進(jìn)行一次管理評審，前后相隔時間不超過12個月，一般管理評審安排在內(nèi)審以后，可結(jié)合內(nèi)審后結(jié)果進(jìn)行。根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，也可隨時安排。4.1.2行政人事部于每次管理評審前十天編制“管理評審計劃”，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：1)評審時間；2)評審目的；3)評審范圍及重重點(diǎn)；4)參加評審部門門（人員）；；5)評審依據(jù)；6)各部門應(yīng)準(zhǔn)備備的資料7)評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之之一時可增加加管理評審頻頻次：1)公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、經(jīng)營范圍圍、資源配置置發(fā)生重大變變化時；2)發(fā)生重大質(zhì)量量事故或顧客客關(guān)于質(zhì)量的的嚴(yán)重投訴或或投訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時；3)當(dāng)法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其其它要求有重重大變化時；；4)市場需求發(fā)生生重大變化時時；5)即將進(jìn)行第二二，三方審核核或法律、法法規(guī)規(guī)定的審審核時；6)質(zhì)量審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包包括與以下方方面有關(guān)的當(dāng)當(dāng)前的業(yè)績和和改進(jìn)的機(jī)會會：1)審核結(jié)果，包包括第一、第第二、第三方方質(zhì)量管理體體系審核，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量審核核等的結(jié)果；；2)顧客的反饋，包包括滿意程度度的測量結(jié)果果及與顧客溝溝通的結(jié)果；；3)過程的業(yè)績和和產(chǎn)品的符合合性，包括過過程、產(chǎn)品測測量和監(jiān)控的的結(jié)果；4)改進(jìn)、預(yù)防和和糾正措施的的狀況，包括括對內(nèi)部審核核和日常工作作中發(fā)現(xiàn)的不不合格項采取取的糾正和預(yù)預(yù)防措施的實實施及有效性性的監(jiān)控結(jié)果果；5)以往管理評審審跟蹤措施的的實施及有效效性；6)可能影響質(zhì)量量體系的各種種變化，包括括內(nèi)外環(huán)境的的變化，如法法律法規(guī)的變變化，新工藝藝新技術(shù)，新新項目的開發(fā)發(fā)等；7)質(zhì)量體系運(yùn)行行狀況，包括括質(zhì)量方針和和目標(biāo)的適宜宜性、有效性性和完成情況況，改進(jìn)的建建議。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前十天，行行政人事部以以書面形式向向管理者代表表匯報現(xiàn)階段段質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行情況并提提交本次“管理評審計計劃”?！肮芾碓u審計計劃”由管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。行行政人事部向向相關(guān)部門發(fā)發(fā)放“管理評審計計劃”，要求各相相關(guān)部門提供供本次評審的的有關(guān)資料。4.3.2行政人事部負(fù)責(zé)根根據(jù)評審輸入入的要求，組組織評審資料料的收集，評評審資料由管管理者代表確確認(rèn)。4.4管理評審會議4.4.1總經(jīng)理主持評評審會議，各各部門負(fù)責(zé)人人和有關(guān)人員員針對評審輸輸入內(nèi)容，對質(zhì)量體系系的適宜性、充充分性、有效效性進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)評審，并對對公司質(zhì)量方方針、目標(biāo)的的完成情況予予以評價，對對于存在或潛潛在的不合格格項提出糾正正和預(yù)防措施施，確定責(zé)任任部門和措施施實施完成的的時間；4.4.2總經(jīng)理對所涉涉及的評審內(nèi)內(nèi)容作出結(jié)論論并做出相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)措施施決議。4.4.3行政人事部負(fù)責(zé)保保存“管理評審會會議記錄”和“管理評審報報告”。4.5管理評審輸輸出4.5.1管理評評審的輸出內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括以以下有關(guān)措施施：1)質(zhì)量管理體系系有效性及過程程有效性的改進(jìn)進(jìn)，包括對質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)，組織結(jié)結(jié)構(gòu)和過程控控制等方面的的評價；2)與顧客要求的的產(chǎn)品的改進(jìn)進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求的評價，包包括是否需要要進(jìn)行產(chǎn)品改改進(jìn)、過程審審核等與評審審內(nèi)容相關(guān)的的要求的決定定；3)資源需求包包括人、財、物物、信息資源源是否滿足要要求的評價結(jié)結(jié)果，包括是是否需要配置置更新相關(guān)資資源的決定。4.5.2會議結(jié)結(jié)束后，由行行政人事部根根據(jù)管理評審審輸出的內(nèi)容容，編寫“管理評審報報告”，經(jīng)管理者者代表審核，交交總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并發(fā)至相相應(yīng)部門監(jiān)控控執(zhí)行。本次次管理評審的的輸出可作下下次管理評審審的輸入信息息之一。4.6改進(jìn)、糾正正、預(yù)防措施施的實施和驗驗證4.6.1對“管管理評審報告告”中提出的需需改進(jìn)的決定定，應(yīng)由行政政人事部根據(jù)據(jù)《改進(jìn)控制制程序》的規(guī)規(guī)定，填寫“糾正預(yù)防措措施處理單”下發(fā)相關(guān)責(zé)責(zé)任部門，并并對改進(jìn)、糾糾正、預(yù)防措措施的實施效效果進(jìn)行跟蹤蹤驗證。4.6.2各責(zé)任任部門應(yīng)根據(jù)據(jù)《改進(jìn)控制制程序》的規(guī)規(guī)定，對管理理評審提出的的改進(jìn)要求制制定并實施糾糾正、預(yù)防措措施。4.7如評審結(jié)果果引起文件更更改，應(yīng)執(zhí)行行《文件控制制程序》。4.8管理評審產(chǎn)產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄應(yīng)由由行政人事部部按《質(zhì)量記記錄控制程序序》保管，包包括“管理評審計計劃”，評審前各各部門準(zhǔn)備的的評審資料，評評審會議記錄錄及“管理評審報報告”等。5相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程程序》6質(zhì)量記錄管理評審計劃管理評審輸入資料料管理評審會議記錄錄管理評審報告糾正和預(yù)防措施處處理單04人力資源控制程序序1目的對承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量管理體系系職責(zé)的人員員規(guī)定相應(yīng)崗崗位的能力要要求，并進(jìn)行行識別、招聘聘、培訓(xùn)和考核評價，確確保人力資源源配置滿足要要求。2范圍適合于承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管理體體系規(guī)定職責(zé)責(zé)的所有人員員，包括臨時時雇傭人員，必必要時還包括括供方的人員員。3職責(zé)3.1行政人事部負(fù)負(fù)責(zé)編制《員員工任職要求求》、《崗位位職責(zé)》〈員工績效考考核制度〉；；提供為保證證顧客滿意所所需的人力資資源。負(fù)責(zé)編編制人力資源源中長期規(guī)劃劃和人力資源源各項業(yè)務(wù)計計劃并組織實實施；負(fù)責(zé)上上崗基礎(chǔ)教育育，組織對培培訓(xùn)效果、工工作能力進(jìn)行行評價。3.2各部門主管負(fù)責(zé)本本部門員工需需求的確定，負(fù)負(fù)責(zé)本部門的的崗位技能培培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《員工任職要求》《崗位職責(zé)》和人力資源中長期規(guī)劃、各項人力資源業(yè)務(wù)計劃。4程序4．1人員能力要求的確確定4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系系規(guī)定職責(zé)的的人員應(yīng)是有有能力的，對對能力的判斷斷應(yīng)從教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷方面考考慮。4.1.2行政人人事部編制《員工任職要求求》、《崗位位職責(zé)》，報報總經(jīng)理審批批。4.1.3對工程程技術(shù)人員應(yīng)應(yīng)至少具備相相關(guān)專業(yè)的技技術(shù)職稱，受受過相關(guān)技術(shù)術(shù)崗位培訓(xùn)；；4.1.4《人員任職職要求》經(jīng)審審批后，作為為行政人事部部選擇、招聘聘、安排人員員的主要依據(jù)據(jù)。4.2人力資源的配置4.2.1總經(jīng)理依據(jù)《員工工任職要求》、《崗崗位職責(zé)》組組織公司管理理層對各部室室主管的能力力的識別和工工作崗位分析析，各部門主主管依據(jù)《員員工任職要求求》、《崗位位職責(zé)》對本本部室人員能能力的識別，對對從事工程技術(shù)和質(zhì)量安安全相關(guān)工作作的人員，還還應(yīng)滿足行業(yè)業(yè)的技術(shù)規(guī)范范。4.2.2根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略略目標(biāo)，行政政人事部從對對從事質(zhì)量管管理相關(guān)的人人力資源的需需求及員工職職業(yè)生涯規(guī)劃劃兩個方面制制定《人力資資源總體規(guī)劃劃》；適時編編制人員需求求計劃、招聘聘計劃、考核核計劃、薪酬酬福利計劃等等各項人力資資源業(yè)務(wù)計劃劃,實施人力資資源的合理配配置。4.2.33行政人事部應(yīng)應(yīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)的的<人力資源規(guī)規(guī)劃>和招聘、培培訓(xùn)、考核等等業(yè)務(wù)計劃實實施人員招聘聘錄用、培訓(xùn)考核。4.3人員培訓(xùn)4.3.1行政人事部根據(jù)各各部門提出的的培訓(xùn)要求以以及提高人員員的素質(zhì)。于于每年底制定定下年的“年度培訓(xùn)計計劃”，報總經(jīng)理理審批后實施施?！澳甓扰嘤?xùn)計計劃”的內(nèi)容應(yīng)包包括：專業(yè)能力培訓(xùn)，如如工程技術(shù)人人員根據(jù)行業(yè)業(yè)要求，每年年進(jìn)行一次再再教育的培訓(xùn)訓(xùn)（委外）和和在崗員工知知識的內(nèi)部培培訓(xùn)；預(yù)算員員、質(zhì)檢員、項項目經(jīng)理的崗崗位培訓(xùn)等。員工質(zhì)量意識教育育的培訓(xùn)，由由管理者代表表或總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行全員質(zhì)量量意識、顧客客意識、質(zhì)量量方針、相關(guān)關(guān)法律法規(guī)等方面教教育，確保其其意識到所從從事活動的相相關(guān)性和重要要性，以及如如何為質(zhì)量目目標(biāo)的實現(xiàn)作作貢獻(xiàn)。質(zhì)量管理體系要求求的培訓(xùn)，如如內(nèi)審員培訓(xùn)訓(xùn)、員工質(zhì)量量管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)等。4.3.2行政人人事部根據(jù)“年度培訓(xùn)計計劃”的要求組織織委外培訓(xùn)，培培訓(xùn)完成后，接接受培訓(xùn)人員員應(yīng)將培訓(xùn)頒頒發(fā)的結(jié)業(yè)證證書、合格證證及考核考試試成績和培訓(xùn)訓(xùn)資料交行政政人事部備案案，之后才能能到財務(wù)室辦辦理報銷手續(xù)續(xù)，否則培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)用不予報報銷。4.3.2內(nèi)部培培訓(xùn)由行政人人事部組織，行行政人事部應(yīng)應(yīng)填寫“培訓(xùn)記錄”，記錄培訓(xùn)訓(xùn)實施情況。4.3.3行政人人事部應(yīng)保存存全部規(guī)定職職責(zé)要求的員員工證明材料料、資格記錄錄、考核或考考試，記載員員工培訓(xùn)情況況。4.3.4行政人人事部除按計計劃實施培訓(xùn)訓(xùn)外，每年還還應(yīng)組織實施施下列培訓(xùn)：：1）對新員工進(jìn)行公公司基礎(chǔ)教育育：包括公司司簡介、員工工紀(jì)律、質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量、安安全和環(huán)保意意識，相關(guān)法法律法規(guī)，質(zhì)質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知知識等的培訓(xùn)訓(xùn)。在進(jìn)入公公司一個月內(nèi)內(nèi)，由行政人人事部組織進(jìn)進(jìn)行；2)對新員工進(jìn)行部門門基礎(chǔ)教育：：學(xué)習(xí)本部門門質(zhì)量體系文文件的主要內(nèi)內(nèi)容，由所在在部門負(fù)責(zé)人人組織進(jìn)行；；3）對新員工和轉(zhuǎn)崗崗員工進(jìn)行崗崗位技能培訓(xùn)訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、所所使用設(shè)備的的性能、操作作步驟、安全全事項及緊急急情況的應(yīng)變變措施等，由由所在崗位技技術(shù)負(fù)責(zé)人組組織進(jìn)行，并并進(jìn)行操作考考核，合格者者方可上崗。4)對新開工項目，應(yīng)應(yīng)由項目經(jīng)理理組織相關(guān)人人員對新招聘聘的現(xiàn)場工人人進(jìn)行技能考考核，進(jìn)行安安全、技能、作業(yè)指導(dǎo)書和勞動紀(jì)律要求等方面的培訓(xùn)，填寫“三級安全教育記錄”或“員工培訓(xùn)記錄”，對施工過程中關(guān)鍵工序和特殊工序，還應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，使其明確操作方法，意識到所從事工作的重要性。5)對新建立的質(zhì)量管管理體系文件件或質(zhì)量管理理體系文件有有重大修改、換換版時，行政政人事部應(yīng)組組織全體員工工學(xué)習(xí)文件，確確保公司員工工能夠理解質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件中的相相關(guān)內(nèi)容，并并貫徹執(zhí)行。4.3.5經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)仍達(dá)不到能能力要求時，應(yīng)應(yīng)報告總經(jīng)理理采取如換崗崗、解聘，重重新招聘新員員工以滿足其其需求；4.4人員培訓(xùn)效果評價價4.4.1各部門主管每年應(yīng)應(yīng)通過業(yè)績評評定、觀察考考核等方法評評價其培訓(xùn)的的有效性及各各崗位人員是是否獲得其所所需的能力。報報行政人事部部備案并填寫寫“員工能力評評價表”，以便為制制定培訓(xùn)計劃劃提供信息。4.4.2應(yīng)確保通過培訓(xùn)，使使員工意識到到所從事活動動的相關(guān)性和和重要性，意意識到滿足顧顧客和法律法法規(guī)的要求的的重要性，鼓鼓勵員工參與與質(zhì)量管理，為為實現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)作出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。4.5行政人事部應(yīng)保存存全公司所有有人員的基本本資料，具體體可包括員工工學(xué)歷證書、培培訓(xùn)合格證、崗崗位資格證書書、員工檔案案及相關(guān)的培培訓(xùn)資料。將將人力資源的的控制納入部部門質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并在每年年管理評審時時匯報目標(biāo)完完成情況，并并做為公司編編制《人力資資源中長期規(guī)規(guī)劃》的依據(jù)據(jù)。4．6員工薪酬和績效考考核:公司薪酬體系設(shè)計計應(yīng)遵循外部部公平、內(nèi)部部公平、員工工自我公平的的原則，將員員工與實現(xiàn)公公司質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)關(guān)聯(lián)程度作作為薪酬體系系設(shè)計因素之之一，以充分分調(diào)動員工在在質(zhì)量管理工工作中的潛能能，為發(fā)揮員員工質(zhì)量管理理能力和質(zhì)量量創(chuàng)新能力營營造良好的環(huán)環(huán)境。員工績效考核的內(nèi)內(nèi)容包括業(yè)績績考評、態(tài)度度考評及能力力考評。行政政人事部編制制《員工績效效考核制度》，通通過客觀、公公正評價員工工的工作績效效，在提升員員工自身工作作水平基礎(chǔ)上上提升公司整整體業(yè)績。5．相關(guān)文件《員工任職要求》《人力資源中長期期規(guī)劃》《員工績效考核制度度》《崗位職責(zé)》6．質(zhì)量記錄培訓(xùn)申請書培訓(xùn)記錄表年度培訓(xùn)/招聘//考核/薪酬計劃員工能力評價表員工證明材料05辦公設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境控制程序序1目的識別、提提供并維護(hù)公公司管理工作作符合要求所所需的設(shè)施、設(shè)設(shè)備，識別并并管理工作環(huán)環(huán)境中人和物物的因素。2范圍適用于公公司各部門在在工作中所需需的設(shè)施、設(shè)設(shè)備的控制，對對工作環(huán)境中中的人和物的的因素的控制制。3職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)對對公司總部辦辦公場所所需需的設(shè)施、工工作環(huán)境進(jìn)行行控制。4程序4.1設(shè)施的識別4.1.1公司所需的設(shè)施有有：設(shè)備（計計算機(jī)、打印印機(jī)、復(fù)印機(jī)機(jī)、交通工具具）、軟件資資料，支持性性服務(wù)（水、電電、氣供應(yīng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)）和和通訊設(shè)施等等4.2設(shè)施的提供4.2.1各部門門根據(jù)其工作作的需要識別別設(shè)施、設(shè)備備需求，當(dāng)不不能滿足要求求時，填寫“設(shè)施/設(shè)備配置申申請”，注明設(shè)施施名稱、用途途、型號規(guī)格格、計劃單價價、數(shù)量等，報報總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由行政政人事部負(fù)責(zé)責(zé)公司設(shè)施、設(shè)設(shè)備購置。4.2.2購置前前行政人事部部采購員應(yīng)作作好市場調(diào)查查，貨比三家家，價格、質(zhì)質(zhì)量落實后，應(yīng)應(yīng)得到部門主主管的認(rèn)可方方可實施采購購。4.3設(shè)施的驗收4.3.1采購?fù)瓿沙珊?，需安裝裝調(diào)試的設(shè)施施應(yīng)由使用部部門組織使用用人員進(jìn)行安安裝調(diào)試，必必要時要求供供方參加。在在安裝調(diào)試滿滿足要求后，使使用人員在“設(shè)施/設(shè)備一覽表”上簽字驗收收，同時由行行政人事部建建立“設(shè)備檔案”。4.3.2對不需需安裝調(diào)試的的工具、低質(zhì)質(zhì)易耗品、日日常辦公用品品應(yīng)由使用人人員進(jìn)行外觀觀檢查，確認(rèn)認(rèn)合格后在行行政人事部建建立的“辦公用品登登記表”上簽字。以以此辦理入庫庫建帳手續(xù)。4.3.3驗收不不合格的設(shè)施施，應(yīng)由采購購員與供方協(xié)協(xié)商解決，采采取更換、退退貨或重新選選擇供方。4.3.4行政人人事部對驗收收合格的設(shè)施施和價值2000元以上的個個人使用工具具應(yīng)進(jìn)行編號號，并收集保保存與設(shè)備相相關(guān)的技術(shù)資資料，并在“設(shè)施/設(shè)備一覽表”上登記。4.4設(shè)施的使用、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)4.4.1根據(jù)使用需要，各各部門組織編編寫所屬設(shè)施施的操作規(guī)程程或管理辦法法（如計算機(jī)機(jī)管理辦法），報報公司總經(jīng)理理審批后組織織實施。4.4.2公司設(shè)施有保修約約定的原則上上由使用部門門通知供方修修理，沒有保保修或保修期期以過的設(shè)施施，由使用部部門自己檢修修，檢修中的的設(shè)施應(yīng)掛牌牌標(biāo)識其狀態(tài)態(tài)，對使用部部門不能修理理的設(shè)施，應(yīng)應(yīng)填寫“設(shè)施/設(shè)備檢修單”經(jīng)行政人事事部批準(zhǔn)后委委托外單位修修理。4.4.3檢修完畢的設(shè)施應(yīng)應(yīng)有使用部門門的負(fù)責(zé)人簽簽字認(rèn)可后方方可使用，使使用部門通知知行政人事部部將其檢修情情況記錄在相相應(yīng)的“設(shè)備檔案”上。4.5設(shè)備、設(shè)施的報廢廢4.5.1對無法修復(fù)或無使使用價值的設(shè)設(shè)施、設(shè)備，由由使用部門填填寫“設(shè)施/設(shè)備報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后報廢廢，行政人事事部相關(guān)管理理人員在“設(shè)備檔案”中注明情況況。4.5.2對個人使用金額為為2000元以下的工工具、低質(zhì)易易耗品、日常常辦公用品應(yīng)應(yīng)由使用人員員報行政人事事部負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)同意后，方方可報廢。4.5.3報廢的設(shè)施應(yīng)及時時妥善處理。4.6工作環(huán)境4.6.1行政人事部應(yīng)識別別并管理公司司總部辦公場場所工作環(huán)境境中人和物的的因素，根據(jù)據(jù)工作需要，確確定并提供工工作現(xiàn)場所必必須的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，創(chuàng)造良良好的工作環(huán)環(huán)境，包括：：配置實用的辦公場場所并根據(jù)需需要適當(dāng)?shù)难b裝修。配置必要的通風(fēng)、空空調(diào)、消防器器材，保持適適宜的溫度、濕濕度和一定的的防火通道，確確保員工的安安全。要考慮到人體工效效學(xué)的要求，合合理安排工作作，努力提高高工作效率，并并通過各種文文體活動增進(jìn)進(jìn)友誼，為員員工創(chuàng)造一個個良好的工作作環(huán)境。對員工的工作安排排要符合國家家勞動安全法法規(guī)的要求。5相關(guān)文件《國家勞動安全法法規(guī)》6質(zhì)量記錄設(shè)施配置申請單設(shè)施檔案辦公用品登記表設(shè)施/設(shè)施檢修單設(shè)施、設(shè)備報廢單單設(shè)施/設(shè)備一覽表06施工設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境控制程序序1目的識別、提提供并維護(hù)工工程實施符合合要求所需的的設(shè)施、設(shè)備備，識別并管管理工程實施施工作環(huán)境中中，人和物的的因素。2范圍適用于公公司建筑工程施施工所需的設(shè)設(shè)施、設(shè)備的的控制，對工工作環(huán)境中人人和物的因素素控制。3職責(zé)3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)組織施施工設(shè)施和工工作環(huán)境歸口口管理,制定施工機(jī)機(jī)具有關(guān)管理理制度，策劃劃大中型施工工機(jī)具維護(hù)保保養(yǎng)計劃；評價和和選擇施工機(jī)機(jī)具合格供方方，對項目部部的施工機(jī)具具配備、進(jìn)場場驗收、安裝裝調(diào)試、使用用維護(hù)活動進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督和管理；；3.2總工辦確定項項目施工實施施所必須的基基礎(chǔ)設(shè)施，策策劃施工機(jī)具具配備計劃，對對施工機(jī)具的的驗收、安全全使用、退場場等環(huán)節(jié)進(jìn)行行監(jiān)控；3.3各項目部負(fù)責(zé)評價價和管理項目目使用的施工工機(jī)具合格供供方，落實施施工機(jī)具的配配備計劃，實實施施工機(jī)具具進(jìn)場驗收、安安裝調(diào)試、使使用維護(hù)等工工作；3.4分包方根據(jù)據(jù)合同要求,執(zhí)行施工承承包方有關(guān)施施工機(jī)具的管管理規(guī)定,對施工機(jī)具具進(jìn)場進(jìn)行驗驗收、安裝調(diào)調(diào)試、使用維維護(hù)。3．5總經(jīng)理批準(zhǔn)施工機(jī)機(jī)具配備計劃劃和各項目部部設(shè)施配置申申請單；4程序4.1施工機(jī)具配備計劃劃4.1.1工程施工所需的設(shè)設(shè)施有：施工工臨時設(shè)施、施施工設(shè)備、焊焊機(jī)、攪拌機(jī)機(jī)、升降機(jī)、塔塔吊等，支持持性服務(wù)（水水、電、氣供供應(yīng)、）和通通訊設(shè)施。4.1.2總工辦根根據(jù)其工程項項目的需要識識別設(shè)施、設(shè)設(shè)備需求，將將其配置要求求寫入《施工工組織設(shè)計》內(nèi)內(nèi)，注明設(shè)施施名稱、型號號規(guī)格、技術(shù)術(shù)參數(shù)、計劃劃進(jìn)場時間、數(shù)數(shù)量等。4.2設(shè)備的提供4.2.1項目部部按《施工組組織設(shè)計》的的要求提供相相應(yīng)的設(shè)備，當(dāng)當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不不能滿足要求求時，應(yīng)填寫寫“設(shè)施配置申申請單”報總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，進(jìn)行行配置。4.2.2設(shè)備采采購員應(yīng)在合合格供方范圍圍內(nèi)進(jìn)行選購購，價格、質(zhì)質(zhì)量落實后，應(yīng)應(yīng)得到部門主主管的認(rèn)可方方可實施采購購。4.3設(shè)備的驗收4.3.1新設(shè)備采采購回公司后后，應(yīng)由設(shè)備備部組織驗收收小組進(jìn)行驗驗收，必要時時要求供方參參加。在驗收收滿足要求后后，由設(shè)備管管理員在“設(shè)施/設(shè)備一覽表”中登記，并并建立“設(shè)備檔案”。4.3.2對運(yùn)到到施工現(xiàn)場的的設(shè)備，由項項目部組織安安裝、調(diào)試，填填寫“設(shè)備安裝驗驗收記錄”并交現(xiàn)場機(jī)機(jī)械操作員驗驗收簽字。4.3.2對塔吊、龍龍門吊等行業(yè)業(yè)要求強(qiáng)制驗驗收的設(shè)備安安裝，還應(yīng)符符合行業(yè)的相相關(guān)規(guī)定。4.3.3驗收不不合格的設(shè)施施，應(yīng)由采購購員與供方協(xié)協(xié)商解決，采采取更換、退退貨或重新選選擇供方。4.3.4對不需需安裝調(diào)試的的設(shè)施、工具具應(yīng)由使用人人員/班組進(jìn)行外外觀檢查，確確認(rèn)合格后在在設(shè)備部或項項目部建立的的“設(shè)施/設(shè)備一覽表”登記。以此此辦理入庫建建帳手續(xù)。4.4設(shè)備的管理4.4.1設(shè)備管管理員負(fù)責(zé)對對驗收合格的的價值2000元以上或重重要的施工設(shè)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一一編號，并建建立“設(shè)備檔案”，記錄設(shè)備備、器具名稱稱、用途、型型號規(guī)格、供供應(yīng)商名稱、技技術(shù)參數(shù)、單單價、數(shù)量等等內(nèi)容，同時時記錄設(shè)備大大修情況，并并收集保存與與設(shè)備相關(guān)的的技術(shù)資料。4.5設(shè)施的使用、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)4.5.1工程部制制定相關(guān)《施施工機(jī)械操作作規(guī)程》，下下發(fā)到項目部部，要求機(jī)械械操作員嚴(yán)格格執(zhí)行。4.5.2施工設(shè)備有保修約約定的原則上上由設(shè)備管理理員通知供方方修理，沒有有保修或保修修期以過的設(shè)設(shè)施，由項目目部維修工檢檢修，檢修中中的設(shè)施應(yīng)掛掛牌標(biāo)識其狀狀態(tài)，對使用用部門不能修修理的設(shè)施，應(yīng)應(yīng)填寫“設(shè)施/設(shè)備檢修單”經(jīng)項目部主主管批準(zhǔn)后委委托外單位修修理。4.5.3檢修完畢的設(shè)備應(yīng)應(yīng)由設(shè)備操作作員在“設(shè)施/設(shè)備檢修單”上簽字認(rèn)可可后方可使用用，并由設(shè)備備管理員將其其檢修情況記記錄在相應(yīng)的的“設(shè)備檔案”上。4.5.4項目部維修人員應(yīng)應(yīng)熟悉設(shè)備性性能，負(fù)責(zé)按按相關(guān)設(shè)備的的維護(hù)保養(yǎng)說說明書，對使使用完畢的設(shè)設(shè)備實施維護(hù)護(hù)保養(yǎng)。4.5.5各項目部部設(shè)備操作員員應(yīng)每月對設(shè)設(shè)備進(jìn)行檢查查和維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)。4.5.6設(shè)備部部負(fù)責(zé)制訂年年度設(shè)備維修修、檢修計劃劃。4.6設(shè)備、設(shè)施的報廢廢4.6.1對無法修復(fù)或無使使用價值的設(shè)設(shè)施、設(shè)備，由由設(shè)備管理員員填寫“設(shè)施/設(shè)備報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后報廢廢，設(shè)備管理理人員在“設(shè)備檔案”或“設(shè)施/設(shè)備一覽表”中注明報廢廢情況。4.6.2對個人使用金額為為20~5000元的工具、低低質(zhì)易耗品、應(yīng)應(yīng)由使用人員員/班組報告部部門主管批準(zhǔn)準(zhǔn)同意后，方方可報廢。4.6.3報廢的設(shè)施、設(shè)備備應(yīng)由設(shè)備管管理員及時妥妥善處理。4.7施工安全設(shè)施的配配置和工作環(huán)環(huán)境4.7.1項目部在工程開工工前，應(yīng)嚴(yán)格格按行業(yè)要求求搭設(shè)臨時設(shè)設(shè)施，作好現(xiàn)現(xiàn)場三通一坪坪工作，在工工程實施過程程中，嚴(yán)格按按《施工組織織設(shè)計》和行行業(yè)主管部門門的要求搭設(shè)設(shè)施工安全設(shè)設(shè)施，確保施施工人員的工工作環(huán)境。4.7.2項目部經(jīng)經(jīng)理應(yīng)按行業(yè)業(yè)要求在主要要施工通道、工工地入口等顯顯要位置掛安安全警示標(biāo)識識和安全管理理制度，識別別施工現(xiàn)場工工作環(huán)境中人人和物的因素素，根據(jù)行業(yè)業(yè)要求組織進(jìn)進(jìn)行施工人員員進(jìn)場的“三級教育”培訓(xùn)，并檢檢查執(zhí)行情況況，確保安全全生產(chǎn)。4.7.3在施工過過程中，應(yīng)注注意每一個工工序的施工條條件，如：在在雨天、冬季季，不能進(jìn)行行室外施工作作業(yè)，夏季應(yīng)應(yīng)避開中午的的高溫天氣，合合理安排工作作，努力提高高工作效率，為為員工創(chuàng)造一一個良好的工工作環(huán)境并滿滿足施工條件件的要求。4.7.4對員工工的工作安排排要符合國家家勞動安全法法規(guī)的要求。4.8工程部負(fù)責(zé)制制定《現(xiàn)場安安全、文明施施工規(guī)定》，對對施工使用的的設(shè)備和施工工環(huán)境進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，應(yīng)利用用每月的巡回回檢查活動檢檢查各項目部部的設(shè)備使用用情況和施工工環(huán)境、條件件，確保其符符合《施工組組織設(shè)計》和和行業(yè)主管部部門的要求。5相關(guān)文件《施工機(jī)械操作規(guī)規(guī)程》《現(xiàn)場安全、文明明施工規(guī)定》《國家勞動安全法法規(guī)》《施工組織設(shè)計》6質(zhì)量記錄設(shè)施配置申請單設(shè)施檔案設(shè)施/設(shè)備一覽表設(shè)施/設(shè)備檢修單設(shè)施/設(shè)備報廢單設(shè)備安裝驗收記錄錄設(shè)備設(shè)施年度檢修修計劃07項目策劃控制程序序1目的對具體施施工項目或合合同規(guī)定專門門的質(zhì)量措施施、資源和活活動順序，以以確保顧客規(guī)規(guī)定的要求得得到滿足。2范圍適用于本本公司所有的的工程承包合合同質(zhì)量策劃劃的控制及相相應(yīng)的《施工工組織設(shè)計》<施工方案>的編制、實施和控制。3職責(zé)3.1總工辦責(zé)組織實施施項目的策劃劃，并審批《施施工組織設(shè)計計》<施工方案>。負(fù)責(zé)對實實施情況進(jìn)行行監(jiān)督檢查。3.2項目部參與編寫《施施工組織設(shè)計計》<施工方案>并按要求實實施。4程序4.1總工辦在工程項目目實施以前，組組織項目部、技技術(shù)負(fù)責(zé)人對對工程項目進(jìn)進(jìn)行策劃。策策劃內(nèi)容包括括：4.1.1針對項項目或合同確確定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；4.1.2針對項項目或合同所所需建立的過過程和子過程程，應(yīng)識別關(guān)關(guān)鍵的過程和和活動，對過過程或涉及的的活動規(guī)定途途徑，并對這這些途經(jīng)進(jìn)行行討論評審。4.1.3識別上上述過程所需需的資源、運(yùn)運(yùn)作階段的劃劃分、人員的的職權(quán)和相互互關(guān)系,提供上述過過程所需的資資源配置；4.1.4確定過過程涉及的驗驗證和確認(rèn)活活動及驗收準(zhǔn)準(zhǔn)則；對過程程和產(chǎn)品的重重要性或關(guān)鍵鍵特性，應(yīng)安安排測量活動動；對其中某某些特殊過程程的輸出應(yīng)按按行業(yè)的要求求進(jìn)行驗證并并確認(rèn)；4.1.5確定為為過程和產(chǎn)品品的符合性提提供證據(jù)所必必須的記錄。4.2項目部技術(shù)人員根根據(jù)策劃的結(jié)結(jié)果編制《施施工組織設(shè)計計》。《施工工組織設(shè)計》編編制原則應(yīng)符符合行業(yè)要求求和《規(guī)范》110.2.33要求.，應(yīng)參照質(zhì)質(zhì)量手冊的內(nèi)內(nèi)容，符合公公司制定的質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)，并與公公司質(zhì)量管理理體系文件中中的內(nèi)容協(xié)調(diào)調(diào)一致；必要要時可引用已已有的質(zhì)量管管理體系文件件中的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，并根據(jù)據(jù)特殊的要求求編制新的內(nèi)內(nèi)容。4.3《施工組織設(shè)設(shè)計》的編制制、審批和發(fā)發(fā)放4.3.1總工辦在組織編制制《施工組織織設(shè)計》時，可可針對項目規(guī)規(guī)模、大小對對程序文件中中提到的項目目策劃內(nèi)容有有所增減，《施施工組織設(shè)計計》均應(yīng)報主主管領(lǐng)導(dǎo)審批批后方可實施施。4.3.2《施工組織設(shè)計》的的編制內(nèi)容：：1)編制依據(jù)：明確編編制中依據(jù)的的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范；設(shè)計文文件；合同規(guī)規(guī)定等；2)工程概況：具體描描述工程的特特點(diǎn)、規(guī)模、用用途、建設(shè)方方要求；3)總工辦署：明確項項目組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、人員配置置，并明確職職責(zé)；4)工程準(zhǔn)備：確確定施工機(jī)具具及臨時設(shè)施施配置計劃，勞勞動力計劃、物物資采購計劃劃、分包計劃劃、施工方案案編制計劃等等資源需求和和配置方案；；施工管理依依據(jù)的文件清清單；5)工程技術(shù)方案：根根據(jù)工程項目目或合同要求求和特點(diǎn)，確確定施工流程程，并應(yīng)識別別需重點(diǎn)控制制的關(guān)鍵過程程和特殊過程程，并對需采采取的施工措措施、方法作作出規(guī)定，必必要時，進(jìn)一一步編制方案案和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；6)進(jìn)度計劃：確定項項目的實施步步驟和時間安安排；7)項目質(zhì)量目標(biāo)及保保證措施：根根據(jù)顧客或合合同要求確定定工程項目的的質(zhì)量要求，包包括制定項目目質(zhì)量目標(biāo)并并規(guī)定達(dá)到目目標(biāo)的方法，制制定質(zhì)量管理理和技術(shù)措施施；8)確定施工過程中的的監(jiān)視、檢驗驗、試驗、驗驗證、確認(rèn)驗驗收活動（檢檢驗試驗計劃劃），并規(guī)定定監(jiān)視、檢驗驗、試驗、驗驗證、確認(rèn)驗驗收的方法和和需采用的國國家標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)質(zhì)量檢查和驗驗收規(guī)程）；；9)施工場地、道路、水水電、消防、臨臨時設(shè)施規(guī)劃劃、施工總平平面圖；10)保證資料：：確定施工過過程中需填寫寫的記錄，這這些記錄應(yīng)能能證明工程質(zhì)質(zhì)量符合規(guī)定定的質(zhì)量要求求。11）規(guī)定現(xiàn)場安全文文明施工措施施和環(huán)境保護(hù)護(hù)措施，必要要時形成相關(guān)關(guān)管理文件，包包括該項目所所涉及到安全全因素及相關(guān)關(guān)控制要求。12）突發(fā)事件的應(yīng)急急措施（預(yù)案案、應(yīng)急方案案、事故報警警、搶救險情情等）13）違規(guī)事件的報告告和處理流程程（不合格品品及質(zhì)量事故故的評審、處處置和改進(jìn)）14）應(yīng)收集的信息及及傳遞流程；；與工程建設(shè)設(shè)相關(guān)方的溝溝通方式；工程項目策劃可分分階段進(jìn)行。投投標(biāo)階段進(jìn)行行初步策劃，編編制投標(biāo)文件件。施工準(zhǔn)備備階段進(jìn)行具具體策劃，編編制各項實施施計劃。施工工階段進(jìn)行完完善、補(bǔ)充、修修訂；4.3.3《施工組織設(shè)計》<施工方案>等項目策劃文件必須寫明項目名稱及項目編號,并由總工辦審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)至項目部及參與項目實施的相關(guān)部門.4.3.4施工項項目策劃文件件應(yīng)按行業(yè)規(guī)規(guī)定向發(fā)包方方或監(jiān)理方報報批,得到認(rèn)可后后方可實施.4.4《施工組織設(shè)計》等到項目策劃文件的實施、監(jiān)督和修改4.4.1項目部在施工中應(yīng)應(yīng)按照《施工工組織設(shè)計》等的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將其執(zhí)行情況及時反饋到總工辦。4.4.2總工辦監(jiān)督各項目目部《施工組組織設(shè)計》等等的實施，根根據(jù)要求協(xié)調(diào)調(diào)相應(yīng)部門之之間的接口和和資源配置，進(jìn)進(jìn)行總體控制制，及時將工工程進(jìn)展情況況報告總經(jīng)理理。4.4.3《施工組織設(shè)計》等策劃文件的修改。當(dāng)《施工組織設(shè)計計》等策劃文文件需要修改改時，由修改改部門提出，總總工辦審批后后進(jìn)行修改，修修改程序按《文文件控制程序序》執(zhí)行。4.5項目完工后，應(yīng)由由項目部將《施施工組織設(shè)計計》等策劃文文件及其他與與工程項目相相關(guān)的質(zhì)量、安安全檢查、驗驗收等證明資資料統(tǒng)一進(jìn)行行整理、編目目并交公司辦辦公室歸檔保保存，執(zhí)行《記記錄控制程序序》。5．相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《施工組織設(shè)計》<施工技術(shù)方案>6．相關(guān)記錄文件發(fā)放回收表施工策劃文件報批批表08項目要求控制程序序1目的在投標(biāo)、合合同簽訂前，對對產(chǎn)品要求進(jìn)進(jìn)行識別、策策劃和評審。在在工程施工實實施各階段與與顧客保持聯(lián)聯(lián)系和溝通，確確保本公司全全面理解顧客客需求和期望望。2適用范圍適用于本公司工程程施工項目中中與顧客有關(guān)關(guān)的過程控制制。3職責(zé)3.1總工辦負(fù)責(zé)責(zé)組織有關(guān)部部門識別顧客客的需求，組組織對合同/標(biāo)書的評審審。負(fù)責(zé)合同同/標(biāo)書記錄的的保存和管理理，并保持與與顧客的溝通通。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合合同/標(biāo)書評審意意見。3.3項目部負(fù)負(fù)責(zé)在工程建建設(shè)過程中與與顧客進(jìn)行溝溝通。4工作程序4.1工程信息的的獲取4.1.1總工辦人員應(yīng)通過過報紙、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、市場調(diào)查查或建立的市市場信息渠道道，了解市場場需求，如工工程招標(biāo)信息息、工程業(yè)務(wù)務(wù)信息，獲得得工程造價咨咨詢和工程施施工服務(wù)的相相關(guān)信息。4.1.2總工辦人員應(yīng)了解解信息的可靠靠性，評審獲獲得該項目的的可能性，若若有可能，應(yīng)應(yīng)將信息向部部門主管或總總經(jīng)理反饋，由由工程部主管管確定是否作作進(jìn)一步協(xié)談?wù)劵騾⒓油稑?biāo)標(biāo)，組織相關(guān)關(guān)人員識別顧顧客要求。4.2顧客要求的識別和和確定4.2.1采用會會談、電話、電電傳、招標(biāo)文文件獲取等方方式與顧客溝溝通，確保在在投標(biāo)及簽約約前，明確與與工程項目有有關(guān)的要求。內(nèi)內(nèi)容包括：建建設(shè)規(guī)模、主主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、項目質(zhì)量量特性、工期期、造價文件件、交付驗收收及交付后維維保服務(wù)等要要求等；4.2.2對顧顧客未做規(guī)定定的要求，應(yīng)應(yīng)根據(jù)本行業(yè)業(yè)的要求和項項目特點(diǎn)，識識別、收集顧顧客的一些隱隱含需求，對對預(yù)期或規(guī)定定用途所必要要的產(chǎn)品要求求，應(yīng)識別清清楚后在投標(biāo)標(biāo)/合同文件中中予以明確。4.2.3根據(jù)工工程項目的特特性和國家、行行業(yè)規(guī)定，識識別承擔(dān)工程程項目所采用用的規(guī)范、規(guī)規(guī)程及有關(guān)法法規(guī)，在“施工組織設(shè)設(shè)計”或投標(biāo)/合同文件中中中予以明確確。將其信息息作為實施工工程施工的依依據(jù)。4.2.4公司從從自身管理水水平出發(fā)確定定的任何附加加要求，應(yīng)在在工程投標(biāo)過過程中向顧客客予以明示，并并通過投標(biāo)/合同文件中中予以明確。4.2.5本公司與與工程項目有有關(guān)要求主要要通過工程投投標(biāo)書、合同同來體現(xiàn)，按按《項目策劃劃控制程序》對對施工項目進(jìn)進(jìn)行策劃，并并通過項目實實施的策劃將將其顧客要求求轉(zhuǎn)化為具體體的要求，具具體由總工辦辦組織相關(guān)人人員編制投標(biāo)標(biāo)書，在投標(biāo)標(biāo)或合同簽定定前，應(yīng)對其其予以評審。4.3投標(biāo)書的評評審4.3.1投標(biāo)書的的評審內(nèi)容：：1)評審?fù)稑?biāo)書是否已已對工程項目目的各項要求求明確規(guī)定；；2)根據(jù)顧客招標(biāo)書的的要求，評審審本公司所提提供的資質(zhì)證證書和其他技技術(shù)資料是否否齊全，資質(zhì)質(zhì)證書等級、工工程業(yè)績、技技術(shù)裝備、技技術(shù)力量等能能否滿足標(biāo)書書的要求。3)顧客提出的各項要要求，包括技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工工期要求、特特殊要求、投投資控制等，本本公司是否有有能力滿足。4)投標(biāo)書提出的工程程施工方案是是否齊全，實實施過程是否否經(jīng)濟(jì)、合理理；為滿足顧顧客招標(biāo)書要要求的各項技技術(shù)措施是否否落實，本公公司是否有能能力滿足。5)根據(jù)招標(biāo)書中提出出的工程規(guī)模模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、特殊要求求等具體內(nèi)容容，制定施工工措施，提出出合理報價，并并為洽談合同同作好準(zhǔn)備。6）根據(jù)招標(biāo)書的內(nèi)內(nèi)容、圖紙、市市場信息以及及顧客提出的的要求，并依依據(jù)《預(yù)算定定額》由工程程預(yù)算部編制制預(yù)算書，報報總經(jīng)理審批批。4.3.2投標(biāo)書的的評審方式1)對投資200萬以下工程程項目，總工工辦應(yīng)根據(jù)市市場信息組織織相關(guān)部門對對“投標(biāo)書”的相關(guān)內(nèi)容容按4.3..1的要求實實施匯簽評審審，根據(jù)評審審結(jié)果，填寫寫“標(biāo)書評審記記錄”，記錄評審審結(jié)果及采取取的措施。2)對投資超過2200萬元的工程程項目，應(yīng)總總經(jīng)理組織有有關(guān)部門、人人員，采用會會議評審方式式對標(biāo)書進(jìn)行行評審，并由由總工辦作好評評審會議記錄錄，填寫“標(biāo)書評審記記錄”。3)對評審過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題應(yīng)由由總工辦與顧顧客聯(lián)系，并并通過招標(biāo)問問題解答會或或與顧客面談?wù)劷鉀Q。4.3.3投標(biāo)書的的編制人員應(yīng)應(yīng)根據(jù)評審結(jié)結(jié)果修改投標(biāo)標(biāo)書和相關(guān)文文件，并由總總工辦組織相相關(guān)人員參加加投標(biāo)工作，項項目在中標(biāo)后后，總工辦應(yīng)應(yīng)擬定合同初初稿，為簽訂訂合同做好準(zhǔn)準(zhǔn)備。4.4合同評審4.4.1合同評審審內(nèi)容1)項目的要求是是否都已明確確2)合同中各項條條款如有與投投標(biāo)不一致或或有分歧的要要求，是否都都已解決。3)公司是否具備備滿足合同中中每項條款的的能力，如技技術(shù)能力、組組織方式、按按期交付的可可能性。4.4.2合同評評審的方式1)對于重要的及及費(fèi)用在200萬元以上的合合同，由總經(jīng)經(jīng)理組織有關(guān)關(guān)部門采用會會議方式進(jìn)行行合同評審，總總工辦負(fù)責(zé)會會議記錄，填填寫“合同評審記記錄”，公司總經(jīng)經(jīng)理審批。合合同評審時間間應(yīng)該在合同同簽訂之前進(jìn)進(jìn)行。2)對于涉及多個個專業(yè)及費(fèi)用用在200萬元以以下的合同，由由總工辦組織織，采用會簽簽的方式進(jìn)行行合同評審，總總工辦負(fù)責(zé)收收集、整理評評審意見，填填寫“合同評審記記錄”交公司總經(jīng)經(jīng)理審批。3)對于技術(shù)條件件較簡單，涉涉及專業(yè)較少少及費(fèi)用在100萬元下下以的合同，由由總工辦直接接進(jìn)行合同評評審，填寫“合同評審記記錄”，工程部負(fù)負(fù)責(zé)人審批。4)特殊情況且時時間緊急時，有有關(guān)人員可在在得到總經(jīng)理理授權(quán)的情況況下，在合同同簽定前按44.4.3條款的要求求對合同進(jìn)行行評審，并電電話、傳真匯匯報評審結(jié)果果及評審所引引發(fā)的措施后后，由合同簽簽定人員在當(dāng)當(dāng)?shù)嘏c顧客簽簽定合同。相相關(guān)人員應(yīng)作作好評審結(jié)果果及評審所引引發(fā)的措施的的記錄，填寫寫“合同評審記記錄”，并向總經(jīng)經(jīng)理匯報合同同評審結(jié)果。4.4.3對沒有通過投標(biāo)獲獲得的工程項項目，總工辦辦應(yīng)在合同評評審時，考慮慮4.4.11條款和4.33.1條款的的評審要求。4.5合同簽定、管理、修修改和保存4.5.1根據(jù)合合同評審結(jié)果果，由總工辦辦依據(jù)《合同同法》負(fù)責(zé)與與顧客簽定合合同，合同文文件應(yīng)得到總總經(jīng)理的簽署署并加蓋本公公司“經(jīng)濟(jì)合同專專用章”后才能生效效。4.5.2合同簽定后（含補(bǔ)補(bǔ)充合同），總總工辦將合同同文本發(fā)送到到有關(guān)執(zhí)行部部門和管理部部門，并負(fù)責(zé)責(zé)組織項目部部及相關(guān)人員員就合同文件件進(jìn)行正式交交底，保存合合同交底的記記錄；4.5.3在合同執(zhí)行過程中中，若工程項項目的要求發(fā)發(fā)生變更，如如方案、技術(shù)術(shù)、工期要求求的變化而引引起原合同的的修訂，總工工辦應(yīng)及時修修改相關(guān)文件件，在補(bǔ)充合合同簽定前，應(yīng)應(yīng)對補(bǔ)充合同同的內(nèi)容進(jìn)行行評審，評審審內(nèi)容及方式式同本程序44.4.1條款。并及時時將變更要求求傳遞到項目目部等有關(guān)職職能部門，確確保相關(guān)人員員知道已變更更的要求。4.5.4項目部部在收到變更更后,應(yīng)按文件控控制程序的要要求,做好變更的的收文\處理工作,并對變更所所涉及的各類類計劃文件\方案進(jìn)行調(diào)調(diào)整;4.5.5在合同同執(zhí)行過程中中公司當(dāng)相關(guān)關(guān)部門根據(jù)項目實際際情況提出有有關(guān)施工設(shè)計計\材料\設(shè)備更換的的要求時,應(yīng)對相關(guān)變變更內(nèi)容進(jìn)行行評審,并報監(jiān)理工工程師和原規(guī)規(guī)劃管理等相相關(guān)部門的審審查批準(zhǔn),由原設(shè)計單單位提供有關(guān)關(guān)變更文件后后方可實施.4.5.6合同執(zhí)執(zhí)行過程中，總總工辦負(fù)責(zé)跟跟蹤合同履約約情況，并對對合同實施偏偏差分析與改改進(jìn)。4.5.7總工辦辦負(fù)責(zé)對“標(biāo)書/合同評審記記錄表”、”合同文件交底底記錄””合同履約約分析及處理理記錄”及“文件發(fā)放回回收表”，按《質(zhì)量量記錄控制程程序》的規(guī)定定進(jìn)行保存、歸歸檔。4.6顧客溝通4.6.1總工辦在日日常工作中，應(yīng)應(yīng)通過報紙、電電話、面談、業(yè)業(yè)務(wù)接洽等信信息渠道，向向社會傳達(dá)本本公司工程施施工能力的相相關(guān)信息，并并收集市場施施工項目發(fā)包包信息。4.6.2在工程程合同簽訂后后，公司總工工辦、項目部部應(yīng)通過面談?wù)?、電話、來來往文件傳遞遞等信息渠道道向顧客通報報所承擔(dān)工程程項目的進(jìn)展展情況（包括括合同修改情情況）,若屬本公司司對合同條款款的修訂，須須征得用戶認(rèn)認(rèn)可后方能實實施；。4.6.3總工辦按按《顧客滿意意控制程序》的的規(guī)定接收顧顧客反饋的意意見，將其反反饋到公司有有關(guān)部門，作作好記錄。按按《數(shù)據(jù)分析析控制程序》和和《改進(jìn)控制制程序》進(jìn)行行分析、處理理。4.6.4工程竣工工后，總工辦辦和項目部應(yīng)按按保修協(xié)議及及時處理顧客客提出的產(chǎn)品品質(zhì)量問題，并并負(fù)責(zé)與顧客客保持聯(lián)系，向向顧客發(fā)放“顧客滿意程程度調(diào)查表”，進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)分析及時處處理工程質(zhì)量量問題。5相關(guān)文件《合同法》<招投投標(biāo)法>《工程合同文件》《項目策劃控制程程序》《質(zhì)量記錄控制程程序》《數(shù)據(jù)分析控制程程序》《顧客滿意控制程程序》《改進(jìn)控制程序》《預(yù)算定額》6記錄合同評審/交底//跟蹤記錄工程投標(biāo)書文件發(fā)放回收表顧客滿意程度調(diào)查查表09采購控制程序1目的通過對采購過程進(jìn)進(jìn)行控制，確確保采購物資資和外包服務(wù)務(wù)滿足工程質(zhì)質(zhì)量的要求。2范圍適用于公司建筑工工程項目施工工所需物資的的采購和分包包方的控制。3職責(zé)3.1采購部采購購員負(fù)責(zé)組織織A類物資供方方的評價和選選擇，對供方方資格、供貨貨業(yè)績、產(chǎn)品品質(zhì)量等情況況進(jìn)行評價、考考察和監(jiān)控。負(fù)負(fù)責(zé)編制A、B類材料計劃劃，上報公司司主管審批。3.2采購部采購員員根據(jù)評價結(jié)結(jié)果，依據(jù)材材料計劃對A、B實施采購。3.3項目部材料料員、質(zhì)檢員員負(fù)責(zé)采購物物資的驗證。3.4工程部負(fù)責(zé)責(zé)對材料檢驗驗試驗分包、設(shè)設(shè)備租賃、勞勞務(wù)分包等外外包過程實施施控制；負(fù)責(zé)責(zé)上述分包方方的評定和監(jiān)監(jiān)控；負(fù)責(zé)對現(xiàn)場場采購物資質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行檢查查和監(jiān)控。4工作程序4.1采購物資的的分類A類物資資：鋼材、水水泥、木材、防防水材料、焊焊條、工程附附屬的重要設(shè)設(shè)備、設(shè)施等等。B類物資資：大宗地方方材料例如磚磚、瓦、砂、石石、粉煤灰、低低壓電器、照照明燈具、電電線電纜、建建筑五金材料料、低耗材料料及其他輔助助材料等。4.2對供方的評評價、選擇：：4.2.1采購部部采購員負(fù)責(zé)責(zé)查證供方所所提供的資料料，對供方的的產(chǎn)品質(zhì)量水水平、價格、交交貨信譽(yù)、技技術(shù)與管理基基礎(chǔ)、質(zhì)量保保證能力等進(jìn)進(jìn)行綜合調(diào)查查。4.2.2采購部部采購員負(fù)責(zé)責(zé)A類物資的調(diào)調(diào)查評價，應(yīng)應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量量、供貨能力力、價格、運(yùn)運(yùn)輸、信譽(yù)等等進(jìn)行調(diào)查，填填寫“供方調(diào)查評評價表”。組織項目目部相關(guān)人員員進(jìn)行評價，采采購員負(fù)責(zé)在在“供方調(diào)查評評價表”上填寫評價價意見，確定定是否合格。對對評價合格的的供方，建立立“合格供方名名冊”。4.2.3采購部部采購員負(fù)責(zé)責(zé)對B類物資進(jìn)行行實地調(diào)查，貨貨比三家，選選擇其中一家家質(zhì)量好、信信譽(yù)高、有供供貨能力、價價格合理的供供應(yīng)商直接采采購，可不建建立“合格供方名名冊”。4.2.4采購部部應(yīng)對所有完完工項目的A類物資供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行定期期評定，主要要評審合同執(zhí)執(zhí)行情況、質(zhì)質(zhì)量、信譽(yù)等等，并填寫“供方業(yè)績評評定表”，對評定不不合格的供方方在本公司內(nèi)內(nèi)不得再采用用。B類物資可不不進(jìn)行業(yè)績評評定，但采購購部應(yīng)根據(jù)日日常使用情況況，評價其供供方的質(zhì)量能能力，凡是在在驗收、使用用中出現(xiàn)過不不合格品或不不能及時供貨貨的情況，應(yīng)應(yīng)考慮終止采采購合同或停停止采購另選選別的供應(yīng)商商。4.2.5材料檢檢驗試驗分包包、設(shè)備租賃賃、勞務(wù)分包包方均按A類物資供應(yīng)應(yīng)商實施控制制，由工程部部負(fù)責(zé)對其資資質(zhì)能力進(jìn)行行調(diào)查評定，評評定合格后納納入公司合格格供方，執(zhí)行4.2.4規(guī)定。4.3采購文件4.3.1采購文文件包括：1)材料計劃（或或采購計劃）；；2)采購合同、分分包協(xié)議；4.3.2采購文文件應(yīng)明確規(guī)規(guī)定采購產(chǎn)品品的質(zhì)量要求求，可包括：：需用項目名名稱、物資名名稱、品種類類別、規(guī)格型型號、質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全要求、交交付期、驗收收方式、供貨貨價格、付款款方式及價格格、裝卸包裝裝與交付方式式、驗收與放放行辦法、違違約責(zé)任、雙雙方權(quán)利義務(wù)務(wù)與處罰等詳詳細(xì)內(nèi)容；分包協(xié)議應(yīng)應(yīng)明確規(guī)定分分包服務(wù)過程程/設(shè)備的驗收收標(biāo)準(zhǔn),適當(dāng)時還應(yīng)應(yīng)明確對其機(jī)機(jī)構(gòu)和員工的的資格要求、質(zhì)質(zhì)量管理體系系的要求等。4.3.3材料計劃的內(nèi)內(nèi)容、格式見見“材料計劃表”。4.3.4采購文文件的制定和和審批：物資材料計劃由采采購部采購員員制定，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批批。2）采購部采購員負(fù)負(fù)責(zé)擬制和簽簽訂A類物資采購購合同，外包過程的的分包協(xié)議由由工程部負(fù)責(zé)責(zé)擬制簽訂，分別按公司《文件控制程序》的要求保存采購合同（協(xié)議）。3)一次性購買金額低低于10000元以下的采采購物資或B類物資，可可不簽定采購購合同或協(xié)議議。4.4物資采購4.4.1采購前前一切采購文文件必須齊全全，并經(jīng)相關(guān)關(guān)人員的審批批。4.4.2A類類物資的采購購和分包過程程必須從所建建立的“合格供方名名冊”中選擇供應(yīng)商商。4.4.3B類類物資的采購購計劃經(jīng)部門門主管批準(zhǔn)后后，由采購員員采購。4.4.4因工程程變更所用材材料，或者施施工急需從“合格供方名名冊”以外的供貨貨廠商處采購購物資時，應(yīng)應(yīng)經(jīng)材料主管管審批同意后后，方可采購購。事后應(yīng)及及時按照4..2所列內(nèi)容容對廠商進(jìn)行行評價，補(bǔ)齊齊供方評價記記錄。4.4.5對顧客客指定的供方方由采購員根根據(jù)4.2條款所所列的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評價，并并將評價信息息通知顧客，從從合格供方處處采購物資。4.5采購物資的的驗證4.5.1材料保保管員、質(zhì)檢檢員負(fù)責(zé)對進(jìn)進(jìn)入現(xiàn)場的物物資進(jìn)行驗證證，包括內(nèi)部驗驗收和送外復(fù)復(fù)驗和規(guī)定的的試驗，執(zhí)行行《檢驗和試試驗程序》。4.5.2材料采購購人員在供方方（供貨廠商商）貨源處的的驗證放行辦辦法，應(yīng)當(dāng)在在采購合同或或協(xié)議中詳細(xì)細(xì)規(guī)定。4.5.3當(dāng)顧客客為確保產(chǎn)品品質(zhì)量而需對對采購物資進(jìn)進(jìn)行驗證時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工工程承包合同同中明確規(guī)定定，顧客可以以在公司施工工現(xiàn)場或供方方貨源處對采采購物資進(jìn)行行驗證。4.5.4顧客對對供方提供產(chǎn)產(chǎn)品驗證的結(jié)結(jié)論不能做為為公司對供方方進(jìn)行了有效效控制的依據(jù)據(jù)。采購物資資的責(zé)任仍然然由公司承擔(dān)擔(dān)。4.5.5工程部部負(fù)責(zé)對外包包過程實施結(jié)結(jié)果的驗證。按按有關(guān)國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和外包協(xié)協(xié)議的規(guī)定實實施。4.6對合格的供供方進(jìn)行監(jiān)控控、更新4.6.1采購部部對已有多年年合作關(guān)系或或多次合作的的A類供方在其其供貨完畢后后應(yīng)定期對其其進(jìn)行供貨業(yè)業(yè)績評定，填填寫“供方業(yè)績評評定表”，以便根據(jù)據(jù)其業(yè)績作出出是否繼續(xù)列列為合格供方方或予以除名名的決定。4.6.2因供貨貨業(yè)績不良而而被除名的供供方三年內(nèi)不不得再列入“合格供方名名冊”。5相關(guān)文件《檢驗和試驗程序序》6質(zhì)量記錄供方調(diào)查評價表供方業(yè)績評定表合格供方名冊材料采購合同材料計劃表10施工過程控制程序序1目的對施工過程中影響響工程質(zhì)量的的各個因素進(jìn)進(jìn)行控制，確確保工程質(zhì)量量滿足合同、行行業(yè)規(guī)定的要要求。2適用范圍適用于公司所承建建工程從開工工到竣工的全全部施工過程程的控制。3職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)責(zé)組織施工技技術(shù)文件，如如施工組織設(shè)設(shè)計、施工方方案、作業(yè)指指導(dǎo)書的制訂訂、修訂和管管理。負(fù)責(zé)對對施工進(jìn)度、安安全、質(zhì)量實實施監(jiān)控，并并做好協(xié)調(diào)工工作。3.2項目部負(fù)責(zé)責(zé)各項施工準(zhǔn)準(zhǔn)備、組織各工種在在施工過程中中按規(guī)定的施施工方法和程程序精心進(jìn)行行施工作業(yè)。3.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)責(zé)實施過程中中的質(zhì)量檢驗驗，確保質(zhì)量量保證措施在在本項目的貫貫徹實施。4程序4.1施工準(zhǔn)備4.1.1項目部部的組成1)工程合同簽定后，由由公司批準(zhǔn)成成立項目部，由由公司總經(jīng)理理任命項目經(jīng)經(jīng)理及主要責(zé)責(zé)任人員，與與之簽定“工程項目責(zé)責(zé)任書”。2)項目部經(jīng)理提出該該工程項目部部的“機(jī)構(gòu)設(shè)置及及其他成員名名單”，報公司工工程部審查備備案。4.1.2開工條條件的確認(rèn)工程開工前，項目目部應(yīng)獲得與與本工程相關(guān)關(guān)的信息資料料，如：設(shè)計計施工圖、地地質(zhì)勘察報告告、合同要求求、施工組織織設(shè)計等，項項目部根據(jù)《施施工組織設(shè)計計》要求，負(fù)負(fù)責(zé)組織人員員對項目的投投資、場地（三三通一平），施施工圖紙、工工程預(yù)付款、材材料、設(shè)備、勞勞動力等逐一一進(jìn)行調(diào)查落落實，協(xié)助業(yè)業(yè)主辦理“建筑工程施施工許可證”和其他相關(guān)關(guān)手續(xù)，確認(rèn)認(rèn)開工條件。如如不具備開工工條件的應(yīng)報報告公司總經(jīng)經(jīng)理，以便協(xié)協(xié)調(diào)。4.1.3內(nèi)業(yè)工工作準(zhǔn)備項目部應(yīng)在施工進(jìn)進(jìn)場前策劃并并實施如下內(nèi)內(nèi)業(yè)工作準(zhǔn)備備，以獲得表表述其工程特特性的信息：：作好施工圖紙會審審（會同顧客客、設(shè)計單位位、監(jiān)理、工工程部），并并作好“施工圖紙會會審記錄”；2）按現(xiàn)場施工條件件和當(dāng)?shù)刂鞴芄懿块T的要求求編制或獲取取各種施工現(xiàn)現(xiàn)場管理制度度和各種崗位位職責(zé)，對項項目部自己編編制的管理文文件，應(yīng)報送送工程部審核核批準(zhǔn)，執(zhí)行行《文件控制制程序》的相相關(guān)要求；3）編制施工預(yù)算（包包括工料分析析）；4）必要時，應(yīng)對國國家施工規(guī)范范沒有明確要要求的新工藝藝編制作業(yè)指指導(dǎo)書或施工工方案，報工工程部審批，執(zhí)執(zhí)行《文件控控制程序》的的相關(guān)要求；；5）提出各種加工計計劃（包括預(yù)預(yù)制構(gòu)件等）；；6）提出各種砼、砂砂漿配合比委委托試配、鋼鋼材、水泥、砂砂石、焊接材材料、土石材材料等的取樣樣送試，按《檢檢驗和試驗程程序》執(zhí)行。4.1.4現(xiàn)場準(zhǔn)準(zhǔn)備工作項目部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場場準(zhǔn)備做如下下工作：1)按《施工組織設(shè)計計》和當(dāng)?shù)刂髦鞴懿块T安全全、文明生產(chǎn)產(chǎn)的要求搭設(shè)設(shè)各項施工生生產(chǎn)、生活臨臨時設(shè)施和安安全防護(hù)設(shè)施施。接通水電電線路，設(shè)置置“一圖五牌”（即總平面面布置圖、文文明施工牌、工工程概況牌、施施工進(jìn)度計劃劃牌、消防安安全保衛(wèi)牌、安安全紀(jì)律牌）。2)各種有效測量控制制網(wǎng)的導(dǎo)線點(diǎn)點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)，由由項目部施工工員進(jìn)行復(fù)核核，并設(shè)置有有效標(biāo)識，作作好“測量放線記記錄”；3)負(fù)責(zé)按《施工組織織設(shè)計》組織織施工機(jī)械、材材料、工具的的進(jìn)場；一切切進(jìn)場物資嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行公司司《檢驗和試試驗程序》中中關(guān)于進(jìn)貨檢檢驗的有關(guān)規(guī)規(guī)定；4)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對進(jìn)進(jìn)場施工人員員進(jìn)行考核考考查，人員技技術(shù)素質(zhì)應(yīng)滿滿足工程質(zhì)量量需要，對爆爆破、鉆孔灌灌注樁、預(yù)應(yīng)應(yīng)力梁（板）及及國家規(guī)定的的焊工、電工工、架子工、塔塔吊裝拆工、操操作工、項目目經(jīng)理、施工工員、質(zhì)檢員員等特殊崗位位必須經(jīng)過行行業(yè)組織的專專業(yè)培訓(xùn)，持持證上崗。4.1.5申請開開工以上準(zhǔn)備工作完畢畢后，項目部部在征得建設(shè)設(shè)單位和監(jiān)理理公司同意后后，填寫“單位工程開開工報告”，報公司審審核批準(zhǔn)工程程開工。4.2施工過程控控制施工過程，根據(jù)每每個工程的具具體情況，按按已批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)設(shè)計》相應(yīng)的施工工規(guī)范和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，在在施工人員、機(jī)機(jī)械設(shè)備、使使用物資材料料、加工、測測量方法、安安全、施工環(huán)環(huán)境等方面實實施控制。堅堅持合理的施施工順序，組組織好工序之之間、流水段段之間、分項項交叉作業(yè)，搞搞好多種交叉叉過程的質(zhì)量量控制。4.2.1計劃管管理1）項目部負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)工程總進(jìn)度度控制計劃，編編制“施工月進(jìn)度度計劃”，報工程部部審批。繪制制各施工階段段具體的施工工網(wǎng)絡(luò)圖，據(jù)據(jù)此編出材料料、設(shè)備、勞勞動力計劃。2)公司每月定期期召開施工生生產(chǎn)會，檢查查重點(diǎn)及有影影響的工程計計劃完成情況況，協(xié)調(diào)解決決主要矛盾。會會議由總經(jīng)理理主持，公司司相關(guān)部門和和項目部經(jīng)理理及內(nèi)業(yè)人員員參加。3)項目部應(yīng)根據(jù)據(jù)施工情況會會同建設(shè)單位位、設(shè)計單位位召開碰頭會會，及時解決決施工中有關(guān)關(guān)問題，確保保工程按計劃劃完成。4)在施工過程中中如發(fā)生施工工計劃變動、設(shè)設(shè)計變動、機(jī)機(jī)械設(shè)備故障障、材料供應(yīng)應(yīng)變化、勞動動力變化、施施工方法變化化、天氣變化化及資金變化化等情況，項項目部要組織織相關(guān)人員，采采用相應(yīng)的補(bǔ)補(bǔ)救措施。4.2.2物資管理理建設(shè)工程所使用的的各種材料（成成品、半成品品）在進(jìn)入施施工現(xiàn)場時，均均應(yīng)按《檢驗驗和試驗程序序》進(jìn)行檢驗驗和驗證，凡凡未經(jīng)檢驗和和經(jīng)檢驗試驗驗不合格的材材料或產(chǎn)品，一一律不得使用用。項目部應(yīng)嚴(yán)格按照照各專業(yè)規(guī)定定的要求按期期提出“材料計劃表”，并由采購購員組織各種種材料、成品品及半成品的的采購，在施施工過程中，本本著先進(jìn)先出出的原則，由由項目部進(jìn)行行材料、成品品及半成品的的管理和發(fā)放放，執(zhí)行《物物資搬運(yùn)、貯貯存程序》。4.2.3施工設(shè)設(shè)備及周轉(zhuǎn)材材料管理1）項目部按《施工工組織設(shè)計》的的要求配置施施工所需的設(shè)設(shè)施，設(shè)備采采購員按《施施工組織設(shè)計計》的要求及及時配置適宜宜的施工設(shè)備備。執(zhí)行《施施工設(shè)施和工工作環(huán)境控制制程序》。2）項目部安全員負(fù)負(fù)責(zé)對大型的的危及人身安安全的施工設(shè)設(shè)備如塔吊、龍龍門吊進(jìn)行重重點(diǎn)控制管理理。a)技術(shù)負(fù)責(zé)人人提供塔吊的的基礎(chǔ)圖紙，項項目部組織人人員按圖施工工?；A(chǔ)應(yīng)待待工程部驗收收合格后，才才可進(jìn)行上部部結(jié)構(gòu)的安裝裝作業(yè)。b)塔吊的安拆作作業(yè)必須由具具備資格的人人員依據(jù)經(jīng)審審批后的安拆拆方案實施，安安裝完畢后，必必須報公司工工程部及相關(guān)關(guān)行業(yè)主管部部門驗收合格格后方可投入入使用。項目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)現(xiàn)場在用設(shè)備備的安裝、驗驗收、維護(hù)和和日常保養(yǎng)，設(shè)設(shè)備管理員負(fù)負(fù)責(zé)各類在用用和退場的設(shè)設(shè)備的定期保保養(yǎng)和大中型型維修，執(zhí)行行《施工設(shè)施施和工作環(huán)境境控制程序》。工程部每月組織進(jìn)進(jìn)行一次檢查查，對發(fā)現(xiàn)的的設(shè)備運(yùn)行不不合格問題及及時提出，并并要求責(zé)任部部門整改，并并檢查整改結(jié)結(jié)果。4.2.4施工質(zhì)質(zhì)量控制1）施工技術(shù)交底a)在圖紙會審以以后，單位工工程或分項工工程施工以前前，根據(jù)工程程任務(wù)情況和和施工需要，以以及《施工組組織設(shè)計》要要求，由單位位工程技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人（施工工員）向其承承擔(dān)施工任務(wù)務(wù)的工長、班班組長進(jìn)行施施工技術(shù)交底底，填寫“施工技術(shù)交交底記錄”。b)施工技術(shù)交底底的內(nèi)容應(yīng)做做到施工方法法正確，各項項措施針對性性強(qiáng)，并結(jié)合合實際。2）測量控制a)施工過程中，項項目部測量人人員應(yīng)及時根根據(jù)測量控制制點(diǎn)給出指導(dǎo)導(dǎo)施工的控制制點(diǎn)、線。b)施工班組應(yīng)對對作出的測量量點(diǎn)、線妥善善保護(hù)。3）班組自檢、互檢檢和專檢a)施工人員應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按有關(guān)國國家施工規(guī)范范、操作規(guī)程程和技術(shù)交底底的要求進(jìn)行行施工。本道道工序完成后后首先由操作作人員自檢，班班組長應(yīng)組織織操作人員按按要求進(jìn)行互互檢，發(fā)現(xiàn)不不合格的情況況應(yīng)及時處理理，不留質(zhì)量量隱患。b)自檢、互檢完完成后，應(yīng)由由質(zhì)檢員進(jìn)行行專檢，并認(rèn)認(rèn)真按顧客及及監(jiān)理方提供供的“分項工程質(zhì)質(zhì)量檢驗評定定表”填寫檢查記記錄。質(zhì)檢員員專檢合格后后，再通知顧顧客、監(jiān)理，按按現(xiàn)行國家有有關(guān)技術(shù)規(guī)范范、評定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及要求進(jìn)行行檢查，符合合規(guī)定要求后后，才能進(jìn)行行下一道工序序。c)檢查、驗收記記錄的內(nèi)容和和要求應(yīng)在《施施工組織設(shè)計計》中明確規(guī)規(guī)定，并應(yīng)符符合行業(yè)要求求。4）隱檢a)主要結(jié)構(gòu)的模模板拼裝支立立后，由施工工項目經(jīng)理組組織施工員、質(zhì)質(zhì)檢員進(jìn)行預(yù)預(yù)檢，并作好好隱蔽自檢記記錄。b)對將被下道工工序施工隱蔽蔽的工程項目目，在隱蔽前前，必須由項項目部經(jīng)理組組織施工員、質(zhì)質(zhì)檢員、工程程部和監(jiān)理參參加（必要時時請設(shè)計人員員參加）進(jìn)行行隱檢確認(rèn)，并并填寫“隱蔽驗收記記錄”（由監(jiān)理或或行業(yè)提供）。c)隱檢前，應(yīng)由由施工班組自自檢、互檢合合格。d)隱檢的檢查內(nèi)內(nèi)容、填表格格式要符合行行業(yè)、顧客（或或監(jiān)理）要求求。5）計量與試驗a)項目部施工工員應(yīng)將送試試驗室認(rèn)可的的砼、砂漿等等配合比要求求明確展示在在攪拌現(xiàn)場，要要確保攪拌現(xiàn)現(xiàn)場有經(jīng)過檢檢驗合格的計計量器具。施施工人員必須須嚴(yán)格保證計計量的準(zhǔn)確性性，按配合比比的要求進(jìn)行行砼或砂漿的的攪拌。b)質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)據(jù)《檢驗和試試驗程序》及及時將送檢的的試塊、試件件準(zhǔn)備好，送送交實驗室進(jìn)進(jìn)行委托試驗驗，并及時取取回試驗報告告。c)現(xiàn)場計量器具具的控制執(zhí)行行公司《檢測測器具控制程程序》。4.2.5工程質(zhì)質(zhì)量問題處理理1)在施工過程中，經(jīng)經(jīng)過自檢、互互檢、專檢、交交接檢或其它它形式檢查出出的質(zhì)量問題題應(yīng)按《不合合格控制程序序》及時解決決，使問題處處理在萌芽狀狀態(tài)前，對嚴(yán)嚴(yán)重不合格應(yīng)應(yīng)按照《改進(jìn)進(jìn)控制程序》要要求，提出糾糾正措施。并并執(zhí)行《質(zhì)量問題處處理制度》《質(zhì)質(zhì)量事故責(zé)任任追究制度》。堅持“三不放過”（即：：原因不查清清楚不放過，責(zé)責(zé)任未明確不不放過，措施施未落實不放放過）的原則則，要求限期期整改，并跟跟蹤檢查整改改情況和復(fù)查查，同時做好好記錄。2)對監(jiān)理發(fā)出的“工工程質(zhì)量隱患患通知書”，項目部應(yīng)應(yīng)根據(jù)提出的的問題和嚴(yán)重重程度，提出出“工程質(zhì)量處處理方案”，經(jīng)工程部部和監(jiān)理審批