CX-2020-024不合格品控制程序

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號CX-2020-024版本A/0生效日期1目的為了對生產(chǎn)和服務(wù)提供及產(chǎn)品交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時地進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司適用于原材料、半成品、成品中不合格品的控制。3職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)：a）不合格品的標(biāo)識、記錄、報告；b）判定不合格的責(zé)任部門；c）不合格品糾正后的檢驗。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)：a）要求相關(guān)部門對不合格進行原因分析，提出糾正措施，落實整改，以防止再發(fā)生;b）糾正措施實施過程的跟蹤、驗證。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)：a）自檢和自查過程中所發(fā)現(xiàn)的不合格的報告及不合格品糾正后的送檢；b）檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識的保護；c）不合格品糾正措施的提出和實施；d）不合格品的處理的管控。經(jīng)營部負(fù)責(zé)：a）不合格原材料的退貨、調(diào)換和索賠；b）辦理不合格品讓步接收的手續(xù)。c）交付后產(chǎn)品不合格信息的收集和傳遞及不合格品的協(xié)商處理。管理者代表：負(fù)責(zé)讓步接收的批準(zhǔn)和不合格爭議的仲裁?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)不合格爭議的裁決。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號CX-2020-024版本A/0生效日期4定義4.1不合格品不合格品是指經(jīng)檢驗和試驗判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求或圖紙工程規(guī)范相偏離，不符合接收準(zhǔn)的產(chǎn)品。5程序進貨檢驗不合格品控制不合格品識別采購原材料，不符合采購計劃所要求的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，均為不合格品。采購原材料的不合格品由質(zhì)檢科檢驗員負(fù)責(zé)按要求標(biāo)識、記錄和報告。對不合格品的標(biāo)識對檢驗出的不合格品不得入庫，應(yīng)通知經(jīng)營部后退回供方。如需在倉庫暫存時，應(yīng)存放在指定區(qū)域，并以標(biāo)牌等方式注明退貨。對讓步接收的不合格品存放在指定區(qū)域，并以標(biāo)牌等方式注明使用要求。不合格品的處理質(zhì)檢科對不合格品的性質(zhì)、對使用的影響程度等進行評審，必要時請相關(guān)人員參與,根據(jù)不同的情況決定對不合格品的處置。處置的辦法包括退貨和讓步接收。在不影響生產(chǎn)的前提下，不合格品均采取退貨處理。如影響生產(chǎn)，則根據(jù)不合格品的性質(zhì)和對產(chǎn)品的影響程度，可選擇讓步接收，由外部供方填寫《讓步接收申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后接收。質(zhì)檢科記錄原材料不合格情況，建立并保留《不合格原材料臺賬》。產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制不合格品識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求，均為不合格品。按要求在制品在轉(zhuǎn)序中應(yīng)由上下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢。不合格品標(biāo)識上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序，并在相關(guān)記錄位置注明。不合格品與合格品嚴(yán)格分區(qū)存放，根據(jù)不合格品性質(zhì)懸掛不同標(biāo)牌或以記錄注明處質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號CX-2020-024版本A/0生效日期理方法。不合格品的處理生產(chǎn)車間組織部門人員對產(chǎn)生不合格品的原因進行分析調(diào)查，必要時采取有效的糾正和預(yù)防措施，填寫《糾正措施處理單》，經(jīng)生產(chǎn)車間主任審核，生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)車間根據(jù)不合格品的不合格程度和性質(zhì)決定對不合格品的處置辦法，對嚴(yán)重不合格品的處置由生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)。對不合格品可進行如下處置：a）返工：將不合格品返回上一道工序或起始工序重新加工；b）轉(zhuǎn)用：作為下游產(chǎn)品的原材料；c）報廢：作為廢棄物處理。對返工產(chǎn)品必須按規(guī)定的要求進行重新檢驗，符合要求后方可放行。生產(chǎn)科每月對在制品的不合格情況進行統(tǒng)計、匯總，對反復(fù)發(fā)生的問題確定實施糾正和預(yù)防措施的需求，對要求的糾正和預(yù)防措施經(jīng)生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗證。最終成品的不合格的控制不合格品識別最終檢驗時，要求確認(rèn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，質(zhì)量原始記錄是否齊全，產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)、技術(shù)要求是否符合經(jīng)公司認(rèn)定的各項檢驗標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)產(chǎn)品不能滿足上述要求時，即判為不合格品。最終成品的不合格由質(zhì)檢科檢驗員通過檢驗或?qū)嶒灱右宰R別、記錄和告知。不合格品的標(biāo)識經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應(yīng)及時告知本部門主管，通知生產(chǎn)車間對不合格品進行標(biāo)識并填寫《不合格品臺賬》。不合格品標(biāo)識可采用單獨存放、掛標(biāo)牌或標(biāo)簽、在相應(yīng)的檢驗/試驗記錄中注明等方式。不合格品作出處置決定后及時采用掛標(biāo)牌或標(biāo)簽的方式注明處理方法。不合格品的處理對一般不合格品由生產(chǎn)車間組織人員負(fù)責(zé)對產(chǎn)生不合格品的原因進行分析調(diào)查，必要時采取有效的糾正和預(yù)防措施，填寫糾正措施處理單，生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)實施并對實施效果進行驗證。對嚴(yán)重不合格品由管理者代表組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科和生產(chǎn)車間對產(chǎn)生不合格的原因質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號CX-2020-024版本A/0生效日期進行分析調(diào)查，必要時采取有效的糾正預(yù)防措施，填寫糾正措施處理單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)效果驗證。生產(chǎn)車間根據(jù)不合格品的不同程度、不合格品性質(zhì)決定對其的處置辦法，對不合格品的處置方法有：返工、轉(zhuǎn)用、報廢。生產(chǎn)車間如實填寫《不合格品使用臺賬》。對返工產(chǎn)品必須按規(guī)定的要求重新進行檢驗，符合要求后方可放行。生產(chǎn)科每月對成品的不合格情況進行統(tǒng)計、匯總，對反復(fù)發(fā)生的問題確定實施糾正和預(yù)防措施的需求，對需求的糾正和預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門實施，生產(chǎn)科驗證。產(chǎn)品交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格品的控制已使用不合格原材料、在制品的控制當(dāng)發(fā)現(xiàn)已使用的原材料或在制品不合格，發(fā)現(xiàn)部門/人員立即通知生產(chǎn)科。生產(chǎn)科（必要時組織質(zhì)檢科、生產(chǎn)車問）對不合格品的不合格程度、不合格性質(zhì)、不合格品轉(zhuǎn)序原因等進行調(diào)查，決定處理辦法及采取糾正和預(yù)防措施的需求。對需采取的糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門制定，管理者代表批準(zhǔn)，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗證。處置辦法有：報廢、更換、讓步接收。對不合格原材料由生產(chǎn)科與供方協(xié)商解決，同時執(zhí)行《外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》的規(guī)定。已交付成品不合格的處理當(dāng)產(chǎn)品已交付或使用時顧客反饋或投訴產(chǎn)品不合格，公司應(yīng)根據(jù)顧客要求進行適當(dāng)?shù)奶幚?。生產(chǎn)科對產(chǎn)品不合格原因進行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責(zé)任，所得解決需經(jīng)顧客認(rèn)可。調(diào)查結(jié)束，由生產(chǎn)科向管理者代表、總經(jīng)理提交調(diào)查報告，必要時組織相關(guān)部門進行不合格評審。若不合格品非公司責(zé)任時，公司責(zé)成經(jīng)營部、生產(chǎn)科與顧客協(xié)商提供服務(wù)的方法、方式解決。必要時派人處理。若不合格品系公司責(zé)任時，由經(jīng)營部代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對顧客進行賠償、退貨或換貨。處理工作完畢后，應(yīng)有管理者代表召集生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、責(zé)任部門進行總結(jié)、分析,質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號CX-2020-024版本A/0生效日期提出糾正或預(yù)防、改進措施，總經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗證。對不合格品分析、制定、實施、驗證糾正和預(yù)防措施，具體按《事件、不符合和糾正措施控制程序》要