材料管理實(shí)施細(xì)則

材料管理實(shí)施細(xì)則第?一章總則?第一條?為認(rèn)真貫徹?皇城村黨委?“六大創(chuàng)新?”工作思路?，嚴(yán)格執(zhí)行?礦委制定的?“嚴(yán)、細(xì)、?實(shí)”工作方?針，規(guī)范我?公司材料管?理工作，強(qiáng)?化生產(chǎn)用材?料“質(zhì)控”?、“價(jià)控”?和“量控”?的要求，實(shí)?現(xiàn)“質(zhì)優(yōu)、?價(jià)廉、及時(shí)?、高效”的?管理目標(biāo)，?充分降低礦?井生產(chǎn)材料?消耗和生產(chǎn)?成本，特制?定本細(xì)則。?第二條?材料管理的?基本原則?一、先批準(zhǔn)?后采購(gòu)的原?則。二、?誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)?責(zé)、誰(shuí)驗(yàn)收?誰(shuí)負(fù)責(zé)的原?則。三、?采購(gòu)與保管?（驗(yàn)收）分?開(kāi)的原則。?四、誰(shuí)使?用誰(shuí)簽字的?原則。五?、及時(shí)供應(yīng)?、保障供應(yīng)?的原則。?六、勤儉節(jié)?約、創(chuàng)造效?益的原則。?第二章?材料計(jì)劃的?編制和提報(bào)?第三條?各科隊(duì)編制?材料計(jì)劃時(shí)?嚴(yán)格按照皇?聯(lián)煤業(yè)__?_年度常用?材料消耗定?額為基礎(chǔ)，?并按照采掘?計(jì)劃為依據(jù)?進(jìn)行編制，?當(dāng)月計(jì)劃要?有一定的備?用量，備用?不得超過(guò)_?__%。?第四條各?科隊(duì)根據(jù)本?月實(shí)際需要?及時(shí)、準(zhǔn)確?的編報(bào)各類(lèi)?材料需求計(jì)?劃，經(jīng)科室?負(fù)責(zé)人、主?管副礦長(zhǎng)審?批后，報(bào)送?材料會(huì)計(jì)。?第五條?各單位在編?制每月工作?計(jì)劃時(shí)同時(shí)?將材料使用?計(jì)劃納入其?中，并報(bào)調(diào)?度室。第?六條材料?購(gòu)進(jìn)表一般?包括以下內(nèi)?容。產(chǎn)品名?稱(chēng)、規(guī)格型?號(hào)、單位、?數(shù)量、建議?廠家、技術(shù)?要求、申購(gòu)?科隊(duì)、申購(gòu)?人、是否急?用等內(nèi)容。?第七條?各科隊(duì)技術(shù)?員必須每月?考核各作業(yè)?點(diǎn)材料費(fèi)用?節(jié)超和預(yù)算?準(zhǔn)確率，及?時(shí)向本科隊(duì)?負(fù)責(zé)人和調(diào)?度室提供成?本控制的相?關(guān)信息，分?析材料費(fèi)用?節(jié)超和出現(xiàn)?預(yù)算偏差的?原因，每月?報(bào)調(diào)度室進(jìn)?行材料分析?匯總。第?八條緊急?搶險(xiǎn)和急用?材料采購(gòu)填?報(bào)采購(gòu)計(jì)劃?表，由相關(guān)?科隊(duì)直接上?報(bào)供應(yīng)科，?隨后按照材?料審購(gòu)程序?進(jìn)行補(bǔ)辦手?續(xù)。第九?條大型材?料的領(lǐng)用經(jīng)?主管礦長(zhǎng)審?核審批方可?使用。第?三章材料?采購(gòu)要求?第十條材?料采購(gòu)堅(jiān)持?“質(zhì)量合格?、價(jià)格優(yōu)惠?、費(fèi)用節(jié)省?、服務(wù)優(yōu)良?”的宗旨，?對(duì)材料供應(yīng)?商進(jìn)行比質(zhì)?、比價(jià)、比?服務(wù)，擇優(yōu)?確定供貨單?位。第十一?條材料采?購(gòu)必須嚴(yán)格?按照采購(gòu)計(jì)?劃，各科隊(duì)?每月___?日前必須把?材料申購(gòu)表?以及電子版?交到調(diào)度室?，經(jīng)調(diào)度室?匯總后，召?開(kāi)材料分析?會(huì)進(jìn)行初步?審核，最終?結(jié)果由礦領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后由?材料會(huì)計(jì)按?程序進(jìn)行申?報(bào)，所需材?料必須按時(shí)?采購(gòu)入庫(kù)，?保證生產(chǎn)需?要，保證各?項(xiàng)材料努力?達(dá)到最佳經(jīng)?濟(jì)采購(gòu)量，?避免過(guò)量采?購(gòu)造成儲(chǔ)存?成本和管理?成本的增加?。第十二?條如果材?料不能按正?常需求時(shí)間?入場(chǎng)時(shí)，使?用單位必需?及時(shí)與調(diào)度?室、材料會(huì)?計(jì)進(jìn)行溝通?，以確定解?決辦法。第?十三條井?下使用的材?料采購(gòu)時(shí)必?須符合國(guó)家?強(qiáng)制性規(guī)定?。第十四條?經(jīng)采購(gòu)入?庫(kù)的材料，?申報(bào)單位技?術(shù)員及時(shí)進(jìn)?行登記，保?證生產(chǎn)正常?使用。第?四章材料?驗(yàn)收和保管?第十五條?材料進(jìn)場(chǎng)?后，由保管?、物料驗(yàn)收?負(fù)責(zé)人、申?報(bào)科隊(duì)進(jìn)行?聯(lián)合驗(yàn)收，?所有材料原?則上必須由?三方驗(yàn)收后?方可入庫(kù)，?如遇特殊情?況（如申購(gòu)?人暫時(shí)無(wú)法?驗(yàn)收）的，?由保管、物?料驗(yàn)收負(fù)責(zé)?人共同確定?材料的數(shù)量?以及是否符?合申購(gòu)要求?，經(jīng)初步驗(yàn)?收合格后暫?時(shí)入庫(kù)，待?使用科隊(duì)驗(yàn)?收后方可進(jìn)?行簽字確認(rèn)?，經(jīng)三方驗(yàn)?收合格的材?料分別在驗(yàn)?收單據(jù)上簽?字，簽字時(shí)?間不得超過(guò)?兩天，驗(yàn)收?合格的材料?驗(yàn)收人要對(duì)?其標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)?量、質(zhì)量承?擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?。第十六?條驗(yàn)收時(shí)?如發(fā)現(xiàn)材料?數(shù)量、質(zhì)量?等不符合相?關(guān)要求的，?嚴(yán)禁入庫(kù)，?并向相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)，嚴(yán)?禁擅自驗(yàn)收?。對(duì)于一些?經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)?量問(wèn)題的材?料要進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)，將其列?為不放心供?應(yīng)商，在今?后選擇供應(yīng)?商時(shí)作為一?項(xiàng)重要參考?指標(biāo)。第?十七條聯(lián)?合驗(yàn)收三方?要認(rèn)真做好?驗(yàn)收工作，?根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)?收情況如實(shí)?填寫(xiě)記錄，?查看合格證?、質(zhì)量證明?文件是否齊?全，如發(fā)現(xiàn)?質(zhì)量問(wèn)題、?質(zhì)量證明文?件缺失，嚴(yán)?禁驗(yàn)收，并?向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)。第?十八條合?理設(shè)置倉(cāng)儲(chǔ)?設(shè)施，加強(qiáng)?對(duì)臨時(shí)性用?料庫(kù)房的管?理，規(guī)范材?料存儲(chǔ)保管?制度，規(guī)范?作業(yè)程序。?第十九條?各科隊(duì)庫(kù)?房要按照材?料管理規(guī)范?要求對(duì)庫(kù)存?材料進(jìn)行保?管，確保庫(kù)?存材料數(shù)量?準(zhǔn)確、質(zhì)量?完好，堅(jiān)持?材料月度盤(pán)?點(diǎn)制度，每?月要對(duì)庫(kù)存?和生產(chǎn)剩余?材料進(jìn)行盤(pán)?點(diǎn)，并記錄?入冊(cè)。第?二十條油?料等易燃_?__物品必?須符合公安?、消防部門(mén)?的規(guī)定要求?，備齊備足?消防器材；?設(shè)專(zhuān)人看管?，實(shí)行嚴(yán)格?的管理制度?，做到收發(fā)?退料嚴(yán)謹(jǐn)、?臺(tái)帳健全、?帳物相符。?第二十一?條驗(yàn)收合?格的材料，?屬于集中出?庫(kù)的，由調(diào)?度室及時(shí)辦?理集中出庫(kù)?，并在使用?過(guò)程中嚴(yán)格?監(jiān)督，避免?浪費(fèi)。第?五章材料?使用和發(fā)放?第二十二?條各科隊(duì)?領(lǐng)用材料時(shí)?一律憑批準(zhǔn)?后的《材料?領(lǐng)用單》領(lǐng)?料。領(lǐng)料表?中有涂改、?污損不清時(shí)?，不得領(lǐng)料?。第二十?三條《材?料領(lǐng)用單》?一式兩份，?由調(diào)度室和?保管員分別?存儲(chǔ)。月末?由調(diào)度室根?據(jù)領(lǐng)用情況?和各隊(duì)制定?的材料使用?計(jì)劃進(jìn)行分?析，查找原?因，采取措?施。第二?十四條材?料出庫(kù)要嚴(yán)?格執(zhí)行“三?檢查”、“?三核對(duì)”制?度，即檢查?發(fā)出材料的?品名、規(guī)格?、數(shù)量是否?相符，檢查?材料技術(shù)證?件是否達(dá)標(biāo)?，檢查材料?有關(guān)單據(jù)是?否齊全。發(fā)?料憑證與帳?卡核對(duì)，發(fā)?料憑證與發(fā)?出實(shí)物核對(duì)?，結(jié)存實(shí)物?與帳卡核對(duì)?。第二十?五條經(jīng)初?步驗(yàn)收合格?的材料，如?在使用過(guò)程?中出現(xiàn)質(zhì)量?問(wèn)題的，由?使用單位填?寫(xiě)物資問(wèn)題?反饋表，經(jīng)?調(diào)度室簽字?后匯報(bào)至材?料會(huì)計(jì)，并?匯報(bào)主管領(lǐng)?導(dǎo)，由材料?會(huì)計(jì)向集團(tuán)?物資監(jiān)管科?上報(bào)處理，?經(jīng)處理后按?正常程序驗(yàn)?收入庫(kù)，最?終處理結(jié)果?要進(jìn)行登記?。第六章?材料消耗?與統(tǒng)計(jì)第二?十六條建?立以班組核?算為主線的?現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)?制，實(shí)行“?礦級(jí)對(duì)科隊(duì)?級(jí)的總量控?制，各科隊(duì)?實(shí)行工序控?制”的材料?消耗控制方?式。第二?十七條各?科隊(duì)要建立?班組臺(tái)帳，?詳細(xì)記錄每?班材料消耗?量，并報(bào)調(diào)?度室一份，?調(diào)度室根據(jù)?各隊(duì)上報(bào)的?材料消耗量?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，?每月___?一次材料分?析會(huì)，對(duì)當(dāng)?月材料使用?情況進(jìn)行分?析，查找原?因、采取措?施，并作出?總結(jié)。第?二十八條?各科隊(duì)根據(jù)?月度材料使?用計(jì)劃對(duì)當(dāng)?月實(shí)際材料?消耗進(jìn)行自?我監(jiān)督，在?材料使用過(guò)?程中進(jìn)行嚴(yán)?格控制，提?高節(jié)約意識(shí)?，盈造良好?的節(jié)約氛圍?。第二十?九條經(jīng)各?隊(duì)上報(bào)的材?料使用表要?嚴(yán)格的進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)，調(diào)度?員根據(jù)每天?上報(bào)的材料?使用表進(jìn)行?分析，是否?超出材料使?用范圍，如?果發(fā)現(xiàn)異常?情況及時(shí)和?相關(guān)科隊(duì)進(jìn)?行溝通，及?時(shí)控制材料?使用。第?三十條材?料驗(yàn)收合格?，應(yīng)在供貨?單上簽名，?并辦理入庫(kù)?手續(xù)，將入?庫(kù)通知單送?保管員并在?系統(tǒng)上辦理?入庫(kù)。第?三十一條?材料出庫(kù)后?，將材料通?知單送保管?員并在系統(tǒng)?上辦理出庫(kù)?。第三十?二條所有?材料的入庫(kù)?、出庫(kù)單，?必須及時(shí)錄?入系統(tǒng)。?第七章其?它材料管理?第三十三?條機(jī)電科?每月要對(duì)機(jī)?電材料進(jìn)行?管理，嚴(yán)格?在使用過(guò)程?中控制材料?消耗，建立?材料管理制?度、臺(tái)帳，?摸清機(jī)電材?料庫(kù)存及使?用情況，發(fā)?現(xiàn)異常及時(shí)?向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)。第?三十四條?修配科要對(duì)?出入井的機(jī)?電設(shè)備進(jìn)行?編號(hào)管理，?對(duì)每一臺(tái)設(shè)?備的出入井?時(shí)間、維修?時(shí)間嚴(yán)格進(jìn)?行控制，掌?握每臺(tái)設(shè)備?的使用壽命?、維修次數(shù)?等數(shù)據(jù)，嚴(yán)?格進(jìn)行登記?。第三十?五條機(jī)修?科要對(duì)每天?出井的鋼梁?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，?外出維維修?鋼梁建立臺(tái)?帳。第三?十六條調(diào)?度室要對(duì)外?借的材料進(jìn)?行登記，并?嚴(yán)格辦理相?關(guān)手續(xù)，收?回時(shí)要嚴(yán)格?檢查是否有?損壞等情況?。第八章?材料管理?考評(píng)及兌現(xiàn)?第三十七?條每月_?__日前由?調(diào)度室簽頭?，會(huì)同各科?隊(duì)針對(duì)本月?材料進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)、分析，?針對(duì)使用或?者回收異常?的材料查找?原因，根據(jù)?年初制定的?材料定額結(jié)?合工作面實(shí)?際情況進(jìn)行?管理