合同管理內(nèi)部控制制度

合同管理制度第一章總 則第一條為加強單位的合同管理，規(guī)范合同法律行為，防范與第二條本制度適用于單位對外簽訂與本單位經(jīng)濟活動有關的合同的訂立、履行、變更及糾紛處理等。第三條制定依據(jù)：1、《中華人民共和國合同法》；2（試行第二章崗位設置與職責第四條合同管理實行歸口管理、分工負責制。第五條辦公室作為合同的歸口管理部門，其主要職責：（一）負責確定合同業(yè)務的程序和要求；（二）參與重大合同的起草、談判、審查和訂立；（三）管理合同專用章；（四）參與或組織合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟活動;（五）對合同進行登記和歸檔;（六）制措施，促進合同的有效履行。第六條各業(yè)務部門作為經(jīng)濟活動的承辦部門，按照職能分訂立、履行進行紀檢監(jiān)察。第七條建立財會部門與辦公室（即合同歸口管理部門）的溝通協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合。第三章合同的訂立第八條合同訂立包括合同調(diào)查、談判、擬訂、審核、簽署等環(huán)節(jié)。第九條合同簽訂必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定，價有償和性價比擇優(yōu)簽約”的原則。第十條合同訂立前，歸口管理部門負責組織涉及業(yè)務承辦經(jīng)營范圍之內(nèi)，對方是否具有履約能力。（一資格是否恰當。（二）其資信變化。（三）析其合同履行能力。（四）通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營、商業(yè)榮譽、履行能力等情況。合同的訂立要根據(jù)市場實際情況選擇恰當?shù)那⒄劧綑z查部門的監(jiān)督下，嚴格按照招標程序進行公開招標。（一）面的人員參與談判。（二）產(chǎn)品或服務價格等與談判內(nèi)容相關的信息。（三）關注合同核心內(nèi)容和關鍵細節(jié)，具體包括合同標的數(shù)履約期限和方式，違約責任和爭議解決方法、合同變更或解除條件等。（四）家的專業(yè)資質(zhì)、勝任能力和職業(yè)道德情況。（五）談判過程中加強保密工作。（六）對談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意合同談判后，需要根據(jù)協(xié)商談判結果，擬定合同文本。合同文本應當準確表達雙方談判的真實意思。（一）面合同。（二）的完整準確。（三）行適當修改。（四）達清楚；質(zhì)量有標準、檢驗有方法；提（交）兩可或含混不清的詞語；違約責任及違約金（或賠償金）計算方法準確。（五）其合同后續(xù)被篡改。（六）查或備案，應當履行相應的程序。第十三條 合同文本擬定完成后，應當對合同文本進行格的審查批準。（一）否明確等。（二）建立會審制度，對影響重大或法律關系復雜的合同文本，合同歸口管理部門應組織業(yè)務部門、財會部門等相關部門進行審核，相關部門認真履行職能。合同歸口管理部門主明確、具體，文字表達是否無歧義；部門對質(zhì)量條款、技術要求等內(nèi)容進行技術審查；財會部門對付款條款等內(nèi)容進行經(jīng)濟審查。（三）核。理部門對合同審查結果全面負責。第十四條對于經(jīng)審核同意簽訂的合同，應當與對方當事人正式簽署合同，并加蓋單位合同專用章。（一）應當由單位法定代表人或由其授權的代表人簽名并加蓋名簽約權。超越代理權限和非法人委托人均無對外簽約權。對方當事人簽署合同，嚴禁超越權限簽署合同。（二）面影響。（三）防止對方單方面改動合同文書。（四）手續(xù)之后方可生效的合同，單位應按規(guī)定辦理相關手續(xù)。第四章合同的履行第十五條 對合同履行情況實施有效監(jiān)控。合同履行過程中，因?qū)Ψ交騿挝蛔陨碓驅(qū)е驴赡軣o法按時履行的，應及時采取相應的措施。（一）執(zhí)行責任。（二）有效履行。（三）施將合同損失降到最低。第十六條同等應當按照國家有關規(guī)定進行審查。（一）家有關法規(guī)、合同有關條款或者交易習慣確定。同變更和解除應當采用書面形式，嚴禁在原合同文本上涂理程序。（三）失的，應向?qū)Ψ疆斒氯藭嫣岢鏊髻r。第十七條 財會部門要根據(jù)合同條款的約定對資金結算請進行審查，嚴把結算關。合同歸口管理部門可以建立合同管理信息系統(tǒng)，跟蹤合同履算提示。時間內(nèi)提交財會部門辦理結算。財會部門應當對合同條款和經(jīng)審批的結算申請資料進行審的，財會部門應當在付款前向單位有關負責人報告。財會部門應當根據(jù)合同履行情況辦理價款結算和進行賬務統(tǒng)核對，確保按合同約定及時結算相關價款。第五章合同的登記歸檔歸檔和保管。（一）續(xù)，實行對合同的全過程管理。（二）確合同流轉、借閱和歸還的職責權限和審批程序等相關要求。（三）為財務處理的依據(jù)。（四）密或者商業(yè)秘密。第六章合同糾紛合同發(fā)生糾紛，應當在規(guī)定時效內(nèi)與對方協(xié)商談承諾。第七章 附 則第二十條本制度是單位合同管理