醫(yī)藥公司員工手冊

醫(yī)藥公司員工手冊名稱文件編號版 本名稱文件編號版 本頁 次修改狀態(tài)醫(yī)藥公司員工手冊、前言（略）二、公司概況（略）三、人力資源管理制度（略）四、行政事務管理制度（略）五、財務管理制度（略）六、醫(yī)藥銷售人員行為規(guī)范.服裝儀表整潔大方。.文明用語，不講粗話。.落落大方，不卑不亢。.嚴格執(zhí)行員工手冊和公司其他規(guī)章制度。5.工作中所涉及的客戶關系，均為公司所有，銷售人員應注意嚴守商業(yè)機密，不做有損公司利益的事情。七、采購工作管理辦法（一） 目的為確定采購程序，明確所有員工在采購過程中的責任，以最好的價格購買貨物、材料和服務，實現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免產生任何利益沖突及腐敗現(xiàn)象，特制定本辦法。（二） 總體規(guī)定.本辦法應結合《財務預算管理規(guī)定》等其他相關規(guī)章制度執(zhí)行。.公司所有的采購活動（包括固定資產、辦公用品等），均由公司采購部負責辦理。在整個采購過程中，使用部門負責物品質量、性能的監(jiān)督工作，財務部負責相關的財務和審計工作。.采購人員應綜合考慮貨物、材料和服務的數量、質量、運輸時間、價格等主要因素，以便為公司提供質優(yōu)價廉的貨物和服務。（三） 采購程序1.預算內及價值在50000元以內的預算外物品采購（1）由使用部門填寫《購買申請單》，報財務總監(jiān)和總經理審批后，將申請單復印件提交到采購部，并將申請單原件提交到財務部。（2）采購部在接到已批準的《購買申請單》后，應進行多方詢價，依據“性價比最大化“的原則選擇供應商，填寫訂購單（應寫明物品的品牌、質量要求、規(guī)格、價格及供應商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。（3）此訂購單經使用部門的部門經理簽字確認、、財務總監(jiān)和總經理簽字審批后，由米購部進行米購。（4）采購完畢后，使用部門應做好驗收、領用工作，并填制驗收及領用的單據；同時采購部應將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據交財務部做賬務處理。2.價值在50000元以上的預算外物品采購（1）由使用部門將《購買申請單》報財務總監(jiān)及總經理同意后，需經董事長批準，將申請單復印件提交到采購部，同時將申請單原件提交到財務部。（2）采購部在接到已批準的《購買申請單》后，應進行多方詢價，依據“性價比最大化“的原則選擇供應商，填寫訂購單（應寫明物品的品牌、質量要求、規(guī)格、價格以及供應商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。（3） 此訂購單經使用部門的部門經理簽字確認、總經理、財務總監(jiān)簽字審批后，由米購部進行米購。（4） 采購完畢后，使用部門應做好驗收、領用工作，并填制驗收及領用的單據；同時采購部應將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據交財務部做賬務處理。八、貨款回收管理辦法（一） 貨款回收的監(jiān)督儲運主管將某訂單最后一件產品付給購方后，應于 24小時內通知銷售主管，由銷售人員負責回收貨款。（二） 貨款回收的控制辦法1.未收款：自貨物全部付清起30天內，銷售人員應收回剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。.催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當時銀行利率計息，從經手人的當月工資中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。.呆賬：無任何原因而在90天內仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由銷售主管書面報告詳細追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。（三）處理辦法1.通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費用總額計算，扣罰有關責任人。.通過法律程序收回部分欠款的，相關責任人除按上述規(guī)定承擔所發(fā)生的司法部門費用外，還需承擔其余未收回貨款的懲罰。.被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎金中包括收款人的業(yè)務費用），所獎金額由相關責任人承擔。九、銷售人員考核辦法（一） 制定銷售指標銷售總監(jiān)要根據公司下達的任務指標，將銷售指標按區(qū)域下達至大區(qū)，由大區(qū)銷售經理制定銷售指標分配方案。（二） 指標考核的原則.在穩(wěn)定的保底工資的基礎上，實行上不封頂的業(yè)務提成，激勵銷售人員多勞多得。.保底工資由人力資源部根據銷售人員的銷售指標完成情況及工作業(yè)績在年底進行核定，并上下浮動。.銷售提成主要以銷售回款額為基數，根據不同的銷售價位，提取不同比例的銷售提成一一實行“價格隨批量變動、提成隨價格變動”的原則：批量越大，可給價格越低，則提成比例也越低。.銷售人員的經濟效益與其開展業(yè)務所花的費用（如交通費、公關費、信息費等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關規(guī)定。（三） 銷售人員考核辦法1.各銷售人員的銷售指標每季度考核一次，當季完成的銷售額占全年銷售指標的四分之一。.第二季度若將半年的銷售指標全部完成時，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。.各大區(qū)銷售經理的銷售指標每半年考核一次。（四）銷售提成提取規(guī)定1.根據不同的銷售批量和銷售價位，實行不同的銷售提成辦法。.價格與銷售批量相對應，因大訂單要求更低價位的，銷售主管必須上報經理，經批準后方可執(zhí)行。.當售價低于最低價而批量較大時，經評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項目，應將此項目上交公司統(tǒng)一安排完成。4.貨款回收達到95%時，可提取提成的70%,其余的30%待余款收回后提取，財務部依據規(guī)定扣除業(yè)務員的借支、業(yè)務費用和個人所得稅后發(fā)放。十、銷售合同管理辦法（一）合同填寫規(guī)范為了維護公司的合法權益，加強合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應符合下列規(guī)范。1.合同中應寫明產品質量標準及有關原材料、生產廠家和生產時間，要有明細表。.交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費。.合同中應寫明需修改或終止合同的有關內容和期限。.對預付款實行統(tǒng)一管理，每份合同的預付金額應達到該合同總額的10%?30%，特殊情況需報批。.合同中應明確規(guī)定：合同的最后一件產品交給購貨方時，應收回該合同總金額的95%，并依此時間向后推30天，收回該合同的所有款額。.合同上應寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預付款的處理方法。.銷售人員應根據公司的規(guī)定在最低價的基礎上開展業(yè)務，特殊情況要經公司批準，否則合同不予蓋章。&銷售人員送交合同時應隨合同附一張《客戶資信情況調查表》 ，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。9.合同中還應寫明客戶逾期付款的規(guī)定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息。（二） 合同審查規(guī)定銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應經過相關權限管理人員的審查和簽字。1.金額在20萬元以內的合同，由銷售主管審查簽字。.金額超過20萬元的合同，需由大區(qū)銷售經理審查簽字。.超過100萬元（含）的合同，需由大區(qū)總經理審查簽字。（三） 合同執(zhí)行規(guī)定1.由大區(qū)銷售經理將任務下達給儲運主管，以便后者組織送貨。.由銷售主管和銷售人員負責回收貨款。.由大區(qū)總經理負責監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調相關部門的業(yè)務關系。（四） 合同的保管1.合同用紙由辦公室保管，嚴禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應追究當事人的經濟責任。.合同簽訂后，將有關資料一同交給公司銷售部保管備案。.執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時間應在三年以上。十^一、銷售禮品管理辦法（一） 禮品的申領與審批在業(yè)務開展過程中，如需向客戶贈送禮品，銷售人員應先填寫《禮品領用單》交銷售主管審查，由大區(qū)銷售經理簽字下發(fā)。禮品領用發(fā)放情況，由大區(qū)銷售經理上報給公司銷售部。（二） 禮品的發(fā)放與保存1.禮品的保存與發(fā)放由辦公室人員負責。.禮品的發(fā)放要登記建檔，每月底上報銷售總監(jiān)審查；如有丟失或錯發(fā)，損失部分由責任人賠償。（三） 禮品使用情況反饋1.銷售人員領用禮品后一周內，要向銷售主管匯報禮品的使用情況、客戶反饋情況。通過贈送禮品，是否推進了工作的進展，若未能取得預期效果，銷售人員應與銷售主管共同討論原因和下一步的工作方式。2.銷售主管要對禮品的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)假公濟私的情況應及時上報，并按禮品價值的三倍扣罰相關責任人。十二、藥品儲存管理辦法（一）藥品儲存1.藥品儲存的原則是：安全儲存，收發(fā)迅速、準確。.在庫藥品必須質量完好，數量準確，賬、貨相符。.藥品保管人員應依據驗收員的驗收結論將藥品移入相應的庫（區(qū)） （4.藥品應按溫、濕度要求儲存于相應的庫（區(qū)）中，其中常溫庫0?30C、陰涼庫不高于20C、冷庫2?10C,各庫（區(qū)）的相對濕度保持在45%?75%。.藥品與非藥品，內服藥與外用藥，易串味藥品與一般藥，中藥材、中藥飲片與其他藥品應分開存放。.在庫藥品實行分區(qū)管理和色標管理、統(tǒng)一標準：待驗藥品庫（區(qū)） 、退貨藥品庫（區(qū)）為黃色，合格藥品庫（區(qū)）、發(fā)貨庫（區(qū)）為綠色，不合格藥品庫（區(qū)）為紅色。.庫存藥品應按批號及有效期的遠近依次或分開堆放，并與墻、柱、屋頂保持30cm的距離，與地面保持10cm的距離。.庫房應每日上、下午各做一次溫、濕度記錄，發(fā)現(xiàn)溫、濕度超出規(guī)定范圍，應采取調控措施并予以記錄。.保持庫房、貨架和在庫藥品的清潔衛(wèi)生，做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染等工作。.藥品的搬運和堆放應嚴格遵守藥品外包裝圖式標志的要求， 規(guī)范操作。怕壓藥品應控制堆放高度。（二）藥品盤點1.庫存的藥品應做定期或不定期的盤點，盤點時由財務部將盤點項目依規(guī)格類別填制《成品盤點表》會同儲運部盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。2.財務部核對《成品盤點表》的盤點數量與賬面數量。若有差異，即填具《盤點異常報告單》，并計算其盤點盈虧數及金額，送儲運部查明原因，擬出改善措施呈總經理核定。3.盤點盈虧數量經核定后，由儲運部開具《庫存調整單》，第一聯(lián)由儲運部自存，第二聯(lián)送財務部存檔。（三） 庫房抽查考核制度.為了了解倉庫的工作效率以及工作進展，公司將不定期地對倉庫的生產與管理情況進行抽查。.抽查內容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、溫濕度和場地衛(wèi)生等。.抽查人員的安排由公司指定或派遣。.抽查時間將不提前通知，每月抽查次數為2?3次。（四） 倉庫管理的注意事項1.倉庫內應經常維持清潔，并隨時注意通風情況。.易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，儲運部應隨時注意。.倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有人專責允許后方可進行。.儲運部對藥品庫及儲運設備應負安全使用之責，如果破損應立即委托修護。.未經儲運部主管核準，閑雜人員不得進入藥品倉庫，搬運完畢后亦不得在倉庫逗留。.儲運部人員于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。十三、保密工作管理辦法（一）文件、資料的保密工作1.重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳；草稿紙用完后，即行銷毀。2.文件在打印過程中，用過的軟盤及廢棄的文件都要妥善保管或及時銷毀，不得私自復印和外傳.復印、翻版重要的文件、圖紙等，均應得到相關領導批準，未經批準不得擅自復印和翻版。.重要及機密文件不得用普通信函寄送，應以掛號、特快專遞或派人專送，以保證文件能夠安全傳遞。.文件資料實行集中分類保管。指定專人負責管理，所有文件均應定期清理，以防泄露和丟失。對于需要銷毀的加密文件，應經領導批準后指派專人監(jiān)督執(zhí)行。（二） 會議保密工作.會議內容未經批準，不得向會外人員傳達或透露。尤其是關于董事會會議決議、營銷計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財務管理等方面的決議，與會人員更要做好保密工作。.會議文件資料的印發(fā)要由專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件應及時收回。.會議結束后，會議工作人員要對會場進行全面檢查，檢查有無遺失文件、資料和筆記本等。（三） 經濟保密工作.公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、財務數據等屬于公司最高機密。凡是與此相關的任何文件資料均應加蓋保密印章，并由主管領導和專門人員妥善保管。.凡是對外提供的公司一切資料，均由董事會秘書處負責提供，其他任何人不得擅自對外提供。.公司的所有印章由專人管理，應建立相應的使用規(guī)定。用印前，必須填寫《用印申請單》，經部門經理以上領導簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經理簽字批準。.凡標有密級的文件資料必須確定印制份數，不得隨便復制或轉借，更不得隨處擺放。.公司的薪資制度屬于公司商業(yè)機密，除公司領導和相關崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資，也不得對外宣揚。（四） 對外信息披露董事會秘書處是對外發(fā)布信息的專職機構，公司所有的應對外披露的信息,必須經由董事會簽字確認后，由董事會秘書處對外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對任何人泄露任何相關信息。（五） 違紀的處罰由于泄密會給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對違紀員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責任的處理。十四、人員健康管理辦法.對從事直接接觸藥品的工作人員實行人員健康狀況管理，確保直接接觸藥品的工作人員符合規(guī)定的健康要求。.凡從事直接接觸藥品的工作人員包括藥品質量管理、驗收、養(yǎng)護、保管員，應每年定期到市區(qū)級以上醫(yī)療機構進行健康檢查。.健康檢查除一般身體