S五金倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

本文格式為Word版，下載可任意編輯——S五金倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定S五金倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定之相關(guān)制度和職責(zé)，五金倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定一、目的為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)五金、勞保用品的調(diào)配功能,模范公司倉(cāng)庫(kù)的物料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安好、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資...

五金倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、目的

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)五金、勞保用品的調(diào)配功能,模范公司倉(cāng)庫(kù)的物料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安好、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和生產(chǎn)所需材料的品項(xiàng)、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)五金、勞保供給不延誤生產(chǎn)的進(jìn)度,切實(shí)做好各生產(chǎn)本金決算。

特?cái)M定本管理（制度）。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)管理人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的收料、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)、防護(hù)、衛(wèi)生等工作。

四、規(guī)定

1、物料到達(dá)公司后,倉(cāng)管根據(jù)供給商供給送貨單上的信息與本公司購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單舉行核對(duì),嚴(yán)禁無(wú)送貨單或者填寫(xiě)不模范就辦理入庫(kù)。

2、入庫(kù)接收時(shí)務(wù)必查點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等工程,如察覺(jué)物料名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合我公司要求時(shí),通知購(gòu)買(mǎi)后當(dāng)場(chǎng)退貨。

對(duì)于數(shù)量缺乏的物料,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)更改為實(shí)際數(shù)量,嚴(yán)謹(jǐn)有欠拖日后補(bǔ)加現(xiàn)象。

符合公司要求后并充分考慮發(fā)貨時(shí)的計(jì)量單位,以領(lǐng)用常用單位入賬。

簽字確認(rèn)時(shí)寫(xiě)“數(shù)已核”字樣,并將物料放置指定區(qū)域存放。

待K3系統(tǒng)入庫(kù)終止后,根據(jù)K3系統(tǒng)內(nèi)的物料代碼及名稱(chēng)做好物料標(biāo)識(shí)貼在相應(yīng)庫(kù)位上。

3、購(gòu)買(mǎi)所在倉(cāng)庫(kù)拿樣需登記簽字,供給商送貨來(lái)料清點(diǎn)時(shí)應(yīng)留神是否有退還樣品,若退還告知購(gòu)買(mǎi)簽字,否那么實(shí)時(shí)通知購(gòu)買(mǎi)催促供給商退換。

4、存儲(chǔ)物料倉(cāng)管務(wù)必按物料不同種類(lèi)、材質(zhì)、數(shù)量、特點(diǎn)和用途分區(qū)存放,做到“二齊、三清、四定位”。

二齊:物料擺放整齊、庫(kù)容明凈整齊。

三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

5、只允許本公司指定人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物料。

需求部門(mén)務(wù)必在領(lǐng)取前留心填寫(xiě)領(lǐng)料單,填寫(xiě)內(nèi)容包括“領(lǐng)用車(chē)間”、“名稱(chēng)及規(guī)格”、“單位”、“請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量”及“用途”。

“領(lǐng)用車(chē)間”一欄填寫(xiě)領(lǐng)用的物料概括用于哪個(gè)部門(mén)的名稱(chēng),如機(jī)修領(lǐng)用螺絲用于生產(chǎn)一車(chē)間修理,填寫(xiě)生產(chǎn)一車(chē)間而不是設(shè)備部。

填寫(xiě)完畢后找部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

生產(chǎn)車(chē)間由助理及以上、衛(wèi)生課由班長(zhǎng)及以上、機(jī)修電工由班長(zhǎng)及以上、行政管理及后勤由課長(zhǎng)及以上人員簽字方可到五金倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,由倉(cāng)管遵循先進(jìn)先出為原那么發(fā)放物料,杜絕手續(xù)不齊就發(fā)放物料。

6、辦理K3入庫(kù)時(shí)留心核對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng)、物料名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格。

若有異問(wèn)實(shí)時(shí)找購(gòu)買(mǎi)、財(cái)務(wù)、信息部協(xié)調(diào)處理,嚴(yán)禁拖延入庫(kù),盡量做到日結(jié)日清。

7、K3辦理出庫(kù)時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單上信息錄入其他出庫(kù)并審核。

嚴(yán)禁不按單據(jù)信息私自改動(dòng)物料名稱(chēng)、數(shù)量及領(lǐng)用部門(mén),嚴(yán)禁拖延出庫(kù),做到日清。

8、所需部門(mén)因規(guī)格問(wèn)題需換貨的,首先確認(rèn)物料是否為供給商理由導(dǎo)致不能正常使用,若是告知購(gòu)買(mǎi)聯(lián)系供給商退貨或者換貨處理。

若不是需與領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人員確認(rèn)所換物料是否可以再次使用,不能再次使用,需領(lǐng)料人員走領(lǐng)料流程寫(xiě)領(lǐng)料單。

能再次使用賦予更換并做好物料歸位工作。

9、所需部門(mén)因規(guī)格、質(zhì)量等問(wèn)題需退貨的,首先確認(rèn)物料是否為供給商理由導(dǎo)致,若是告知購(gòu)買(mǎi)聯(lián)系供給商退貨處理,并辦理相關(guān)退料手續(xù)。

若因公司內(nèi)部理由導(dǎo)致,需與領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人員確認(rèn)所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置報(bào)廢區(qū)域,能再次使用將物料歸位并做相應(yīng)退料單。

10、日常盤(pán)點(diǎn)執(zhí)行每周全體物料盤(pán)點(diǎn)一次,將物料分解到周一至周五。

若有差異實(shí)時(shí)查找理由,保證賬實(shí)相符。

每周一上交上周盤(pán)點(diǎn)差異表。

每月做一次全面盤(pán)點(diǎn)差異表,盤(pán)點(diǎn)后的三個(gè)工作日內(nèi),務(wù)必履行完盤(pán)點(diǎn)表的審批手續(xù),差異在500元以?xún)?nèi),由生產(chǎn)總監(jiān)審批,超過(guò)500元以上,由總經(jīng)理審批。

審批完的盤(pán)點(diǎn)表,在錄完調(diào)整單據(jù)后,報(bào)財(cái)務(wù)審批。

盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)保管。

11、賬外物料采用手工賬目舉行管理,賬外物料包括未在五金庫(kù)做出入庫(kù)、使用部門(mén)退貨前財(cái)務(wù)已關(guān)賬、供給商設(shè)備備件、其他部門(mén)領(lǐng)用后另找廠家外出加工等。

12、需報(bào)廢物料單獨(dú)區(qū)域存放,每季度填寫(xiě)報(bào)廢單找部門(mén)主管及生產(chǎn)總監(jiān)簽字,并聯(lián)系管理部實(shí)時(shí)清理。

13、合理保管出入庫(kù)憑單,每月做五金勞保領(lǐng)用及分析報(bào)表,按部門(mén)、按用途分析。

每月5日前上報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理。

14、月底將各部門(mén)領(lǐng)用報(bào)表打印出,和相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用人,舉行領(lǐng)用核對(duì),并將簽字后的核對(duì)報(bào)表,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)備案。

15、常規(guī)物料設(shè)置安好庫(kù)存,實(shí)時(shí)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,保證正常供應(yīng)。

16、辦公區(qū)、庫(kù)房、貨架、物料感激、明凈、每日清理、清掃等符合5s管理要求,保證庫(kù)房通風(fēng)、枯燥、做好防盜、防銹、防塵、防潮、防蟲(chóng)等工作。

17、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)遏止煙火,嚴(yán)禁消防通道及物流通道堵塞。

倉(cāng)管人員與下班前應(yīng)巡查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗及電源、水是否關(guān)閉,確保倉(cāng)庫(kù)的安好。

五金倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、目的:

模范原輔包材,五金材料的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、退庫(kù)管理,杜絕過(guò)錯(cuò)發(fā)生。

2、依據(jù):

《廈門(mén)恒瑞元工貿(mào)有限公司根本管理流程》

3、適用范圍:

本管理流程適用于原輔包材,五金材料的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、退庫(kù)管理。

4、責(zé)任:

公司物資管理工作部,購(gòu)買(mǎi)工作部,庫(kù)管員對(duì)本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5、制度細(xì)那么:

5.1原、輔、包材,五金材料入庫(kù):

5.1.1原輔包材,五金材料入庫(kù)前,庫(kù)管員應(yīng)對(duì)照物資供給部的《購(gòu)買(mǎi)訂單》、來(lái)貨清單專(zhuān)心核對(duì)。

核對(duì)內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量。

外觀目測(cè)檢查有無(wú)破損和污染,若察覺(jué)奇怪處境實(shí)時(shí)通知購(gòu)買(mǎi)員到現(xiàn)場(chǎng)舉行處置。

5.1.2到庫(kù)的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定舉行分類(lèi);按《原、輔料入庫(kù)檢驗(yàn)流程》《包裝材料,五金材料入庫(kù)檢驗(yàn)流程》要求,填寫(xiě)《請(qǐng)檢單》質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)QA人員舉行入庫(kù)前物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量鑒定。

原輔包材的質(zhì)量檢驗(yàn)由公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn);五金材料由申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人舉行質(zhì)量鑒定。

5.1.3到庫(kù)原輔包材,五金材料應(yīng)分批、分品種堆碼,并做好明顯的待檢標(biāo)識(shí)。

標(biāo)識(shí)內(nèi)容:物資名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、申購(gòu)部門(mén)。

5.1.4庫(kù)管員收到質(zhì)檢部合格《入庫(kù)物資檢驗(yàn)報(bào)告單》后,一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。

入庫(kù)手續(xù)內(nèi)容:填寫(xiě)原、輔、包材,五金材料《入庫(kù)單》;《物資入庫(kù)分類(lèi)臺(tái)賬》。

入庫(kù)單、臺(tái)賬按期交付公司財(cái)務(wù)部舉行賬務(wù)處理。

5.1.5因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)不合格的原輔包材,品質(zhì)達(dá)不到申購(gòu)要求的五金材料,庫(kù)管員應(yīng)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),對(duì)不合格物資做好不合格標(biāo)識(shí),并即時(shí)通知采供部舉行處理。

采供部對(duì)不合格物資處理時(shí)限期限,不得超過(guò)三個(gè)工作日。

5.2原輔包材倉(cāng)儲(chǔ):

5.2.1將已辦理入庫(kù)手續(xù)的原輔包材,五金材料按產(chǎn)品的分類(lèi)要求舉行倉(cāng)儲(chǔ)管理,保管人員應(yīng)對(duì)物資金存放位置應(yīng)記錄明細(xì),不得展現(xiàn)物資存放懸空,不知去向的事情展現(xiàn)。

5.2.2對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中有特殊要求的物資,務(wù)必按儲(chǔ)存的要求舉行處理,譬如對(duì)于有溫度、濕度等特殊要求的物資,務(wù)必按規(guī)定舉行存放,嚴(yán)禁肆意存放特殊物資的事情展現(xiàn)。

5.2.3對(duì)于有使用有效限期的物資,務(wù)必制作更加記錄,在鄰近效期3個(gè)月的時(shí)間,應(yīng)書(shū)面向公司生技部報(bào)告,對(duì)于超過(guò)有效期的物資,應(yīng)申請(qǐng)質(zhì)檢部舉行復(fù)檢。

在復(fù)檢結(jié)論合格的同時(shí),要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期,并在相關(guān)臺(tái)賬上做好記錄。

對(duì)于復(fù)檢合格物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)務(wù)必最先發(fā)放。

5.2.4復(fù)檢不合格、過(guò)失效期的原、輔料及因儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而破損、污染或因標(biāo)準(zhǔn)變更后不能持續(xù)使用的原輔包裝材料應(yīng)登記《庫(kù)存不合格品臺(tái)帳》,并按質(zhì)檢部《不合格原輔包材處理流程》處理。

5.3原輔包材出庫(kù):

5.3.1、庫(kù)管理員按生技部下達(dá)的《生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表》中規(guī)定的物資領(lǐng)用量與《領(lǐng)料單》核對(duì)無(wú)誤后,方可發(fā)料。

所發(fā)原、輔、包材,五金材料包裝要完好,標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與實(shí)物一致,并有每批的《檢驗(yàn)報(bào)告單》或合格證。

。

5.3.2、發(fā)料時(shí)要先進(jìn)先出,盡量做到按批集中發(fā)料。

5.3.3、包裝完整物資的需要分零時(shí),庫(kù)管員應(yīng)在該包裝上標(biāo)以《原輔料分零余料清單》,發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核稱(chēng)出量及剩余量(分零剩余量的原輔料應(yīng)在下次發(fā)放同品種原輔料時(shí)首先發(fā)出訪(fǎng)用),如有過(guò)錯(cuò),實(shí)時(shí)查明理由。

5.3.4每次發(fā)料后,庫(kù)管員在貨位卡及《物資入庫(kù)分類(lèi)臺(tái)賬》上填領(lǐng)會(huì)貨物去向、結(jié)存處境。

5.4原、輔、包材,五金材料退庫(kù):

5.4.1、車(chē)間、部門(mén)退回倉(cāng)庫(kù)的原、輔、包材,五金材料務(wù)必包裝完好,無(wú)破損、無(wú)污染,標(biāo)識(shí)應(yīng)與實(shí)物一致,以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。

5.4.2、若退庫(kù)的原輔包材實(shí)物在車(chē)間,當(dāng)月辦理一退一領(lǐng)手續(xù)的,車(chē)間主任、庫(kù)管員務(wù)必親自到有關(guān)車(chē)間核實(shí)是否屬實(shí),否那么拒絕辦理一退一領(lǐng)手續(xù)。

5.5、原輔包材庫(kù)、五金庫(kù)日常工作:

5.5.1每日切實(shí)、實(shí)時(shí)地按規(guī)定填報(bào)原、輔、包材,五金材料到庫(kù)、入庫(kù)、出庫(kù)及當(dāng)日結(jié)存報(bào)表,并按商定報(bào)送公司材務(wù)部。

5.5.2每月26日對(duì)庫(kù)存實(shí)物舉行盤(pán)存(盤(pán)存過(guò)程財(cái)務(wù)部本金會(huì)計(jì)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)審核),并將《領(lǐng)料單》交財(cái)務(wù)部,填報(bào)《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報(bào)表》于每月28日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部及物資購(gòu)買(mǎi)工作部。

5.5.3每月28日填報(bào)各車(chē)間部門(mén)《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報(bào)表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

5.5.4各種原始單據(jù)及臺(tái)帳按月、年裝訂成冊(cè),合理保管備查。

5.5.5保持庫(kù)區(qū)感激,留神防火、防潮、防盜、防蟲(chóng)、防鼠。

5.5.6展現(xiàn)奇怪處境實(shí)時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告(書(shū)面簡(jiǎn)報(bào)一式兩份,并簽名,庫(kù)管員留底一份,接收簡(jiǎn)報(bào)人留一份)。

5.6安好庫(kù)存量

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