提高工程中監(jiān)理驗收文件歸檔率

第25頁共25頁提高工程中監(jiān)理驗收文件歸檔率發(fā)布單位：河南立新監(jiān)理咨詢有限公司小組名稱：綠城QC小組目錄1、選題背景32、小組簡介43、選擇課題64、現狀調查85、設定目標106、分析原因117、要因確認128、制定對策189、對策實施1910、效果檢查2711、制定鞏固措施2912、總結和下一步打算291、選題背景河南鶴壁鶴淇電廠位于鶴壁市淇濱新區(qū)，是以“上大壓小”方式，關停440MW火電機組，由河南投資集團有限公司投資建設。本期建設規(guī)模為2×660MW超超臨界燃煤發(fā)電機組，并兼顧淇濱新區(qū)和淇縣部分供熱。項目效果圖見圖1-1。本工程項目建設目標為高分值達標投產，確保中國電力優(yōu)質工程獎，創(chuàng)“魯班獎”。工程資料是工程創(chuàng)優(yōu)、達標的基礎，是不可或缺的重要一環(huán)，因此，在施工過程中必須對資料加強過程管控、即時管控，隨時發(fā)現并解決施工過程中存在的資料問題，及時糾偏。通過每一階段資料檢查確保整個工程資料達到優(yōu)質工程標準的要求。另外，該項目采用平行發(fā)包模式，施工單位多達十六家，資料管理范圍廣、工作量大。為了提高資料管理的效率，擬制定多條有效對策，從而幫助專業(yè)監(jiān)理人員客觀、準確、及時地對工程資料進行管控。圖1-1鶴壁鶴淇電廠效果圖2、小組簡介本QC小組在孟祥勃副總經理指導下開展活動，小組成員由項目部技術骨干及高學歷青年員工組成，充分發(fā)揮技術骨干攻堅力量的同時加入新鮮血液，確保質量管理活動的開展,打破固有思維取得良好效果。表2-1QC小組概況小組名稱綠城QC小組課題名稱提高工程中監(jiān)理驗驗收文件歸檔檔率成立時間2014年1月課題注冊時間2015年12月月課題注冊號HNLX-DY-2015-011課題類型問題解決型小組成員8人組長楊柳活動參與率100%活動時間2015年12月月-20166年12月平均受QC教育時時間84小時平均活動時間2小時/次制表人：楊柳制表時間：2016年1月表2-2小組成員列表小組成員情況序號姓名文化程度年齡工種（職稱）組內分工組內職務TQC培訓1楊柳研究生35工程師方案編制組長合格2黃增波研究生32工程師軟件開發(fā)組員合格3張永保本科35工程師數據統(tǒng)計組員合格4孟祥勃本科47高級工程師全面負責顧問合格5張德洲本科55高級工程師全面負責顧問合格6張琳杰本科44高級工程師組織分工顧問合格7宋東陽本科45高級工程師分析實施組員合格8秦保紅研究生47高級工程師分析實施組員合格制表人：黃增波制表時間：2016年1月小組成果“提高旁站記錄的準確性和完整性”榮獲2016年電力建設QC成果一等獎，“縮短火電工程質量評價打分匯總時間，降低工作強度”榮獲2016年度電力建設QC成果三等獎，綠城QC小組榮獲2016全國年度優(yōu)秀QC小組。圖2-1本QC小小組20166年所獲獎項項圖2-2本QC小組組2016年所所獲獎項圖2-3本QC小小組20166年所獲獎項項圖2-4本QC小小組20166年所獲獎項項活動項目活動時間(20116年1月1日-2016年12月31日)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月P小組成立課題選擇目標設定提出方案確定最佳方案制定對策D對策實施C確認效果A鞏固措施下一步打算計劃進度實際進度表2-3QC小組活動情況表制表人：張永保制表時間：2016年1月選擇課題3.1公司要求2015年7月，公司下文《關于對施工過程中質量驗收文件檢查的通知》，要求各項目部加強對工程質量驗收資料的掌控，根據公司文件，我們QC小組對項目資料歸檔情況進行了調查，發(fā)現歸檔率較低。3.2項目現狀小組對項目2015年8月份至2015年12月份的質量驗收資料歸檔情況進行了5次抽查統(tǒng)計，如表3-1：項目月份8月9月10月11月12月平均應歸檔資料（份）146876482113221031實際歸檔資料（份份）984588591965969歸檔率67%77%72%73%94%76.6%表3-1鶴淇項目部8月份-12月份資料歸檔率統(tǒng)計表制表人：楊柳制表時間：2016年1月歸檔率平均值歸檔率平均值圖3-1歸檔率波動圖制圖人：張永保制圖時間：2016年2月由表3-1可以看出，8月至12月份質量驗收資料平均歸檔率為76.6%，歸檔率較低，不符合公司要求。3.3選定課題提高工程中監(jiān)理驗收文件歸檔率提高工程中監(jiān)理驗收文件歸檔率現狀調查土建專業(yè)鶴淇項目部汽機專業(yè)土建專業(yè)鶴淇項目部汽機專業(yè)鍋爐專業(yè)電氣專業(yè)熱控專業(yè)化學專業(yè)圖4-1項目所含專業(yè)圖制圖人：楊柳制圖時間：2016年2月調查二：小組成員根據驗評劃分，統(tǒng)計出各專業(yè)應歸檔資料總份數，如表4-1項目專業(yè)土建汽機鍋爐電氣熱控化學應歸檔資料（份）21203份1415份1989份756份1582份523份占總資料數百分比77%5%8%3%5%2%表4-1鶴淇項目部資料統(tǒng)計表制表人：張永保制表時間：2016年2月圖4-1各專業(yè)所占資料總數比例圖制圖人：黃增波制圖時間：2016年2月由圖4-1可看出，土建專業(yè)歸檔資料繁多，所占比重最大！因此，小組成員決定以土建專業(yè)的資料歸檔情況做為研究對象。調查三：由表3-1看到8月份的歸檔率是67%，為5個月來最低，那么小組就對8月份的土建資料歸檔情況進行了深入調查。8月份土建專業(yè)所完完成實體工程程應歸檔數實際歸檔數單位工程分部分項檢驗批2#循環(huán)水泵房工工程351134188114驅動站2378712668石膏脫水車間32910613855除渣設施工程219345539生活消防泵房工程程5639616494合370份表4-1土建專業(yè)8月份資料統(tǒng)計表制表人：楊柳制表時間：2016年2月由表4-1可以看出8月份土建專業(yè)實際歸檔率僅為：370份÷671份×100%=55%調查四：由前表3-1可以看到12月份的歸檔率最高為94%，那么，8月份的土建專業(yè)歸檔率是否也能提升至94%?月份項目應歸檔實際歸檔歸檔率12月總體資料103196994%8月份土建專業(yè)資料料67137055%表4-2資料對比統(tǒng)計表制表人：楊柳制表時間：2016年2月設定目標經過現狀調查，結合同等條件下12月份資料歸檔情況進行橫向對比，小組全體成員經過討論分析，認為有把握將土建專業(yè)資料歸檔率由原來55%提升至94%，那么土建專業(yè)土建專業(yè)8月份資料提升率8月份全部資料歸檔率可提升至67%×[1+（94%-55%）]=93.13%由上式可推斷，質量驗收文件歸檔率在其他月份也能提升至93.13%，因此確定本次活動目標是：將質量驗收文件歸檔率提升至93%圖4-2歸檔率活動前與目標值對比圖制圖人：黃增波制圖時間：2016年2月分析原因小組全體成員組織討論，通過“頭腦風暴法”分析了質量驗收文件歸檔率低的末端因素，并繪制了魚刺圖，如圖6-1所示。結論：通過原因分析，共找到10個末端因素，分別是針對監(jiān)理資料相關培訓頻率低、人員調動頻繁、缺乏相應考核標準、檔案室與專業(yè)監(jiān)理工程師之間資料信息不同步、辦公器具維護不足、歸檔表格格式不統(tǒng)一、驗收文件在資料室流轉時分類不清、施工單位自身原因、監(jiān)理缺乏有效制約手段、存儲環(huán)境潮濕。要因確認為找到真正影響問題的主要原因，小組對所有末端因素進行了分析確認，刪除了2個不可控因素（人員調動頻繁、施工單位自身原因）并制定了要因確認計劃表，見表7-1序號末端因素確認方法確認標準（依據）負責人完成日期地點1針對監(jiān)理資料相關關的培訓頻率率低調查統(tǒng)計《監(jiān)理人員學習培培訓制度》、《2016年人員培訓計劃》黃增波2016年3月228日項目部2缺乏相關考核標準準調查分析《火電建設工程監(jiān)監(jiān)理文件管理理工作手冊》、《立立新監(jiān)理咨詢詢有限公司監(jiān)監(jiān)理人員績效效考核辦法》楊柳2016年2月220日項目部3檔案室與專業(yè)監(jiān)理理師之間資料料信息不同步步跟蹤調查無明確標準要求秦保紅2016年3月115日項目部4辦公器具維護不足足現場檢查《項目部管理辦法法》黃增波2016年3月111日項目部5歸檔表格格式不統(tǒng)統(tǒng)一現場檢查《鶴淇電廠工程管管理常用表式式》楊柳2016年3月33日項目部6監(jiān)理缺乏有效制約約手段現場調查無明確標準要求宋東陽2016年3月99日項目部7存儲環(huán)境潮濕現場調查《企業(yè)檔案工作規(guī)規(guī)范》DA//T42--2009黃增波2016年3月111日項目部8驗收文件在資料室室流轉時分類類不清現場調查《鶴淇項目部檔案案管理辦法》楊柳2016年3月33日項目部確認一：針對監(jiān)理資料相關的培訓頻率低確認方法：調查統(tǒng)計標準要求：根據公司《監(jiān)理人員學習培訓制度》、《2016年人員培訓計劃》，規(guī)定每周定期組織學習培訓，每月至少進行一次文件管理培訓。確認內容：小組成員調查了項目部培訓記錄，2016年1月份-3月份共組織檔案培訓三次。見圖7-1圖7-1項目監(jiān)理部培訓記錄制圖人：楊柳制圖時間：2016年3月確認分析：項目培訓頻率、培訓內容均符合規(guī)定。確認結果：非要因確認人：黃增波確認日期：2016年3月28日確認二：針對專業(yè)監(jiān)理不重視資料，缺乏相關考核標準確認方法：調查分析標準要求：《火電建設工程監(jiān)理文件管理工作手冊》、《立新監(jiān)理咨詢有限公司監(jiān)理人員績效考核辦法》確認內容：考核辦法中明確規(guī)定，項目監(jiān)理部總監(jiān)定期對項目員工知識、技能和專業(yè)技術水平考核，將考核結果和獎金表報工程管理部門。確認分析：小組成員調閱了項目部的考核表，考核項目中有相關考核項，并且均依據監(jiān)理文件管理手冊執(zhí)行。確認結果：非要因確認人：楊柳確認日期：2016年2月20日確認三：檔案室與專業(yè)監(jiān)理師之間資料信息不同步確認方法：跟蹤調查標準要求：無明確標準要求確認內容：小組成員對項目專業(yè)監(jiān)理師和資料室的工作進行了跟蹤調查，發(fā)現專業(yè)監(jiān)理師對工程實體質量驗收完成后，簽發(fā)資料并進行了紙質臺賬登記，資料室對辦理完成的文件進行整理，并進行電子臺賬登記，雙方臺賬不能共享、核對。監(jiān)理手寫臺賬資料室電子臺賬圖7-2監(jiān)理手寫臺賬與資料室電子臺賬對比圖制圖人：黃增波制圖日期：2016年3月確認分析：資料室與專業(yè)監(jiān)理工程師信息不同步確認結果：是要因確認人：秦保紅確認日期：2016年3月15日確認四：辦公用具維護不足確認方法：現場檢查標準要求：《項目部管理辦法》確認內容：管理辦法中明確規(guī)定，要定期檢查辦公用具，發(fā)現不足及時更換，保障項目部正常運轉。確認分析：小組成員核查了項目部的《辦公用具檢查記錄》如圖，確認所有辦公用具均定期進行了檢查，檢查頻次及結果均能滿足辦公需要。圖7-3辦公用具檢查記錄制圖人：黃增波制圖日期：2016年3月確認結果：非要因確認人：黃增波確認日期：2016年3月11日確認五：歸檔表格格式不統(tǒng)一確認方法：現場檢查標準要求：《鶴淇電廠工程管理常用表式》確認內容：常用表式確認分析：小組成員抽查了3個主標段施工單位的資料抽查結果如表7-1表7-1：施工單位資料抽查結果表序號施工單位存在問題結果1東北電力第一工程程公司工程使用的表式為為本項目統(tǒng)一一表式合格2河南第一火電建設設公司工程使用的表式為為本項目統(tǒng)一一表式合格3河南省第六建設集集團有限公司司工程使用的表式為為本項目統(tǒng)一一表式合格制表人：楊柳制表表時間：20016年3月由表7-1看出，三三個主標段施施工單位的資資料抽查表格格格式均合格格，并且，工工程開工前，監(jiān)理資料室均會針對表格格式對施工單位提出統(tǒng)一要求。確認結果：非要因因確認人：楊柳確認日期：20016年3月3日確認六：針對施工工單位未及時時上報驗收文文件，監(jiān)理缺缺乏有效制約約手段確認方法：現場調調查標準要求：無相關關標準要求確認內容：工程質質量驗收后，施施工單位應及及時上報質量量驗收記錄。確認分析：小組成成員調查發(fā)現現，針對施工工單位未及時時上報驗收文文件，目前監(jiān)監(jiān)理采取的措措施有①口頭頭通知②下監(jiān)監(jiān)理工作聯系系單③報告總總監(jiān)，措施效效果不理想。確認結果：要因確認人：宋東陽確認日期：20016年3月9日確認七：存儲環(huán)境境潮濕確認方法：現場調調查標準要求：《企業(yè)業(yè)檔案工作規(guī)規(guī)范》DA//T42--2009確認內容：檔案保保管條件應符符合各類檔案案載體的保管管要求，并有有溫濕度記錄錄。確認分析：小組成成員對項目檔檔案室保管條條件進了調查查，檔案室配配備有除濕功功能的空調，室室內溫度適中中，滿足檔案案保管需要。圖7-4除濕措施制圖人：宋宋東陽制圖日日期：20116年3月確認結果：非要因因確認人：宋東陽確認日期：20116年3月22日確認八：驗收文件件在資料室流流轉時分類不不清確認方法：現場調調查標準要求：《鶴淇淇項目部檔案案管理辦法》確認內容：資料室室在收發(fā)文件件時，應對文文件進行分類類放置。確認分析：小組成成員在資料室室進行實地調調查，資料室室對驗收文件件按施工單位位分類，針對對不同目的資資料分別放置置。圖7-5驗收文件在在資料室流轉轉時分類制圖人人：秦保紅制制圖日期：22016年3月確認結果：非要因因確認人：秦保紅確認日期：20116年3月13日制定對策序號要因對策目標措施地點責任人時間進度1檔案室與專業(yè)監(jiān)理理師之間資料料信息不同步步制作電腦軟件資料室與專業(yè)監(jiān)理理師之間資料料信息共享向項目部申請兩臺臺性能較好的的電腦，分別別做服務器、客客戶機使用確定軟件所要實現現的功能及環(huán)環(huán)境開發(fā)軟件軟件測試修改、完善軟件推廣使用軟件項目部黃增波2016.04至至2016..062針對施工單位未及及時上報驗收收文件，監(jiān)理理缺乏有效制制約手段改變質量驗收工作作流程施工單位及時上報報驗收文件專業(yè)監(jiān)理師進行實實體驗收前，要要求施工單位位提供驗收文文件專業(yè)監(jiān)理師進行實實體驗收過程程中，根據驗驗收情況，對對驗收文件進進行草簽專業(yè)監(jiān)理師實體驗驗收完成后，三三天內施工單單位將正式驗驗收文件及支支撐性文件提提交監(jiān)理項目部楊柳2016.04對策實施確認一：檔案室與與專業(yè)監(jiān)理師師之間資料信信息不同步實施對策系統(tǒng)功能確定：為實現專業(yè)監(jiān)理師師與資料室的的信息同步，開開發(fā)的工程質質量管理軟件件需要具備以以下功能：（1）處理工程質量驗驗收文件，可可以實現質量量驗收文件錄錄入，修改，提提供查詢、導導入、導出功功能。（2）實現工程質量驗驗收文件統(tǒng)計計功能，統(tǒng)計計工程應驗收收數量、已驗驗收數量、驗驗收率和合格格率。（3）實現各專業(yè)人員員權限控制，各各專業(yè)人員單單獨操作自己己管理的單位位工程。（4）防止誤操作，重重復錄入，減減輕專業(yè)監(jiān)理理師工作強度度。（5）系統(tǒng)應簡單，易易操作，需要要少量計算機機操作知識即即可操作。開發(fā)平臺選定：針對確定的實現的的功能，小組組成員提出采采用客戶端//服務器（Cllient//Serveer）或者瀏瀏覽器/服務器(Brrowserr/Servver)結構構，分析個兩兩種結構的特特點，結合電電力建設工程程項目較分散散，確定采取取瀏覽器/服務器(Brrowserr/Servver)結構構。表9-1模式特點點結構構思模式特點客戶端/服務器（Cllient//Serveer）C/S架構的界面面和操作可以以很豐富。由由于只有一層層交互，因此此響應速度較較快。用戶群固定。由于于程序需要安安裝才可使用用，因此不適適合面向一些些不可知的用用戶。維護成本高，發(fā)生生一次升級，則則所有客戶端端的程序都需需要改變。瀏覽器/服務器((Browsser/Seerver))客戶端無需安裝，有有Web瀏覽器器即可?？梢砸噪S時進行查查詢、瀏覽等等業(yè)務。BS架構可以直接接放在廣域網網上，通過一一定的權限控控制實現多客客戶訪問的目目的，交互性性較強。開發(fā)簡單，共享性性強，成本低低，數據可以以持久存儲在在云端而不必必擔心數據的的丟失。制表人：黃增波制制表時間：22016年7月確定采取瀏覽器//服務器結構構后，小組采采取PHP這種通通用開源腳本本語言，作為為開發(fā)的主要要技術，這種種語法吸收了了C語言、Javva和Perl的特特點，利于學學習，使用廣廣泛，主要適適用于Webb開發(fā)領域，滿滿足瀏覽器//服務器結構構的開發(fā)需要要。開發(fā)平臺：Linnux（開發(fā)發(fā)系統(tǒng)）++Nginnx（高性能能web服務器器）+PHHP（服務器器端語言）++ZendFrameework（系系統(tǒng)框架）數據庫：MySSQL數據庫庫技術：PHP緩存存，高度模塊塊化，數據庫庫讀寫分離，MVC架構網絡結構：Broowser//Serveer（瀏覽器器/服務器模式式）數據庫服務器數據庫服務器WEB服務器客戶機客戶機客戶機客戶機客戶機客戶機客戶機客戶機客戶機客戶機圖9-1網絡結構構圖制圖人：黃增波制制圖時間：22016年7月返回數據發(fā)送回瀏覽器返回數據發(fā)送回瀏覽器數據請求http方式請求數據請求http方式請求客戶瀏覽器界面顯示層WEB客戶瀏覽器界面顯示層WEB服務器業(yè)務邏輯層數據庫服務器數據訪問層圖9-2結構圖制圖人：黃增波制制圖時間：22016年7月系統(tǒng)登錄監(jiān)理人員和管理人人員登錄系統(tǒng)統(tǒng)界面，輸入入用戶名和密密碼，登錄進進入系統(tǒng)主界界面。電力建設質量管理理系統(tǒng)功能主界面顯示軟件整整體框架，左左側為功能菜菜單，中間為為質量驗收項項目的樹形目目錄，可顯示示各專業(yè)施工工質量驗收范范圍劃分表的的具體內容，并并可根據工程程進展，依據據更新后的質質量驗收范圍圍劃分表進行行調整，右側側為施工質量量驗收項目完完成情況表，以以表格形式顯顯示各專業(yè)質質量驗收完成成情況。質量驗收系統(tǒng)錄入入、編輯、查查詢功能各專業(yè)監(jiān)理人員登登錄入系統(tǒng)后后，可進入主主界面，進行行質量驗收項項目的錄入，選選擇需要錄入入的項目后，在在右側會顯示示質量驗收項項目概況，專專業(yè)監(jiān)理師核核對無誤后，點點擊驗收結果果欄的合格或或不合格，完完成錄入。如如錄入信息存存在錯誤可雙雙擊修改編輯輯質量驗收項項目內容。系統(tǒng)可運用程序的的邏輯關系，控控制錄入質量量驗收項目的的內容，防止止重復錄入，減減少重復工作作，減輕專業(yè)業(yè)監(jiān)理師工作作強度。信息錄入完成后，可可根據文件篩篩選器，對文文件信息或者者某一關鍵詞詞進行查詢。質量驗收情況統(tǒng)計計功能信息錄入完成后，可可根據工程進進展情況，對對當前工程質質量驗收情況況進行統(tǒng)計，統(tǒng)統(tǒng)計工程質量量驗收項目的的總數，已完完成質量驗收收項目的數量量，工程質量量驗收的驗收收率，工程質質量驗收的合合格率。這些些數據可以提提供給專業(yè)監(jiān)監(jiān)理人員，客客觀的體現工工程資料的完完成情況，資資料室信息與與專業(yè)監(jiān)理師師信息同步，來來督促工程檔檔案資料與工工程同步，提提高質量驗收收檔案的歸檔檔率。質量驗收情況導入入和導出功能能系統(tǒng)可實現施工質質量驗收范圍圍表的導入和和導出功能，方方便監(jiān)理人員員使用。質量管理系統(tǒng)權限限控制功能系統(tǒng)可實現在管理理員模式登錄錄下，控制整整個項目監(jiān)理理人員的權限限分配，各個個專業(yè)監(jiān)理人人員只對自己己管理的單位位工程有操作作權限。質量管理系統(tǒng)的更更新系統(tǒng)保留有升級的的可能，可繼繼續(xù)增加功能能，持續(xù)完善善。效果驗證：QC小組成員在在工程質量管管理系統(tǒng)完成成后，對管理理系統(tǒng)進行試試用，認為暫暫時可滿足需需要。在8月20日至8月30日對項目目監(jiān)理部監(jiān)理理人員組織管管理軟件使用用的培訓，將將管理系統(tǒng)在在項目監(jiān)理部部內測試。經經過10天的試用用，小組成員員對資料室人人員和專業(yè)監(jiān)監(jiān)理師共366人進行了調調查問卷，將將反饋意見進進行了收集，認認為管理系統(tǒng)統(tǒng)可滿足日常常需要，資料料室和專業(yè)監(jiān)監(jiān)理師的質量量驗收信息基基本同步。圖9-2調查查問卷圖制圖人：黃增波制制圖時間：22016年8月表9-2調查問問卷反饋意見見統(tǒng)計表問題滿意不滿意不滿意分析問題1：軟件功能能滿足質量驗驗收管理的需需要？36人0人問題2：軟件操作作方式是否易易操作？32人4人4人年齡大，電腦操操作不便問題3：軟件界面面是否滿意？？36人0人問題4：軟件是否否改善目前質質量驗收不同同步？34人2人2人認為統(tǒng)計記錄與與自己統(tǒng)計不不符，調查發(fā)發(fā)現紙質統(tǒng)計計記錄錯誤導導致問題5：軟件質量量驗收管理與與紙質臺賬那那種能提高管管理工作效率率？32人4人4人年齡大，更愿意意使用紙質臺臺帳問題6：日常工作作中是否愿意意繼續(xù)使用此此軟件？36人0人制表人：黃增波制制表時間：22016年8月小組成員對四人因因為年齡大，電電腦操作不便便的原因，對對四人再次進進行培訓，常常用的錄入功功能僅需要鼠鼠標操作，四四人經過三天天繼續(xù)使用，基基本可正常使使用軟件，認認可質量管理理軟件。項目監(jiān)理部人員對對軟件提出一一些新的功能能，小組成員員認真聽取，經經過仔細甄別別，計劃在軟軟件二次完善善時間陸續(xù)加加入新的功能能。確認二：改變質量量驗收工作流流程實施對策小組成員在報總監(jiān)監(jiān)同意后，結結合項目現狀狀，將原來資資料報驗-歸檔流程進進行了調整，將將“施工單位位報驗資料”這這一步驟由監(jiān)監(jiān)理進行實體體工程質量驗驗收后，提前前至實體工程程質量驗收前前。如圖圖9-3流程對對比圖制圖人：楊柳制圖圖時間：20016年8月從上圖看出，按照照更改后的流流程，如果施施工單位不報報驗資料，那那么監(jiān)理就不不進行實體質質量驗收，施施工單位就不不能進行下一一步工序，很很有可能影響響工期，以“工工期”作為制制約施工單位位的手段，有有效防止了“施施工單位未及及時上報驗收收文件”的現現象。效果驗證資料報驗-歸檔流流程調整后，項項目部發(fā)文至至各施工單位位，通知施工工單位調整資資料報驗-歸檔流程，督督促其認真執(zhí)執(zhí)行。新流程程執(zhí)行后，小小組成員對流流程周期進行行了調查，如如圖9-411234551234518天7天原流程新