2017年部門預(yù)算安排及三公經(jīng)費預(yù)算報表說明

第三部分：1年7部門預(yù)算安排及“三公經(jīng)費”預(yù)算報表說明一、201年7收支總體情況（一）收入預(yù)算說明。201年7收入總預(yù)算60.萬1元1，同比增加10.萬1元6，增長增長原因為：工資福利政策性增長。公共財政預(yù)算撥款萬元，同比增加萬元，增長3其中：經(jīng)費撥款萬元，同比增加萬元，增長3增長原因為：工資福利政策性增長。（二）支出預(yù)算說明。年支出總預(yù)算萬元，基本支出萬元，占支出總預(yù)算的，同比增加萬元，增長；項目支出萬元，占支出總預(yù)算的，同比增加（減少）萬元，增長（下降）一％增長原因為：工資福利政策性增長。按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：（）一般公共服務(wù)支出萬元，占支出總預(yù)算%,同比增加萬元，增長％。（）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出萬元，占支出總預(yù)算%,同比增加萬元，增長％。（）住房保障支出萬元，占支出總預(yù)算%,同比增加萬元，增長％。.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算?；局С鲱A(yù)算萬元，占支出總預(yù)算%，同比增加萬元，增長％。工資福利支出預(yù)算萬元，占基本支出預(yù)算%，同比增加萬元，增長％。商品和服務(wù)支出預(yù)算萬元，占基本支出預(yù)算%,同比增加萬元，增長％。對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算萬元，占基本支出預(yù)算%,同比增加萬元，增長。（）項目支出預(yù)算。項目支出預(yù)算萬元，占支出總預(yù)算%,同比增加（減少）萬元，增長（下降）％。二、年部門財政撥款支出預(yù)算情況2。1年7度財政撥款支出6。.萬1元1，其中：基本支出35萬元，項目支出24.萬4元。具體支出預(yù)算如下：行政運行31.萬9元2，全部是用于職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出。其中：用于鐘山縣法制辦公室根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出25.萬3元。；用于鐘山縣法制辦公室日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出6.6萬2元，包括辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、接待費、會議費、辦公設(shè)備購置費、固定資產(chǎn)維修維護(hù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費；用于根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的退休人員經(jīng)費支出0萬元。行政單位醫(yī)療1.2萬7元，全部用于職工醫(yī)療支出。其中：用于鐘山縣法制辦公室職工醫(yī)療保險1.2萬5元；用于大病醫(yī)療救助0.0萬2元。對個人和家庭補(bǔ)助2.5萬2元，全部用于住房公積金支出。法制建設(shè)24.萬4元，全部用于縣人民政府聘請法律顧問及法律顧問助理支出、依法行政考核工作支出、行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)支出。其中，縣人民政府聘請法律顧問及法律顧問助理支出15萬元；依法行政考核工作經(jīng)費4萬元；行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)支出5萬元。三、201年7部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費201年7預(yù)算0萬元，同比（增加）減少0萬元，（增長）下降0％。（二）公務(wù)接待費201年7預(yù)算2.萬3元，同比（增加）減少0萬元，（增長）下降0％。此項經(jīng)費主要用于接待上級檢查、行政復(fù)議、行政訴訟、召開全縣依法行政工作考核、行政執(zhí)法人員培訓(xùn)及與各縣區(qū)政府法制業(yè)務(wù)工作交流等方面。（三）公務(wù)用車購置費201年7預(yù)算0萬元，同比（增加）減少0萬元，（增長）下降0％。（四）公務(wù)用車運行維護(hù)費201年7預(yù)算0萬元，同比減少4萬元，下降10％0。減少原因為：公務(wù)用車于201年5底申請報廢，本單位已無公務(wù)用車。第四部分：其他重要事項的說明一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明201年7，鐘山縣法制辦公室的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算30.1萬7元9，1較201年6預(yù)算增加1.7萬4元，增長6.8，4主%要原因是201年6通過廣西公務(wù)員考試新招錄公務(wù)員一名，運行經(jīng)費增加。（說明：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、“三公”經(jīng)費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、物業(yè)管理費、租賃費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、勞務(wù)費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出等費用。）二、政府采購情況說明201年7，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明目前，鐘山縣法制辦公室辦公用房面積共45平方米；共有機(jī)動車0輛，價值0萬元，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值20萬元至20萬0元大型設(shè)備0臺，單位價值20萬0元以上大型設(shè)備0臺。201年7，預(yù)算安排新建辦公用房0平方米，新建預(yù)算0萬元；預(yù)算安排購置大型設(shè)備0臺，購置預(yù)算0萬元；預(yù)算安排購置機(jī)動車0輛，購置預(yù)算0萬元。四、關(guān)于201年7預(yù)算績效情況說明201年7，鐘山縣法制辦公室實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元；納入部門預(yù)算績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。第五部分：名詞解釋一、收入科目（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出科目（一）基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事