安全標準化培訓宣貫策劃部分上報

《石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化導則與實施規(guī)范》貫標培訓班第二部分

第一講：導則與實施規(guī)范釋義

策劃部分勝利油田檢測評價研究有限公司2理解《石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化導則與實施規(guī)范》標準策劃部分要點；掌握《石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范》“評分辦法”的策劃部分符合性判斷要點及扣分標準；了解HSE體系的相關知識；提高安全生產(chǎn)標準化評審的應對水平。講課目的培訓時效，要有收益

35.1領導和承諾5.1.1責任5.1.2承諾5.1.3安全文化建設5.2HSE方針5.3策劃5.3.1危害因素辨識、風險評估和風險控制5.3.2法律法規(guī)和其他要求5.3.3目標和指標5.3.4計劃與方案5.4組織機構、資源和文件5.4.1組織機構和職責5.4.2HSE管理者代表5.4.3資源5.4.4能力和培訓5.4.5溝通、參與和協(xié)商5.4.6文件5.4.7文件控制5.5實施和運行5.5.1設施完整性5.5.2承包商和供應商管理5.5.3社區(qū)和公共關系5.5.4作業(yè)許可5.5.5運行控制5.5.6變更管理5.5.7應急管理5.6檢查5.6.1監(jiān)督檢查和業(yè)績考核5.6.2不符合、糾正措施和預防措施5.6.3事故報告、調(diào)查和處理5.6.4記錄控制5.6.5內(nèi)部審核5.7管理評審實施規(guī)范及評分辦法的要素構成4一級要素分值分布555.1領導責任和承諾二級要素5.1.1責任5.1.2承諾5.1.3安全文化5.1領導和承諾（30）責任（15）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人的安全責任，主要包括：——建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責任制；——組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；——保障本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；——督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全生產(chǎn)事故隱患；——組織制定并實施本單位的應急預案；——及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。6建立、健全符合本單位實際的領導、部門和基層崗位安全生產(chǎn)責任制制定覆蓋全部生產(chǎn)過程的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程建立評定期內(nèi)安全生產(chǎn)投入明細表建立安全隱患排查及采取的控制措施的相關資料制定符合專業(yè)實際的應急預案并實施制定生產(chǎn)安全事故報告制度并落實標準要求符合性判斷

領導決策——

一切關鍵在領導是否下決心；是否真下決心；為何下決心決心是否落在實處；能級，責任制——分級管理，分線負責；7主要負責人（即最高管理者）與法人代表的關系生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人指有限公司、股份有限公司的董事長或者總經(jīng)理或者個人經(jīng)營的投資人、以及其他生產(chǎn)經(jīng)營單位的廠長、經(jīng)理、礦長（含實際控制人、投資人）等人員。主要負責人是指采用SY/T6276-2010標準建立并簽署本單位HSE管理體系的人員。一般而言，就是對生產(chǎn)經(jīng)營單位負全面責任、有生產(chǎn)經(jīng)營決策權的人。主要負責人不一定是法人代表。8釋義5.1.2承諾（10）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人應有明確的、公開的HSE承諾。承諾的基本內(nèi)容包括：——遵守國家和所在地法律法規(guī)及相關規(guī)定，尊重所在地的風俗習慣；——提供必要的人力、物力、財力資源；——持續(xù)改進HSE管理體系。95.1領導和承諾（30）利用文件、廣播、電視或網(wǎng)絡等形式公開遵守國家和所在地法律、法規(guī)及相關規(guī)定尊重所在地風俗習慣提供必要的人力、物力、財力資源持續(xù)改進HSE體系標準要求符合性判斷5.1.3安全文化建設生產(chǎn)經(jīng)營單位應開展安全文化建設，組織開展安全宣傳教育活動，引導全體員工的安全態(tài)度和安全行為，形成具有本單位特色的安全價值觀。10組織安全生產(chǎn)月活動記錄或影像資料環(huán)境日活動記錄或影像資料

11.9消防日活動記錄或影像資料其它活動記錄或影像資料標準要求符合性判斷1年2年靠制度3年5年靠管理10年8年靠文化5.1領導和承諾（30）企業(yè)安全全文化分分類安全物質文化企業(yè)安全文化實體和外部形象標志、包括：生產(chǎn)及生活資料、生產(chǎn)條件、作業(yè)環(huán)境、設備設施、勞保及安全衛(wèi)生基本設施等安全制度文化勞動保護及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準及企業(yè)制定的規(guī)章制度、職業(yè)安全衛(wèi)生標準、安全行為準則等安全精神文化安全價值觀、安全生產(chǎn)意識、企業(yè)安全精神激勵，振興企業(yè)的精神等。11釋義安全文化化建設安全文化建設載體文學藝術的方法，如安全文藝、安全文學等；宣傳教育的方法，如對安全法律法規(guī)、方針、目標的宣傳，對事故及防范措施的宣傳教育等；科學技術的方法，如安全科學的普及，發(fā)展安全科學技術；管理方法，如采用行政管理手段、法制管理手段、經(jīng)濟管理手段等，推行現(xiàn)代的安全管理模式；安全文化活動的方法如安全生產(chǎn)月（周）活動、安全文藝晚會、安全電視節(jié)目、安全表彰會、安全技能演練活動、安全宣傳活動、安全文化知識競賽、安全建議征集活動等。12《生產(chǎn)經(jīng)營營單位安安全文化化建設導導則》AQ/T9004-2008釋義安全文化化核心理理念中國石油化工集團公司SINOPEC安全高于一切、生命最為寶貴”中國石油天然氣集團公司CNPC以人為本、預防為主、全員參與、持續(xù)改進”美國杜邦公司DuPont文化主導行為，行為主導態(tài)度，態(tài)度主導后果中國海洋石油總公司CNOOC“五想五不干”13145.2HSE方針5.2HSE方針（20）5.2HSE方針（20）應結合本本單位生生產(chǎn)實際際，制定定符合法法律法規(guī)規(guī)要求的的HSE方針，并并傳達到到單位員員工。15內(nèi)容符合合法律、、法規(guī)和和有關要要求內(nèi)容與本本專業(yè)生生產(chǎn)實際際相適應應利用文件件、廣播播、電視視或網(wǎng)絡絡等形式式對全員員傳達或或告知標準要求求符合性判判斷中國石化化HSE方針安安全第一一，預防防為主；；全員動手手，綜合合治理；；改善環(huán)境境，保護護健康；；科學管理理，持續(xù)續(xù)發(fā)展。。企業(yè)的HSE方針，能能否體現(xiàn)現(xiàn)：1）企業(yè)的的風險；；2)法律法規(guī)規(guī)及其他他要求：：3)企業(yè)的安安全生產(chǎn)產(chǎn)狀況、、4)相關方的的需求；；5)從業(yè)人員員及相關關方的意意見和建建議；6)持續(xù)改進進。途徑組織各部部門通過過文件、會議、安安全活動動、培訓訓、黑板板報等方方式對員員工進行行傳達學習在辦公大樓樓、人員員密集區(qū)區(qū)、站場張貼懸掛，作作為員工工各類培培訓的主主要內(nèi)容容，印刷在公司下下發(fā)的《員工安安全手冊冊》。16方針內(nèi)容及途途徑釋義175.3策劃二級要素危害因素素辨識、、風險評評估和風風險控制制法律法規(guī)規(guī)和其他他要求目標和指指標計劃與方方案識別——可能出現(xiàn)現(xiàn)什么問問題?評價——問題的性性質?后果?風險?控制——是否有較較好的控控制方法法?該控制方方法是否否充分?評審——是否得到到實施?是否可控控制不良良后果?評審是否否充分?185.3策劃（150）危害因素、風險、、隱患危害因素素（等同同于危險險因素、、危險源源）可能導致傷傷害或疾疾病、財財產(chǎn)損失失、作業(yè)業(yè)環(huán)境破破壞或其其組合的的根源或或狀態(tài)。三個要素：潛在危險性性、存在在條件和和觸發(fā)因因素。隱患（即安全生產(chǎn)產(chǎn)事故隱患，簡稱事故故隱患））違反安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標準準、規(guī)程程和安全全生產(chǎn)管管理制度度的規(guī)定定，或者者因其他他因素在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動中存在在可能導導致事故故發(fā)生的的物的危危險狀態(tài)態(tài)、人的的不安全全行為和和管理上上的缺陷。風險（風險=可能性×嚴重性）風險是某某一特定定危險情情況的可可能性與與后果的的組合，，隱患+人的行為為、環(huán)境境因素19危害因素素辨識、、風險評評估和風風險控制制（70）生產(chǎn)經(jīng)營營單位應應：——組織員工工開展危害因素素辨識活動；——對于識別別出的危危害因素素，組織織風險評估估，確定不不可接受受的風險險并進行行分級管管理；——對不可接接受的風風險制定定并采取取控制措措施。危害因素素辨識包包括：介質/物料設備設施施與工具具作業(yè)現(xiàn)場場工藝流程程自然環(huán)境境管理制定了風風險的控控制措施施；員工掌握握本崗位位不可接接受風險險及控制制措施有風險評評價實施施要求；；按要求對對辨識出出的危害害因素進進行了風風險評價價，確定定了風險險等級；；按要求實實施了風風險分級級管理20標準要求求符合性判判斷5.3策劃（150）21危害辨識事故類型影響因素與事故機理風險評價事故發(fā)生的可能性事故的嚴重程度風險值的確定風險分級不可容許風險（隱患）風險控制制定風險控制計劃落實風險控制措施安全標準化監(jiān)督檢查收集資料風險管理理體系危害因素素辨識注注意事項項辨識的范范圍，至至少包括括：①工作環(huán)環(huán)境；②平面布布局；③物流路路線；④作業(yè)工工序；⑤危險性性較大的的設備；⑥特殊裝裝置、設設備；⑦⑦有害作作業(yè)部位位；⑧各各種設施施；⑨生理理、心理理因素和和人機工工程因素素等危害辨識識、風險險評估和風險控控制的過過程不僅僅適用于于裝置和和程序的的“正?！薄边\行，而而且還適適用于周期性或或臨時性性的運行（（程序）），如裝裝置清洗洗和維護護，或適適用于裝裝置啟動動或關停停期間。。調(diào)查法、、安全檢檢查表法法、經(jīng)驗驗法等，，將結果果填入調(diào)調(diào)查表。?？蛇x用JHA法對作業(yè)業(yè)活動、、SCL法對設備備設施（（安全生生產(chǎn)條件件）進行行危害識識別和風風險評價價。選用用HAZOP法對危險險性工藝藝進行危危害識別別和風險險評價。22釋義風險評價價注意事事項風險評價的步驟：假設情節(jié)→確認相關隱隱患→估計可能發(fā)發(fā)生的可可信范圍圍內(nèi)嚴重重災情的的危害→估計假設情情節(jié)的發(fā)發(fā)生可造造成危害害（嚴重重程度））的可能能性評價方法專家打分分法、LEC法、PHA法等定性性定量方方法危害辨識識、風險險評價和和風險控控制的記記錄內(nèi)容應包包括：作作業(yè)活動動、危害害因素、、潛在的的事故類類別和后后果、風風險等級級、現(xiàn)有有控制措措施、根根據(jù)評價價結果所所采取的的的措施施、評價價人員、、審核人人員、日日期等23釋義危害因素素辨識、、風險評評估和風風險控制制（70）生產(chǎn)經(jīng)營營單位應應按照《安全生產(chǎn)產(chǎn)事故隱隱患排查查治理暫暫行規(guī)定定》的要求，，進行安全生產(chǎn)產(chǎn)事故隱隱患排查查，對排查查出的安安全生產(chǎn)產(chǎn)事故隱隱患登記記建檔。。建立隱患患整改制制度，明明確隱患患管理部部門，每每年至少少組織一一次全面面的安全全生產(chǎn)事事故隱患患排查活活動；（二級單單位組織織）制定隱患患治理方方案；建立隱患患信息檔檔案。24標準要求求符合性判判斷5.3策劃（150）安全生產(chǎn)產(chǎn)事故隱隱患《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令[2002]第70號)第十七條《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令2007年第16號）《關于進一步開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的通知》（國辦發(fā)明電〔2008〕15號）《國務院辦公廳關于在重點行業(yè)和領域開展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動的通知》（國辦發(fā)明電[2007]16號）《中國石化事故隱患治理項目管理規(guī)定》(中國石化安[2011]736號)《勝利石油管理局勝利油田分公司HSE事故隱患排查治理管理辦法》(勝油局發(fā)[2012]444號)25隱患排查查與安全全檢查的的區(qū)別與關系依據(jù)不同隱患排查工作的依據(jù)主要為“安全生產(chǎn)法”、“暫行規(guī)定”和地方性規(guī)定隱患排查治理標準，這種標準按行業(yè)又劃分為很多類別。安全生產(chǎn)檢查更多的是依據(jù)企業(yè)自身的安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程以及管理和技術標準。安全檢查是隱患排查的細化和延伸隱患排治理工作標準是由政府部門主導編制的，需要較強的通用性。安全檢查完全是企業(yè)自主行為，其檢查的廣度和深度均超過按隱患排查治理標準開展的排查工作。兩者是相輔相成的關系企業(yè)根據(jù)隱患排查治理標準開展自查工作，自查工作是一種全范圍、全方位的全面排查。安全生產(chǎn)檢查工作則是一項日?；?、經(jīng)?；某Ｒ?guī)工作。26危害因素素辨識、、風險評評估和風風險控制制（70）生產(chǎn)經(jīng)營營單位根根據(jù)風險險識別與與評價的的結果，，確定本本單位的的關鍵裝置置和要害害部位，并明確確相應的的領導干干部聯(lián)系系點，領領導干部部應定期期到聯(lián)系系點檢查查。建立了領導干部部安全聯(lián)聯(lián)系制度度；明確了關關鍵裝置置和要害害部位及及相應的的安全聯(lián)聯(lián)系人；；安全聯(lián)系系人定期期到位，，有聯(lián)系系記錄；；發(fā)現(xiàn)問題題按要求求整改；；海洋作業(yè)業(yè)參照上上述內(nèi)容容執(zhí)行領領導下基基層及帶帶班制度度27標準要求求符合性判判斷5.3策劃（150）生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)中處于于重要地地位、工工藝生產(chǎn)產(chǎn)操作對對安全影影響較大大的裝置置和設施施關鍵裝置置系指以以下設施施或裝置置——陸上、海海（水））上油氣氣勘探開開發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)設施；；工藝操作作是在易易燃、易易爆、有有毒、有有害、易易腐蝕、、高溫、、高壓、、真空、、深冷、、臨氫、、烴氧化化等條件件下進行行的生產(chǎn)產(chǎn)裝置；要害部位位指以下下場所或或區(qū)域——多工種聯(lián)聯(lián)合作業(yè)業(yè)、頻繁繁拆卸、、搬遷、、安裝的的部位，，生產(chǎn)過過程中不不安全因因素多的的野外施施工現(xiàn)場場；相對集中中的油氣氣生產(chǎn)與與處理裝裝置區(qū)；；制造、儲儲存、運運輸和銷銷售易燃燃易爆、、劇毒等等危險化化學品場場所，以以及可能能形成爆爆炸、火火災場所所的罐區(qū)區(qū)、裝卸卸臺（站站）、碼碼頭、油油庫、倉倉庫等；；對關鍵裝裝置安全生產(chǎn)起關鍵作作用的公公用工程程系統(tǒng)等等；運送危險險品的專專業(yè)運輸輸車（船船）隊等等。關鍵裝置置和要害害部位28釋義陸上石油油關鍵裝裝置、要要害（重重點）部部位的管管理陸上石油油對關鍵鍵裝置、、要害（（重點））部位實實行領導導干部定定點聯(lián)系系（承包包）安全全管理制制度：（1）關關鍵裝裝置、要要害（重重點）部部位由現(xiàn)現(xiàn)職主要要領導干干部進行行聯(lián)系（（承包））。聯(lián)系系（承包包）點應應設置““領導干干部安全全聯(lián)系（（承包））責任牌牌”。（2）聯(lián)聯(lián)系（（承包））人對所所負責的的關鍵裝裝置、要要害（重重點）部部位負有有安全監(jiān)監(jiān)督與指指導責任任，具體體是：（3）領領導干干部應按按規(guī)定到到聯(lián)系（（承包））點進行行安全活活動。其其活動形形式包括括參加基基層班組組安全活活動、安安全檢查查、督促促整改事事故隱患患、安全全工作指指示等。。（4）路路途較近近的聯(lián)系系點（即即：從辦辦公室到到關鍵裝裝置和要要害部位位當天能能夠返回回的），，現(xiàn)場巡巡檢周期期按規(guī)定定執(zhí)行；；路程較較遠的聯(lián)聯(lián)系點，，現(xiàn)場巡巡檢周期期可適當當延長。。29釋義基層單位位監(jiān)控要要求（1）確確認關鍵鍵裝置、、要害（（重點））部位的的安全監(jiān)監(jiān)控危險險點，繪繪制出危危險點分分布圖，，明確安安全責任任人；（2）每每月進行行一次安安全檢查查，對查查出的隱隱患和問問題及時時整改或或采取有有效防范范措施；；（3）關關鍵裝置置、要害害（重點點）部位位設置專專職安全全工程師師；（4）操操作人員員應經(jīng)培培訓合格格并持證證上崗。。30陸上石油油關鍵裝裝置、要要害（重重點）部部位的管管理釋義危害因素素辨識、、風險評評估和風風險控制制（70）生產(chǎn)經(jīng)營營單位應應按重大大危險源源安全管管理制度度，對本本單位的的危險設設施或場場所進行行重大危險險源辨識識與安全評估估，制定重重大危險險源安全全監(jiān)控措措施。對對確認的的重大危危險源登登記建檔，并按規(guī)規(guī)定備案案。進行重大大危險源源辨識和和安全評評估，制制定重大大危險源源安全管管理技術術措施；；對確認的的重大危危險源及及時登記記建檔，，并按規(guī)規(guī)定備案案。31標準要求求符合性判判斷5.3策劃（150）重大危險險源辨識識《危險化學學品重大大危險源源監(jiān)督管管理暫行行規(guī)定》國家安全全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理理總局令令第40號《關于開展展重大危危險源監(jiān)監(jiān)督管理理工作的的指導意意見》（安監(jiān)管管協(xié)調(diào)字字〔2004〕56號）和《關于規(guī)范范重大危危險源監(jiān)監(jiān)督與管管理工作作的通知知》（安監(jiān)總總協(xié)調(diào)字字〔2005〕125號）有關關危險化化學品重重大危險險源方面面的內(nèi)容容將不再再執(zhí)行。。32釋義標準的變變化情況況將采礦業(yè)業(yè)中涉及及危險化化學品的的加工工工藝和儲儲存活動動納入了了適用范范圍；不適用范范圍增加加了海上上石油天天然氣開開采活動動；對部分術術語和定定義進行行了修訂訂；對危險化化學品的的范圍進進行了修修訂；對危險化化學品的的臨界量量進行了了修訂；；取消了生生產(chǎn)場所所與儲存存區(qū)之間間臨界量量的區(qū)別別。33釋義重大危險險源安全全評估要要求可以企業(yè)業(yè)自己做做，也可可委托安安全評價價機構做做。可以單獨獨進行，，也可以以和法定定安全評評價一并并進行。。對于毒性性氣體、、爆炸品品、液化化易燃氣氣體的一一級或二二級重大大危險源源，必須須委托安安全評價價機構進進行，要要采用定定量風險險評價（（QRA）的方法法。34釋義重大危險險源檔案案辨識、分分級記錄錄；重大危險險源基本本特征表表；涉及的所所有化學學品安全全技術說說明書；；區(qū)域位置置圖、平平面布置置圖、工工藝流程程圖和設設備一覽覽表；安全管理理規(guī)章制制度及安安全操作作規(guī)程；；安全監(jiān)測測監(jiān)控系系統(tǒng)、措措施說明明、檢測測、檢驗驗結果；；事故應急急預案、、評審意意見、演演練計劃劃和評估估報告；；安全評估估報告或或者安全全評價報報告；關鍵裝置、、重點部位位的責任人人、責任機機構名稱；；安全警示標標志的設置置情況；其他文件、、資料。35釋義安全評估主主要內(nèi)容評估的主要要依據(jù)；重大危險源源的基本情情況；事故發(fā)生的的可能性及及危害程度度；個人風險和和社會風險險值（僅適適用定量風風險評價方方法）；可能受事故故影響的周周邊場所、、人員情況況；重大危險源源辨識、分分級的符合合性分析；；安全管理措措施、安全全技術和監(jiān)監(jiān)控措施；；事故應急措措施；評估結論與與建議。36釋義需要重新辨辨識、分級級、評估的的情況重大危險源源安全評估估已滿三年年的；構成重大危危險源的裝裝置、設施施或者場所所進行新建建、改建、、擴建的；；危險化學品品種類、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)、使用工工藝或者儲儲存方式及及重要設備備、設施等等發(fā)生變化化，影響重重大危險源源級別或者者風險程度度的；外界生產(chǎn)安安全環(huán)境因因素發(fā)生變變化，影響響重大危險險源級別和和風險程度度的；發(fā)生危險化化學品事故故造成人員員死亡，或或者10人以上受傷傷，或者影影響到公共共安全的；；有關重大危危險源辨識識和安全評評估的國家家標準、行行業(yè)標準發(fā)發(fā)生變化。。37釋義法律法規(guī)和和其他要求求（10）生產(chǎn)經(jīng)營單單位應對現(xiàn)現(xiàn)行的HSE法律法規(guī)、、標準規(guī)范范進行識別，，列出所采采用的法律律法規(guī)、標標準規(guī)范目目錄，并定定期更新與與公布。明確管理部部門負責HSE法律法規(guī)識別、跟蹤蹤和管理工作；所采用的法法律法規(guī)、、標準規(guī)范范目錄清單單涵蓋了生生產(chǎn)活動相相關的業(yè)務務領域，如如特種設備備管理、硫硫化氫防護護、危險作作業(yè)等每年更新并并公布38標準要求符合性判斷斷5.3策劃（150）HSE法律法規(guī)、、標準規(guī)范的識別別39釋義HSE法律法規(guī)、、標準規(guī)范范工作原則：各部門收集集下發(fā)、基層單位融入、培訓、執(zhí)執(zhí)行、自查查，安全科科監(jiān)督檢查1、收集適合于本專業(yè)有實際作用的的法規(guī)、制制度及標準準；2、將收集到到的法規(guī)根根據(jù)格式完完善清單；；3、基層單位位組織專業(yè)技術人人員將相關關法規(guī)、制制度、標準準轉化至管管理制度、、作業(yè)指導導書、點檢檢表、檢查查表中；4、組織如上上規(guī)章制度度的學習；；5、對相關規(guī)規(guī)定的落實實情況實施施檢查。40釋義目標和指標標（20）根據(jù)本單位位安全生產(chǎn)產(chǎn)的實際建建立HSE目標和年度度指標。HSE指標中應包包含但不限限于：重大大人身傷亡亡、井噴失失控、爆炸事故，，民爆物品品丟失、被被盜，火災災，以及傷傷亡控制指指標等內(nèi)容容。各級單位有有明確的年年度HSE目標和指標標；年度指標以以公文或責責任書等形形式明確；；目標指標符合單位實實際41達標要求符合性判斷斷5.3策劃（150）42從企業(yè)到最最基層組織織的指標下下達時以控制類的結結果性指標為主，，設定應更更具有挑戰(zhàn)戰(zhàn)性，除了了千人死亡亡率、重傷傷率、重大大事故以外外，再加上上輕傷率、、損工傷害害率，還應應將承包商商的安全考考慮在內(nèi)，，體現(xiàn)“屬屬地管理””的原則。。個人分解或或下達目標標指標時：：各級行政正正職分解指指標時，以以控制類結果果性指標與與過程性指指標相結合合，并與其管管理職責和和業(yè)務特性性相匹配；；各行政正職職對其行政政副職和非非“領導””崗位的管管理類、技技術類、操操作類員工工分解指標標時以過程類指標標為主，即保保障措施和和重要工作作任務的分分解。安全生產(chǎn)短短期目標，，必須根據(jù)據(jù)安全管理理的實際、、隱患排查查治理的需需要，有針針對性地制制訂。目標指標的的動態(tài)性。。釋義HSE目標和年度度指標內(nèi)容的符合合性HSE目標和年度度指標——設定內(nèi)容(1)結果性指標(最終結果實現(xiàn))，如：重大事故次數(shù)，包括死亡事故、重傷事故事故等、死亡人數(shù)指標，如千人死亡率；傷害頻率或傷害嚴重率，如百萬工時損失率；事故造成的經(jīng)濟損失，如工作日損失數(shù)、工傷治療費“三違”次數(shù)、無傷害事件數(shù)次、不安全行為次數(shù)。(2)過程性指標(工作任務實施)，如：放射性物品丟失和泄漏率；安全技術措施計劃完成率、隱患整改率、應急預案演練的完成率；全員安全教育率、特種作業(yè)人員培訓率；安全合同的簽訂率；檢查完成率、符合率；承包商員工培訓合格率；設備完好率、檢修率、職業(yè)健康監(jiān)測率、員工體檢率等。(3)過程性指標(保障措施)，如：安全教育措施，包括教育的內(nèi)容、時間安排、參加人員規(guī)模、宣傳教育場地等；安全檢查措施，包括檢查內(nèi)容、時間安排、責任人、檢查結果的處理等；危害因素的控制和整改；安全控制點的管理。43釋義舉例：目標標、指標及及分解一覽覽表44釋義計劃與方案案（30）應制定年度度HSE工作計劃或或工作要點點。年度HSE工作計劃或或工作要點點，目標分分解，指標標量化風險辨識、、隱患治理理、教育培培訓、應急急管理、安安全檢查等等重點工作作計劃和安安排制定重點工工作的組織織保障措施施和技術保保障措施等等45標準要求符合性判斷斷5.3策劃（150）46全面性和合合理性：內(nèi)內(nèi)容應包括括活動或任任務、目標標與指標、、潛在風險險、風險控控制與削減減措施、各各職能和層層次的職員員、權限、、措施完成成時間等。。HSE管理方案可可以寫進項項目HSE計劃書或崗崗位作業(yè)指指導書，也也可以專門門以文件形形式發(fā)布。。例：某作業(yè)業(yè)過程的HSE管理方案方案和計劃劃的編制釋義計劃與方案案（30）應對排查出出的事故隱患編制隱患治治理計劃，，制定隱患患治理方案案或監(jiān)控措措施，并予予以實施。。做到隱患患整改措施施、責任、、資金、時時限和預案案“五到位位”。編制隱患治治理計劃文文件，制定定隱患治理理方案或監(jiān)監(jiān)控措施落實隱患整整改措施、、責任、資資金、時限限等47標準要求符合性判斷斷5.3策劃（150）事故隱患一般事故隱隱患，由單單位負責人人或有關人人員立即組組織整改。。重大事故隱隱患，由主主要負責人人組織制定定并實施事事故隱患治治理方案。。重大事故故隱患治理理方案應當當包括以下下內(nèi)容：治理的目標標和任務；；采取的方法法和措施；；經(jīng)費和物資資的落實；；負責治理的的機構和人人員；治理的時限限和要求；；安全措施和和應急預案案。隱患項目管管理（四定定）整改措施、、資金來源源、項目負負責人、整整改日期48釋義495.4組織機構、、資源和文文件二級要素組織機構和和職責管理者代表表資源能力和培訓訓溝通、參與與和協(xié)商文件文件控制組織機構和和職責（20）生產(chǎn)經(jīng)營單單位應成立立HSE委員會。生產(chǎn)經(jīng)營單單位應設置置HSE管理部門，，并健全HSE管理網(wǎng)絡。。生產(chǎn)經(jīng)營單單位應制定定HSE責任制，明明確各級領領導、職能能部門和崗崗位的HSE職責。5.4組織機構、、資源和文文件（200）具備HSE委員會成立立的文件并并明確職責責按規(guī)定要求求召開會議議，并記錄錄單位設置HSE主管部門，，基層單位位設立HSE管理小組或或專（兼））職HSE崗位HSE職責應全面面覆蓋各級級領導、部部門和崗位位員工50標準要求符合性判斷斷51最高管理者(1)提供強有力的領導和明確的承諾；(2)貫徹執(zhí)行國家健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；(3)組織制定HSE方針政策；(4)主持HSE指導委員會會議，對重大健康、安全與環(huán)境問題進行決策；(5)提供HSE資源；(6)定期主持HSE管理評審。HSE管理者代表(1)負責建立與實施HsE管理體系；(2)制定HSE戰(zhàn)略目標和績效指標；(3)組織審定集團公司年度HSE工作計劃，并監(jiān)督實施(4)審核HSE相關標準、規(guī)定、慣例和指南；(5)定期組織開展H5E管理體系審核。員工(1)具有維護HSE企業(yè)文化的義務和權利；(2)接受HSE培訓；(3)按照HSE文件完成工作任務；(4)接受HSE管理部門的檢查和監(jiān)督；(5)對事故，包括未遂事故進行上報；(6)參與HSE管理。’釋義HSE職責具體內(nèi)內(nèi)容5.4.2HSE管理者代表表（10）生產(chǎn)經(jīng)營單單位主要負負責人應在在管理層中中任命一名名成員作為為HSE管理者代表表，分管安安全生產(chǎn)工工作。管理者代表表應取得安安全資格證證書。管理者代表全全面負責本單單位HSE管理體系的運運行與實施工工作，及時向向HSE委員會報告HSE管理體系的運運行情況。任命HSE管理者代表并并以文件形式式明確管理者代表取取得安全資格格證書形成HSE管理體系運行行情況工作報報告：如內(nèi)審報告告、安全生產(chǎn)產(chǎn)工作報告等等52標準要求符合性判斷5.4組織機構、資資源和文件（200）資源生產(chǎn)經(jīng)營單位位應配備以下下人力資源：：——HSE管理部門配備備專職HSE管理人員；——基層單位位應設專（兼兼）職HSE監(jiān)督或HSE管理人員；——30人以上值守的的海上石油設設施應有專職職HSE監(jiān)督或HSE管理人員駐崗崗?！吆驓鈿馓镒鳂I(yè)區(qū)應應配備專職醫(yī)醫(yī)務人員HSE管理部門配備備了專職HSE管理人員基層單位或班班組有專職或或兼職HSE管理人員按要求配備了持證合合格的醫(yī)務人人員53標準要求符合性判斷5.4組織機構、資資源和文件（200）資源生產(chǎn)經(jīng)營單位位應提供以下下物力資源：——按規(guī)定配配備個體防護護用品及防護護用具；——配備所必必需的安全設設備設施及附附件；——按應急預預案要求配備備必要的應急急物資。個體防護和勞勞動保護用品品發(fā)放登記記記錄按規(guī)定配備安全設備設施施及附件按照應急預案案配備相應的的應急物資54標準要求符合性判斷5.4組織機構、資資源和文件（200）55物力資源釋義按規(guī)定根據(jù)生產(chǎn)單位的各工種種和作業(yè)環(huán)境境，配備相應應的個體防護護用品及防護護用具，如安安全帽、安全全帶、防靜電電服、護目鏡鏡、耳塞等;配備所必需的的安全設備設設施及其附件件，如安全閥閥、接地裝置置、防雷裝置置等;放射性測井作作業(yè)配備便攜攜式放射性劑劑量監(jiān)測儀，，個人配備放射性劑量計；按應急預案要要求配備必要要的應急物資資，保證完整整有效，如應應急燈、消防防器材、防毒毒面具、正壓式呼吸吸器等；井下作業(yè)單位位應配加重和和處理材料、、除硫劑等應應急物資；在可能含有硫硫化氫、可燃燃氣體的場所所，應按要求求配置監(jiān)測報報警設施;HSE監(jiān)督人員應配配備必要的氣氣體濃度檢測測設備，如可可燃氣體、氧氧氣、硫化氫氫和一氧化碳碳等氣體檢測測儀。資源生產(chǎn)經(jīng)營單位位應按有關規(guī)規(guī)定提取和使使用安全生產(chǎn)費用用，建立臺賬并并?？顚Ｓ谩?。依照有關規(guī)定定明確安全生生產(chǎn)費用及列列支計劃建立了費用使使用臺賬；費用結算憑證證或記錄56標準要求符合性判斷5.4組織機構、資資源和文件（200）安全費用使用用臺賬主要內(nèi)內(nèi)容57安全臺賬、明明細一般包括括：完善、改造和維護護安全防護設設備設施；安全生產(chǎn)教育培訓和配配備勞動防護護用品；安全評價、重大危險源源監(jiān)控、事故故隱患評估和和整改；設備設施安全性能能檢測檢驗；職業(yè)危害防治治，職業(yè)危害害因素檢測、、監(jiān)測和職業(yè)業(yè)健康體檢應急救援器材、裝裝備的配備及及應急救援演演練；安全標志及標識；安全科研費用用其他與安全生產(chǎn)直直接相關的物物品或者活動動。釋義提取安全生產(chǎn)產(chǎn)費用《企業(yè)安全生產(chǎn)產(chǎn)費用提取和和使用管理辦辦法》財企【2012】】16號《中國石化安全全生產(chǎn)費用財財務管理辦法法》中石化財【2012】】349號58釋義能力和培訓崗位員工的能能力應符合以以下要求：——具有與崗崗位相適應的的教育、培訓訓經(jīng)歷；——具備崗位位風險辨識和和應急處置能能力；——沒有職業(yè)禁忌癥。相關人員具有有與崗位相適適應的教育、、培訓要求和和經(jīng)歷；持證上崗人員員取得相應的的資格證書現(xiàn)場技能抽查查員工具備崗崗位風險辨識識和應急處置置能力組織員工進行行職業(yè)健康體體檢，并建立員工職職業(yè)健康臺賬賬；二級甲等及以以上醫(yī)院出具具的健康體檢檢證明；對懷懷疑有職業(yè)禁禁忌癥的，具具有衛(wèi)生防疫疫部門出具的的鑒定59標準要求符合性判斷5.4組織機構、資資源和文件（200）職業(yè)禁忌癥按照《職業(yè)健健康監(jiān)護監(jiān)督督管理辦法》》（國家安全生生產(chǎn)監(jiān)督管理理總局令第49號）和《職業(yè)健康康監(jiān)護技術規(guī)規(guī)范》GBZ188-2007要求，定期選選擇經(jīng)省級衛(wèi)衛(wèi)生廳（局））批準授權的的職業(yè)健康檢檢查機構，根根據(jù)員工工種種的不同，定定期進行職業(yè)業(yè)健康體檢。。某些疾病(或生理缺陷)，其患者如從從事某種職業(yè)業(yè)便會因職業(yè)業(yè)性危害因素素而使病情加加重或易于發(fā)發(fā)生事故，使使這些人不適適合參加某種種作業(yè)。如視力減退對對于駕駛員；；恐高癥、高高血壓對于電電力工、架子子工；高血壓壓、心臟病對對于巡道工、、調(diào)車人員等等均屬職業(yè)禁禁忌癥。60釋義能力和培訓崗位員工應按按安全培訓計計劃進行培訓訓，取得國家家、行業(yè)要求求的有效證書書。落實了教育培培訓制度；有有崗位能力要要求和培訓需需求；根據(jù)崗位培訓訓需求，制定定了員工培訓訓計劃并實施施了培訓有新入廠人員員三級安全教教育培訓記錄錄有轉崗、離崗崗一年以上重重新上崗的操操作崗位人員員相關培訓記記錄國家、行業(yè)要要求的有效資資格證書對相關方的作作業(yè)人員進行行入場前安全全教育培訓：：61標準要求符合性判斷5.4組織機構、資資源和文件（200）資格證書（舉舉例）主要負責人、、安全生產(chǎn)管管理人員持有有安全管理人員資格證書；電工、電氣焊焊、危化品、高高處作業(yè)等特種作業(yè)人人員持有特種種作業(yè)操作證證；鍋爐、壓力容容器、起重機機等特種設備備操作人員持持有特種設備備操作證書；；駕駛員、船員員持有相應駕駕駛證件；涉爆作業(yè)人員員、危化品運運輸人員持有有相應許可證證件；從事含有硫化氫作作業(yè)的現(xiàn)場人人員硫化氫防防護技術培訓訓證;井下作業(yè)單位基層隊隊隊長、副隊長長、HSE管理人員、HSE監(jiān)督人員、技技術員、班長長（司鉆）、、作業(yè)機司機機和作業(yè)工等等具備井控證證。62釋義溝通、參與和和協(xié)商生產(chǎn)經(jīng)營單位位應建立內(nèi)外外部HSE信息溝通渠道道。鼓勵員工參與與和協(xié)商HSE事務，并保存存員工參與HSE活動的記錄。。采用會議、文文件、電話、、傳真等方式式，及時下達達HSE文件、指令（溝通方式））領導干部按照照安全聯(lián)系制制度與基層單單位進行溝通通，HSE管理部門通過過安全生產(chǎn)檢檢查，進行HSE信息溝通與交交流，形成相相關檢查溝通通記錄有員工參與HSE事務的記錄，，如員工合理理化建議、發(fā)發(fā)現(xiàn)問題的報報告或舉報等等63標準要求符合性判斷5.4組織機構、資資源和文件（200）外部溝通與放射源庫、、民用爆炸物物品庫所在地地政府相關部部門加強聯(lián)絡絡、溝通；施工單位外部部加強與政府府有關部門、、業(yè)主、監(jiān)理理、村委會、、農(nóng)戶等的溝溝通；海上施工建立立與海事、漁漁政、軍事等等機構、部門門溝通渠道；64釋義文件生產(chǎn)經(jīng)營單位位應建立管理理手冊、程序序文件、作業(yè)業(yè)文件等HSE管理體系文件件。建立有效的管管理手冊、程程序文件等體體系文件建立安全生產(chǎn)產(chǎn)考核、隱患患排查治理、、重大危險源源、教育培訓訓、消防、設設備設施、勞勞動保護用品品、職業(yè)健康康、井控、危危險化學品、、交通、涉海海、事故、領領導干部聯(lián)系系點、HSE例會、HSE責任制等管理理制度建立動火、高高處/舷外、大型吊吊裝、受限空空間、臨時用用電等作業(yè)許許可制度制定試油（氣氣）、測試、、修井、壓裂裂（酸化）、、稠油試采等等操作規(guī)程或或作業(yè)指導書書65標準要求符合性判斷5.4組織機構、資資源和文件（200）66程序文件管理手冊作業(yè)層文件作業(yè)文件管理層文件-綱領性文件-承諾、方針、、目標，HSE管理的主要控控制環(huán)節(jié)和控控制程序(粗)-支持性文件—實施HSE要素涉及的各各個職能部門門活動的文件件(補充細細說明明)-作業(yè)性性文件件—實施HSE具體項項目落落實的的指導導文件件(具體)體系文文件的的結構構釋義67《HSE現(xiàn)場檢檢查表表》—一表是根據(jù)兩兩書的的要求求規(guī)范現(xiàn)現(xiàn)場HSE檢查，，是HSE管理檢查制制度的必要工工具。。針對不不同的的檢查查項目目編制不同的的檢查查表格。內(nèi)容標準依據(jù)檢查情況備注人物環(huán)過程管HSE記錄—一本HSE管理體體系文文件的的一部部分，，HSE管理的的全過過程需需要大大量的的記錄錄做支支持。。記錄不不僅是是預防防和糾糾正措措施的的依據(jù)據(jù)，也也為審審核和和評審審提供供依據(jù)據(jù)?！?111”運運行模模式釋義主要文文件（（記錄錄）資資料示示例現(xiàn)場使使用文文件的的適宜宜性、、完整整性和和有效效性（1）《中國石石化安安全臺臺賬管管理規(guī)規(guī)定》中國石石化安安[2011]1161號包括安全組組織、、安全全會議議、安安全教教育、、安全全檢查查查、、隱患患治理理、事事故管管理、、安全全考核核與獎獎懲、、安全全活動動記錄錄等8類內(nèi)容容。直屬單單位、、二級級單位位和基基層單單位均均應建建立安安全臺臺賬。。兩級單單位的的其他他職能能部門門、基基層單單位及及班組組應設設安全全活動動記錄錄。（2）國家、、行業(yè)業(yè)安全全衛(wèi)生生、環(huán)環(huán)境保保護法法律、