XX市XX醫(yī)院2019年財務(wù)收支預(yù)算編報說明【精品范文】

XX市XX醫(yī)院2019年財務(wù)收支預(yù)算編報說明為切實加強(qiáng)醫(yī)院財務(wù)管理和監(jiān)督，進(jìn)一步推進(jìn)科學(xué)化、精細(xì)化管理，規(guī)范醫(yī)院預(yù)算和成本核算，提高資金使用效率，根據(jù)XX市財政局預(yù)【2018】104號文件精神，結(jié)合我院2019年度工作目標(biāo)，按照厲行節(jié)約、勤儉辦事，量入為出、收支平衡，統(tǒng)籌兼顧、保證重點，科學(xué)安排、合理使用的原則，認(rèn)真編制2019年財務(wù)收支預(yù)算，現(xiàn)將編制情況說明如下：

一、基本情況

XX市第XX醫(yī)院始建于1958年，是一間三級甲等綜合性醫(yī)院及省高等醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院，是省中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院。我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)40個，核定人員編制492名，其中財政核補編制358名，自籌編制134名，現(xiàn)有院領(lǐng)導(dǎo)5名，其中院長1名，書記1名，副院長3名。

1、部門職能：為人民身體健康提供醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研、康復(fù)等服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)情況：我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)40個，其中行政管理機(jī)構(gòu)10個，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)30個（含研究所2個），均為副科級。

（1）行政管理機(jī)構(gòu)：醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、科教科、護(hù)理部、財務(wù)科、后勤管理科、設(shè)備科、信息科。

（2）業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)：內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、內(nèi)四科、內(nèi)五科、內(nèi)六科、重癥醫(yī)學(xué)科、血液凈化科、骨傷一科、骨傷二科、骨傷三科、普外科、肛腸科、針灸康復(fù)科、不孕不育科、婦科、麻醉科、藥劑科、門診部、急診科、碎石科、兒科、口腔科、皮膚科、治未病科、保健科、特檢科、超聲科、檢驗科、病理科、輸血科、放射科、CT診斷科、供應(yīng)室、養(yǎng)生館、呼吸病研究所、骨傷科研究所、老年病研究所等38個（含2008年至今因發(fā)展需要新增的12個業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)）。二、2019年預(yù)計收入情況

2019年預(yù)計總收入30，209.09萬元。其中：事業(yè)收入29，368.57萬元，財政補助收入840.52萬元。

三、2019年預(yù)計支出情況

（一）基本支出

1、工資福利支出9，993.04萬元，其中：基本工資2，338.57萬元、績效工資5，552.07萬元、社會保險752.01萬元、住房公積金支出700.00萬元、其他工資福利支出650.39萬元。

2、商品和服務(wù)支出17，376.60萬元，其中：辦公費13.80萬元，印刷費10萬元，手續(xù)費10萬元，水電費312萬元，郵電通訊16萬元，差旅費20萬元，因公出國（境）費用8.9萬元，維修（護(hù)）費300萬元，會議費14.10萬元，培訓(xùn)費35萬元，公務(wù)接待費13.90萬元，專用材料費支出14，000.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費33.90萬元，其他商品和服務(wù)支出1，600.00萬元等。

3、對個人和家庭的補助支出781.59萬元，其中：財政安排單位個人離退休費總額104.36萬元，其他費用677.23萬元。

（二）項目支出

項目支出2，057.86萬元，其中用于專用設(shè)備支出1，460.30萬元（其中彩色超聲診斷儀（1臺）210萬元、全自動生化分析儀（2臺）160萬元、電子支氣管鏡系統(tǒng)（1套）160萬元，高端彩色超聲診斷儀（1臺）310萬元等設(shè)備）。

（三）政府采購預(yù)算計劃

政府采購預(yù)算支出共計6，013.49萬元，包括貨物類采購預(yù)算金額3，990.49萬元、工程類采購預(yù)算金額1，843.00萬元;服務(wù)類采購預(yù)算金額180.00萬元。

（四）“三公”經(jīng)費

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。2019年XX市第XX醫(yī)院“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計56.70萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費33.90萬元，比2018年預(yù)算34.00萬元減少0.1萬元；公務(wù)接待費13.90萬元，比2018年預(yù)算14.00萬減少0.1萬元