危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度

第5頁共5頁危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度?3、術(shù)語?3.1重大?風險（或不?可承受風險?）：指級別?較高或危險?程度較大、?能夠造成或?可能造成嚴?重后果的風?險。3.?2管理方案?：對重大風?險，需投資?或加強培訓?實現(xiàn)職業(yè)健?康安全目標?，明確相關(guān)?職能和層次?的職責和權(quán)?限，制定方?法、資源和?時間表，落?實、檢查所?采取的措施?。4、主?要職責4?.1生產(chǎn)安?環(huán)部負責危?險源辨識、?風險評價和?風險控制策?劃管理工作?。4.2?設(shè)備技術(shù)部?負責建設(shè)項?目危險源辨?識、風險評?價和風險控?制策劃管理?工作。4?.3各單位?負責本單位?（包括相關(guān)?方）的危險?源辨識、風?險評價和風?險控制策劃?工作。5?、工作程序?5.1危?險源辨識：?5.1.?1劃分作業(yè)?活動5.?1.1.1?危險源辨識?是針對作業(yè)?活動進行的?，進行危險?源辨識首先?要劃分作業(yè)?活動。5?.1.1.?2劃分作業(yè)?活動方法?a按生產(chǎn)（?工作）流程?的階段劃分?；b按地?理區(qū)域劃分?；c按裝?置劃分；?d按作業(yè)任?務(wù)劃分；?e上述幾種?方法的結(jié)合?。5.1?.2危險源?辨識范圍?5.1.2?.1所有常?規(guī)和非常規(guī)?的活動；?5.1.2?.2所有進?入作業(yè)場所?人員的活動?；5.1?.2.3所?有作業(yè)場所?內(nèi)的設(shè)施。?5.1.?3危險源辨?識內(nèi)容：危?險源類別的?分類見__?_一5.?1.3.1?物的不安全?狀態(tài)；5?.1.3.?2人的不安?全行為；?5.1.3?.3作業(yè)環(huán)?境的缺陷；?5.1.?3.4安全?健康管理的?缺陷。5?.1.4在?危險源辨識?過程中，要?考慮三種狀?態(tài)（正常、?異常和緊急?）和三種時?態(tài)（過去、?現(xiàn)在和將來?）。5.?1.5危險?源辨識方法?具體內(nèi)容見?___二?5.1.5?.1基本分?析法5.?1.5.2?工作安全分?析法5.?1.6危險?源辨識充分?性的確認?a覆蓋已發(fā)?生事故的原?因；b覆?蓋法律法規(guī)?的要求。?5.2風險?評價5.?2.1風險?評價采用直?接評價法、?MES法和?MS法（M?ES法、M?S法和風險?程度的具體?內(nèi)容見__?_三）。?5.2.1?.1凡有下?列情況之一?的，用直接?評價法判定?為重大風險?（或不可承?受風險）：?a所有違?反職業(yè)健康?安全法律、?法規(guī)及其他?要求的情況?或?qū)儆赺_?_且涉及的?范圍較大、?后果較為嚴?重的其它違?規(guī)（輕微的?違章行為除?外）；b?近三年發(fā)生?過重傷、死?亡、重大財?產(chǎn)損失（3?0萬元及以?上）一次；?或輕傷、非?重大財產(chǎn)損?失（30萬?元以下）三?次以上，至?今未采取有?效防范控制?措施，仍有?可能發(fā)生事?故。5.?2.1.2?除上述情況?外，人身傷?害事故采用?MES法，?單純財產(chǎn)損?失事故采用?MS法。?5.2.1?.3風險分?級二級以?上（含二級?）風險（即?一、二級風?險）屬政府?部門級危險?源；三級屬?公司危險源?;四級、五?級屬車間（?部門）級危?險源。5?.2.1.?4對5.1?、5.2條?款中記錄填?寫《危險源?辨識和風險?評價表》，?公司級危險?源填寫《重?大風險控制?計劃表》，?其中控制計?劃為“制定?目標管理方?案”的填寫?《職業(yè)健康?安全管理方?案》表，并?填寫《重大?危險源清單?》。5.?3匯總和調(diào)?整工作為?了確保全員?參與、辨識?充分，采取?三級辨識二?級評價的方?法?！都窗?組、車間（?部室）、公?司三級辨識?，車間（部?室）、公司?二級評價。?》5.3?.1各車間?（部室）對?所屬各班組?；公司對所?屬各車間（?部室）上報?的危險源辨?識評價表分?別進行匯總?。匯總過程?中對所列出?的危險源可?合并同類項?，但要指出?危險源所涉?及的作業(yè)活?動。5.?3.2生產(chǎn)?安環(huán)部__?_相關(guān)人員?對各車間（?部室）上報?的危險源進?行辨識評價?和確認，結(jié)?果上報公司?。5.4?風險控制策?劃5.4?.1風險控?制措施選擇?的優(yōu)先順序?：首先考?慮消除風險?（如技術(shù)、?工藝改造）?；其次考慮?降低風險（?如增設(shè)安全?監(jiān)控、報警?、連鎖裝置?或隔離措施?）；再次考?慮采用個體?防護裝置。?5.4.?2風險控制?措施：5?.4.2.?1二級以上?（含二級）?風險，由公?司主管部門?和廠充分討?論確認后，?制定重大風?險控制計劃?，公司生產(chǎn)?安環(huán)部根據(jù)?控制計劃_?__實施，?公司主管部?門進行跟蹤?監(jiān)督、檢查?。二級以上?（含二級）?風險，應及?時上報政府?有關(guān)安全監(jiān)?督行政部門?備案。5?.4.2.?2三級風險?，生產(chǎn)安環(huán)?部和相關(guān)車?間（部室）?討論確認后?，制定風險?控制計劃，?由公司主管?領(lǐng)導審批后?，所屬單位?實施控制計?劃，生產(chǎn)安?環(huán)部進行監(jiān)?督、檢查。?四至五級風?險，由各車?間（部室）?制定管理辦?法，進行管?理。5.?4.3生產(chǎn)?安環(huán)部每月?___一次?對三級危險?源監(jiān)督檢查?，重點檢查?職能單位的?三級危險源?日常監(jiān)督檢?查工作開展?情況、各類?安全監(jiān)測與?監(jiān)測設(shè)備設(shè)?施維護情況?、安全防護?設(shè)施維護情?況、安全管?理制度落實?情況、崗位?職工按章操?作情況、職?工應急預案?與處置方案?的掌握情況?；各車間（?部室）每月?進行一次對?本單位三級?危險源的檢?查，重點檢?查各類安全?監(jiān)測與監(jiān)測?設(shè)備設(shè)施維?護情況、安?全防護設(shè)施?維護情況、?安全管理制?度落實情況?、崗位職工?鞍章操作情?況、職工應?急預案與處?置方案的掌?握情況；作?業(yè)區(qū)（班組?）每月對四?級、五級危?險源的檢查?，重點檢查?各類安全監(jiān)?測與監(jiān)測設(shè)?備設(shè)施維護?情況、崗位?職工鞍章操?作情況、職?工應急預案?與處置方案?的掌握情況?。5.5?危險源的更?新5.5?.1各單位?每年按本文?件對危險源?進行更新確?認，并將確?認結(jié)果于_?__月底前?報公司生產(chǎn)?安環(huán)部。?5.5.2?對屬于公司?管理的建設(shè)?項目，在施?工前，設(shè)備?技術(shù)部__?_進行危險?源辨識、風?險評價工作?，以便對工?程承包商提?出采取有效?措施進行風?險控制的具?體要求。并?將結(jié)果報生?產(chǎn)安環(huán)部備?案。5.?5.3當下?述情況發(fā)生?變化時，各?單位應及時?辨識危險源?，更新（或?補充）危險?源辨識的相?應表格。?5.5.3?.1適用的?法律法規(guī)及?其他要求等?發(fā)生變化；?5.5.?3.2各各?車間