信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定

第6頁共6頁信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定第?一章總則?第一條為了?規(guī)范信息化?工程項(xiàng)目驗(yàn)?收的管理，?確保項(xiàng)目建?設(shè)質(zhì)量達(dá)到?有關(guān)要求和?標(biāo)準(zhǔn)，并正?常投入運(yùn)行?，根據(jù)《_?__股份有?限公司技術(shù)?改造投資管?理規(guī)定》，?結(jié)合股份公?司信息化工?作的實(shí)際情?況，特制定?本實(shí)施細(xì)則?。第二條?信息化建設(shè)?項(xiàng)目，是指?以計(jì)算機(jī)和?通信技術(shù)為?主要手段建?立的信息傳?輸、業(yè)務(wù)處?理及其應(yīng)用?的信息網(wǎng)絡(luò)?系統(tǒng)；以計(jì)?算機(jī)技術(shù)和?數(shù)據(jù)庫技術(shù)?為主要手段?建立的信息?采集、儲(chǔ)存?及處理的信?息資源開發(fā)?系統(tǒng)；以及?信息應(yīng)用系?統(tǒng)，包括辦?公自動(dòng)化系?統(tǒng)、管理信?息系統(tǒng)、應(yīng)?用集成系統(tǒng)?等項(xiàng)目的新?建、升級(jí)、?改建，不包?括零星的硬?件添置。?第三條本細(xì)?則適用于股?份公司及其?全資子公司?信息化工程?項(xiàng)目的竣工?驗(yàn)收。股份?公司的控股?、參股公司?可參照本規(guī)?定執(zhí)行。?第二章對(duì)象?、依據(jù)、內(nèi)?容第四條?項(xiàng)目驗(yàn)收的?對(duì)象：凡屬?《___股?份有限公司?技術(shù)改造投?資管理規(guī)定?》的信息化?項(xiàng)目，總投?資額在20?0萬元以上?(含)必須?進(jìn)行竣工驗(yàn)?收。第五?條依據(jù)項(xiàng)目?合同書及合?同附件、有?關(guān)技術(shù)說明?文件，按照?國家標(biāo)準(zhǔn)、?地方標(biāo)準(zhǔn)、?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行驗(yàn)收。?第六條驗(yàn)收?內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)?根據(jù)具體項(xiàng)?目實(shí)際制定?，由計(jì)算機(jī)?中心編寫，?股份公司規(guī)?劃部、財(cái)務(wù)?部審核。?第七條驗(yàn)收?內(nèi)容一般包?括系統(tǒng)測試?、資料評(píng)審?、質(zhì)量鑒定?三部分。?(1)驗(yàn)收?評(píng)測工作主?要包括：文?檔分析、方?案制定、現(xiàn)?場測試、測?試報(bào)告；?(2)驗(yàn)收?測試內(nèi)容主?要包括：檢?查“合同”?或“驗(yàn)收標(biāo)?準(zhǔn)”要求的?所有功能、?所有質(zhì)量特?性，驗(yàn)證功?能和接口與?需求說明的?一致性，以?及商定的一?些特殊測試?；(3)?資料評(píng)審標(biāo)?準(zhǔn)一般包括?：文檔完備?性、內(nèi)容針?對(duì)性、內(nèi)容?充分性、內(nèi)?容一致性、?文字明確性?、圖表詳實(shí)?性、易讀性?、文檔價(jià)值?等。第八?條需要評(píng)審?的資料包括?以下四部分?：(1)?基礎(chǔ)資料：?采購說明、?有關(guān)合同、?有關(guān)批復(fù)文?件、系統(tǒng)設(shè)?計(jì)說明書、?系統(tǒng)功能說?明書、系統(tǒng)?結(jié)構(gòu)圖、工?程詳細(xì)實(shí)施?方案、操作?使用說明書?、售后服務(wù)?保證文件、?培訓(xùn)文檔、?其他文件。?(2)開?發(fā)程序：可?執(zhí)行程序、?源代碼、配?置___、?測試程序或?___。?(3)開發(fā)?文檔：需求?分析說明書?、概要設(shè)計(jì)?說明書、詳?細(xì)設(shè)計(jì)說明?書、數(shù)據(jù)庫?設(shè)計(jì)說明書?、測試計(jì)劃?、測試報(bào)告?、程序維護(hù)?手冊、程序?員開發(fā)手冊?、用戶操作?手冊、項(xiàng)目?總結(jié)報(bào)告。?(4)管?理文檔：項(xiàng)?目計(jì)劃書、?質(zhì)量控制計(jì)?劃、配置管?理計(jì)劃、用?戶培訓(xùn)計(jì)劃?、質(zhì)量總結(jié)?報(bào)告、評(píng)審?報(bào)告、會(huì)議?記錄、開發(fā)?進(jìn)度月報(bào)。?第九條專?家驗(yàn)收小組?必須對(duì)源代?碼重新生成?的可執(zhí)行程?序進(jìn)行測試?，測試內(nèi)容?一般包括：?___（升?級(jí)）、啟動(dòng)?與關(guān)機(jī)、功?能測試（正?例、重要算?法、邊界、?時(shí)序、反例?、錯(cuò)誤處理?）、性能測?試（正常的?負(fù)載、容量?變化）、壓?力測試（臨?界的負(fù)載、?容量變化）?、配置測試?、平臺(tái)測試?、安全性測?試、恢復(fù)測?試（在出現(xiàn)?掉電、硬件?故障或切換?、網(wǎng)絡(luò)故障?等情況時(shí)，?系統(tǒng)是否能?夠正常運(yùn)行?）、可靠性?測試等。?第三章項(xiàng)目?延期第十?條項(xiàng)目由股?份規(guī)劃部門?批復(fù)后，在?預(yù)計(jì)竣工期?限內(nèi)未能按?時(shí)竣工并要?求推遲驗(yàn)收?的，必須在?規(guī)定的期限?內(nèi)(硬件項(xiàng)?目每延期三?個(gè)月；軟件?及軟、硬件?綜合項(xiàng)目每?延期六個(gè)月?)向規(guī)劃部?申報(bào)《__?_股份有限?公司信息化?投資項(xiàng)目延?期進(jìn)程情況?說明》一次?。第十一?條股份公司?規(guī)劃部審核?延期項(xiàng)目。?股份公司規(guī)?劃部對(duì)不合?理延期項(xiàng)目?可要求計(jì)算?機(jī)中心編寫?《延期項(xiàng)目?重新評(píng)估報(bào)?告》。第?十二條股份?公司規(guī)劃_?__《延期?項(xiàng)目重新評(píng)?估報(bào)告》后?出具意見。?不同意延期?項(xiàng)目由股份?公司財(cái)務(wù)部?、計(jì)算機(jī)中?心、用戶單?位會(huì)簽意見?，達(dá)成一致?意見后，由?股份公司規(guī)?劃部提交股?份公司總經(jīng)?理辦公會(huì)。?股份公司規(guī)?劃部根據(jù)股?份公司總經(jīng)?理辦公會(huì)的?決議行文批?復(fù)。第四?章驗(yàn)收過程?第十三條?初驗(yàn)過程?(1)項(xiàng)目?竣工后經(jīng)測?試和試運(yùn)行?合格，施工?單位根據(jù)合?同、招標(biāo)書?、計(jì)劃任務(wù)?書，檢查、?總結(jié)項(xiàng)目完?成情況后向?計(jì)算機(jī)中心?提出初驗(yàn)申?請(qǐng)。(2?)專家驗(yàn)收?小組由計(jì)算?機(jī)中心組成?，對(duì)工程各?項(xiàng)工作進(jìn)行?全面檢查。?(3)施?工單位提供?材料：初驗(yàn)?申請(qǐng)書、完?工報(bào)告、項(xiàng)?目總結(jié)報(bào)告?，以及第八?條要求的驗(yàn)?收評(píng)審資料?。(4)?專家驗(yàn)收小?組根據(jù)第七?、八、九條?要求制定驗(yàn)?收內(nèi)容和標(biāo)?準(zhǔn)，編寫《?項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)?劃書》報(bào)股?份公司規(guī)劃?部、財(cái)務(wù)部?審核。審核?同意后方可?實(shí)施。(?5)專家驗(yàn)?收小組編寫?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、?項(xiàng)目總結(jié)報(bào)?股份公司規(guī)?劃部。第?十四條終驗(yàn)?過程(1?)初驗(yàn)合格?后，計(jì)算機(jī)?中心根據(jù)合?同、招標(biāo)書?、任務(wù)書，?檢查、總結(jié)?項(xiàng)目___?實(shí)施和完成?情況后向股?份公司規(guī)劃?部提出驗(yàn)收?申請(qǐng)，并提?交驗(yàn)收方案?。(2)?經(jīng)過審核，?材料齊全由?規(guī)劃部__?_驗(yàn)收。?(3)驗(yàn)收?小組成員由?股份公司規(guī)?劃部、財(cái)務(wù)?部、用戶單?位組成。驗(yàn)?收時(shí)參照相?關(guān)驗(yàn)收內(nèi)容?及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?，驗(yàn)收后提?交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?。(4)?驗(yàn)收小組可?聘請(qǐng)有資質(zhì)?的信息化工?程咨詢機(jī)構(gòu)?人員參加驗(yàn)?收。(5?)驗(yàn)收小組?評(píng)審一般采?取會(huì)議評(píng)審?方式進(jìn)行。?包括以下幾?個(gè)步驟：?I.股份公?司計(jì)算機(jī)中?心作關(guān)于項(xiàng)?目背景的報(bào)?告；II?.股份公司?計(jì)算機(jī)中心?作試用情況?報(bào)告；I?II.專家?驗(yàn)收小組代?表作初驗(yàn)報(bào)?告；IV?.驗(yàn)收小組?進(jìn)行現(xiàn)場檢?查；V.?驗(yàn)收小組對(duì)?___進(jìn)行?抽樣復(fù)核和?資料評(píng)審；?VI.驗(yàn)?收小組對(duì)工?程進(jìn)行全面?評(píng)價(jià)并給出?驗(yàn)收意見。?(6)驗(yàn)?收簽字。經(jīng)?過驗(yàn)收、評(píng)?審形成的驗(yàn)?收?qǐng)?bào)告和評(píng)?審報(bào)告，驗(yàn)?收小組成員?簽字，由股?份公司計(jì)算?機(jī)中心存檔?。第五章?驗(yàn)收結(jié)論?第十五條驗(yàn)?收結(jié)果分為?：驗(yàn)收合格?、需要復(fù)議?和驗(yàn)收不合?格三種。符?合信息化工?程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)?、系統(tǒng)運(yùn)行?安全可靠、?任務(wù)按期保?質(zhì)完成、經(jīng)?費(fèi)使用合理?的，視為驗(yàn)?收合格；由?于提供材料?不詳難以判?斷，或目標(biāo)?任務(wù)完成不?足80%而?又難以確定?其原因等導(dǎo)?致驗(yàn)收結(jié)論?爭議較大的?，視為需要?復(fù)議。第?十六條項(xiàng)目?凡具有下列?情況之一的?，按驗(yàn)收不?合格處理：?(1)未?按項(xiàng)目考核?指標(biāo)或合同?要求達(dá)到所?預(yù)定的主要?技術(shù)指標(biāo)的?；(2)?所提供的驗(yàn)?收材料不齊?全或不真實(shí)?的；(3?)項(xiàng)目的內(nèi)?容、目標(biāo)或?技術(shù)路線等?已進(jìn)行了較?大調(diào)整，但?未曾得到相?關(guān)單位認(rèn)可?的；(4?)實(shí)施過程?中出現(xiàn)重大?問題，尚未?解決和作出?說明，或項(xiàng)?目實(shí)施過程?及結(jié)果等存?在糾紛尚未?解決的；?(5)沒有?對(duì)系統(tǒng)或設(shè)?備進(jìn)行試運(yùn)?行，或者試?運(yùn)行不合格?；(6)?計(jì)劃外投資?、超計(jì)劃投?資或挪用計(jì)?劃資金。?(7)項(xiàng)目?經(jīng)費(fèi)使用情?況審計(jì)發(fā)現(xiàn)?問題的；?(8)違_?__律、法?規(guī)的其他行?為。第六?章驗(yàn)收結(jié)論?確認(rèn)和處理?第十七條?項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)?論的處理?(1)驗(yàn)收?結(jié)論為驗(yàn)收?合格的，股?份公司計(jì)算?機(jī)中心將全?部驗(yàn)收材料?統(tǒng)一裝訂成?冊并連同相?應(yīng)的電子文?檔，報(bào)股份?公司規(guī)劃部?備案。(?2)驗(yàn)收結(jié)?論為需要復(fù)?議的，股份?公司規(guī)劃部?以書面形式?通知股份公?司計(jì)算機(jī)中?心在三個(gè)月?內(nèi)補(bǔ)充有關(guān)?材料或者進(jìn)?行相關(guān)說明?。(3)?驗(yàn)收結(jié)論為?驗(yàn)收不合格?的，股份公?司規(guī)劃部以?書面形式通?知股份公司?計(jì)算機(jī)中心?和設(shè)計(jì)、施?工單位，限?期整改，整?改后試運(yùn)行?合格