質(zhì)量過程控制管理制度

1.0、目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化、細(xì)化過程控制，確保全過程每個環(huán)節(jié)均處于嚴(yán)密的受控狀態(tài)之中，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，使公司產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定提升，最終達(dá)到出廠產(chǎn)品100%合格，特制訂本規(guī)定。2.0、范圍：本制度適用于從來料到成品入庫之前的制造過程。3.0、職責(zé)：3.1、 倉庫員負(fù)責(zé)物料的備發(fā)及品質(zhì)外觀鑒核。3.2、 檢驗員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗（來料、首、巡、完工、出貨檢等）及結(jié)果判定工作。3.3、 操作工負(fù)責(zé)對加工產(chǎn)品首檢、自檢、互檢工作。3.4、 品管部負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂、確認(rèn)及監(jiān)督執(zhí)行。3.5、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的審批。4.0、定義：4.1、 控制原則：“三按”、“四不”、“零缺陷、零容忍”、“一嚴(yán)控”、“兩重視”、“全過程閉環(huán)管理”?4.1.1、 三按：嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按圖紙、按工藝文件（質(zhì)量計劃、操作指導(dǎo)書）進(jìn)行操作、檢查及判定。4.1.2、 四不：不合格原材料（鐵皮、鋼帶等）不投產(chǎn)、不合格毛坯（箱體、門板、底板等）不加工、不合格零配件（包括標(biāo)準(zhǔn)件、木板、鏡片等）不裝配、不合格產(chǎn)品不出廠。4.1.3、 零缺陷、零容忍：對每道工序所加工的項目（包括外協(xié)/外購件），不應(yīng)有任何缺陷（不符合/不合格項），謂之零缺陷。如果有了缺陷，一律不允許流轉(zhuǎn)、入庫或進(jìn)入裝配，更不允許出廠，謂之零容忍。4.1.4、 一嚴(yán)控：嚴(yán)格控制不合格品，即當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程中有不合格品時，應(yīng)嚴(yán)格控制，首先應(yīng)立即進(jìn)行隔離并標(biāo)識，然后嚴(yán)格按照《不合格品管理制度》進(jìn)行處置，不允許超越程序規(guī)定的職權(quán)，在未經(jīng)評審的情況下處置不合格品。4.1.5、 兩重視：重視“糾正”和“預(yù)防”，在過程中不可避免的會產(chǎn)生不合格品，當(dāng)這些不合格品按程序進(jìn)行處置后，關(guān)鍵在于制定并落實糾正措施，防止類似事故再發(fā)生。要做到“四不放過”；即原因不查清楚不放過、糾正措施不落實不放過、責(zé)任不到位不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過。“糾正”是對已發(fā)生的問題采取改正措施。而“預(yù)防”則是在事故發(fā)生之前進(jìn)行分析，分析潛在問題發(fā)生的可能性，并提前采取預(yù)防措施。盡可能事前周密策劃、充分準(zhǔn)備，杜絕或盡可能減少事故的發(fā)生。4.1.6、 全過程閉環(huán)管理：要求準(zhǔn)確運用體系要求的過程方法，從過程的輸入到輸出，全過程嚴(yán)密受控。一個過程（不論大過程或小過程），當(dāng)作一個閉環(huán)來管理，既然是一個環(huán)，就不允許有任何缺失和脫節(jié)，否則就不是完整的環(huán)。講得通俗一點，就是任何一件事情從開始到結(jié)束，所有細(xì)節(jié)都在控制之中，而且都得到了有效控制。4.2、檢驗制度（雙三檢）（檢驗過程階段、步驟和要求）4.2.1、 自檢、互檢、專檢4.2.1.1、 自檢：操作者對所加工的零件及項次自行檢驗稱之為自檢。自檢是所有檢驗方式的基礎(chǔ)階段，它體現(xiàn)的是個人的技能水平、質(zhì)量意識及素養(yǎng)，在某種程度上也體現(xiàn)一個企業(yè)質(zhì)量的穩(wěn)定程度和整體水平。4.2.1.2、 互檢：加工過程中的上、下工序或同工序的交叉相互檢驗稱為互檢。其作用是防止上道工序的不合格品繼續(xù)流轉(zhuǎn)，而造成更大的浪費。4.2.1.3、 專檢：專職檢驗人員進(jìn)行的各種檢驗稱為專檢。通過專檢，對自檢、互檢中存在的問題，上、下工序判斷中的分歧意見作出主觀的有效判定。而專檢在工序檢驗過程中又包括首檢、巡檢和完工檢（下面有論述）。4.2.2、自檢、互檢、專檢是目前推行的三級檢驗制度，自檢為基礎(chǔ)、互檢為補(bǔ)充、專檢為關(guān)鍵，它們互相聯(lián)系、相輔相成，缺一不可。4.2.3（專檢）首檢、巡檢、完工檢、成品檢驗4.2.3.1、 首檢：對每班或每批原材料、毛坯、半成品，每次工藝技術(shù)規(guī)范、設(shè)備及工模夾具調(diào)整后，開始加工出的首幾件（一般1-2件）產(chǎn)品進(jìn)行的全面檢驗，稱為首件檢驗。4.2.3.2、 巡檢：是由檢驗人員在現(xiàn)場對所管轄區(qū)域/班組進(jìn)行巡回檢查。4.2.3.3、 完工檢（又稱固定檢驗）：是指在固定的工作地點進(jìn)行檢驗。4.2.3.4、 成品檢驗：成品檢驗是對出廠前的產(chǎn)品做最后檢驗，又叫出廠檢驗或最終檢驗。5.0、工作內(nèi)容：5.1、 首、巡、完工檢5.1.1、 將設(shè)備調(diào)試完成后，操作工須將本工序所加工的首次1-2件產(chǎn)品，自檢合格后應(yīng)送檢，交檢驗員進(jìn)行首檢確認(rèn)并標(biāo)識，檢驗員須在規(guī)定時間（10分鐘）內(nèi)做出判斷。合格后方可繼續(xù)加工，并且必須在〈首巡檢記錄表〉上做明確、詳細(xì)的記錄，首檢合格產(chǎn)品須放置在工作臺上，首檢產(chǎn)品可在本工序完工檢后放入產(chǎn)品進(jìn)行流轉(zhuǎn)。未送檢—元/次，自檢不合格送檢—元/次，首檢產(chǎn)品未按要求放置—元/次。5.1.2、 檢驗員在生產(chǎn)過程中須不定時對員工生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，原則上必須保證每2小時內(nèi)對管轄范圍所有工位工序至少進(jìn)行一次巡回檢查。發(fā)現(xiàn)問題時，檢驗員有權(quán)要求相關(guān)人員停止生產(chǎn)，并及時（15分鐘內(nèi)）將問題信息反饋給生產(chǎn)部門及品管部門主管。問題解決后按5.1.1條款做首檢確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。巡檢結(jié)果須在〈首巡檢記錄表〉上做明確、詳細(xì)的記錄。未按照要求巡檢的元/次，檢驗結(jié)果未記錄的元/次，信息未反饋或不及時元/次。5.1.3、 產(chǎn)品生產(chǎn)完成后須交檢驗人員做完工檢驗確認(rèn)，合格在工序流程單上簽字或蓋章。完工檢驗適用抽檢方式，具體抽檢標(biāo)準(zhǔn)按照GB2828。檢驗合格后懸掛合格標(biāo)識，并放置在周轉(zhuǎn)區(qū)。不合格時懸掛不合格標(biāo)識并放置在不合格區(qū)域，并將信息反饋至生產(chǎn)部門及品管部門主管。未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得流轉(zhuǎn)下道工序/入庫，發(fā)現(xiàn)一次處以50元罰款。5.1.4、成品檢驗按照《成品出貨檢驗管理制度》執(zhí)行。5.2、自檢、互檢5.2.1、 在生產(chǎn)過程中操作者應(yīng)對產(chǎn)品A類尺寸100%進(jìn)行自檢，并做到“自檢、自分（合格、不合格、待定）、自打工號、自行標(biāo)識和隔離”，且要〈自檢記錄表〉上如實記錄。未按要求自檢罰款—元/次，偽造自檢記錄或弄虛作假罰款二^元/次。5.2.2、 員工有義務(wù)對來自上道工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)有問題的產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收并向主管反饋。發(fā)現(xiàn)問題仍繼續(xù)進(jìn)行加工，視為默認(rèn)接收，與問題工序負(fù)同等責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題件的對責(zé)任工序處以—元/件的處罰（總額度最高不超過100元）作為對發(fā)現(xiàn)問題的員工獎勵，涉及多個責(zé)任工序處罰的，除獎勵外的罰款充入公司“愛心基金”。5.3、 來料檢驗A、 對外購件（鋼帶、不銹鋼管、彈簧等）檢驗，應(yīng)按圖紙要求，對材料、全尺寸、外觀進(jìn)行抽樣（GB2828）檢驗，若發(fā)現(xiàn)有不合格則應(yīng)復(fù)檢，然后再作判斷。B、 對外協(xié)件（模具等）的檢驗除按A要求之外，關(guān)鍵項次如配合孔尺寸的精度等，不能抽檢，應(yīng)全檢。C、 若因檢驗失誤漏項、錯判，流入裝配車間，視情節(jié)做30-50元處理。D、 來料檢驗結(jié)果記錄在〈來料檢驗記錄表〉上。5.4、 返工返修5.4.1、 員工或檢驗員發(fā)現(xiàn)問題后經(jīng)判定需返工返修的，由檢驗人員開具＜返工返修單＞。＜返工返修單〉應(yīng)對責(zé)任人、返工要求、完成時間等信息填寫完整、清楚，否則責(zé)任部門有權(quán)拒收。5.4.2、 責(zé)任部門接到＜返工返修單〉后應(yīng)對要求內(nèi)容進(jìn)行核實確認(rèn)，因未確認(rèn)或確認(rèn)不清楚而產(chǎn)生的后果由責(zé)任部門承擔(dān)。對內(nèi)容有異議可與品管部溝通協(xié)商，協(xié)商不成可上報上一級主管協(xié)調(diào)解決。5.4.3、 返工返修時間原則上不超過5天，特殊情況除外。責(zé)任部門未按照要求時間返工返修的按照報廢處理，損失金額由責(zé)任部門承擔(dān)。5.4.4、因個人原因造成的返工返修費用（含挑選等準(zhǔn)備工作）由責(zé)任人全額承擔(dān)。5.5、質(zhì)量事故附：質(zhì)量事故的處理一覽表質(zhì)量事故等級事故等級判定條件責(zé)任承擔(dān)操作工車間主管生產(chǎn)部經(jīng)理檢驗員品管部經(jīng)理A類經(jīng)濟(jì)損失500元以下B類經(jīng)濟(jì)損失500-1000元C類經(jīng)濟(jì)損失1000-5000元D類經(jīng)濟(jì)損失5000元以上?？蛻敉对V或索賠，對公司信譽(yù)造成惡劣影響的5.6、質(zhì)量獎勵5.6.1、生產(chǎn)車間每月評選出“質(zhì)量標(biāo)兵”三名，獲得“質(zhì)量標(biāo)兵”的榮譽(yù)稱號，當(dāng)月績效考核力口5分，另獎勵100元。5.6.2、 候選人由部門主管提名，人資行政部、生產(chǎn)部、品管部審核，總