酒店行業(yè)采購實施細則

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡整理，如有侵權，請聯(lián)系刪除，謝謝！酒店采購實施細則格的合理性，結(jié)合集團總部《招標管理辦法》制訂采購方式及程序。本實施細則適用于非招標類物品。總則第一條標的完成，防止一些不正常事情發(fā)生，特制定此細則。第二條一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持、配合權，但一般不得自行采購。第三條所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規(guī)。第四條水平，適應市場經(jīng)濟發(fā)展要求；講究文明禮貌；遵守法律、法規(guī)；以酒店利益為重，相互監(jiān)督，相互配合，共同把好“糧草”關。第一節(jié)采購申請第五條倉庫保管員要根據(jù)酒店的經(jīng)營情況，掌握定額指標和日常使用情況，編制年（季、月）的采購計劃交酒店財務負責人和總經(jīng)理審批后報酒店管理班子討論，通過后列入年（季、月）度計劃，由酒店財務部具體安排執(zhí)行。第六條存量、消耗量及編制的采購計劃，嚴格按照預算執(zhí)行。第七條倉庫是否有該項物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。第八條前填寫不同類型的申購單，經(jīng)部門授權主管審批簽字后報送采購部。1.部。2.報采購部。第九條所有申購單必須用中文（或中英文）填寫，并寫清楚其規(guī)格、型號等條件（或特殊要求）等，以便采購員購買。第十條所有采購項目的申請要加強計劃性，減少盲目性，提前填寫，留有余地。1.國外進口項目需提前二至三個月提出申請。2.國內(nèi)加工或訂做的項目需視生產(chǎn)周期提前提出申請。3.國內(nèi)常用批量項目需在當年度底提出下年度全年或半年申請計劃，分批到貨。4.國內(nèi)市場一般項目需提前兩周提出申請。5.廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請，次日上午進貨。6.特殊項目或緊急項目按有關規(guī)定處理。第二節(jié)采購項目的擇商、確認和報價第十一條所有“廚房每日市場訂單”以外的采購申請單報送到采購部審批目的擇商、確認和報價。第十二條“廚房每日市場訂單”直接報送采購部經(jīng)理，由其具體負責落實采購人員報價后，留存第一聯(lián)，其余三聯(lián)返送廚房及收貨部。第十三條采購人員收到自己分管的申請單后要歸納、分類整理，對其中有并填好總金額、供應廠商名稱后上報上級審閱。第十四條“國外采購申請單”由采購部經(jīng)理負責。通常以發(fā)電傳、傳真的集團采購配送部匯報。第十五條供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價中注明。第十六條對于特殊要求的或需要加工訂做的項目，申請部門要作詳細說明洽談。第十七條采購部對內(nèi)要主動與使用部門保持密切聯(lián)系，樹立服務意識，熟場情況所購物品的策略。第十八條應廠商。第十九條誤事。第三節(jié)基準單價第二十條基準單價的確定按集團總部《招標管理辦法》進行。第二十一條基準單價的適用范圍：蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。第二十二條基準單價確定后須報酒店集團采購配送部、審核崗及招標中心備案。第二十三條基準單價的上浮及下降，均按集團總部《招標管理辦法》執(zhí)行。第四節(jié)審批程序第二十四條審批程序按集團總部《招標管理辦法》執(zhí)行。第五節(jié)購買第二十五條所有采購項目依據(jù)有效訂單，原則上由采購部統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。第二十六條經(jīng)審批簽字的采購單返回采購部后，由采購部經(jīng)理統(tǒng)一注冊登記后分到采購部有關主管等人。1.國外進口訂單由采購部經(jīng)理直接負責訂購，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。同時注明相關單證。2.國內(nèi)采購訂單由各主管落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限、供應廠、商及其他要求進行。第二十七條在購買過程中要認真檢查所購物的品質(zhì)、商標、期限、衛(wèi)生標準等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。第二十八條對于期貨或供需雙方認為必須簽約的經(jīng)濟活動，首先要與供應廠、商認真洽談有關業(yè)務的細節(jié)，向財務總監(jiān)請示匯報；在達成協(xié)議后，按財務管理規(guī)定簽訂供需合同，經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。第二十九條采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應廠商。第三十條由于當?shù)厥袌鲎兓蚱渌蛟斐少徺I時價格高于有效訂單報買。第六節(jié)進口貨物報關與報驗進口項目入關到貨后均需由專職報關、報驗員按照有關規(guī)定進行報關、報第三十一條驗。然后完整、準確地填制有關單證，附交合法、齊全、有效的報關單證向海關辦理報關手續(xù)。交稅過關后方能提貨。第三十二條準確地填制報關手續(xù)。交稅過關后方能提貨，檢疫合格后方能使用。第三十三條第三十四條與相關部門的人員搞好關系，做好報關、報驗工作。第七節(jié)貨物運輸?shù)谌鍡l所有購買項目必須首先爭取供應廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進行運輸。第三十六條采購運輸要做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。第三十七條凡是需要酒店提供運輸?shù)牟少忢椖?、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務或其他業(yè)務用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請，并詳細說明所運項目的名稱、數(shù)量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運輸、用車計劃，并填寫派車單。第三十八條司機必須遵守車輛維護保養(yǎng)的各項制度；必須遵守各項交通填寫好派車單的逐項內(nèi)容，上報采購部經(jīng)理。第三十九條非酒店業(yè)務用車必須經(jīng)過財務總監(jiān)批準。第八節(jié)貨物驗收第四十條所需部門。不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。第四十一條驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。第四十二條驗收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?，第三?lián)交使用部門。第四十三條收貨部在對購入項目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認的情況下，要主動請示所需部門的授權人協(xié)助，有關部門和人員積極幫助解決。第四十四條在驗收中，收貨部或所需部門均有權提出退貨要求。經(jīng)確認，實屬不符合要求的項目，由采購部負責退貨事宜。第四十五條購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的有關事宜，其雙方進行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧，由酒店管理班子授權人裁決。第九節(jié)結(jié)算工作所有采購項目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂單到財務部取得付款憑證后進行。第四十六條國外進口采購項目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財務部辦理付款事宜。第四十七條國內(nèi)本市采購項目金額在五百元以上的，由采購部人員憑采按第一章第十五條1.4款處理。第四十八條供需雙方認可的帶有預付款的采購項目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項采購訂單、預付款協(xié)議書報采購部經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)采購人員要及時將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財務部。第十節(jié)特殊采購項目第四十九條一些技術性較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀任。有關部門對此要予以協(xié)助。第五十條所有緊急采購項目均由所需部門依照有關規(guī)程自行辦理手續(xù)。采的情況下，可以授權有關人員代購，并與之共同承擔責任。第五十一條對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目，盡可能提前申購。若確有個別緊急需求，須經(jīng)有關授權人批準后，由所需部門自行購買，在有關授權人監(jiān)督下收貨，于次日及時補辦申請、審批、收貨手續(xù)。第五十二條酒店集團當局決定的特殊專項專人采購項目不受此規(guī)程限制。第十一節(jié)采購業(yè)務管理第五十三條為了搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價適時的供應，采購良好的企業(yè)及個人形象，廉潔自律。第五十四條采購人員在招標采購過程中必須依法辦事，提高業(yè)務技能，不斷降低采購成本，按時完成本職工作，講求實效。第五十五條采購部經(jīng)理主要負責收集、分析、研究市場信息；按財務規(guī)定制定采購原則。第五十六條采購計劃；控制采購成本及采購費用；認真審定各類采購申行情況；加強與酒店各部門及供應