配件采購管理制度

【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】配件采購管理制度[第1篇]配件采購管理規(guī)定方法

備品備件采購管理規(guī)章制度

第一章總則

備品備件的采購工作是采購供給部的主要工作之一。

擔(dān)負著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國內(nèi)外備品備件的采購、供給工作包括申購計劃的整理、歸類、采購任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反應(yīng)、匯報相關(guān)信息與供給商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)視、反應(yīng)檔案的建立等。

第二章崗位設(shè)定

采購崗位負責(zé)集團公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內(nèi)業(yè)崗位負責(zé)備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發(fā)票的審核按時編制采購月、季及年度報表。

第三章工作任務(wù)

1、負責(zé)備品備件的采購供給工作。

及時了解市場行情多方收集、整理相關(guān)供給商信息不斷拓寬供給渠道。

有選擇地收集、建立供給商檔案以備后用。

2、加強學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。

采購適價、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。

3、認真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴格按備品備件采購程序?qū)λ缮曩彽膫淦穫浼男吞枴⒇浧?、價格等開展查詢及時向各申購公司、部門經(jīng)理及分管總裁反應(yīng)查詢結(jié)果。

合理選擇合格的分承包方。

4、嚴格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財務(wù)部備案。

5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價格因素確定國內(nèi)采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進出口科按國外采購工作程序開展采購需在國內(nèi)采購的按備品備件采購程序開展采購。

6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。

對已到貨的備品備件配合倉庫清點數(shù)量、配合質(zhì)檢開展驗貨。

對不合格的備品備件負責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀要銷售分銷指標(biāo)會議紀要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場營銷指標(biāo)供給鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計計劃編制說明供給商資質(zhì)和管理方法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理方法對合格的備品備件負責(zé)向財務(wù)部申請對外付款。

7、及時整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時按質(zhì)地編制采購報表。

8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報工作遞交資料誠懇承受檢查重大問題應(yīng)請示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。

第四章權(quán)限

1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。

2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫存情況對配件開展合理調(diào)配對有疑意的申購單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購。

3、對外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。

4、對外付款、承兌貨款時貨物發(fā)票需附倉庫的驗收單和質(zhì)檢部門的檢驗報告單經(jīng)財務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認價格后報部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準方可對外付款。

第五章職責(zé)

1、對備品備件的采購供給不及時而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時得到維修負責(zé)。

2、對備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負責(zé)。

3、對采購過程中因工作失誤或價格問題及不按備品備件的采購程序開展采購使公司蒙受經(jīng)濟損