后勤處維修工程廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)

總務(wù)處維修工程廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)2020年8月為進(jìn)一步強(qiáng)化高等學(xué)?；窘ㄔO(shè)規(guī)范管理，教育部于2015年11月出臺(tái)了《教育部直屬高校和直屬單位基本建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《教育部防控手冊(cè)》），對(duì)促進(jìn)直屬高校基本建設(shè)高效、安全、廉潔運(yùn)行，推動(dòng)基本建設(shè)項(xiàng)目流程規(guī)范化、透明化和制度化有著十分重要的作用。我處根據(jù)《教育部防控手冊(cè)》的框架及防控措施要求，結(jié)合我校維修工程工作實(shí)際，編印了《總務(wù)處維修工程廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》。該手冊(cè)以維修工程項(xiàng)目周期為主線，按照項(xiàng)目實(shí)施工作流程，逐一排查項(xiàng)目建設(shè)各環(huán)節(jié)中的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，標(biāo)示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出防控措施，使維修工程廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作更具有針對(duì)性、操作性和實(shí)效性。一、使用說(shuō)明TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"（一）結(jié)構(gòu)說(shuō)明1\o"CurrentDocument"（二）標(biāo)示說(shuō)明2總務(wù)處維修工程項(xiàng)I總流程圖總務(wù)處維修工程項(xiàng)\o"CurrentDocument"三項(xiàng)目各階段流程圖、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表4\o"CurrentDocument"（一）方案設(shè)計(jì)4\o"CurrentDocument"（二）立項(xiàng)論證及審批6\o"CurrentDocument"（三）預(yù)算編制及審核8（四）工程招標(biāo)10\o"CurrentDocument"（五）合同管理15（六）質(zhì)量控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。（七）工期控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。（八）變更控制17\o"CurrentDocument"（九）資金管理19\o"CurrentDocument"（十）竣工驗(yàn)收22\o"CurrentDocument"（十一）結(jié)算審計(jì)24\o"CurrentDocument"（十二）質(zhì)保金支付27一、使用說(shuō)明（一）結(jié)構(gòu)說(shuō)明本手冊(cè)以總務(wù)處維修工程項(xiàng)目周期為主線，按照維修工程工作流程，逐一排查維修工程各環(huán)節(jié)中的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，標(biāo)示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出防控措施。主要內(nèi)容分為三部分：第一部分：使用說(shuō)明，包括手冊(cè)的結(jié)構(gòu)說(shuō)明和標(biāo)示說(shuō)明。第二部分:總務(wù)處維修工程項(xiàng)目總流程圖，涵蓋前期工作、項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收3個(gè)階段，共計(jì)12項(xiàng)工作內(nèi)容。第三部分：項(xiàng)目各階段流程圖、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表，合計(jì)24張圖表，其中廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表共列出個(gè)85廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出127條防控措施。防控措施與廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并非完全一一對(duì)應(yīng)，一項(xiàng)防控措施可能對(duì)應(yīng)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，多項(xiàng)防控措施也可能對(duì)應(yīng)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（二）標(biāo)示說(shuō)明為了突出重點(diǎn)和便于區(qū)分，廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表中采用不同符號(hào)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)示。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)權(quán)力的重要程度、權(quán)力行使的頻率、自由裁量權(quán)的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率及危害程度等因素，廉政風(fēng)險(xiǎn)分為〃高〃、〃中”、〃低〃三個(gè)等級(jí)，分別用〃▲▲▲”、〃▲▲”、〃▲”進(jìn)行標(biāo)示；未標(biāo)示的，為一般風(fēng)險(xiǎn)。二、總務(wù)處維修工程項(xiàng)目總流程圖3三、項(xiàng)目各階段流程圖、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表（一）方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)流程圖二級(jí)單位提出改造需求總務(wù)處委托誠(chéng)信庫(kù)內(nèi)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)或通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、貨比三家、單一來(lái)源等方式確定設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)單位進(jìn)行方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施方案設(shè)計(jì)1▲提出超標(biāo)準(zhǔn)改造需求。嚴(yán)格按照相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)提出改造需求。2▲▲1.按單一來(lái)源推薦設(shè)計(jì)單位，因工程人員個(gè)人業(yè)務(wù)能力不足、政策水平不足而導(dǎo)致錯(cuò)誤推薦；▲▲2.工程人員個(gè)人與潛在投標(biāo)人存在默契，推薦有傾向性設(shè)計(jì)單位；▲▲3.工程人員與擬推薦的設(shè)計(jì)單位存在利益關(guān)系，取費(fèi)率不合理。嚴(yán)格把關(guān)，拒絕不具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位；加強(qiáng)調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)與潛在投標(biāo)人存在默契設(shè)計(jì)單位；嚴(yán)格按照《學(xué)校工程采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。3▲▲設(shè)計(jì)單位可能與潛在施工單位投標(biāo)人存在默契，做出損害學(xué)校利益的設(shè)計(jì)方案。加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)工作進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控；開(kāi)展設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)工作，對(duì)誠(chéng)信庫(kù)內(nèi)單位建立評(píng)價(jià)體系；根據(jù)《學(xué)校維修工程服務(wù)單位誠(chéng)信庫(kù)管理實(shí)施細(xì)則》第—十條，將庫(kù)內(nèi)單位列入失信名單并追究相關(guān)違約責(zé)任。（二）立項(xiàng)論證及審批立項(xiàng)論證及審批流程圖立項(xiàng)論證及審批廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施立項(xiàng)論證及審批11.項(xiàng)目管理人可能帶有主觀隨意性，論證材料準(zhǔn)備不充分；2.項(xiàng)目管理人對(duì)論證材料把關(guān)不嚴(yán)，造成學(xué)校利益損害。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究工作失誤責(zé)任；強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》。21.職能部門(mén)未邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜页鱿撟C會(huì)；▲2.專(zhuān)家給出的意見(jiàn)可能帶有傾向性。加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高工作人員業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格按照工程類(lèi)型邀請(qǐng)專(zhuān)家?guī)靸?nèi)專(zhuān)家；強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；嚴(yán)格落實(shí)立項(xiàng)論證報(bào)告簽名制度，強(qiáng)調(diào)責(zé)任人制度。41.立項(xiàng)審批相關(guān)材料編制深度不夠；▲2.項(xiàng)目管理人可能與某一方存在默契，做出提高立項(xiàng)金額、損害學(xué)校利益的行為；▲3.項(xiàng)目管理人可能對(duì)相關(guān)材料提出意見(jiàn)但未能解決，導(dǎo)致沒(méi)有決策效率。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究工作失誤責(zé)任；強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》和《學(xué)校維修工程立項(xiàng)管理實(shí)施細(xì)則》。5▲立項(xiàng)未經(jīng)學(xué)校集體決策?？茖W(xué)論證，集體決策；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程立項(xiàng)管理實(shí)施細(xì)則》。（三）預(yù)算編制及審核預(yù)算編制及審核流程圖預(yù)算編制及審核廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施預(yù)算編制及審核2▲▲造價(jià)咨詢(xún)單位可能與潛在投標(biāo)人存在默契。強(qiáng)化調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)與潛在投標(biāo)人存在默契的造價(jià)咨詢(xún)單位；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程服務(wù)單位誠(chéng)信庫(kù)管理實(shí)施細(xì)則》，按第二十條，將咨詢(xún)單位列入失信名單并追究相關(guān)違約責(zé)任。3▲▲1.項(xiàng)目管理人可能帶有主觀隨意性或傾向性；▲▲2.項(xiàng)目管理人可能與造價(jià)咨詢(xún)單位存在默契，做出錯(cuò)誤性、損害學(xué)校利益的行為；▲3.項(xiàng)目管理人因能力或?qū)I(yè)知識(shí)不足對(duì)工程內(nèi)容、工程量審核把關(guān)不嚴(yán)。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究工作失誤責(zé)任；強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》。4▲▲1.造價(jià)管理人可能帶有主觀隨意性或傾向性；▲▲2.造價(jià)管理人可能與造價(jià)咨詢(xún)單位存在默契，做出錯(cuò)誤性、損害學(xué)校利益的行為；▲3.造價(jià)管理人因能力或?qū)I(yè)知識(shí)不足對(duì)單價(jià)、取費(fèi)審核把關(guān)不嚴(yán)。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究工作失誤責(zé)任；強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》。5▲▲1.工程主管可能帶有主觀隨意性或傾向性；▲▲2.工程主管可能與造價(jià)咨詢(xún)單位存在默契，做出錯(cuò)誤性、損害學(xué)校利益的行為。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究工作失誤責(zé)任；強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》。1.追究違規(guī)決策或者決策失▲▲▲可能與潛在投標(biāo)單位存在誤的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；利益關(guān)系，做出帶有傾向性指導(dǎo)。2.嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》。）工程招標(biāo)1.工程招標(biāo)流程圖102.工程招標(biāo)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施11工程招標(biāo)11.項(xiàng)目管理人可能帶有主觀隨意性，招標(biāo)材料準(zhǔn)備不充分；2.項(xiàng)目管理人對(duì)招標(biāo)材料把關(guān)不嚴(yán)，造成學(xué)校利益損害。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究工作失誤責(zé)任；強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn)提高工作人員業(yè)務(wù)水平；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》和《學(xué)校采購(gòu)管理辦法》。2-51.審核、復(fù)核時(shí)對(duì)材料把關(guān)不嚴(yán)；2.與潛在投標(biāo)單位存在利益關(guān)系，在設(shè)定工程資質(zhì)、業(yè)績(jī)要求、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等時(shí)，提出帶有傾向性的意見(jiàn)。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究工作失誤責(zé)任；強(qiáng)化責(zé)任人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育及培訓(xùn)提高工作人員業(yè)務(wù)水平；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》和《學(xué)校采購(gòu)管理辦法》。6▲與潛在投標(biāo)單位存在利益關(guān)系，提出帶有傾向性的審批意見(jiàn)。追究違規(guī)決策或者決策失誤的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；向分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》和《學(xué)校采購(gòu)管理辦法》。（五）合同管理合同管理流程圖12合同管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施13合同管理1▲▲1.起草合同無(wú)依據(jù)；▲▲2.合同條款模糊、不完善，給合同執(zhí)行帶來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)；▲▲3.合同內(nèi)容與現(xiàn)行國(guó)家規(guī)定存在明顯沖突；▲▲4.設(shè)置顯失公平的條款；▲▲5.未按招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果簽訂合同。依據(jù)中標(biāo)通知書(shū)、招投標(biāo)文件、會(huì)議紀(jì)要、批復(fù)等支撐文件起草；對(duì)涉及合同主體、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全、進(jìn)度、結(jié)算、變更、工程價(jià)款、支付方式、履約擔(dān)保、索賠、保修等核心條款必須明確；執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家規(guī)定；簽訂非范本合同時(shí)須報(bào)學(xué)校政策法規(guī)處審核；制定維修工程合同范本時(shí)須報(bào)學(xué)校政策法規(guī)處審核。2-8▲▲1.合同審核流于形式；▲▲2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)，或者提出意見(jiàn)但未能解決。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究工作失誤責(zé)任；強(qiáng)化責(zé)任人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育及培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；建立專(zhuān)業(yè)人員合同審核制；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》。9▲不及時(shí)簽訂合同。設(shè)定合同簽訂時(shí)限。10不及時(shí)備案；備案文檔不完整。明確工作人員職責(zé)。14（六）質(zhì)量控制1.質(zhì)量控制流程圖152.質(zhì)量控制廉政風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)及防控措施一覽表流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施質(zhì)量控制11.沒(méi)有會(huì)審施工圖紙或會(huì)審流于形式；2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)糾正。嚴(yán)格按照《學(xué)校維修工程施工過(guò)程實(shí)施細(xì)則》組織會(huì)審施工圖紙；實(shí)行會(huì)審備案簽字制度。2▲▲項(xiàng)目管理人員不到位。明確項(xiàng)目管理人員工作職責(zé)；工程例會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)議留存紀(jì)要，完備簽字備案制度。3-4▲▲1.授意指定有利益關(guān)系的分包單位或材料供應(yīng)商；▲▲2.明示或暗示設(shè)計(jì)施工單位違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；▲3.對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收程序把關(guān)不嚴(yán)；▲4.對(duì)檢驗(yàn)程序?qū)徍瞬粐?yán)。強(qiáng)化責(zé)任人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育及培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；追究違規(guī)決策或者決策失誤的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；向分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；嚴(yán)格督促監(jiān)理、施工單位履行職責(zé)；督促執(zhí)行材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和抽檢程序，嚴(yán)格核查進(jìn)場(chǎng)材料；嚴(yán)格做好相關(guān)確認(rèn)單和材料的存檔工作。6-7▲1工程質(zhì)量監(jiān)督不到位；▲2.未督促執(zhí)行質(zhì)量管理體系；▲▲3.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理，或提出意見(jiàn)但未能解決。巡回檢查制度；依據(jù)投標(biāo)文件，嚴(yán)格監(jiān)督管理人員持證上崗；簽署廉政責(zé)任書(shū)；嚴(yán)格做好相關(guān)資料的存檔工作；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程施工過(guò)程實(shí)施細(xì)則》。8▲▲▲整改不及時(shí)或整改不到位。嚴(yán)格按照合同條款進(jìn)行處罰。9▲▲管理人員未對(duì)存在質(zhì)量隱患或質(zhì)量問(wèn)題的施工單位進(jìn)行處罰或處罰流于形式。1..強(qiáng)化責(zé)任人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育及培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；追究違規(guī)決策或者決策失誤的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；嚴(yán)格按照合同條款進(jìn)行處罰。16（七）工期控制工期控制流程圖總務(wù)處制定維修工程工期施工單位制定施工總進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度保證措施監(jiān)理單位監(jiān)督、督促施工進(jìn)度及施工措施的落實(shí)總務(wù)處審核施工總進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)施工單位、監(jiān)理單位的進(jìn)行監(jiān)督檢查17工期控制廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施工期控制11.工期制定沒(méi)有技術(shù)依據(jù)或經(jīng)驗(yàn)依據(jù)；▲2.隨意辦理工期簽證，工期簽證依據(jù)不足。強(qiáng)化責(zé)任人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；做好工期索賠或反索賠的證據(jù)積累與收集保存。4嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程施工過(guò)程管理實(shí)施細(xì)則》。21.工程管理人員未審核進(jìn)度計(jì)劃；2.工程管理人員批準(zhǔn)不合理的進(jìn)度計(jì)劃。嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核。3-4▲未定期檢查進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況。建立進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查制度并落實(shí)。18（八）變更控制1（八）變更控制1.變更控制流程圖流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施2.變更控制廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表20變更控制1▲▲1.擅自改變工程材料、工藝、功能、尺寸、技術(shù)參數(shù)、工程數(shù)量及施工做法；▲▲2.串通通過(guò)變更為利益相關(guān)單位謀取不正當(dāng)利益；▲▲3.默許或串通施工單位，為利益相關(guān)單位謀取不正當(dāng)利益。嚴(yán)格按照《學(xué)校維修工程管理辦法》和《學(xué)校維修工程施工過(guò)程管理實(shí)施細(xì)則》變更審批機(jī)制執(zhí)行；嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工；嚴(yán)禁人為干預(yù)工程建設(shè)，隨意提出變更；在設(shè)計(jì)合同條款中增加對(duì)圖紙質(zhì)量的索賠條款。3-41.工程變更相關(guān)材料編制深度不夠；▲2.項(xiàng)目管理人可能與某一方存在默契，做出提高變更金額、損害學(xué)校利益的行為；▲3.項(xiàng)目管理人可能對(duì)相關(guān)材料提出意見(jiàn)但未能解決，導(dǎo)致沒(méi)有決策效率。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究工作失誤責(zé)任；強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校維修工程管理辦法》和《學(xué)校維修工程施工過(guò)程管理實(shí)施細(xì)則》。215▲▲1.不按程序和權(quán)限審批變更；▲▲2.在變更審批之前，默許實(shí)施變更造成既成事實(shí)；▲▲3.不及時(shí)審批變更，造成工期延誤和資源浪費(fèi)。建立“維修工程議事小組”制度；嚴(yán)格按照《學(xué)校維修工程施工過(guò)程管理實(shí)施細(xì)則》第二十七條工程變更審批權(quán)限執(zhí)行；嚴(yán)格按照《學(xué)校維修工程管理辦法》變更審簽程序執(zhí)行；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，杜絕未批準(zhǔn)先實(shí)施行為。（九）資金管理資金管理流程圖流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施23資金管理1▲▲未及時(shí)編制或據(jù)實(shí)編制預(yù)算計(jì)劃。按實(shí)際需求編制預(yù)算計(jì)劃。2▲▲▲未落實(shí)或挪用、擠占項(xiàng)目資金。建立專(zhuān)用項(xiàng)目號(hào)，專(zhuān)款專(zhuān)用。3▲▲▲授意施工、監(jiān)理單位超進(jìn)度申請(qǐng)進(jìn)度款。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究責(zé)任；強(qiáng)化責(zé)任人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；嚴(yán)格按照合同約定付款。4▲▲1.未按合同或施工進(jìn)度審核支付申請(qǐng)；▲▲2.批準(zhǔn)手續(xù)不完備的支付申請(qǐng)；▲^3.有意拖延審批時(shí)間；▲▲4.審核不嚴(yán)謹(jǐn)，未核減應(yīng)扣減款項(xiàng)，造成資金超付。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究責(zé)任；強(qiáng)化責(zé)任人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；嚴(yán)格按照合同約定付款2.資金管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施一覽表（十）竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收流程圖242.竣工驗(yàn)收廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表25流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施竣工驗(yàn)收1接受不具備驗(yàn)收條件的申請(qǐng)；有意拖延具備驗(yàn)收條件的申請(qǐng)。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度，根據(jù)情況追究責(zé)任；強(qiáng)化責(zé)任人制度，對(duì)工作人員加強(qiáng)考核與監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)施工、監(jiān)理單位監(jiān)管。2▲未嚴(yán)格要求監(jiān)理單位審查竣工資料。加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位監(jiān)管，要求監(jiān)理，嚴(yán)格按照《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》審查竣工資料。4▲1.未按規(guī)定組織驗(yàn)收；▲2.規(guī)避工程缺陷、隱瞞未完工內(nèi)容、降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行