經(jīng)營分析模版

200x年x－x月經(jīng)營分析xxxxxxx公司xxxxxxxxxx市場經(jīng)營部20xx年x月

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排目錄總體經(jīng)營情況公司預(yù)算執(zhí)行情況關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況2編輯ppt一、公司經(jīng)營概況——總體經(jīng)營情況公司整體各業(yè)務(wù)板塊收入情況存續(xù)企業(yè)3編輯ppt一、公司經(jīng)營概況——公司預(yù)算執(zhí)行情況4編輯ppt一、公司經(jīng)營概況——關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況業(yè)務(wù)類別07年06年增長率合計5編輯ppt目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排6編輯ppt1、預(yù)算執(zhí)行情況分析項目07年累計（萬元）06年同期（萬元）增減(%)本年預(yù)算（萬元）預(yù)算完成率(%)一、業(yè)務(wù)收入關(guān)聯(lián)交易收入非關(guān)聯(lián)交易收入二、成本費用業(yè)務(wù)成本其中：人工成本材料費分包費用

SG&A費用三、凈利潤其中：經(jīng)營性凈利潤四、資本支出五、營運資金變化六、自由現(xiàn)金流七、總資產(chǎn)八、凈資產(chǎn)7編輯ppt1、預(yù)算執(zhí)行情況分析——關(guān)鍵指標分析8編輯ppt目錄

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排預(yù)算執(zhí)行情況分析

業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析9編輯ppt2、業(yè)務(wù)收入分析－按公司（預(yù)算完成情況）業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況（完成內(nèi)部指標的xxxx%）10編輯ppt2、業(yè)務(wù)收入分析－按業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)分析時間2007年累計2006年同期同比增減11編輯ppt2、業(yè)務(wù)收入分析－按客戶按客戶分析（同期對比）客戶/省份2006年同期2007年累計同比增長合計12編輯ppt2、業(yè)務(wù)收入分析－按板塊按板塊分析13編輯ppt2、業(yè)務(wù)收入分析－小結(jié)（未）業(yè)務(wù)收入完成情況小結(jié)：業(yè)務(wù)收入分析：

2.客戶收入分析：

14編輯ppt目錄

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析

成本費用分析毛利潤分析

合同收入分析人員情況分析15編輯ppt3、成本費用分析——占收比四項成本費用占收入比分析16編輯ppt人工成本材料費分包費用SG&A費用3、成本費用分析——分類別17編輯ppt成本費用情況小結(jié)：人工成本：2.材料費：

3.分包費：4.SG&A費用：

3、成本費用分析——小結(jié)18編輯ppt目錄

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析19編輯ppt4、毛利潤率分析－按板塊2007年X－X月毛利率按板塊分析20編輯ppt2007年X－X月毛利率按業(yè)務(wù)分析4、毛利潤率分析－按業(yè)務(wù)21編輯ppt4、毛利潤率分析－按公司2007年1－9月毛利率按公司分析22編輯ppt4、毛利潤率分析－按客戶2007年X－X月毛利率按客戶分析23編輯ppt目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析

合同收入分析人員情況分析

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排24編輯ppt5、合同收入分析－按業(yè)務(wù)25編輯ppt5、合同收入分析－按地域10430萬元26編輯ppt2007年X－X月合同收入按時間分析5、合同收入分析－按時間27編輯ppt合同收入按客戶分析5、合同收入分析－按客戶28編輯ppt1、2、3、改進措施：5、合同收入分析－小結(jié)（未）29編輯ppt目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析成本費用分析毛利潤分析合同收入分析

人員情況分析

一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排30編輯ppt6、人員情況分析2007年X－X月人員控制情況31編輯ppt目錄

一、集團經(jīng)營概況二、上市公司經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結(jié)及下階段工作安排存在問題分析重點工作總結(jié)下階段工作安排32編輯ppt1、當前經(jīng)營工作中存在的問題問題一問題二

問題三問題四33編輯ppt2、近期重