部門業(yè)務流程三級

{管理信息化BPM業(yè)務流程}部門業(yè)務流程三級)39.投資可行性分析業(yè)務流程8140.投資可行性分析業(yè)務流程節(jié)點說明8241.項目立項管理業(yè)務流程圖8442.項目立項管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明8543.投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程圖8744.投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點說明8845.項目招標管理業(yè)務流程9146.項目招投標管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明9347.市場調查業(yè)務流程9948.市場調查業(yè)務流程節(jié)點說明10049.廣告宣傳流業(yè)務程10250.廣告宣傳業(yè)務流程節(jié)點說明10351.公關業(yè)務流程10652.公關業(yè)務流程節(jié)點說明10753.銷售部客戶管理業(yè)務流程10954.銷售部客戶管理業(yè)務流程節(jié)點說明11055.定單管理業(yè)務流程11256.定單管理業(yè)務流程節(jié)點說明11357.客戶投訴處理業(yè)務流程11558.客戶投訴處理業(yè)務流程節(jié)點說明11659.資金管理業(yè)務流程圖11860.資金管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明11961.固定資產管理流程圖12262.固定資產管理流程圖節(jié)點說明12363.概、預算管理流程12764.概、預算管理流程節(jié)點說明12865.結算管理業(yè)務流程13066.結算管理業(yè)務流程節(jié)點說明13167.工程材料出入庫管理流程13368.工程材料出入庫管理流程節(jié)點說明13469.庫房管理流程13670.庫房管理流程圖節(jié)點說明13771.（工程材料）清核盤點工作流程13972.（工程材料）清核盤點工作流程節(jié)點說明14073.造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖14274.造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明14375.工程技術質量管理業(yè)務流程圖14476.工程技術質量管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明14577.工程技術資料管理業(yè)務流程圖14978.工程技術資料管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明150投資可行性分析業(yè)務流程編號：AY—C—01部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資可行性分析業(yè)務流程層次2概要投資可行性分析總經理財務部造價部工程部投資發(fā)展部ABCDE1234578910公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資可行性分析業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點E2，市場調查1．投資發(fā)展部進行項目信息的收集和相關的市場調查。節(jié)點E3，市場預測和分析1．區(qū)域性因素分析和微觀市場的分析。2．通過對收集到的資料的分析利用相應的預測方法作出項目市場預測，包括市場需求預測、供給預測。節(jié)點E4，規(guī)劃方案設計1．投資發(fā)展部根據市場分析及預測的結果，作出規(guī)劃設計方案。2．將規(guī)劃設計方案交總經理審批。節(jié)點A4，方案審批1．經理組織專門人員對項目規(guī)劃設計方案進行確認。2．將確認的結果下發(fā)至財務部、造價部、工程部和投資發(fā)展部。節(jié)點B5，財務評價1．財務部對項目進行財務評價、進行盈虧平衡分析和敏感性分析。節(jié)點C5，投資估算1．市政配套費等。節(jié)點D5，建筑方式選擇1．工程部根據總經理審批下發(fā)的規(guī)劃設計方案初選建設方式和建設進度。節(jié)點E5，風險分析1．投資發(fā)展部對投資項目進行風險分析。節(jié)點E6，撰寫項目可行性報告1．投資發(fā)展部依據財務、造價、工程部的財務評價、成本估算和建設方案撰寫可行性分析報告。節(jié)點E7，報告評審1．投資發(fā)展部組織有關人員對可行性分析報告進行評審。節(jié)點E8，A8遞交評價報告報告審批1．出項目可行性分析評審結果。2．將評審報告上交總經理審批。3．總經理對項目的可行性進行審批。項目立項管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱項目立項管理業(yè)務流程層次2概要項目立項管理總經理工程副總技術部市場部投資發(fā)展部財務部ABCDEF12345678予可行性提綱9市場情況預測公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司共頁第頁支持資料編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期可行性報告項目立項管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明第一階段：項目準備節(jié)點E2，市場調查1．研發(fā)中心根據公司年度計劃，按照項目規(guī)劃先進行先期調查。2．將市場調查結果匯總整理并可做出統(tǒng)計圖表。節(jié)點E3，項目提議1．研發(fā)中心根據市場調查結果，提出項目建議。2．編制出相關項目提議文件。節(jié)點E4，予可行性提綱1．研發(fā)中心根據項目提議，編制出相應的予可行性提綱。2．送交工程技術部、營銷部和財務部進行研究和預測。第二階段：項目預測節(jié)點C5，工程技術支持資料1．工程技術部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心投資預測提供工程技術性支持資料。2．對項目報告中不合理的地方提出修改建議和補充說明。3．及時送交研發(fā)中心。節(jié)點D5，市場情況支持資料1．營銷部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心投資預測提供市場支持性資料。2．根據市場收集等資料，提出意見和補充說明。3．及時送交研發(fā)中心。節(jié)點F5，財務風險預測支持資料1．財務部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心提供財務風險預測支持性資料。2．根據公司年度計劃及收集的財務風險預測資料，提出自己的建議。3．及時送交研發(fā)中心。節(jié)點E6，可行性報告1．研發(fā)中心將工程技術部、營銷部和財務部的意見匯總整理。2．并對項目予可行性報告作出修改，編制出正式的項目可行性報告。3．準備在總監(jiān)會議中對項目可行性報告進行討論。第三階段：項目決策節(jié)點B7，討論1．在總監(jiān)會議上，各總監(jiān)對項目可行性報告進行討論，提出自己的意見。2．將討論結果與項目可行性報告上報總經理審批。節(jié)點A7，審批1．總經理對上報的項目可行性報告進行全面審核并進行批示。2．結合各總監(jiān)的意見作出自己的批示。3．將審批合格后的項目可行性報告下發(fā)研發(fā)中心。(時限為，審評合格后1日內下發(fā)發(fā)展部)節(jié)點E8，立項1．存。2．開始對項目進行立項手續(xù)，并編制相關文件。投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程圖編號：部門名稱**流程名稱投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程層次2概要投資評估及發(fā)展規(guī)劃管理總經理主管副總投資發(fā)展部財務部策劃公司ABCDE12345678910111213公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期結束投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點說明第一階段：項目策劃和投資評估階段節(jié)點E2，編寫策劃方案1．開發(fā)公司提供項目背景材料并介紹開發(fā)項目的相關要求。2．策劃公司根據開發(fā)公司的要求和提供的材料編寫項目策劃方案。節(jié)點E3，提交項目建議書1．策劃公司組織編寫項目建議書2．策劃公司向開發(fā)公司提交項目建議書節(jié)點C3，組織評審1．投資發(fā)展部負責組織對項目建議書進行評審。2．公司各職能部門參加項目評審并提出書面意見和建議。節(jié)點C4，意見匯總1．投資發(fā)展部對各職能部門的評審意見進行整理和匯總。節(jié)點C5，提出改進意見1．投資發(fā)展部根據評審意見的匯總，提出書面改進意見和建議。2．投資發(fā)展部將改進意見反饋給策劃公司。節(jié)點E5，補充完善修改1．策劃公司根據開發(fā)公司的意見反饋對項目建議書進行改進和完善。節(jié)點E6，提交正式文本1．策劃公司向開發(fā)公司提交項目策劃建議書的正式文本。節(jié)點C6，重新審議1．投資發(fā)展部對項目建議書的內容進行更詳細的審議。2．將審議報告和項目建議書提交主管副總經理。節(jié)點B6，審核1．主管副總經理根據公司項目投資的相關要求審核項目建議書。2．簽署審核的意見并報送總經理審批。節(jié)點A7，審批1．總經理對項目建議書進行審批。2．總經理要求公司財務部門根據項目建議書編寫相應的財務分析報告。節(jié)點D7，編寫財務分析報告1．財務部門在主管副總經理的指揮下組織編寫項目的財務分析報告。2．財務副總經理將財務分析報告提交總經理審批。節(jié)點A8，審批通過1．總經理根據公司投資的整體要求對項目進行最終審批。第二階段：項目發(fā)展規(guī)劃階段節(jié)點C9，組織編寫項目發(fā)展規(guī)劃1．投資發(fā)展部根據項目建議書的內容和公司領導的有關批示以及財務部的項目財務分析報告組織編寫項目發(fā)展整體規(guī)劃。2．公司各職能部門參與發(fā)展規(guī)劃相關部分的編寫工作。節(jié)點C10，提交發(fā)展規(guī)劃報告1．投資發(fā)展部經理將編寫好的發(fā)展規(guī)劃報告提交公司主管領導。節(jié)點B10，審核1．主管副總經理根據公司經營目標對項目發(fā)展規(guī)劃進行審核。2．主管副總經理簽署審核的意見并提交總經理。節(jié)點A11，審批1．總經理對項目發(fā)展規(guī)劃進行最終審批。節(jié)點A12，簽署意見1．總經理對項目發(fā)展規(guī)劃提出書面意見和改進措施。節(jié)點C12，提交規(guī)劃正式文本1．投資發(fā)展部根據公司領導的審批以及審核意見對項目規(guī)劃進行完善和改進。2．編制并打印項目規(guī)劃發(fā)展報告的正式文本。項目招標管理業(yè)務流程編號：部門名稱工程部流程名稱項目招標流程層次3概要招投標管理招標機構總經理工程副總工程部造價部乙方ABCDEF開始12確定項目34審批申請招標5組建招標機構67選址招標方式準備招標文件8編制標底9審批1011發(fā)布招標廣告索購資審文件1213資格預審填報資審文件確定合格單位確認投標意向發(fā)售標書購買標書組織現場考察組織考察、介紹情況、現場領導參加現場考察組織標前會議組織、介紹方案、解答疑問參加標前會議審核審定編制補充文件轉下頁公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期部門名稱工程部流程名稱項目招標流程層次3概要招投標管理招標機構總經理工程副總工程部造價部乙方ABCDEF1415161718192021222324252627公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項目招投標管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明第一階段：招標準備階段節(jié)點B2，確定項目1．總經理根據公司管理委員會的決策，確定擬建項目。2．接“項目決策流程。節(jié)點C3，申請招標1．工程副總向市政府的招標管理機構申請招標。2．根據市政府招標管理機構的要求，提供相關文件。節(jié)點A3，招標機構審批1．市政府的招標管理機構根據我公司提供的相關文件進行詳細審查。2．如獲得批準，應下達有關文件。節(jié)點A4，組建招標機構1．由市政府的招標管理機構牽頭，組織我公司及其他相關部門如建行、建委等機構組成招標機構。2．為招標機構設立辦公條件，如辦公室、設備等，使招標機構投入運作。節(jié)點A5，選定招標方式1．由組建的招標辦公室和招標參與單位聯合討論招標方式。2．招標方式可分為：(1)公開招標(2)邀請招標(3)議標(4)選標3．對上述招標方式進行討論，以確定采用哪種方式。節(jié)點D5、E5，準備招標文件1．我公司工程部、造價部聯合準備招標文件。2．(1)招標書(2)圖紙(3)承包商編制標書的其他格式性文件。3．件。節(jié)點E6，編制標底1．預算工程師根據圖紙和省、市所頒布的定額計算出本項目的標底。2．在編制標底中，建設機構工程師、水暖電安裝工程師要相互配合，避免重復和漏項。3．編制完成的標底應由造價部經理統(tǒng)一組織互審、核對。4．向招標機構申報的標底應在公司內部通過工程總監(jiān)的審核、總經理的審批。5．所有參與審核標底的人應對標底保密。節(jié)點A6，招標機構審核標底1．對房地產公司上報的標底，根據圖紙和定額進行詳細審核。2．在核對無誤時，標底應密封保存，以在開標時應用。3．所有參與審核標底的人應對標底保密.節(jié)點A7，發(fā)布招標廣告1．政府機構對該項目的招標發(fā)布廣告。2．廣告可通過以下形式：(1)媒體公開公布(2)對相關單位發(fā)邀請函。第二階段：資格預審階段節(jié)點F7，索購資審文件1．有資格的建筑工程公司在看到招標廣告或收到邀請函后，討論是否參加投標，確定投標意向。2．確定投標意向后到投標機構購買資格預審文件。節(jié)點F8，填報資格預審文件1．有資格的建筑工程公司購買資格預審文件后應詳細填報預審文件。2．根據資審文件的要求提供相應的證明材料，如營業(yè)執(zhí)照副本、施工資質證書等。3．將所有填報好的文件資料打印裝訂整理，報送招標機構預審。節(jié)點A8，資格預審1．招標機構根據各公司上報的文件進行詳細審查。節(jié)點A9，確定合格單位1．在資格預審基礎上，確定合格的投標單位。2．向合格單位發(fā)出資審合格通知書。節(jié)點F9，確認投標意向1．建筑公司接到通知書后，向招標機構發(fā)出確認投標意向書。第三階段：投標階段節(jié)點A10，發(fā)售標書1．招標機構向資格預審合格的承包商發(fā)售正式標書。2．標書中應包括：(1)招標文件(2)圖紙(3)相關說明性文件。3．標書中應明確標注投標的截至時間。節(jié)點F10，購買標書1．承包商到招標機構購買正式標書。節(jié)點A11、C11、D11、E11、F11，組織現場考察1．由招標機構組織現場考察。2．甲乙雙方均應派人參加現場考察。3．我公司應由工程副總經理帶隊，組織工程部、造價部派人參加。4他工程材料來源地等。節(jié)點A12、C12、D12、E12、F12，組織標前會議1．由招標機構組織招標前會議，招標機構和甲乙方代表均應參加。2．我公司應由工程副總經理帶隊，組織工程部、造價部派人參加。3方案等方面的情況。4．承包商可根據標書和現場情況提出問題。5．甲方或工程部造價部工程師解答承包商提出的疑問。6．為招標前會議作好記錄。節(jié)點D13，編制補充文件1．由公司工程部根據標前會議中承包商提出的問題編制出相應補充文件。2．補充文件應對承包商提出的問題進行書面的澄清。節(jié)點C13，審定1．工程副總經理對工程部編制的招標文件進行審核。2．工程副總經理審核無誤后將招標文件報送招標機構審查。節(jié)點A13，審核1．招標機構對報送的補充文件進行詳細審查。節(jié)點A14，發(fā)送補充文件1．招標機構將補充文件整理，打印成文。2．將整理好的補充文件發(fā)送給各承包商。節(jié)點F14，確定投標策略12．根據上述討論的情況確定總投標策略。節(jié)點F15，編制投標書1．承包商根據自己的投標策略編制投標書。2(1)投標申請書(2)施工技術方案(3)報價單(4)其他相關文件。節(jié)點F16，遞交投標書1．編制好的投標書應打印整潔、裝禎。2．對投標書打封。3．向招標機構遞交投標書。節(jié)點A16，接受標書1．招標機構接受承包商的投標書。2．在投標書上標注承包商投標的時間。節(jié)點A17、D17、E17、F17，開標會1．由招標機構組織開標會，甲乙雙方和公證人員均應參加。2．在招標機構和公證處監(jiān)督下，對承包商遞交的標書進行開標。3．我公司工程部和造價部在開標會上公布標底。4．確定標底的有效范圍。節(jié)點A18，質疑1．招標機構在查看了承包商的標書之后對標書中有問題的地方提出疑問。2．將有問題的疑點寫成質疑文件。3．將質疑文件送交承包商。節(jié)點F18，答疑1．承包商在接到招標機構的質疑文件后，對所提出問題進行解答。2式或招標機構規(guī)定的形式。節(jié)點D19、E19，提出評標意見1．我公司工程部、造價部應對承包商所提交的標書進行評定。2．應由工程副總牽頭，土建、結構及水暖電工程師進行互相交叉評定。3．評定后應提交正式書面評標意見書，對所選擇的承包商提出意見。節(jié)點A19，評標報告1．評標機構根據房地產提交的評標意見書召開討論會。2．對承包商的標書中的報價、設計方案、承包商的資信業(yè)績進行綜合評定。3．初步確認中標單位。節(jié)點A20、F20，決標商談1．招標機構和承包商就決標的問題進行商談。2．承包商確認接受中標。節(jié)點A21，決標1．招標機構最終確定中標單位。第四階段：中標、合同、談判、簽約節(jié)點A22，發(fā)中標通知書1．招標機構向中標單位發(fā)送正式中標通知書。節(jié)點F22，接受中標通知書1．承包商收到中標通知書。節(jié)點F23，辦理履約保函1．承包商接受中標通知書同時按通知書上的要求辦理履約保函。2．將履約保函送交甲方。節(jié)點B24，接受中標通知書1．我公司總經理接受招標機構發(fā)來的中標通知書。2．通知工程部、造價部派代表參加合同談判。節(jié)點D24、E24、F24，合同談判1．甲乙雙方代表就中標后的合同條款進行商談。2．在雙方取得一致同意下，確認正式合同書。3．準備合同正式合同文本。節(jié)點A25，通知未中標單位1．招標機構及時向未中標單位發(fā)出通知。節(jié)點C25，審定1．甲方合同書經工程總監(jiān)審定。節(jié)點B25，審批1．甲方總經理對合同書審批。節(jié)點B26、F26，簽字1．甲方總經理對合同書審批合格后簽字。2．乙方法人代表在正式合同書上簽字。市場調查業(yè)務流程編號：部門名稱市場部流程名稱市場調查流程層次2概要市場調查總經理營銷副總市場部經理市場分析主管ABCD123456789N公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期調查實施市場調查業(yè)務流程節(jié)點說明第一階段：市場調查準備階段節(jié)點C2，確定調查問題及范圍1．場環(huán)境調查和市場內容調查）確定市場調查的問題，組織編寫市場調查大綱。2．將確定的調查范圍和大綱交市場分析主管對調查的問題進行初步的分析。節(jié)點D2，調查問題的初步分析1．全部信息。節(jié)點D3，制定調查計劃1．市場分析主管負責制定調查計劃，去定市場調查的目的、范圍、方法等，一知道后續(xù)工作。2．將調查計劃交市場部經理審核。節(jié)點C4，審核1．市場部經理對市場分析主管提交的調查計劃進行審核。2．通過審批的調查計劃返回市場分析主管，實施調查。3．經過審核不合格的調查計劃也返回市場分析主管重新制定調查計劃。第二階段：市場調查實施、分析階段節(jié)點D5，調查實施1．制在較小的范圍內。節(jié)點D6，調查數據及資料的整理分析1．和計算機對公司項目的市場情況進行分析。節(jié)點D7，編寫市場調查報告1．通過市場調查數據的整理、分析，編寫市場調查報告。2．將市場調查報告交市場部經理審核。節(jié)點C7，審核1．市場部經理對市場調查報告進行評審。2．合格的調查報告上交營銷副總審批。3．沒通過審核的報告返回市場分析主管重新進行調查數據的分析。節(jié)點B8，簽署意見1．營銷副總對市場部經理上交的市場調查報告進行審核并簽署意見。2．將調查報告和簽署的意見上交總經理審批。節(jié)點A8，審批1．總經理對調查報告進行審核，參考營銷副總的意見后簽署自己的意見。2．若報告未通過審批則返回市場部經理重新界定調查范圍。廣告宣傳流業(yè)務程編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱廣告宣傳工作流程層次2概要廣告宣傳總經理營銷副總市場部經理財務部策劃主管平面設計文案主管ABCDEFG123456深入了解產品特性78910111213設定廣告時間14公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁文案設計編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期廣告實施廣告宣傳業(yè)務流程節(jié)點說明第一階段：準備階段節(jié)點E2，收集資料1．策劃主管組織人員收集項目的相關資料和市場資料的調查、分析、整理。節(jié)點E3，深入了解產品特性1．目的競爭力所在。節(jié)點E4，分析購買人1．策劃主管負責了解目標市場的相關情況，包括：消費者類型、購買動機、目標市場的需求價格彈性等。第二階段：廣告方案制作階段節(jié)點E5，確定廣告目的1．策劃主管在達到廣告吸引人、易被理解的基礎上確定廣告的側重點，如，買需求等。節(jié)點F6，平面創(chuàng)意1．平面創(chuàng)意人員根據策劃部門確定的廣告目的和側重點制作最具表現力的宣傳方式，使廣告既有獨特的魅力。節(jié)點G6，文案創(chuàng)意1．文案創(chuàng)意人員根據策劃部門確定的廣告目的和側重點負責廣告文案的制作。節(jié)點E7,設定廣告時間1．期。節(jié)點E8，媒體選擇1．體。節(jié)點E9，廣告預算1．策劃主管編制廣告預算，通常采用百分比法和目標法。2．將廣告預算交財務部審批。節(jié)點D9，審批1．財務部對策劃主管上交的廣告預算進行審批。2．審批后交策劃主管編寫廣告實施方案。節(jié)點F10，平面設計1．平面設計人員根據廣告平面創(chuàng)意進行具有表現力的平面設計。2．將平面設計方案交策劃主管。節(jié)點G10，文案設計1．文案主管根據文案創(chuàng)意組織人員進行廣告文案的制作。2．將文案制作的方案交策劃主管。節(jié)點E11，編寫廣告實施方案1．策劃主管根據廣告預算、平面設計和文案設計方案編寫廣告實施方案。2．將廣告實施方案交市場部經理審批。節(jié)點C11，審批1．市場部經理對廣告實施方案進行審批。2．將審批后的廣告方案交營銷副總審批。節(jié)點B11，審批1．營銷副總對廣告方案進行審核，簽署意見。2．將方案交總經理審批。節(jié)點A11，審批1．總經理結合公司項目情況對廣告方案進行審核，簽署意見。2．將審批后的廣告實施方案下發(fā)策劃主管，組織廣告策劃實施。第三階段：廣告實施階段節(jié)點E12，廣告實施1．傳播方式，如可選擇軟性傳播、硬性傳播、自覺傳播或采用整合營銷傳播。節(jié)點E13，效果評估1．廣告媒體與細分目標市場的最佳搭配，實現廣告效率最大化。公關業(yè)務流程編號：部門名稱市場部流程名稱公關活動業(yè)務流程層次2概要總經理營銷副總市場部經理市場分析主管公關主管ABCDE1開始234567市場調研89公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公關業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點E2，提交項目公關計劃書1．公關主管針對公司項目開發(fā)進行整體公關活動的計劃和內容的編制。2．將公關計劃書交市場部經理審批。節(jié)點C3，審批1．2．將公關計劃書交市場分析主管組織實施市場調研。節(jié)點D4，市場調研1．究。2．得出研究論證報告并上交市場部經理確認。節(jié)點C5，研究確認1．市場部經理組織相關人員根據市場調查報告對公關計劃進行評審。2．將評審結果交營銷副總。（時限：一周內完成）節(jié)點B6，計劃論證1．計劃進行論證。2．將論證結果上交總經理審批。（論證當日上交）節(jié)點A7，審批1．總經理對上交的公關計劃論證結果進行審核，并簽署意見。2．將審批后的公關計劃轉到營銷副總處。（審批當日下發(fā)）節(jié)點B8，簽署意見1．營銷副總根據總經理的審批，對公關計劃進行審批并簽署意見。2．將審批后的公關計劃下發(fā)市場部經理，組織實施。（簽署意見的當日下發(fā)）節(jié)點C8，組織實施1．市場部經理負責組織和協調人員進行公關計劃的準備和實施。2．將任務下達公關主管處。節(jié)點E8,1．務活動。銷售部客戶管理業(yè)務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部客戶管理流程層次3概要銷售部客戶管理銷售部經理副經理客戶代表工程部財務部物業(yè)公司ABCDEF123456789101112公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期銷售部客戶管理業(yè)務流程節(jié)點說明第一階段：入住前節(jié)點A2，制定客戶管理方案1．準、規(guī)格、價格、付款方式等的管理。2．交客戶代表整合、打印、裝訂。節(jié)點C2，合同整理1．客戶代表負責將銷售部經理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購房合同整理、打印、裝訂成冊。節(jié)點C3，建立客戶檔案1．建立詳細的客戶檔案，以備售后服務中隨時查閱。2．交給銷售部副經理一份，以便副經理處理業(yè)主疑問。節(jié)點B3，項目通報，業(yè)主活動1．項目應詳細備案，以便處理售后事務。2．組織業(yè)主和購房有關的活動，保障業(yè)主順利辦妥購房手續(xù)盡快入住。節(jié)點B4，B5，B6，業(yè)主是否有疑問1．業(yè)主可以對購房方面有關的問題提出質疑，副經理應給與合理的解答。2．如果是工程問題，工程部應負責制定解決方案。3．如果是物業(yè)問題，物業(yè)公司應負責制定解決方案。節(jié)點D5，工程解決方案1．2．根據工程施工的內容編寫工程預算，交財務部申請預算。節(jié)點E5，是否發(fā)生費用1．財務部將工程部提交的工程預算核算費用。2．將費用申請交副經理處審批。節(jié)點F6，物業(yè)問題解決1．如果是物業(yè)問題，有物業(yè)公司負責提出解決方案。第二階段：辦理入住手續(xù)節(jié)點B7，業(yè)主信息反饋1．銷售部副經理負責將業(yè)主提出質疑的問題通過工程部和物業(yè)公司的解決方案對業(yè)主進行解釋、回答，并告知解決時限。2．將解決方案報銷售經理處審批。節(jié)點A8，審核檢查1．銷售部經理對問題進行核查，審批解決方案。節(jié)點C9，客戶入住確認1．客戶代表負責確認客戶何時入住。節(jié)點F9，房款付清證明1．客戶入住前，必須持有財務部開據的房款付清證明。節(jié)點B10，入住資格確認1．銷售部副經理根據物業(yè)公司的房款付清證明對客戶入住資格進行確認。節(jié)點F11，辦理入住手續(xù)1．物業(yè)公司為經審批確認有入住資格的客戶辦理最后的手續(xù)。定單管理業(yè)務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱定單管理業(yè)務流程層次2概要銷售部經理銷售服務組客戶服務組銷售統(tǒng)計客戶ABCDE1234客戶跟蹤567891011付款方式協助辦理按

揭申請公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期定單管理業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點B2，客戶登記1．方式、購買意向。節(jié)點B3，客戶跟蹤1．的了解公司的產品，進行客戶跟蹤。節(jié)點E3，簽訂認購書1．修改，協助客戶簽訂認購書。節(jié)點B4，商討購房協議書1．詳細說明購房合同及補充協議中的全部條款。2．節(jié)點A5，審核1．銷售部經理對客戶購房協議書條款的商討結果進行審核。2．將審核結果下發(fā)客戶服務組。（時限：一個工作日完成）節(jié)點B5，辦理合同簽證登記手續(xù)1．求和公司附加的要求，幫助客戶辦理合同簽證登記手續(xù)。節(jié)點B6，付款方式1．客戶服務組人員在確定客戶的付款方式。2．若客戶一次付清全款，則在客戶付款后辦理產權登記和過戶移交。3．份證明、未婚或已婚證明，配偶身份證明等。節(jié)點E6，客戶提交按揭材料1．客戶提供按揭材料。2．客戶將按揭材料交到客戶服務組。節(jié)點C7，協助辦理按揭申請1．客戶服務組協助客戶申請按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續(xù)。2．房貸款的條件和資料。節(jié)點E8，與銀行簽署正式貸款協議1．客戶與銀行簽署正式貸款協議。節(jié)點C9，辦理產權登記過戶和移交1．客戶服務組幫助客戶辦理產權登記過戶和移交。2．將辦理好的手續(xù)交銷售部經理審批。節(jié)點A10，審核1．銷售部經理對相關的購房手續(xù)進行審核。2．將有關手續(xù)交銷售統(tǒng)計。節(jié)點D10，建立客戶檔案1．戶投訴和類似問題的解決?？蛻敉对V處理業(yè)務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱客戶投訴處理流程層次2概要客戶投訴處理總經理營銷副總銷售部經理客戶服務主管客戶助理客戶ABCDEF1234客戶投訴56789投訴

判斷投訴

判斷投訴

判斷投訴

判斷公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期客戶投訴處理業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點F2，客戶投訴1．題產生客戶投訴。節(jié)點E3，投訴接待與記錄1．客戶助理負責投訴接待并做好問題記錄工作。節(jié)點E4，投訴判斷1．客戶助理對投訴產生原因進行判斷。2．根據投訴處理規(guī)范，對能力范圍內的投訴問題進行處理。3．如涉及的問題較嚴重，超出能力范圍，則將投訴反映到客戶服務主管處。節(jié)點E5，投訴問題解決1．客戶助理解決能力范圍內的投訴問題。節(jié)點D5，投訴判斷1．客戶服務主管對客戶投訴進行判斷。2．對能力范圍內的投訴進行解決。3．不能解決的投訴反映到銷售部經理處。節(jié)點D6，投訴問題解決1．客戶服務主管解決能力范圍內的投訴問題。節(jié)點D7，制定糾正及改進措施1．客戶服務主管根據投訴反應的問題制定糾正措施。節(jié)點C6，投訴判斷1．銷售部經理對客戶服務主管反映的問題進行判斷。2．根據投訴處理規(guī)范不能解決的投訴上報營銷副總。3．對能力范圍內的投訴進行解決。節(jié)點C7，投訴問題解決1．銷售部經理解決能力范圍內的投訴問題。節(jié)點C8，制定糾正及改進措施1．針對投訴問題發(fā)生的原因制定糾正及改進措施。節(jié)點C9，制定獎懲措施1．對從投訴產生到解決的過程中相關的人員制定獎懲措施。節(jié)點B7，投訴判斷1．營銷副總對營銷部經理上報的投訴問題進行判斷。2．不能解決的投訴上報總經理。3．對能力范圍內的問題進行解決。節(jié)點B8，投訴問題解決1．營銷副總解決能力范圍內的投訴問題。節(jié)點A8，投訴判斷1．總經理對營銷副總上報的投訴問題進行判斷。節(jié)點B9，制定糾正及改進措施1．的情況再次發(fā)生。節(jié)點A9，投訴問題解決1．經過對問題的判斷，組織相關人員討論解決投訴問題并制定相關的糾正、改進措施和獎懲措施。資金管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱財務部流程名稱財務部資金管理流程圖層次2概要總經理財務副總財務部經理出納ABCDE123年度資金計劃年度預算和資4567NNY年度融資計劃89Y融資準備年度資金準備10NN

Y編制預Y接受用

款申請資金使用公司名稱**房地產開發(fā)有限公司密級第頁共頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時間資金管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明節(jié)點B2，資金計劃1．財務部經理收到經過總經理審批的公司年度預算和資金使用計劃。節(jié)點C3，融資計劃1．財務部經理根據年度資金使用計劃、預測現金流量表制定年度融資計劃；2．5個工作日完成；3．年度融資計劃交財務副總審批；節(jié)點B3，審批1．本進行審核；2．對于融資計劃中不合理部分退回財務部經理重新制定融資計劃；3．將審批通過的融資計劃交總經理審批；4．本項工作在收到財務部經理遞交的融資計劃后2個工作日完成。節(jié)點A3，審批1．總經理審批副總遞交的年度融資計劃；2．對于融資計劃中不合理部分退回財務部經理重新制定融資計劃；3．將審批通過的融資計劃交財務部經理進行融資準備；4．本項工作在收到財務副總遞交的融資計劃后2個工作日完成。節(jié)點C4D4融資資金準備1．財務部經理根據總經理審批后的融資計劃進行融資準備；2．將資金計劃和融資計劃交出納備份，以便出納進行資金準備；3．出納根據財務部經理指示進行資金準備。節(jié)點E5，編制預算和資金使用計劃1．各職能部門和各子公司根據審批后的年度預算和資金使用計劃編制本部門（子公司）月度預算和用款計劃。（此時限為：每月24日前）2．將預算和資金使用計劃交至財務部。節(jié)點C5匯總1．務副總審批；2．此項工作在每月26日前完成；節(jié)點B5，審批預算、用款計劃1．財務副總根據年初制定的公司預算和資金計劃對各部門上報的月度預算和資金使用計劃進行審批。2．對于月度計劃和年度計劃有較大變動（額度變動超過10％，資金使用時間變動1個月）的要求部門經理根據月度工作目標進行解釋和相應調整；3．審核通過的公司月度預算和資金使用計劃交總經理審批；4．此項工作在每月28日前完成；節(jié)點A5，審批預算、用款計劃1．總經理根據公司年度資金計劃，對上報的預算和資金使用計劃進行審批，進行解釋和調整；2．將審批后的預算和資金使用計劃交財務部進行融資和資金準備；3．此項工作在每月30日前完成。節(jié)點C6融資執(zhí)行1．出納根據各部門的資金使用計劃進行資金準備；2．如果不需要融資直接指示出納根據各部門的資金使用計劃進行資金準備；節(jié)點E7，用款申請1．務發(fā)生情況提出用款申請。2．將用款申請上報財務副總審批。節(jié)點B7，審批用款申請1．請。2．對預算內額度在55務部出納辦理。3．對預算內額度在5理審批；4．本項工作在收到用款申請后1個工作日內完成。節(jié)點A7，審批用款申請1．2．對于用款申請超預算要求部門（子公司）經理進行解釋并調整；3．將審批合格的用款申請下發(fā)給出納；4．此項工作在收到財務副總簽字后的用款申請后2個工作日完成；節(jié)點D8，簽署意見1．節(jié)點E9，簽署意見1．部門（子公司）進行資金使用。固定資產管理流程圖編號：部門名稱流程名稱固定資產管理流程層次2概要固定資產管理總經理行政副總行政部材料設備部財務部各部門ABCDEF123456789101112131415公司名稱**房地產開發(fā)有限公司密級共1頁第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期固定資產管理流程圖節(jié)點說明第一階段：固定資產采購的準備階段節(jié)點C2D2E2，制定制度1．報損及盤存等有關的規(guī)章制度。2．將擬好的規(guī)章制度送總經理報批。節(jié)點A2，審批1．總經理對行政部送來報批的制度草案進行修改、更正、補充；2．審批通過后簽字，下發(fā)執(zhí)行。節(jié)點C3，執(zhí)行與監(jiān)督1．行政部按照審批后的正式的管理規(guī)章制度進行固定資產的管理工作。2．監(jiān)督固定資產制度的執(zhí)行情況。節(jié)點F3，申購計劃及預算1．各部門根據部門的實際需求情況制定申購計劃。2．預算清單中應詳細列清申報物品的名稱、規(guī)格、數量。3．向行政部提交申購計劃和預算清單。節(jié)點C4，審查1．對部門上報的申購計劃進行合理性審查，審批合理的申購計劃。2．行審批。3．將審批后的申購計劃上交行政副總審批。節(jié)點B4，審定1．行政副總審核申購計劃，審批通過后簽字；2．對于預算內的固定資產采購直接下發(fā)；3．預算外的固定資產采購將簽字后的申購計劃提交總經理審批。節(jié)點A4，審批1．總經理審批后簽字，下發(fā)行政副總。節(jié)點B5，下發(fā)1．行政副總將總經理簽字后的部門申購計劃下發(fā)材料設備部執(zhí)行。第二階段：固定資產購置的執(zhí)行階段節(jié)點D5，材料設備部負責采購1．2．支部分采購款項。節(jié)點C6，建立固定資產卡片1．屬部門、固定資產的名稱、規(guī)格、價格、數量、購置時間等詳細資料。節(jié)點E6，報銷發(fā)票1．政副總簽字后方能報銷。節(jié)點F6，使用1．各部門在行政部辦理領用手續(xù)后使用。第三階段：固定資產的管理階段節(jié)點E7，資產核算1．財務部根據入帳紀錄進行公司固定資產的核算。節(jié)點C8，建立財產檔案1．行政部根據行政固定資產卡片的紀錄情況，建立一整套完整的財產檔案，與財務部的入賬情況相對應，以便公司物與財的管理。節(jié)點E8，定期核對1．財務部應定期核對固定資產的賬目，并應與行政部的物品賬目相吻合。節(jié)點F9，固定資產的報損、轉移、折舊1．間借用或調移，以及提取折舊甚至報廢都應及時給行政部提交報告或證明。節(jié)點C9，資產審定1．部門的固定資產情況進行審定。2．將審定結果及時通知財務部。節(jié)點C10，變更資產卡片明細賬1．根據審定后的實際情況，及時變更資產卡片的紀錄。節(jié)點E10，變更資產1．廢情況。節(jié)點C11，F12，E12，C13，盤點1．細的盤點。2．各部門盤點，提交盤點詳細清單。3．財務部對帳、物進行認真核對。4．5．交行政副總審定。節(jié)點B14，審定1．行政副總對盤點報告審查、核對。2．沒有問題，簽字，交總經理審批。節(jié)點A14，審批1．總經理審批后，簽字。2．盤點結果給行政部留存，備案。3．盤點結果給財務部帳務處理。節(jié)點E14，帳務處理1．根據固定資產清理和帳物核對，財務部作帳務處理。概、預算管理流程編號:部門名稱造價部流程名稱概預算管理流程層次3概要概預算管理總經理總造價師造價部技術部材料設備部財務部ABCDEF123456789結束結束公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期概、預算管理流程節(jié)點說明概算：節(jié)點A2，項目概況1．總經理根據公司項目總體情況決定造價部對哪那些項目提供估算。節(jié)點B2，估算1．總造價師根據項目性質、規(guī)模，結構形式和裝修標準等作出估算。2．將估算結果上交總經理審批。節(jié)點A3，審批使用1．總經理審批簽署后，準予使用。預算：節(jié)點D6，提供施工圖紙1．技術部向造價部提供施工圖紙。節(jié)點E6，提供材料信息1．材料設備部門向造價部提供材料設備的相關數據和資料配合財務部進行預算。節(jié)點C7，編制預算1．造價部根據技術部提供的工程圖紙編制工程綜合預算報告和編制各個專項工程及變更預算報告；2．造價部根據材料設備部提供的材料信息編制物資采購預算報告；3．綜合工程預算報告和材料設備預算報告編制預算。4．造價部將預算結果提交總造價師審核。節(jié)點B7，審批1．總造價師對造價部提交的預算結果進行審核。2．合格的預算上交總經理審批。3．有問題的預算返回造價部。節(jié)點A7，審批1．總經理對最后的預算結果進行審批，合格后批準發(fā)放使用。節(jié)點F8，備案1．財務部將總經理簽發(fā)使用的預算結果備案以便依據預算編制年度利潤計劃、資金計劃和落實、監(jiān)控預算的執(zhí)行情況。結算管理業(yè)務流程編號:部門名稱造價部流程名稱結算管理流程層次3概要結算算管理總經理總造價師造價部工程部財務部監(jiān)理施工單位ABCDEFG1234施工進度報告5678支付公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期結算管理業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點G2，施工進度報告1．施工單位對本月、季完成的工作量進行統(tǒng)計，根據施工進度情況做進度報告。2．將進度報告送監(jiān)理處審核。節(jié)點F3，審核1．監(jiān)理對施工單位的進度報告進行審核。2．對報告中所記錄的已完成工作量進行核對。3．確認進度報告中所報工程質量是否有問題。4．在審核后的報告上簽字后送至工程部。節(jié)點D3，審核1．工程部就工程進度，工程質量和文明施工等方面對施工情況進行審核。2．簽字并交至造價部審核。（時限：三日內完成）節(jié)點C3，審核1．實、所報送的工程單價是否和預算(中標)單價符合（時限：三日內完成）節(jié)點C4，結算工程款1．造價部根據工程完成進度、質量等情況結算工程款。2．將結果交至總造價師審批。節(jié)點B4，審批1．總造價師對造價部的結算情況進行審核。2．簽字確認后轉到財務部。節(jié)點F5，合同審核1．財務部根據合同進行審核，并計算應扣除款項和實際應結算款；2．將付款申請、造價部結算報告、工程驗收報告交總經理審批。節(jié)點A6，審批1．總經理進行審批，合格后簽發(fā)。2．將審批結果下發(fā)財務部。節(jié)點F7，支付1．財務部支付工程款。工程材料出入庫管理流程編號：部門名稱材料設備部流程名稱工程材料出入庫管理流程層次2概要工程材料出入庫管理流程總經理工程副總造價采購副總材料設備部工程部施工單位監(jiān)理單位ABCDEFG1234材料進場檢驗5678報告結果N910出具不合格報告公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁出具合格

確認材料編制單位簽發(fā)簽發(fā)日期重新組織報告

合格剩余

材料結束工程材料出入庫管理流程節(jié)點說明第一階段材料采購階段節(jié)點D2，材料進場1.材料設備部根據采購計劃和工程的實際需要購入工程材料。2.工程材料運至施工現場第二階段進場檢驗階段節(jié)點E3，F3，G3，進場檢驗。1.采購的工程材料進入施工現場，由工程部，施工單位和監(jiān)理單位共同對節(jié)點E4，出具報告1.工程部匯總檢驗的結果并出具檢驗報告節(jié)點E5，出具不合格報告1.經檢測材料不合格，工程部出具不合格報告。2.不合格報告交給材料采購部和工程副總簽字確認。節(jié)點D5，審核1.材料采購部將不合格報告交造價采購副總審核。節(jié)點B5，C5，審核1.材料采購副總將審核后的報告交總經理審批。節(jié)點A5，審批1.總經理審批后簽署意見。2.將審批結果下發(fā)材料采購副總。節(jié)點C6，重新組織采購1.材料采購副總重新組織采購。節(jié)點E6，出具合格報告1.經檢驗材料合格，工程部出具合格報告。2.將合格報告交給材料設備部。節(jié)點D6，確認材料合格1.材料設備部確認所購工程材料合格。2.報告轉交施工單位。第三階段材料入庫節(jié)點F7，材料入庫1.施工單位將材料采購部確認合格的材料入庫。第四階段材料出庫節(jié)點E8，材料出庫1.程）節(jié)點E9，設計變更1.因各種實際情況原有設計方案產生變更。2.工程部將確認的設計變更及時通知施工單位。節(jié)點F9，剩余材料1.由于設計變更，施工單位的施工方案發(fā)生變化，產生材料剩余。2.將剩余材料返庫。庫房管理流程編號：部門名稱工程公司流程名稱庫房管理流程層次2概要進場檢驗、材料入庫、材料出庫工程部監(jiān)理單位材料員庫管員記賬員工程公司經理專業(yè)工長ABCDEFG123456789101112公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期庫房管理流程圖節(jié)點說明第一階段材料進場及檢驗節(jié)點B2，材料進場1．材料設備部根據采購計劃和工程的實際需要購入工程材料。節(jié)點A3，B3，C3，材料檢驗1．工程部、監(jiān)理單位及工程公司共同對材料進行檢驗。節(jié)點C4，結果1．工程公司材料員出具檢驗結果。2．材料檢驗合格，則通知庫管員辦理材料入庫手續(xù)。第二階段材料入庫節(jié)點D4，入庫手續(xù)1．庫管員辦理入庫手續(xù)。節(jié)點C5，搬運、包裝1．材料員負責組織工程材料的搬運、包裝。節(jié)點E5，記帳1．記帳員將入庫的材料登記入帳。節(jié)點D6，材料入庫1．庫管員負責將材料入庫。節(jié)點C7，標識、貯存和防護1．材料員負責庫房中材料的標識、貯存和防護。第三階段材料出庫節(jié)點G7，填寫領料單1．施工中需要領取材料時，由專業(yè)工長填寫領料單。2．將領料單交工程公司經理審批。節(jié)點F7，審批1．工程公司經理審核、批準領料單。2．將審批的領料單庫管員，辦理領料手續(xù)。節(jié)點D8，領料手續(xù)1．庫管員確認領料單無誤后辦理領料手續(xù)。節(jié)點C9，搬運、包裝1．材料員負責出庫材料的搬運、包裝。節(jié)點E9，記帳1．記帳員將出庫的材料入帳。節(jié)點D10，材料出庫1．庫管員辦理材料出庫。節(jié)點G11，材料剩余1．入庫手續(xù)。（工程材料）清核盤點工作流程編號：部門名稱材料設備部流程名稱工程材料清核盤點工作流程層次2概要工程材料清核盤點總經理工程副總財務副總工程公司財務部材料設備部ABCDEF12345提供材料賬和實物67891011審批審核公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期結束審批結束結束（工程材料）清核盤點工作流程節(jié)點說明第一階段清核盤點節(jié)點C2，組織清核盤點1．財務副總組織工程材料清核盤點工作。2．向財務部下達盤點任務。節(jié)點E2，制定清核盤點方案1．財務部根據財務副總分配的任務制定清核盤點方案。節(jié)點D3，提供材料賬和實物1．工程公司向財務部提供材料賬和實物情況。節(jié)點F2，提供材料單據1．材料設備部向財務部提供材料單據。節(jié)點E4，清核盤點1．財務部組織相關人員對工程材料進行清核盤點。第二階段報告及審批節(jié)點E5，出具清核盤點報告1．財務部出具清核盤點報告。2．若賬實、賬卡相符，則將清核盤點報告交財務副總。3．若材料缺失或損壞，賬實或賬卡不符，則將清核報告交給工程公司。節(jié)點C6，審核1．財務副總對清核盤點報告進行審核。2．將審批過的報告上交總經理審批。節(jié)點A6，審批1．總經理對材料清核盤點報告進行審核確認。節(jié)點D8，出具原因說明1．工程公司對清核盤點報告提出的材料賬實、賬卡不符的問題分析原因并出具原因說明。2．將原因說明交工程副總。節(jié)點B8，審核1．2．審核后交總經理審批。節(jié)點A9，審批1．總經理對提交的清核盤點報告和原因說明進行審核。2．若確認說明的原因合理，則轉交財務副總進行相關財務處理。3．若確認原因說明不能解釋材料賬實不符，則將批署意見下發(fā)工程副總。第三階段措施解決節(jié)點C9，簽署意見1．財務副總將材料缺損帶來的成本簽署處理意見。2．意見轉交財務部。節(jié)點E9，攤入相關賬目1．財務部根據財務副總的處理意見將材料缺損攤入相關賬目。節(jié)點B10，組織解決1．工程副總組織解決材料賬實、賬卡不符的問題。造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱造價部流程名稱設計變更管理流程層次3概要設計變更管理總經理總造價師預算員技術部工程部ABCDE123456公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明節(jié)點D2,設計變更1．技術部設計變更,報至造價部。節(jié)點B2，組織預算1．總造價師根據變更內容組織重新做預算。節(jié)點C3，預算1．預算員根據技術部提供的變更內容重新預算。2．將預算結果交總造價師審核。節(jié)點B4，審核1．總造價師對預算進行審核。2．若變更單項低于2000元,則將變更交工程部。3．若變更單項大于2000元,則交總經理審批。節(jié)點A4，審批1．總經理審核設計變更，合格的變更下發(fā)工程部。2．不合格的變更返回技術部重新設計。工程技術質量管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱技術部流程名稱工程技術質量管理流程層次3概要技術質量管理總經理副總總工程師水暖電主管結構主管建筑主管環(huán)藝主管執(zhí)行部門ABCDEFGH123456789101112公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程技術質量管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明第一階段：方案調查節(jié)點H2，方案調查1．執(zhí)行部門對設計方案作詳細的調查。節(jié)點G2，F2，E2，D2，方案審核1．暖電主管、結構主管、建筑主管和環(huán)藝主管四方一起對方案進行審核。2．將修正后的方案整理、打印、裝訂，送總工程師審定。節(jié)點C2，審定1．工程師審定，簽字。2．送副總審定。節(jié)點B2，審定1．副總審定，簽字。2．送總經理審批。節(jié)點A2，審批1．總經理最后審批，簽字。2．返回給總工程師。節(jié)點C3，簽訂設計合同1．根據總經理簽字的方案，總工程師與設計部門簽訂設計合同。節(jié)點D3，確定配置1．水暖電主管根據方案確定水、暖、電方面的設備配置。節(jié)點E3，確定結構類型、提供地質報告1．結構主管根據方案確定結構類型并提供地質報告。節(jié)點F3，確定功能、布局、格調、裝修標準1．建筑主管根據方案確定功能、布