CMMI-變更管理規(guī)程 V1.00

PAGEPAGE2變更管理規(guī)程文件編號(hào)保密級(jí)別總頁數(shù)編制

變更日志編號(hào)版本修改內(nèi)容修改人修改日期10.10創(chuàng)建初稿20.20內(nèi)部評(píng)審31.00發(fā)布

目錄1 引言 11.1目的 11.2適用范圍 11.3定義 11.4參考資料 12 角色與職責(zé) 23 進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn) 34 輸入 45 活動(dòng)步驟描述 53.1基線變更流程 53.1.1變更申請(qǐng) 63.1.2變更評(píng)估 63.1.3變更實(shí)施 63.1.4變更驗(yàn)證與確認(rèn) 73.1.5變更的發(fā)布 73.2非基線變更流程 73.2.1變更申請(qǐng) 83.2.2變更評(píng)估 83.2.3變更的實(shí)施 83.2.4變更驗(yàn)證 93.2.5變更的發(fā)布 96 輸出 107 退出標(biāo)準(zhǔn) 118 相關(guān)文檔 128.1引用文件 128.2使用模板 12變更管理規(guī)程PAGE1引言1.1目的通過變更管理活動(dòng)，保證產(chǎn)品的完整、正確、一致，防止配置項(xiàng)被隨意地修改而導(dǎo)致混亂。1.2適用范圍適用于公司所有項(xiàng)目變更管理的過程指導(dǎo)。1.3定義以表格形式列出本報(bào)告中專門術(shù)語的定義、英文縮寫詞的原詞組和意義、項(xiàng)目組內(nèi)達(dá)成一致意見的專用詞匯，同時(shí)繼承全部的先前過程中定義過的詞匯。詞匯名稱詞匯含義備注1.4參考資料無變更管理規(guī)程PAGE2角色與職責(zé)編號(hào)角色職責(zé)備注1變更申請(qǐng)人提出基線變更請(qǐng)求提出非基線變更請(qǐng)求2項(xiàng)目經(jīng)理提出基線變更請(qǐng)求審批非基線變更請(qǐng)求審核非基線變更發(fā)布申請(qǐng)3CCB審批基線變更請(qǐng)求審核基線變更實(shí)施結(jié)果4變更實(shí)施人填寫軟件變更單提取配置項(xiàng)實(shí)施對(duì)基線、非基線變更涉及配置項(xiàng)的具體修改5CM工程師對(duì)變更的配置項(xiàng)進(jìn)行出、入庫管理，并且在基線變更發(fā)布后改變基線6測(cè)試工程師或評(píng)審人對(duì)變更進(jìn)行測(cè)試或評(píng)審變更管理規(guī)程PAGE3進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)客戶提出的變更申請(qǐng)被接受時(shí)內(nèi)部提出變更申請(qǐng)時(shí)變更管理規(guī)程PAGE4輸入《變更記錄》變更管理規(guī)程PAGE9活動(dòng)步驟描述變更包括基線變更和非基線變更，描述如下：3.1基線變更流程流程名稱：基線變更流程編號(hào)：頁碼：1/1描述：描述項(xiàng)目基線變更的過程。流程目標(biāo)：控制基線變更，確保項(xiàng)目工作依據(jù)的正確、一致驅(qū)動(dòng)事件：基線變更申請(qǐng)被接受輸入：變更記錄輸出：變更記錄、變更實(shí)施單、變更后的基線配置項(xiàng)流程涉及的部門或角色：變更申請(qǐng)人、項(xiàng)目經(jīng)理、CCB、CM工程師、變更實(shí)施人、測(cè)試/評(píng)審組與其它流程的關(guān)系：屬于《配置管理過程》的子流程。關(guān)鍵控制點(diǎn)：變更評(píng)估與分析、變更的確認(rèn)與驗(yàn)證流程負(fù)責(zé)人：CCB流程圖在項(xiàng)目實(shí)施過程中，基線變更通常存在兩種方式：方式一：直接對(duì)相關(guān)基線配置項(xiàng)進(jìn)行變更，升級(jí)基線版本；方式二：將已積累的若干個(gè)變更合并形成新的基線，替換原有的基線.3.1.1變更申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理或變更申請(qǐng)人填寫《變更記錄》，說明要變更的內(nèi)容、變更的原因、受變更影響的關(guān)聯(lián)配置項(xiàng)、工作量、變更實(shí)施人等，并提交給CCB組長(zhǎng)。方式二的變更申請(qǐng)應(yīng)提供的原有的變更單或匯總表（如提供原有的變更申請(qǐng)單、變更內(nèi)容列表等）作為附件；3.1.2變更評(píng)估CCB組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)基線變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估并確定以下內(nèi)容：變更的內(nèi)容是否合理變更的范圍是否正確、考慮周全受影響的配置項(xiàng)是否已被充分考慮，是否需要同時(shí)進(jìn)行變更工作量估計(jì)是否合理基線變更的實(shí)施方案是否合理CCB評(píng)估的方式：變更工作的工作量小于10人日時(shí)，由CCB組長(zhǎng)直接評(píng)估并審批變更工作的工作量大于10人日或小于20人日時(shí)，應(yīng)召開CCB討論會(huì)討論并確定評(píng)估結(jié)果；變更工作的工作量大于等于20人日時(shí)，CCB應(yīng)邀請(qǐng)項(xiàng)目管理部門參加CCB會(huì)議，討論并確定評(píng)估結(jié)果；對(duì)于方式二的基線變更應(yīng)采用CCB會(huì)議方式進(jìn)行評(píng)估。變更評(píng)估目的是分析變更帶來的影響有多少，評(píng)估采用的方式與方法CCB變更評(píng)估通過并最終確定了基線變更方案后，填寫《變更記錄》并提交CM工程師。3.1.3變更實(shí)施方式一的變更實(shí)施：若變更的是代碼時(shí)，CM工程師在測(cè)試庫中開辟工作空間，從受控庫中取出相關(guān)的配置項(xiàng)放于工作空間，并分配權(quán)限給變更實(shí)施人；若變更的是文檔時(shí)，CM工程師在開發(fā)庫中開辟工作空間，從基線目錄中簽出相關(guān)的配置項(xiàng)放于工作空間，并分配權(quán)限給變更實(shí)施人；CM工程師在《輸出配置管理總表》將相關(guān)變更項(xiàng)的狀態(tài)更改為“變更中”并填寫相關(guān)變更信息。項(xiàng)目經(jīng)理組織修改相關(guān)的配置項(xiàng)，并在相應(yīng)的文檔或程序代碼中記錄變更信息，同時(shí)填寫《變更實(shí)施單》；變更實(shí)施人完成并提交后，項(xiàng)目經(jīng)理指派其他的人員完成單元測(cè)試/代碼走查后，填成《變更實(shí)施單》中相關(guān)內(nèi)容方式二的變更實(shí)施：項(xiàng)目經(jīng)理組織將非基線變更配置項(xiàng)進(jìn)行整合，形成基線產(chǎn)品；3.1.4變更驗(yàn)證與確認(rèn)如果變更配置項(xiàng)是源代碼則由測(cè)試工程師遵循《測(cè)試和驗(yàn)收過程》進(jìn)行確認(rèn)測(cè)試，并提供測(cè)試報(bào)告；如果是文檔則需由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行文檔評(píng)審（技術(shù)類文件選用技術(shù)類評(píng)審方法，管理類文檔可選用管理類評(píng)審方式，評(píng)審流程詳見《評(píng)審規(guī)程》）。測(cè)試或評(píng)審的結(jié)論應(yīng)體現(xiàn)于《變更記錄》中；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將變更與驗(yàn)證的結(jié)果提交CCB組長(zhǎng)審批，由其確認(rèn)變更是否已經(jīng)按要求完成。必要時(shí)，CCB組長(zhǎng)應(yīng)召集CCB會(huì)議確認(rèn)基線變更的結(jié)果。CM工程師在《輸出配置管理總表》中將更新配置項(xiàng)變更次數(shù)。3.1.5變更的發(fā)布由項(xiàng)目經(jīng)理填寫基線發(fā)布申請(qǐng)表，依據(jù)《配置管理過程》的要求將基線發(fā)布給產(chǎn)品相關(guān)人員與部門。同時(shí)，CM工程師應(yīng)檢查項(xiàng)目的《需求跟蹤矩陣》，對(duì)本次變更引起的需求對(duì)應(yīng)關(guān)系的變化進(jìn)行調(diào)整，并填寫在需求跟蹤矩陣中。3.2非基線變更流程流程名稱：非基線變更流程編號(hào)：頁碼：1/1描述：描述項(xiàng)目非基線變更的過程。流程目標(biāo)：控制非基線變更，確保產(chǎn)品間的一致性與完整性驅(qū)動(dòng)事件：基線變更申請(qǐng)被接受輸入：變更記錄輸出：變更記錄、變更實(shí)施單、變更后的非基線配置項(xiàng)流程涉及的部門或角色：項(xiàng)目經(jīng)理、CM工程師、變更實(shí)施人、測(cè)試/評(píng)審組與其它流程的關(guān)系：屬于《配置管理過程》的子流程。關(guān)鍵控制點(diǎn)：變更評(píng)估與分析、變更的確認(rèn)與驗(yàn)證流程負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理流程圖非基線變更是指對(duì)受控庫中的配置項(xiàng)的變更，變更步驟如下：3.2.1變更申請(qǐng)非基線變更申請(qǐng)可能來自內(nèi)部與外部：來自外部的變更申請(qǐng)：例如來自用戶、工程實(shí)施人員等。這類申請(qǐng)通過《變更記錄》提出，并由項(xiàng)目組評(píng)審確認(rèn)并完善《變更記錄》；內(nèi)部變更申請(qǐng)：由項(xiàng)目組內(nèi)部通過《變更記錄》直接提出變更申請(qǐng)；3.2.2變更評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)變更申請(qǐng)單的內(nèi)容，確定變更關(guān)聯(lián)項(xiàng)，估算變更工作量，確定變更完成時(shí)限，指定變更實(shí)施人，必要時(shí)還應(yīng)給出實(shí)施建議，將評(píng)估結(jié)果填寫于《變更記錄》。3.2.3變更的實(shí)施變更實(shí)施人根據(jù)評(píng)估結(jié)果，在軟件變更申請(qǐng)表中填寫需要變更的具體配置項(xiàng)，并提交給CM工程師。如果是變更配置項(xiàng)是文檔，則由CM工程師直接將其從受控庫遷出到開發(fā)庫的指定工作空間中并分配權(quán)限給變更實(shí)施人；如果變更配置項(xiàng)是代碼，則由CM工程師在測(cè)試庫開辟工作空間，并根據(jù)軟件變更申請(qǐng)表從受控庫中將相關(guān)的配置項(xiàng)遷出到工作空間，分配權(quán)限給變更實(shí)施人。由變更實(shí)施人組織實(shí)施變更，并在相應(yīng)的文檔或程序代碼中記錄變更信息，同時(shí)將變更情況填寫于《變更實(shí)施單》中。變更實(shí)施人完成并提交后，項(xiàng)目經(jīng)理指派其他的人員完成單元測(cè)試/代碼走查后，完善《變更記錄》中相關(guān)內(nèi)容。3.2.4變更驗(yàn)證變更完成后，如果變更配置項(xiàng)是源代碼則由測(cè)試工程師進(jìn)行確認(rèn)測(cè)試；如果是文檔則需由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行文檔評(píng)審（技術(shù)類文件選用技術(shù)類評(píng)審方法，管理類文檔可選用管理類評(píng)審方式，評(píng)審流程詳見《評(píng)審規(guī)程》）。測(cè)試或評(píng)審的結(jié)論應(yīng)體現(xiàn)于《變更記錄》；在配置項(xiàng)驗(yàn)證通過后，CM工程師將相關(guān)配置項(xiàng)重新遷入受控庫的相應(yīng)目錄中。同時(shí)CM工程師在《輸出配置管理總表》中將更新配置項(xiàng)變更次數(shù)。CM工程師應(yīng)檢查項(xiàng)目的《需求跟蹤矩陣》，對(duì)本次變更引起的需求對(duì)應(yīng)關(guān)系的變化進(jìn)行調(diào)整，并填寫在需求跟蹤矩陣中。3.2.5變更的發(fā)布變更驗(yàn)證后如需要發(fā)布，遵循想關(guān)規(guī)程進(jìn)行發(fā)布實(shí)施。