上海某多層住宅質(zhì)量計劃

1、編制依據(jù)a）工程項目施工合同、適用法律法規(guī)、建設工程標準強制性條文等相關資料規(guī)定；b）公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件：GB/T19001:2000idtISO9001∶2000《質(zhì)量管理體系要求》；公司質(zhì)量手冊新C版QG/SHQJZLSC01—2005；公司程序文件新C版QG/SHQJCXHB01～3—2005。c）公司現(xiàn)行《施工組織設計編制和管理規(guī)定》及《工程項目質(zhì)量計劃編制和管理規(guī)定》。引用施工組織設計相應內(nèi)容。2、目的和范圍目的：對項目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，保證過程受控。范圍：本質(zhì)量管理計劃適用于施工準備到竣工交付階段的質(zhì)量控制。3、工程概況本工程位于上海*****三期B動遷安置基地項目（一標段），位于***社區(qū)B-2地塊內(nèi)。北至***路，南至規(guī)劃**路，西至***路，東至相鄰的二標段工程，基地總建筑面積約628712m2,本標段建筑面積約113889m2。主要建筑物為17#～62#樓的住宅，都為4層的磚混結(jié)構(gòu)住宅，另外在21#～22#、27#～28#、35#、51#～53#、60#～62#還有5個半地下車庫。本工程17#~20#、23#~26#、29#~34#、36#~50#、54#~59#單體建筑的±0.00相當于絕對標高為4.35m，21#～22#、27#～28#、35#、51#～53#、60#～62#單體建筑的±0.00相當于絕對標高為5.15m，場地標高為3.4m（絕對標高）。各單體概況樓名總建筑面積㎡層數(shù)高度m樁基基礎形式結(jié)構(gòu)形式屋面形式17#~20#、23#~226#、29#~334#、36#~550#、54#~559#74334412ZH25-7預制方樁承臺+連系梁磚混結(jié)構(gòu)砼結(jié)構(gòu)21#~22#、27#~228#、35#、51#~553#、60#~662#49555412ZH25-7預制方樁筏板基礎磚混結(jié)構(gòu)砼結(jié)構(gòu)4、質(zhì)量目標1.工程質(zhì)量目標：本工程一次驗收合格率100%，通過備案制驗收；創(chuàng)區(qū)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)。17#~62#多層磚混結(jié)構(gòu)序號分部工程子分部工程分項工程名稱目標名稱目標名稱目標指標1地基與基礎合格無支護土方合格土方開挖、土方回回填合格樁基合格接樁電焊合格樁頂標高合格小應變測試合格I、II類%混凝土基礎合格模板合格鋼筋合格混凝土合格后澆帶混凝土合格2上部結(jié)構(gòu)合格砌體結(jié)構(gòu)合格磚砌體合格混凝土結(jié)構(gòu)模板合格鋼筋合格混凝土合格屋頂層結(jié)構(gòu)模板合格鋼筋合格混凝土合格注：建筑工程依據(jù)GB50300-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準編制。2.工程創(chuàng)優(yōu)目標：確保本工程獲得區(qū)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)3.顧客滿意程度：顧客重大質(zhì)量投訴為零，顧客滿意度≥80%；4.合同履約目標：合同履約率100%。5、組織機構(gòu)項目經(jīng)理項目經(jīng)理欣項目副經(jīng)理項目副經(jīng)理樓綜合辦主任周項目經(jīng)濟師綜合辦主任周項目經(jīng)濟師孫項目工程師胡鋼翻木翻資料員關砌施工員機管周鋼翻木翻資料員關砌施工員機管周技術員取樣員材料員測量安全員成本員質(zhì)量員6、質(zhì)量職責和權限項目經(jīng)理部質(zhì)量管理體系過程及職能分配表標準條款號質(zhì)量管理體系

過程職能人員項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目經(jīng)濟師綜合辦主任項目工程師技術員鋼翻員木翻員關砌質(zhì)量員安全員施工員材料員預算員外分包管理員試驗員計量員機管員資料員4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文

件

要

求總則質(zhì)量手冊★△△●△△△△△△△△△△△△△△△文件控制△△△★〇△△△△△△△△△△△△△●記錄控制△△△★●△△△△△△△△△△△△△△5管理職責5.1管理承諾★●△△△△△△△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關注焦點點★●△△△△△△△△△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△●△△△△△△△△△△△△△△△5.4策劃★△△△●△△△△△△△△△△△△△△5.5職責、權限與溝通通★△△●△△△△△△△△△△△△△△△5.6管理評審★△△●△△△△△△△△△△△△△△△6資源管理6.1資源提供6.2人力資源★△△●△△△△△△△△△△△△△△△6.3基礎

設施臨時設施與場道★〇△△△●△△施工機械與設備★△△△△●6.4工作環(huán)境★●△△△△△7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★△△△●△△△△△△△△△△△△△△7.2與顧客有關的過程程★△△△△●△△△△△7.3設計與開發(fā)7.4采購物料采購★△△△●△△勞務分包★△△△△△●專業(yè)分包★〇△△△●△△〇△7.5生產(chǎn)

和

服務

提供施工過程的控制和和確認△★〇△△△●△△△△△△△△△交付和交付后活動動★△●△△△△物料標識和可追溯溯性★△△●工程產(chǎn)品標識和可可追溯性★●△△顧客財產(chǎn)設計文件★●△△△〇實物產(chǎn)品★●△△△物料搬運、貯存★△△●工程產(chǎn)品保護★△△●7.6監(jiān)視和測量裝置的的控制★△△△△△●8測量、分析和改進進8.1總則8.2監(jiān)視

和

測量顧客滿意★△●△內(nèi)部審核★△△●△△△△△△△△△△△△△△△過程的監(jiān)視和測量量★△△●△△△△△△△△△△△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)

視和測量量物料★△△△●△〇工程產(chǎn)品★●△△〇8.3不合格品控制物料★△△△●△△工程產(chǎn)品★●△△△△8.4數(shù)據(jù)分析★△△●△△△△△●△△△△△△△△△8.5改進★△△●△△△△△●△△△△△△△△△注：★：主管人員●：主辦人員〇：主相關人員△：相關人員6.2項目經(jīng)理部部門及崗位人員配置和質(zhì)量職責與權限。條款號質(zhì)量管理體系過程程質(zhì)量職責文件名稱主管人員主辦人員4質(zhì)量管理體系4.1總要求1．結(jié)合本部門的工工作，認真學學習貫徹落實實公司的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標”。

2．根據(jù)項目目管理部崗位位設置的要求求，將項目管管理部崗位人人員配置到位位。

3．按照質(zhì)量量管理體系運運行的要求，明明確本部門人人員的質(zhì)量職職責并負責這這些質(zhì)量職責責能得到有效效落實?！べ|(zhì)量手冊項目經(jīng)理全體4.2文件要求總則1．組織項目管理部部的全體人員員學習公司的的質(zhì)量管理體體系文件，并并可通過合適適的途徑提出出意見和建議議。

2．在此基礎礎上認真貫徹徹執(zhí)行公司的的質(zhì)量管理體體系文件?！べ|(zhì)量手冊項目經(jīng)理全體質(zhì)量手冊組織項目目管理部的全全體人員學習習公司的“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標”，并認真貫貫徹落實到施施工項目的具具體工作中?！べ|(zhì)量手冊項目經(jīng)理綜合管理主管文件控制1．負責項目管理部部內(nèi)部的質(zhì)量量管理體系文文件和其他管管理文件的編編制、更改。

2．負責項目管理部內(nèi)所有公司的下發(fā)文件(質(zhì)量管理體系文件、施工生產(chǎn)管理文件、技術質(zhì)量管理文件等)、外來文件(政策法規(guī)、技術規(guī)范、施工圖紙等)的收發(fā)、登記及受控管理?！の募刂瞥绦蚓C合管理主管資料員項目工程師記錄控制按本程序序文件的規(guī)定定負責項目部部的質(zhì)量記錄錄的收集、標標識、編目、歸歸檔和貯存?！び涗浛刂瞥绦蚓C合管理主管項目工程師5管理職責5.1管理承諾具體落實實最高管理者者(總經(jīng)理)的與本項目目部相關的管管理承諾。·質(zhì)量手冊項目經(jīng)理項目副經(jīng)理5.2以顧客為關注焦點點確保正確確識別和滿足足與本部門相相關的顧客明明示的、隱含含的(但為規(guī)定的的用途所必需需的)要求以及法法律、法規(guī)的的要求。以最最終達到增強強顧客滿意的的目的。·質(zhì)量手冊項目經(jīng)理項目副經(jīng)理5.3質(zhì)量方針1．負責在本部門、本本管理條系內(nèi)內(nèi)對“質(zhì)量方針”宣傳和溝通通，以確保本本部門、本管管理條系內(nèi)的的人員不斷加加深對“質(zhì)量方針”的理解和實實施。

2．參與對“質(zhì)量方方針”的持續(xù)適宜宜性的評審，以以便為“質(zhì)量方針”的持續(xù)改進進提供依據(jù)?！べ|(zhì)量手冊項目經(jīng)理綜合管理主管5.4策劃l．參與公司“質(zhì)量量管理體系”的策劃工作作，組織、指指導、推進公公司質(zhì)量管理理體系在本項項目部內(nèi)的有有效運行和持持續(xù)改進。

22．參與對“質(zhì)量目標”的持續(xù)適宜宜性的評審，以以便為“質(zhì)量目標”的持續(xù)改進進提供依據(jù)，

3．根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的總體要求建立和完善本項目部的“質(zhì)量管理網(wǎng)絡”?！べ|(zhì)量手冊項目經(jīng)理項目工程師5.5職責、權限與溝通通1．在公司的質(zhì)量管管理職責總體體要求下策劃劃和制定本項項目部的質(zhì)量量管理職責。

2．負責就質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進，進行一定范圍內(nèi)的溝通?！べ|(zhì)量手冊項目經(jīng)理綜合管理主管5.6管理評審1．根據(jù)公司的管理理評審計劃和和總體要求，向向管理評審會會議報告本項項目部質(zhì)量管管理體系運行行的情況。

22．根據(jù)管理理評審輸出信信息在本項目目部內(nèi)實施持持續(xù)改進并對對持續(xù)改進的的有效性實施施跟蹤驗證?！べ|(zhì)量手冊項目經(jīng)理綜合管理主管6資源管理6.1資源提供在資源提提供的總體要要求下就本項項目部的質(zhì)量量管理體系的的實施、保持持及持續(xù)改進進提出本項目目部的資源提提供的需求。·質(zhì)量手冊項目經(jīng)理全體6.2人力資源1．協(xié)助勞動人事科科實施對人力力資源的控制制。

2．根據(jù)本項項目部的人力力資源需求，制制定人力資源源的需求和培培訓計劃并付付諸實施?！と肆Y源管理程序序項目經(jīng)理綜合管理主管6.3基礎設施臨時設施與場道1．根據(jù)工程項目的的實際負責編編制《施工組組織設計》。

2．按批準的《施工工組織設計》布布置和實施“施工臨時設設施”。

3．組織或參與制定定“施工機械設設備使用計劃劃”和“施工機械設設備安裝平面面布置圖”，并組織實實施。

4．負責施工現(xiàn)場“施工機械設設備”的使用和管管理。建立設設備管理臺賬賬和檔案。

5．負責對各種施工工機械設備的的使用、維護護、保養(yǎng)、修修理的管理。

6．負責機械設備的的安全使用、技技術培訓，機機械設備事故故的調(diào)查、分分析和處理及及上報事宜。

7．負責按規(guī)定搭設設和建立材料料的堆場和貯貯存庫房。

8．負責按規(guī)定搭設設和建立施工工現(xiàn)場的生活活設施、環(huán)境境衛(wèi)生設施。

9．在施工前期準備備階段積極創(chuàng)創(chuàng)造一切必備備的條件?！べ|(zhì)量手冊·物料采購程序·勞務分包程序·專業(yè)分包程序項目副經(jīng)理施工員項目工程師施工機械與設備·施工機械設備管理理程序項目副經(jīng)理機管員6.4工作環(huán)境1．負責按《施工過過程安全、文文明和環(huán)境控控制程序》的的規(guī)定要求，創(chuàng)創(chuàng)造良好的分分項、分部工工程施工的工工作環(huán)境。

22．負責按批批準的施工方方案合理組織織施工，創(chuàng)造造優(yōu)良的施工工環(huán)境消除不不安全因素，實實現(xiàn)文明施工工?！な┕み^程安全、文文明和環(huán)境控控制程序項目副經(jīng)理綜合管理主管7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1．負責對工程項目目的《施工組組織設計》、《項項目質(zhì)量計劃劃》的編制。

2．負責分項、分部工程《施工技術交底書》的編制和實施?！な┕そM織設計編制制和管理規(guī)定定·工程項目質(zhì)量計劃劃編制和管理理規(guī)定·施工過程質(zhì)量控制制程序項目經(jīng)理項目工程師7.2與顧客有關的過程程1．正確識別顧客的的要求(明示的和隱隱含的)，并識別這這些要求與有有關的法律、法法規(guī)要求的一一致性和符合合性。

2．參與投標標書中施工方方案和質(zhì)量措措施等文件的的編制。

3．參與工程程投標書、合合同、變更合合同的評審。

4．按投標書和合同條款的承諾，做好施工管理工作，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)?！ひ蝽椖拷?jīng)濟師預算員7.3設計與開發(fā)無7.4采購物料采購1．根據(jù)施工總進度度的要求編制制“材料采購要要料計劃”。

2．參與對材料供方方的選擇、評評價和資格認認定。

3．責對進場的采購購材料進行驗驗收、驗證和和記錄。

4．參與對“材料合合格供方”的業(yè)績評定定和供貨的服服務、質(zhì)量等等信息的反饋饋。

5．參與對工程承包包方、勞務分分包方的評審審和選擇。

6．根據(jù)項目工程施施工實際情況況，提出分包包項目計劃報報生產(chǎn)科審核核。

7．負責實施對分包包工程的全過過程的管理和和監(jiān)控，使分分承包方的施施工項目達到到規(guī)定的要求求?！の锪喜少彸绦蝽椖扛苯?jīng)理材料員勞務分包·勞務分包程序項目副經(jīng)理外分包管理員專業(yè)分包·專業(yè)分包程序項目副經(jīng)理施工員外分包管理員項目工程師7.5生產(chǎn)和服務提供施工過程的控制和和確認1．根據(jù)工程項目的的具體情況正正確界定“關鍵／特殊殊過程”，并用正確確的控制手段段對其實施控控制。

2．組織項目目部內(nèi)部的施施工圖紙預審審工作，為施施工圖紙的會會審作好充分分準備工作。

3．根據(jù)工程項目的具體情況合理配置施工機械設備、測量和計量設備、勞動力、材料等資源。

4．按工程合同條款，解決顧客在施工過程中提出的合理要求。

5．按“工程監(jiān)理條例”自覺接受現(xiàn)場監(jiān)理部門對工程的監(jiān)理。

6．負責施工現(xiàn)場的勞務分包、工程分包的施工管理工作。

7．按批準的《施工組織設計》、《項目質(zhì)量計劃》的規(guī)定，合理組織施工。

8．負責在施工過程中執(zhí)行國家強制性標準條文(建筑施工部份)。

9．根據(jù)“特殊過程”施工所規(guī)定的施工工藝、評定標準和準則、連續(xù)監(jiān)控的方法、操作人員的資格和能力的鑒定等要求，具體實施對“特殊過程”的控制，并做好連續(xù)監(jiān)控的記錄?！な┕み^程質(zhì)量控制制程序項目工程師質(zhì)量員技術員交付和交付后活動動的實施·施工過程質(zhì)量控制制程序項目經(jīng)理項目工程師物料標識和可追溯溯性1．具體實施對進場場材料的標識識和發(fā)料標識識。

2．對有“可追溯性”要求的材料料，具體實施施“溯源性”工作?！俗R和可追溯性控控制程序項目副經(jīng)理材料員工程產(chǎn)品標識和可可追溯性·標識和可追溯性控控制程序項目副經(jīng)理質(zhì)量員顧客財產(chǎn)設計文件1．向顧客提供“材材料要料計劃劃”，及圖紙等設設計文件要求求提供計劃及及管理措施

22．具體實施施對顧客提供供的材料的驗驗證、貯存、發(fā)發(fā)放和維護。

3．具體實施對顧客提供的材料的標識、檢驗和試驗。

4．向顧客提供“施工進場計劃”(當顧客提供某一分項分部施工時)。

5．具體實施對顧客提供的在施品的過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗。·顧客產(chǎn)品控制程序序·文件控制程序項目工程師技術員資料員實物產(chǎn)品·顧客產(chǎn)品控制程序序項目副經(jīng)理質(zhì)量員物料搬運、貯存1．負責制定在施品品的防護技術術措施和實施施該防護技術術措施。

2．負責制定定單位工程的的交付技術措措施和實施該該交付技術措措施。

3．負責施工工現(xiàn)場的材料料貯存和防護護工作?！ぎa(chǎn)品防護程序·標識和可追溯性控控制程序項目副經(jīng)理材料員工程產(chǎn)品保護·產(chǎn)品防護程序項目副經(jīng)理施工員7.6監(jiān)視和測量裝置的的控制1．負責對檢驗、測測量和試驗設設備控制。

22．編制檢驗驗、測量和試試驗設備的周周期檢定計劃劃，并按計劃劃對其實施“周檢”。

3．建立檢驗驗、測量和試試驗設備的管管理制度實行行公司內(nèi)的統(tǒng)統(tǒng)一管理和控控制。

4．在檢測設設備控制流程程中做好各項項管理記錄和和標識，做到到“四相符、一一落實”。

5．負責委派派專人做好檢檢測設備在搬搬運和貯存期期間的維護工工作?！z驗、測量和試驗驗設備控制程程序項目工程師計量員8測量、分析和改進進8.1總則根據(jù)“測測量、分析和和改進”的要求，確確保本部門、本本管理條系內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量管理理體系的符合合性和持續(xù)改改進的有效性性?！べ|(zhì)量手冊項目經(jīng)理全體8.2監(jiān)視和測量顧客滿意1．負責施工現(xiàn)場顧顧客滿意度信信息的收集。

2．參與實施質(zhì)量回訪和保修工作；參與編制保修方案。

3．實施保修和參與保修后的驗證并保持相關記錄?！ゎ櫩蜐M意的監(jiān)視和和測量程序項目副經(jīng)理質(zhì)量員內(nèi)部審核服從公司司內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審核核活動的安排排，并積極參參加內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核，提供項項目部質(zhì)量體體系有效運行行和持續(xù)改進進的客觀證據(jù)據(jù)?！?nèi)部審核程序項目經(jīng)理綜合管理主管過程的監(jiān)視和測量量負責實施施對本項目經(jīng)經(jīng)理部的質(zhì)量量管理體系的的過程的監(jiān)視視和測量。·質(zhì)量手冊項目經(jīng)理綜合管理主管產(chǎn)品的監(jiān)視和測量量物料l．對進場的物資實實施驗證即收收集和查驗《產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量保證證書》、《產(chǎn)產(chǎn)品合格證》、《準準用證》等隨隨行的文件并并與實物核對對。

2．對有復試試要求的物資資按有關標準準、規(guī)范抽取取試樣進行檢檢驗和試驗。

3．對無復試要求的物資按本程序文件的規(guī)定進行目測和實測檢驗。

4．按照本程序文件的規(guī)定進行工程的測量定位、軸線和標高的復核、沉降的觀察。

5．按照本程序文件的規(guī)定進行工序作業(yè)、分項分部作業(yè)、在施品、成品的檢驗和試驗，并進行初驗評定。

6．實施全過程的檢驗，防止未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或交付。

7．對需要顧客、設計和公司技術質(zhì)量科共同參加的驗收項目負責通知上述部門共同驗收。

8．按照本程序文件的規(guī)定和單位工程竣工驗收的規(guī)定實施對單位工程竣工驗收。

9．負責做好所有的檢驗、試驗和驗收的質(zhì)量記錄?！の锪蠙z驗和試驗程程序項目副經(jīng)理材料員試驗員工程產(chǎn)品·工程檢驗和試驗程程序項目副經(jīng)理質(zhì)量員試驗員8.3不合格品控制物料1．負責現(xiàn)場不合格格品的標識、記記錄和隔離((可行時)，并報有關關部門。

2．負責對輕輕微和一般不不合格品的評評審、處置和和驗證。

3．參與對嚴嚴重不合格品品的評審并在在授權下處置置，處置后通通知有關部門門實施驗證?！げ缓细衿房刂瞥绦蛐蝽椖扛苯?jīng)理材料員工程產(chǎn)品·不合格品控制程序序項目副經(jīng)理質(zhì)量員8.4數(shù)據(jù)分析1．負責對所涉工程程項目“顧客滿意度”的數(shù)據(jù)分析析(統(tǒng)計技術)。

2．負責本項項目部“過程監(jiān)視和和測量”過程中的數(shù)數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術)。

3．負責對所所涉工程項目目“產(chǎn)品監(jiān)視和和測量”過程中的數(shù)數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術)。

4．負責匯總總整理和保持持“數(shù)據(jù)分析’的質(zhì)量記錄錄并將其傳遞遞到技術科及及質(zhì)量科?！た冃y量和監(jiān)視程程序項目經(jīng)理綜合管理主管質(zhì)量員8.5改進1．負責收集、匯總總、分析施工工現(xiàn)場的工程程質(zhì)量信息并并向公司的相相關部門反饋饋。

2．負責施工工現(xiàn)場實際發(fā)發(fā)生的和潛在在的不合格項項、不合格品品的糾正和預預防措施的制制定和實施。·糾正和預防措施控控制程序項目經(jīng)理綜合管理主管質(zhì)量員7、施工流程圖工程項目施工的工藝流程與相應管理活動過程所需的直接過程、支持過程及其子過程，過程的順序與關系?？梢娛┕ご缶V的施工流程圖。8、文件控制1)設計圖紙，有關的技術資料由技術員配合資料員接收、發(fā)放、記錄2)項目體使用的規(guī)范規(guī)程、質(zhì)量評定標準與顧客方和承包方來往的函件以及其它資料由項目資料員接收、記錄、發(fā)放3)政府主管部門，上級部門及項目體制定的各種管理文件由綜合辦資料員接收、保管、記錄、發(fā)放或傳閱4)項目體內(nèi)部文件由項目經(jīng)理審批5)失效的管理類文件與資料由資料員進行記錄執(zhí)行文件：QG/SHQJTYCX01－2005文件控制程序項目體使用規(guī)范目錄見附件一9、質(zhì)量記錄控制各職能人員作好各自崗位中的有關資料與質(zhì)量記錄，并交資料員，由資料員匯總編目質(zhì)量員《單位工程質(zhì)量驗收證明單》《技術復核單》《隱蔽工程驗收單》《工程質(zhì)量一般事故/重大工程質(zhì)量事故報告表》《分項工程質(zhì)量評定表》《顧客滿意度調(diào)查表》施工員《施工日記》《分部分項技術交底書》《安全交底書》《三級動火證》《隱蔽驗收單》木翻《標識登記》《質(zhì)保書收發(fā)》《構(gòu)配件工程設備進場驗收記錄》《構(gòu)配件臺帳》鋼翻《標識登記》《鋼筋質(zhì)保書》《鋼筋進場驗收記錄》試塊員（計量員）-負責對外收集《材料復試報告》《砼抗?jié)B試驗報告》《砂漿/砼試塊抗壓強度報告》《粗骨料/細骨料/水泥/磚/試驗報告》《回填密實度測定強度報告》《水泥、粗細骨料、磚合格證》-負責作好計量有關臺帳材料員-負責收集：《商品砼、原材料合格證及試驗報告、砼抗壓報告、砼配合比》-負責做好：《材料收、發(fā)、耗用帳》《月材料流動資金匯總表》《質(zhì)保書交接記錄》《水泥驗收臺帳》《商品砼驗收臺帳》綜合辦《文件臺帳》《培訓臺帳》關切、測量《技術復核單》《沉降觀測記錄》項目經(jīng)濟師、成本員《合同》《勞務分包商業(yè)績評定表》《合同履約單臺帳》《支持性文件臺帳》資料員-負責收集、匯總、編目、保管、工程資料、質(zhì)量記錄《業(yè)主發(fā)函》《監(jiān)理來函》《收文臺帳》《發(fā)文臺帳》安全員（機管員）《安全生產(chǎn)管理職責》《安全生產(chǎn)保證體系文件》《采購（安全設施所需的材料、設備及防護用品）》《分包管理》《安全技術交底及動火審批》《檢查、檢驗》《事故隱患控制》《安全教育和培訓》執(zhí)行文件：記錄控制程序10、施工過程控制10.1物料管理。1)物管員編制物料進場計劃2)料工對進場構(gòu)配件進行驗收、記錄并收集有關資料3)物管員對進場砂、石等其它材料進行驗收、記錄并收集有關資料5)顧客方要求驗收時應由上述人員分別向顧客方提供有關資料，協(xié)助驗收執(zhí)行文件：物料采購程序10.2勞務分包管理。1)項目副經(jīng)理對勞務分包的施工全過程監(jiān)控2)質(zhì)監(jiān)員、施工員對勞務分包的分部分項，各道工序質(zhì)量進行驗收并記錄3)勞務分包計劃納入總進度計劃執(zhí)行文件：勞務分包程序10.3專業(yè)分包管理。1)項目副經(jīng)理收集、專業(yè)分包計劃納入總進度計劃，保管有關記錄2)項目副經(jīng)理對專業(yè)分包商的合同履約，工程進度、工程質(zhì)量進行控制3）現(xiàn)場材料必須按公司和質(zhì)量控制程序，實行進貨驗收、質(zhì)量檢驗4）建立公司統(tǒng)一表式的材料臺帳，積累各項有關資料10.4生產(chǎn)和服務的提供及其確認。根據(jù)本項目實際情況，對一般過程、關鍵過程控制和需確認的（特殊）過程A．關鍵過程根據(jù)本工程結(jié)構(gòu)特點和創(chuàng)優(yōu)目標，我們確定了施工流程及工序，并對工程質(zhì)量可能產(chǎn)生重大影響，或經(jīng)常出現(xiàn)不合格品，或容易造成質(zhì)量通病的施工過程（工序）作為關鍵過程進行控制。在結(jié)構(gòu)施工階段確定了施工測量定位的位置控制、為關鍵過程。（1）施工測量定位根據(jù)設計圖紙所反映，本工程單體較多，測量的控制要求高。經(jīng)過仔細研究，我們采用了先進的測量儀器如全站儀進行軸線控制點的測設以及控制標高測量。并明確了采用偏角法定位控制措施、激光垂直儀對其垂直度控制措施、以及不均勻沉降控制措施。1）明確測量施工的質(zhì)量目標，以及驗收準則引用的驗收標準為《工程測量規(guī)范》（GB50026-93）,測量施工的質(zhì)量目標見測量專業(yè)方案。2）建立測量施工工序，落實人員，明確責任制測量施工包括對軸線和標高控制點的引測及復核、建筑物的軸線和標高的定位放樣及復核、沉降觀測。我們所有項目管理人員應做到持證上崗，并做好各項安全和技術交底。尤其對于專職測量員，應具備測量員上崗證，并經(jīng)過圖紙及施工方案詳細交底。質(zhì)量責任分配：具體測量定位工作由專職測量員進行，然后由技術員和質(zhì)量員進行符合，最后交付監(jiān)理驗收。需做的質(zhì)量記錄有《測量定位復核單》3）監(jiān)視和測量裝置的管理本工程測量定位采用先進的高精度全站儀1套，激光垂直儀1臺，經(jīng)緯儀2臺、水平儀3臺，50m鋼卷尺三把，5m鋼卷尺若干，具體見工藝測量檢測儀器配備計劃。由工程管理部的測量管理部門負責設備的送檢工作，保證設備的量值傳遞正確、可靠，并負責設備控制流程中的各項管理記錄和標識，做到設備登記臺帳、設備歷史卡、設備檢定證書和設備編號標志的相一致，落實到專人使用、保管和保養(yǎng)。項日體由計量員負責本項目范圍內(nèi)的測量設備正常使用的管理工作，保證其正確、可靠。4）測量方案的確定（1）屋面防水施工 本工程屋面防水具體做法為：屋面采用1.5mm厚三元一丙一道，上面覆蓋30mm厚擠塑聚苯板，然后干鋪無紡聚脂纖維布一層，最后澆筑40mm厚的C20細石混凝土（內(nèi)配Φ4@200雙向筋）內(nèi)摻防水劑，結(jié)合結(jié)構(gòu)梁布置分倉縫（不大于6m*6m）。1)施工前應將表面其表面的泥土、灰層、浮漿清除干凈，鏟除突出的砂漿塊，不平處應用砂漿批嵌補平。2)涂刷底膠：將聚苯苯酯甲料、乙乙料和二甲苯苯按1：1.5：2的重量比配配合攪拌均勻勻。涂刷時，先先用油漆刷蘸蘸底膠在陰陽陽角、管子根根部等部位均均勻涂刷一遍遍，大面積則則改用長柄滾滾刷進行涂刷刷，一般涂布布量為0.15~~0.20kkg/㎡，涂布后后常溫在4h以后手感不不粘時，即可可進行涂刷防防水涂膜。3)配料：將本涂料按按甲組份：乙乙組份=1：1.5（重量比）混混合，用電動動攪拌器將混混合物攪拌均均勻。4)抹與涂刷：用橡皮皮括板或大漆漆帚，將配好好的料批刮或或涂刷到基層層上，批刮或或涂刷應盡量量均勻。使形形成的涂膜厚厚度盡可能一一致。5)用量約在3~3..5kg/mm2。分2~3次批刮或涂涂刷，間隔時時間為24小時左右，不不得一次做完完，免得流淌淌致使涂層厚厚薄不勻。涂涂膜厚度應保保證為2mm。B．特殊過程（需要確確認的過程）指其完成的工序工工程的特性不不能或不宜通通過后續(xù)的檢檢驗和試驗予予以驗證，或或工序工程的的缺陷可能在在后續(xù)施工過過程乃至交付付使用時才會會暴露的施工工過程。本工工程暫無特殊過程程。10.5標識和可可追溯性管理理。1)物管員對進入入現(xiàn)場的砂、石石以及其它材材料進行標識識，管理并記記錄(30×20CM白牌牌)2)施工員對在施施品在施工日日記中記錄，以以便產(chǎn)品具有有可追溯性3)各條線人員應應按聯(lián)系單、質(zhì)質(zhì)保書、合約約組織材料進進場驗收、標標識、登記、維維護和轉(zhuǎn)序，及及時收集、填填寫相應的資資料和記錄，有有追溯性要求求時能提供實實證資料執(zhí)行文件：產(chǎn)品標標識和可追溯溯性管理程序序10.6顧客財產(chǎn)產(chǎn)管理。顧客財產(chǎn)分別由項項目體有關管管理人員負責責管理主要為為：材料：由物管員負負責管理設備：由項目副經(jīng)經(jīng)理和機管員員負責管理設計文件：項目工工程師和技術術員負責管理理已完工程：由施工工員負責管理理執(zhí)行文件：顧客產(chǎn)產(chǎn)品控制程序序文件控制程程序10.7產(chǎn)品防護護。1)各種物料的搬搬運、儲存和和防護由施工工員、物管員員、木翻員、鋼鋼翻員負責料料工具體實施施，各種物料料應分類堆放放2)專設危險品倉倉庫堆放危險險品，精密物物資搬運詳見見安裝搬運3)加強已建產(chǎn)品品的保護4)項目副經(jīng)理負負責產(chǎn)品的交交付，提供產(chǎn)產(chǎn)品的合格證證書等有關資資料5)技術員應對物物件堆放場、庫庫房作出安排排，對需特別別防護的產(chǎn)品品或區(qū)域提出出建議和要求求執(zhí)行文件：產(chǎn)品防防護程序10.8監(jiān)視和測測量裝置的管管理。1)項目體配備一一臺經(jīng)緯儀，一一臺水準儀，由由項目體關切切負責保管2)砂漿施工時配配備磅秤一臺臺3)施工員、關切切、技術員、質(zhì)質(zhì)監(jiān)員配備550M卷尺和5M卷尺4)線錘由關切保保管，小榔頭頭托線板等有有關檢驗工具具由質(zhì)監(jiān)員保保管5)項目體計量員員（由試塊員員兼）對設備備進行管理6)計量員對偏離離校準狀態(tài)的的設備報工管管部計量員送送有關部門重重新校正執(zhí)行文件：物料檢檢驗和試驗程程序11、工程的監(jiān)視視和測量。本項目工程質(zhì)量和和竣工驗收的的計劃和驗收收依據(jù)，根據(jù)據(jù)各單體實際情情況劃分分部部工程及檢驗驗區(qū)。基礎混凝土子分部部；按單體進進行劃分檢驗驗批,每個單體一一個檢驗批,共計46個。主體結(jié)構(gòu)混凝土子子分部：按單體進行劃分分檢驗批,每個單體一一個檢驗批,共計46個。具體按公司《工程程檢驗和試驗驗程序》及驗驗收標準（GB503300-20001）的有關規(guī)規(guī)定執(zhí)行、附附《技術復核核計劃》、《試試塊制作計劃劃》、《隱蔽蔽工程驗收計計劃》、《三三令簽署計劃劃》、《沉降降觀測計劃》、《工工藝測量儀器器配備計劃》11.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的驗證、確認認、監(jiān)視、檢檢驗和試驗活活動、相應的的接收準則?！竟こ淌┕べ|(zhì)量應應符合GB550300--2001標標準和相關專專業(yè)驗收規(guī)范范的規(guī)定?！獑挝?、分部、分項項工程劃分根據(jù)建設任務、施施工管理和質(zhì)質(zhì)量檢驗評定定需要，在施施工準備階段段對建設項目目進行單位、分分部、分項工工程劃分?！猪椆こ藤|(zhì)量驗收收合格接收準準則：分項工程所含的質(zhì)質(zhì)量驗收記錄錄應完整，均均符合合格質(zhì)質(zhì)量的規(guī)定。——分部工程質(zhì)量驗收收合格接收準準則：分部工程所含分項項工程的質(zhì)量量均應驗收合合格，主要分分部工程有關關安全及功能能的檢驗和抽抽樣檢測結(jié)果果符合有關規(guī)規(guī)定，觀感質(zhì)質(zhì)量驗收應符符合要求?！獑挝还こ藤|(zhì)量驗收收合格接收準準則：單位工程所含分部部工程的質(zhì)量量均應驗收合合格、質(zhì)量控控制資料應完完整。單位工工程所含分部部工程有關安安全和功能的的檢測資料應應完整，觀感感質(zhì)量驗收應應符合要求?！猪椆こ虘杀O(jiān)理理工程師組織織本項目質(zhì)量量（技術）負負責人進行驗驗收?！植抗こ逃煽偙O(jiān)理理工程師組織織施工單位項項目負責人和和技術、質(zhì)量量負責人等進進行驗收。地地基與基礎、主主體結(jié)構(gòu)分部部工程的驗收收包括勘察、設設計單位工程程項目負責人人和本施工單單位的技術、質(zhì)質(zhì)量部門負責責人?！獑挝还こ掏旯ず螅颈締挝唤M織有有關人員進行行檢查評定，并并向建設單位位提交工程驗驗收報告。過程運行和產(chǎn)品符符合要求所需需的記錄《分項工程質(zhì)量量檢驗評定表表》《分部工程質(zhì)量量檢驗評定表表》《單位工程質(zhì)量量檢驗評定表表》《建設項目質(zhì)量量檢驗評定表表》執(zhí)行文件：項目施施工策劃控制制程序11.2監(jiān)視、測測量分析和改改進過程的策策劃根據(jù)公司的質(zhì)量方方針和本工程程的質(zhì)量目標標，運用數(shù)理理統(tǒng)計和驗收收評定以及每每一季度分析析改進匯總達達持續(xù)改進。11.3監(jiān)視和測測量顧客滿意通過本項目目的工程例會會，來往文件件，驗收等收收集有關顧客客滿意的信息息執(zhí)行文件：：顧客滿意的的監(jiān)視和測量量程序11.3.2過過程的監(jiān)視和和測量對本工程的關鍵過過程進行檢查查對本工程的質(zhì)量目目標受控情況況進行檢查執(zhí)行文件：施工質(zhì)質(zhì)量控制程序序11.3.3產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量物料：通過物料的的驗收和見證證取樣試驗實實現(xiàn)對物料的的監(jiān)視和測量量工程產(chǎn)品：通過按按質(zhì)量驗收規(guī)規(guī)范的日常檢檢查和驗收實實現(xiàn)對工程產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量執(zhí)行文件：材料檢檢驗和試驗程程序12、不合格品的的控制。1)各物料不合格格品應由檢驗驗和試驗中的的各職能人員員負責與供應應商聯(lián)系退回回，在退回前前應掛白牌標標識，記錄和和隔離，并通通報工管部2)在施品的不合合格情況由質(zhì)質(zhì)監(jiān)員填寫，由由項目工程師師負責輕微不不合格品和一一般不合格品品的評審和處處理，嚴重不不合格品應上上報公司3)顧客方的有關關不合格品的的函件由項目目經(jīng)理負責簽簽發(fā)4)質(zhì)監(jiān)員負責返返工在施品、成成品的重新驗驗證，跟蹤監(jiān)監(jiān)督返工整改改執(zhí)行文件：不合格格品控制程序序13、數(shù)據(jù)分析。通過質(zhì)量評定和驗驗收，通過檢檢查記錄，通通過顧客滿意意信息，通過過工管部和公公司的檢查，質(zhì)質(zhì)量目標的受受控情況，每每一季度作一一次分析匯總總14、糾正和預防防措施1)由質(zhì)監(jiān)員收集集有關輕微和和一般不合格格品的糾正和和預防措施資資料,技術員、質(zhì)質(zhì)監(jiān)員共同填填寫，項目工工程師批準2)項目工程師、技技術員、質(zhì)監(jiān)監(jiān)員應提出輕輕微和一般不不合格品的糾糾正和預防措措施，由技術術員質(zhì)監(jiān)員填填寫，將預防防措施信息提提交工管部3)項目工程師、技技術員、質(zhì)監(jiān)監(jiān)員、施工員員、物管員、預預算員應配合合主管部門做做好糾正和預預防措施的管管理，參與質(zhì)質(zhì)量信息的收收集和不合格格原因分析，負負責分管糾正正和預防措施施計劃的制定定、實施和控控制執(zhí)行文件：糾正措措施控制程序序15、質(zhì)量管理過過程流程見附件三16、質(zhì)量計劃的的管理質(zhì)量計劃與施工組組織設計一起起按公司《施施工組織設計計編制和管理理規(guī)定》的要要求進行管理理。附件一規(guī)范規(guī)程目錄序號規(guī)范編號規(guī)范名稱備注001GB50026--93工程測量規(guī)范及條條文說明002GB50194--93建設工程施工現(xiàn)場場供電安全規(guī)規(guī)范003GB5020522001鋼結(jié)構(gòu)工程施工及及驗收規(guī)范004JGJ/T13--94設置鋼筋混凝土構(gòu)構(gòu)造柱多層磚磚房抗震技術術規(guī)范005JGJ/T14--95混凝土小型空心砌砌塊建筑技術術規(guī)程006JGJ46-888施工現(xiàn)場臨時用電電安全技術規(guī)規(guī)范007JGJ80-911建筑施工高處作業(yè)業(yè)安全技術規(guī)規(guī)范008JGJ94-944建筑樁基技術規(guī)范范009JGJ102-22003玻璃幕墻工程技術術規(guī)范010JGJ104-997建筑工程冬季施工工技術規(guī)程011JGJ107-22003鋼筋機械連接通用用技術規(guī)程012JGJ109-996鋼筋錐螺紋接頭技技術規(guī)程013DBJ08-400-94上海市地基處理技技術規(guī)范014DBJ08-633-97焊接鋼筋網(wǎng)混凝土土結(jié)構(gòu)技術規(guī)規(guī)范015JGJ59-999建筑施工安全檢查查標準016JGJ120-999建筑基坑支護技術術規(guī)程017JGJ/T8-997建筑變形測量規(guī)程程018GB/T503115-20000砌體工程現(xiàn)場檢測測技術標準019GB50203－－2002砌體工程施工及驗驗收規(guī)范020CECS17:22000埋地硬聚氯乙烯給給水管道工程程技術規(guī)程021CECS18:22000聚合物水泥砂漿防防腐蝕工程技技術規(guī)程022JGJ-128--2000建筑施工門式鋼管管腳手架安全全技術規(guī)范023JGJ-130--2001建筑施工扣件式鋼鋼管腳手架安安全技術規(guī)范范024JGJ33-20001建筑機械使用安全全技術規(guī)程025GB50300--2001建筑工程施工質(zhì)量量驗收統(tǒng)一標標準026DBJ/CT0002-99輕質(zhì)砂加氣混凝土土砌塊工程施施工驗收規(guī)程程027JGJ/T1399-20011玻璃幕墻工程質(zhì)量量驗收規(guī)范028JGJ/T27--2001鋼筋焊接接頭試驗驗方法標準029GB/T503226-20001建設工程項目管理理規(guī)范030GB50108--2001地下工程防水技術術規(guī)范031GB50204--2002混凝土結(jié)構(gòu)工程施施工質(zhì)量驗收收規(guī)范032GB50209--2002建筑地面工程施工工質(zhì)量驗收規(guī)規(guī)范033GB50207--2002屋面工程質(zhì)量驗收收規(guī)范034GB50202--2002建筑地基基礎工程程施工質(zhì)量驗驗收規(guī)范035GB/T503228-20001建設工程文件歸檔檔整理規(guī)范036GB50208--2002地下防水工程質(zhì)量量驗收規(guī)范037GB50330--2002建筑邊坡工程技術術規(guī)范038JGJ79-20002建筑地基處理技術術規(guī)范039DG/TJ08--502-22000預拌砂漿生產(chǎn)與應應用技術規(guī)程程040DG/TJ085502A-22000干粉砂漿生產(chǎn)與應應用技術規(guī)程程041JGJ81-20002建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技技術規(guī)程042JGJ/T29--2003建筑涂飾工程施工工及驗收規(guī)程程043JGJ18-20003鋼筋焊接及驗收規(guī)規(guī)程044JGJ/J77--2003施工企業(yè)安全生產(chǎn)產(chǎn)評價標準045JGJ106-22003建筑基樁檢測技術術規(guī)范046GB50327--2001住宅裝飾裝修工程程施工規(guī)范047JGJ102-22003玻璃幕墻工程技術術規(guī)范048JGJ/T93--95基樁低應變動力檢檢測規(guī)程049JGJ/T1211-99工程網(wǎng)絡計劃技術術規(guī)程050JGJ126-22000外墻飾面磚工程施施工及驗收規(guī)規(guī)程051JGJ110-997建筑工程飾面磚粘粘結(jié)強度檢驗驗標準052JGJ106-997基樁高應變動力檢檢測規(guī)程053JGJ51-20002輕骨料混凝土技術術規(guī)程054JGJ/T16--92民用建筑電氣設計計規(guī)范055JGJ103-996塑料門窗安裝及驗驗收規(guī)程056JGJ/T16--92民用建筑電氣設計計規(guī)范057JGJ/T10--95混凝土泵送施工技技術規(guī)程058CJJ/T29--98建筑排水硬聚乙烯烯管道工程技技術規(guī)程059GBJ97-877水泥混凝土路面施施工及驗收規(guī)規(guī)范060GB50268--97給排水管道工程施施工及驗收規(guī)規(guī)范061GB50010--2002混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)規(guī)范062GB50017--2003鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范063BG50221--95鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢檢驗評定標準準064GB50210--2001建筑裝飾裝修工程程質(zhì)量驗收規(guī)規(guī)范065GB50057--94建筑物防雷設計規(guī)規(guī)范066GB50026--93工程測量規(guī)范067GB50009--2001建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范范068GB50164--92混凝土質(zhì)量控制標標準069GB50194--93建設工程施工現(xiàn)場場供用電安全全規(guī)范070GB50108--2001地下工程防水技術術規(guī)范071GB50319--2000建設工程監(jiān)理規(guī)范范072GB50231--98機械設備安裝工程程施工及驗收收通用規(guī)范073GB50212--91建筑防腐蝕工程施施工及驗收規(guī)規(guī)范074DBJ08-3002-96先張法預應力混凝凝土管樁制作作規(guī)程075DBJ/CT5004-99建筑給水硬聚氯乙乙烯（PVC-U）管道工程程技術規(guī)范076DGJ08-2335-19999后張預應力施工規(guī)規(guī)程077DBJ/CT0005-20002鋼筋等強度滾軋直直螺紋連接技技術規(guī)程078DBJ08-611-97基坑工程設計規(guī)程程079GBJ107-887混凝土強度檢驗評評定標準080DGJ08-2118-20003建筑基樁檢測技術術規(guī)程081DGJ08-9003-20003施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)產(chǎn)保證體系082DG/TJ08--308-22002埋地塑料排水管道道工程技術規(guī)規(guī)程083DBJ/CT0007-20000鋼筋鐓粗直螺紋連連接技術規(guī)程程084DGJ/TJ088-008--2000建筑鋼結(jié)構(gòu)防火技技術規(guī)程085DGJ0