不合格商品報損管理辦法(試行)

不合格商品報損管理方法（試行）為規(guī)范公司商品管理，防止人為因素造成商品不合理報廢，減少不必要的損失，依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細(xì)那么》，結(jié)合公司實際情況特制定本管理方法。適用于總部、門店、門診。1制度：允許報損商品包括：失效期商品、保管不當(dāng)造成外包裝或者質(zhì)量發(fā)生變異的不合格商品。所有不合格商品應(yīng)統(tǒng)一上報并退回公司、集中銷毀，分店、門診不得自行處理。不合格商品確實定按GSP要求規(guī)定處理，確定后的不合格商品應(yīng)立即移至不合格商品區(qū)。配送中心和分店的不合格商品實行季度限額報損，在季度限額內(nèi)不承擔(dān)報損賠償責(zé)任。超出限額的局部由報損單位承當(dāng)。分店不合格商品報損的品種中，局部品種不納入在允許報損限額內(nèi)，應(yīng)按本錢價全額承當(dāng)報損賠償責(zé)任，具體品種規(guī)定如下：已發(fā)通知未及時退回的代、購銷商品；屬于感冒類、抗菌消炎類、化痰止咳類品種；中藥飲片類中的貴細(xì)類，具體品種按《中藥管理方法》內(nèi)容中規(guī)定的品種；分店實行季度報損審批制度，季度報損金額按商品本錢價計算；中、西藥品及其他類商品均按照允許報損率的比例合并核算；允許報損的限額按當(dāng)季度總營業(yè)額計算。門店季度允許報損率為：1.7.1大店：當(dāng)季度營業(yè)額為54萬以上（月營業(yè)額18萬以上）的門店，允許報損率為當(dāng)季度營業(yè)額的萬分之二。1.7.2中店：當(dāng)季度營業(yè)額為24萬-54萬（月營業(yè)額8萬-18萬）的門店，允許報損率為當(dāng)季度營業(yè)額的萬分之三。小店：當(dāng)季度營業(yè)額為小于24萬（月營業(yè)額8萬以下）的門店，允許報損率為當(dāng)季營業(yè)額的萬分之四。門診的不合格商品允許報損率為零，急救藥品除外。所有不合格商品報損應(yīng)按照本錢價承當(dāng)報損賠償責(zé)任。由總部統(tǒng)一分配的近效期商品超過有效期，門店或者門診承當(dāng)15%成本金額的責(zé)任。10配送中心的不合格商品季度允許報損率為：按所有門診和分店當(dāng)季度配送本錢額扣除當(dāng)季度退貨本錢額的萬分之一。1.11一年內(nèi)無報損的分店年終獎勵100元。2報損流程：1總部配送中心各庫區(qū)倉管員日常統(tǒng)計需及時下架并填寫不合格商品報損表一一配送中心主任每季度初匯總不合格商品報損表上報質(zhì)量部一一質(zhì)管部、財務(wù)部核算允許報損金額一一上報總經(jīng)理、董事長審批同意一一通知配送中心集中處理一一報藥監(jiān)部門審核并統(tǒng)一集中銷毀。2.2門店、門診日常養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格商品需及時下架并填寫不合格商品報損表一一退回配送中心一一退貨員每季度初匯總不合格商品報損表上報質(zhì)量部一一經(jīng)營部、質(zhì)管部、財務(wù)部核算允許報損金額和賠償金額——上報總經(jīng)理、董事長審批同意——報藥監(jiān)部門審核并統(tǒng)一集中銷毀。3崗位責(zé)任：調(diào)往其它門店或門診協(xié)助銷售的商品過期，其過期責(zé)任原那么上由原調(diào)出單位承當(dāng)，經(jīng)門店雙方協(xié)商同意確認(rèn)不合格商品責(zé)任的除外。分店商品報損超額的具體分配責(zé)任按人員的出勤時間計算。該責(zé)任分配比例為：第一負(fù)責(zé)人40%,其余60%由店員平均分配；分店第一負(fù)責(zé)人調(diào)動或離職后，應(yīng)負(fù)責(zé)該店3個月后報損商品報損責(zé)任的40%,其余60%由后任店長和員工平均分配。門診商品報損責(zé)任分配比例為：門診第一負(fù)責(zé)人20%、藥房第一負(fù)責(zé)人30%,其余50%由藥房人員平均分配。分店、門診的不合格商品必須馬上下架，如公司發(fā)現(xiàn)仍上架銷售的，由分店、門診按零售價10倍罰款；假設(shè)由此造成不合格商品流入市場被消費(fèi)者投訴或被行政部門處分的，由該單位承當(dāng)全部相應(yīng)責(zé)任；分店由第一負(fù)責(zé)人承當(dāng)40%,商品柜臺責(zé)任人承當(dāng)60%；門診由門診第一負(fù)責(zé)人承當(dāng)20%,藥房負(fù)責(zé)人承當(dāng)30%,其余50%由藥房人員平均分配。分店、門診在不合格商品統(tǒng)計上報過程中，假設(shè)未按規(guī)定統(tǒng)計或私自報損銷毀的，一經(jīng)查實，一律按該商品本錢金額的10倍處分，分店由第一負(fù)責(zé)人承當(dāng)、門診由第一負(fù)責(zé)人與藥房負(fù)責(zé)人平均承當(dāng)。配送中心的不合格商品季度超出限額的，超出局部按計劃部、采購部、配送中心等相關(guān)部門按責(zé)任分配承