鋼材貿(mào)易ERNC實(shí)際操作培訓(xùn)

NC-ERP操作培訓(xùn)目錄42采購管理常見問題解答1銷售管理5發(fā)票驗(yàn)收庫存管理目錄6內(nèi)部交易3采購管理目錄采購管理1.1采購流程分類分為【鋼廠采購】【備庫采購】【內(nèi)部購銷】三種【鋼廠采購】：直接向鋼廠生產(chǎn)廠家購貨【備庫采購】：通過向市場上采購急需的商品，以補(bǔ)充現(xiàn)有庫存，日常所說的零星采購【內(nèi)部購銷】：子分公司之間進(jìn)行商品的采購和銷售，內(nèi)部購銷誰采購，誰先發(fā)起協(xié)同目錄采購管理【采購訂單】采購流程，選擇“鋼廠采購”操作節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護(hù)訂單（鋼廠采購）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加采購合同日常業(yè)務(wù))－保存－審核操作要點(diǎn)：如果是鋼廠采購，先要做采購合同（且合同必須依據(jù)生效），采購合同的供應(yīng)商要與采購訂單的供應(yīng)商要相同，才能正常選擇鋼廠采購注意事項(xiàng)：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，等藍(lán)色必選項(xiàng)，一定要選擇，有費(fèi)用承運(yùn)商的要選擇，此處是可選

2.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運(yùn)費(fèi)

【采購訂單】采購流程，選擇“備庫采購”操作節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護(hù)訂單（備庫采購）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加自制單據(jù)）－送審核（走審批流）－審核操作要點(diǎn)：備庫采購不用引采購合同，但是要走審批流程，審核完畢才能入庫注意事項(xiàng)：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，部門，等藍(lán)色必選項(xiàng)，一定要選擇，有費(fèi)用承運(yùn)商的要選擇，此處是可選2.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運(yùn)費(fèi)

采購管理目錄采購管理【采購訂單】采購流程，選擇“內(nèi)部購銷”操作節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護(hù)訂單（內(nèi)部購銷）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù))－保存－審核操作要點(diǎn)：采購自制單據(jù)保存后，直接審核。等待對方銷售訂單提取此采購訂單，在對方還沒有提取采購訂單時(shí)候，不能做采購入庫。對方引單后，‘是否協(xié)同生成銷售訂單’這個(gè)勾選會(huì)自動(dòng)勾上。注意事項(xiàng)：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，等藍(lán)色必選項(xiàng)，一定要選擇，有費(fèi)用承運(yùn)商的要選擇，此處是可選

2.

是否協(xié)同生成銷售訂單，只有在做內(nèi)部購銷時(shí)對方銷售訂單已經(jīng)提取，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)勾選是否退貨，只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負(fù)數(shù)進(jìn)行制單2.表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運(yùn)費(fèi)

4.如何知道對方是否引單，（1）：查看單據(jù)上的勾選（2）聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單

采購管理【采購訂單】如何做采購?fù)素?/p>

采購流程，鋼廠采購、備庫采購，內(nèi)部購銷，采購?fù)素洸僮鞴?jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－采購管理－采購訂單－訂單處理-維護(hù)訂單操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù))－保存－審核操作要點(diǎn)：表頭勾選‘’表頭輸入負(fù)數(shù)數(shù)量和重量采購入庫選擇'退貨'-采購訂單退貨注意事項(xiàng)：

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，等藍(lán)色必選項(xiàng)，一定要選擇，有費(fèi)用承運(yùn)商的要選擇，此處是可選

2.

是否協(xié)同生成銷售訂單，只有在做內(nèi)部購銷時(shí)對方銷售訂單已經(jīng)提取，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)勾選是否退貨，只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負(fù)數(shù)進(jìn)行制單

3.

表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運(yùn)費(fèi)

4.

如何知道對方是否引單，（1）：查看單據(jù)上的勾選（2）聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單

銷售管理目錄銷售管理1.1銷售流程分類分為【賒貨銷售】【現(xiàn)款銷售】【合同銷售】【內(nèi)部購銷】【聯(lián)銷流程（已經(jīng)停用）】【賒貨銷售】：先貨后款的一種銷售方式，存在授信控制【現(xiàn)款銷售】：現(xiàn)款現(xiàn)貨，通常也分為了兩種，先款后貨，先貨后款（不單獨(dú)授信，受總經(jīng)理總額度控制）【合同銷售】：與客戶之間簽訂好合同，按合同約定進(jìn)行銷售發(fā)貨回款（受合同金額控制），【聯(lián)銷流程】：分公司（不包括子公司）之間對萍鋼工貿(mào)直接開單（受工貿(mào)授信控制，內(nèi)部單位一般不控制）目錄錄銷售售管管理理【銷售訂訂單】銷售流程程，賒貨銷售售操作節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－－銷售管管理－銷銷售訂單單－訂單單維護(hù)（（賒貨銷銷售）操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù)）－保保存－審審核操作要點(diǎn)點(diǎn)：填寫開票票單位，，項(xiàng)目名名稱，倉倉庫，結(jié)結(jié)算方式式車皮號(hào)號(hào)，數(shù)量量，重量量，含稅稅單價(jià)，，費(fèi)用單單價(jià)等選選項(xiàng)注意事項(xiàng)項(xiàng)：1.表體有費(fèi)費(fèi)用單價(jià)價(jià)的一定定在表頭頭要選擇擇費(fèi)用承承運(yùn)單位位2.賒貨銷售售保存時(shí)時(shí)檢查信信用控制制，項(xiàng)目目有單獨(dú)獨(dú)授信就就單獨(dú)控控制，非非單獨(dú)授授信受總總經(jīng)理總總額度控控制3.銷售訂訂單保保存后后可以以直接接審核核。目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】銷售流流程，，現(xiàn)款銷銷售操作節(jié)節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈鏈－銷銷售管管理－－銷售售訂單單－訂訂單維維護(hù)（（現(xiàn)款款銷售售）操作步步驟：：卡片顯顯示-單單據(jù)據(jù)操作作(自制單單據(jù)））－保保存－－送審審-審審核（（審批批流完完成后后自動(dòng)動(dòng)審核核）審批流流進(jìn)度度：計(jì)計(jì)劃員員（制制單-保存存-送送審））--出納納（審審核））--財(cái)務(wù)務(wù)部長長（審審核））--完成成操作要要點(diǎn)：：填寫開開票單單位，，項(xiàng)目目名稱稱，倉倉庫，，結(jié)算算方式式車皮皮號(hào)，，數(shù)量量，重重量，，含稅稅單價(jià)價(jià)，費(fèi)費(fèi)用單單價(jià)等等選項(xiàng)項(xiàng)注意事事項(xiàng)：：1.現(xiàn)款銷銷售開開單時(shí)時(shí)會(huì)檢檢查總總經(jīng)理理額度度，超超過就就攔截截。2.現(xiàn)款銷銷售當(dāng)當(dāng)日開開單不不受項(xiàng)項(xiàng)目授授信控控制。。前提提是前前一天天的余余額小小于或或等于于0，，并且且在總總經(jīng)理理額度度內(nèi)都都可以以任任意開開單，，超過過則攔攔截3.現(xiàn)款款銷銷售售棄棄審審時(shí)時(shí)，，需需要要最最后后的的審審批批人人點(diǎn)點(diǎn)‘‘棄棄審審’’，，然然后后馬馬上上再再審審批批，，此此時(shí)時(shí)駁駁回回制制單單人人即即可可完完成成4：：棄棄審審時(shí)時(shí)如如遇遇到到，，存存在在已已經(jīng)經(jīng)關(guān)關(guān)閉閉的的行行，，請請看看后后面面關(guān)關(guān)于于‘‘銷銷售售訂訂單單關(guān)關(guān)閉閉管管理理’’操操作作步步驟驟目錄錄銷售售管管理理【銷銷售售訂訂單單】】銷售售流流程程，，合同同銷銷售售操作作節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：：供應(yīng)應(yīng)鏈鏈－－銷銷售售管管理理－－銷銷售售訂訂單單－－訂訂單單維維護(hù)護(hù)（（合合同同銷銷售售））操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作作(自制單據(jù)）－－保存－審核核操作要點(diǎn)：先做好銷售合合同，然后生生效后，方可可引合同開銷銷售提單注意事項(xiàng)：1.現(xiàn)款銷售開單單時(shí)會(huì)檢查合合同金額，受受合同約束2.合同收款不走走審批流程，，可以直接審審核和反審目錄錄銷售管理【銷售訂單】】銷售流程，內(nèi)部購銷操作節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－銷售售管理－銷售售訂單－訂單單維護(hù)（內(nèi)部部購銷）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作作(選擇內(nèi)部購銷銷）-輔助功功能（參照協(xié)協(xié)同采購訂單單）－保存－－審核操作要點(diǎn)：參照對方公司司的采購訂單單后，根據(jù)實(shí)實(shí)際出庫重量量和數(shù)量進(jìn)行行出庫開單雙雙方最好先確確認(rèn)注意事項(xiàng)：1.內(nèi)部購銷不受受信用控制2.采購的一方應(yīng)應(yīng)該等對方公公司銷售訂單單審核并出庫庫后，方可入入庫，避免雙雙方出庫入庫庫不一致情況況。目錄錄銷售管理【銷售訂單】】如何做銷售售退回？涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)現(xiàn)款銷售，合合同銷售操作節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－銷售售管理－銷售售訂單－訂單單維護(hù)（內(nèi)部部購銷）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作作(自制單據(jù)）-保存－審核核操作要點(diǎn)：表體輸入負(fù)數(shù)數(shù)數(shù)量和重量量注意事項(xiàng)：1.沖減應(yīng)收賬款款，沖減庫存存2.影影響應(yīng)收賬賬款目錄錄銷售管理【銷售訂單】】如何做銷售售補(bǔ)差單？涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)現(xiàn)款銷售，合合同銷售操作節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－銷售售管理－銷售售訂單－訂單單維護(hù)（內(nèi)部部購銷）操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作作(自制單據(jù)）-保存－審核核操作要點(diǎn)：表體輸入一正正一負(fù)，單價(jià)價(jià)，表頭特殊殊訂單標(biāo)志，，選擇‘補(bǔ)差差單’注意事項(xiàng)：目錄錄銷售管理【銷售訂單棄棄審】如何操操作？涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)現(xiàn)款銷售，合合同銷售操作節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－銷售售管理－銷售售訂單－訂單單維護(hù)情況分析：（（前提，先要要?jiǎng)h除銷售出出庫單）1：已經(jīng)產(chǎn)生生銷售出庫單單，并且已經(jīng)經(jīng)出庫填寫重重量完畢，刪刪除出庫單后后棄審，系統(tǒng)統(tǒng)提示如下目錄錄銷售管理【銷售訂單棄棄審】如何操操作？處理辦法：銷銷售訂單關(guān)閉閉管理打開此此單據(jù)操作節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－銷售售管理－銷售售訂單－訂單單關(guān)閉管理操作步驟：1：復(fù)制單號(hào)號(hào)SO1209254782，銷售售訂單2：打開訂單單關(guān)閉管理節(jié)節(jié)點(diǎn)，選擇‘‘查詢’，在在‘訂單號(hào)’’后面粘貼銷銷售訂單號(hào)，，小于等于當(dāng)當(dāng)前的日期，，是否已整單單關(guān)閉（如果果查不出就勾勾選此項(xiàng)），，查出單據(jù)后后，直接點(diǎn)，，修改---全部打開---保存。。去掉所有的的關(guān)閉的勾，，目錄錄銷售管理【銷售訂單棄棄審】如何操操作？3：打開銷售售訂單節(jié)點(diǎn)對對應(yīng)的銷售訂訂單，正常棄棄審單據(jù)，修修改或者作廢廢注意事項(xiàng)：1.銷售棄審后，，修改和作廢廢單據(jù)，當(dāng)前前都要經(jīng)過‘‘運(yùn)營管理中中心’對應(yīng)的的公司負(fù)責(zé)人人進(jìn)行審核才才能操作2.合同收款不走走審批流程，，可以直接審審核和反審目錄錄銷售管理銷售訂單相關(guān)關(guān)查詢報(bào)表報(bào)表名稱，銷售提單明細(xì)細(xì)表查詢銷售提單作廢廢明細(xì)（分公公司）銷售訂單修改改查詢銷售提提單非非當(dāng)日日開票票查詢詢應(yīng)收賬賬款操作節(jié)節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈鏈－供供應(yīng)鏈鏈管理理報(bào)表表－－銷售售--銷售提提單明明細(xì)表表查詢詢供應(yīng)鏈鏈－供供應(yīng)鏈鏈管理理報(bào)表表－－銷售售--銷售售提單單作廢廢明細(xì)細(xì)（分分公司司）供應(yīng)鏈鏈－業(yè)業(yè)務(wù)分分析－－銷售訂訂單修修改查查詢供應(yīng)鏈鏈－業(yè)業(yè)務(wù)分分析－－銷售提提單非非當(dāng)日日開票票查詢詢供應(yīng)鏈鏈－大大漢物物流－－應(yīng)收賬賬款庫存管管理目錄錄庫存管管理【采購購入庫庫】采購流流程，，選擇““備庫庫采購購”、、“備備庫采采購””、““內(nèi)部部購銷銷”三三個(gè)操操作方方式相相同操作節(jié)節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈鏈－庫庫存管管理－－入庫庫業(yè)務(wù)務(wù)－采采購入入庫操作步步驟：：卡片片顯顯示示-單單據(jù)據(jù)操操作作(引單單，，采采購購訂訂單單））－－保保存存－－簽簽字字操作作要要點(diǎn)點(diǎn)：：采購購入入庫庫引引單單后后，，需需填填入入入入庫庫倉倉庫庫，，實(shí)實(shí)收收數(shù)數(shù)量量和和實(shí)實(shí)收收重重量量注意意事事項(xiàng)項(xiàng)：：1.采購購入入庫庫后后只只要要保保存存，，那那么么系系統(tǒng)統(tǒng)的的現(xiàn)現(xiàn)存存量量會(huì)會(huì)馬馬上上增增加加，，不不管管簽簽字字與與否否2.采購入庫單單如果簽字字，系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生生I2開頭頭暫估單單單據(jù)傳財(cái)務(wù)務(wù)3傳了暫估才才能做發(fā)票票驗(yàn)收4：需要修修改采購入入庫單數(shù)量量和重量那那么要經(jīng)過過總部進(jìn)行行反暫估后后才允許修修改。5：簽字時(shí)時(shí)間注意不不要簽錯(cuò)，，不要跨月月，會(huì)影響響財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)核對對。對稅務(wù)務(wù)也存在影影響。目錄錄庫存管理采購入庫相相關(guān)報(bào)表查查詢報(bào)表名稱：：1：采購購入庫明細(xì)細(xì)表:2：收發(fā)發(fā)存匯總表表3：現(xiàn)貨貨資源明細(xì)細(xì)表-----最最直觀4：現(xiàn)存存量，5：購消消存表查詢詢（查詢））----最最常用操作節(jié)點(diǎn)：：1：采購入庫明明細(xì)表供應(yīng)鏈－供供應(yīng)鏈管理理報(bào)表－庫庫存－采購購入庫明細(xì)細(xì)表2：收發(fā)存匯總總表供應(yīng)鏈－庫庫存管理－－查詢統(tǒng)計(jì)計(jì)－收發(fā)存存匯總表3：現(xiàn)貨資源明明細(xì)表供應(yīng)鏈－供供應(yīng)鏈管理理報(bào)表－庫庫存－現(xiàn)貨貨資源明細(xì)細(xì)表4：現(xiàn)存量供應(yīng)鏈－供供應(yīng)鏈管理理報(bào)表－庫庫存－現(xiàn)存存量5：購消存表(查詢)供應(yīng)鏈－大大漢物流－－購銷存表表查詢（鋼鋼貿(mào)）庫存管理【銷售出庫庫】涉及流程，，選擇“賒貨貨銷售”、、“現(xiàn)款銷銷售”、““內(nèi)部購銷銷”操作作方式相同同操作節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈－庫庫存管理－－出庫業(yè)務(wù)務(wù)－銷售出出庫操作步驟：：卡片顯示-單據(jù)據(jù)操作(查詢出銷售售出庫單））－修改（（輸入實(shí)收收數(shù)量和重重量）－保保存-簽簽字操作要點(diǎn)：：修改銷售出出庫單，輸輸入實(shí)發(fā)數(shù)數(shù)量和重量量，注意事項(xiàng)：：1.銷售出庫保保存，現(xiàn)存存量會(huì)馬

2.

銷售出庫單如果簽字，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單和銷售應(yīng)收單。如果要修改銷售出庫單，直接取消簽字即可修改，不需要總部處理

3：簽字時(shí)間注意不要簽錯(cuò)，不要跨月，會(huì)影響財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對。對稅務(wù)也存在影響。4：應(yīng)賬款會(huì)根據(jù)出庫單上金額和重量重新計(jì)算應(yīng)收，調(diào)整銷售提單應(yīng)收金額。5：出庫單上目前已經(jīng)允許修改出庫含稅單價(jià)，不用再去修改銷售訂單價(jià)格6：出庫單上的每個(gè)存貨重量允許超過3噸以內(nèi)出庫目庫存管理銷售出庫相相關(guān)報(bào)表查查詢報(bào)表名稱：：1：銷售售提單明細(xì)細(xì)表查詢:2：收發(fā)發(fā)存匯總表表3：現(xiàn)貨貨資源明細(xì)細(xì)表-----最最直觀4：現(xiàn)存存量，5：購消消存表查詢詢（鋼貿(mào)））----最最常用操作節(jié)點(diǎn)：：1：采購入庫明明細(xì)表供應(yīng)鏈－供供應(yīng)鏈管理理報(bào)表－銷銷售－銷售售提單明細(xì)細(xì)表查詢2：收發(fā)存匯總總表供應(yīng)鏈－庫庫存管理－－查詢統(tǒng)計(jì)計(jì)－收發(fā)存存匯總表3：現(xiàn)貨資源明明細(xì)表供應(yīng)鏈－供供應(yīng)鏈管理理報(bào)表－庫庫存－現(xiàn)貨貨資源明細(xì)細(xì)表4：現(xiàn)存量供應(yīng)鏈－供供應(yīng)鏈管理理報(bào)表－庫庫存－現(xiàn)存存量5：購消存表(查詢)供應(yīng)鏈－大大漢物流－－購銷存表表查詢（鋼鋼貿(mào)）庫存管理說明：倉庫之間的庫存流轉(zhuǎn)操作節(jié)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－庫存管理－庫存調(diào)整－轉(zhuǎn)庫操作步驟：卡片顯示-單據(jù)操作(增加）－保存－直接轉(zhuǎn)出操作要點(diǎn)：增行輸入應(yīng)發(fā)數(shù)量，應(yīng)發(fā)重量（庫存沒有減少）注意事項(xiàng)：

1.

單據(jù)在保存后，直接轉(zhuǎn)出，產(chǎn)生其他出庫單，其他入庫單庫存產(chǎn)生變化。轉(zhuǎn)出方減少庫存，轉(zhuǎn)入方增加庫存

2.

簽字后傳財(cái)務(wù)

實(shí)際操作演示庫存管理【庫存調(diào)整整】形態(tài)態(tài)轉(zhuǎn)換換（加工））說明：某種種產(chǎn)品從一一種狀態(tài)加加工調(diào)整成成為另外一一種狀態(tài)的的過程操作節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈－庫庫存管理－－庫存調(diào)整整－形態(tài)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換操作步驟：：卡片顯示-單據(jù)據(jù)操作(增加）－保保存－審審核-保保存簽字字操作要點(diǎn)：：增行輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換前數(shù)量量，重量，，轉(zhuǎn)換后數(shù)數(shù)量，重量量注意事項(xiàng)：：1.單據(jù)在保存存后，審核核，產(chǎn)生其其他出庫庫存產(chǎn)生變化。轉(zhuǎn)出方減少庫存，轉(zhuǎn)入方增加庫存

2.

簽字后傳財(cái)務(wù)

實(shí)際操作演示庫存管理【庫存管理理】其他出出庫說明：其他他出庫根據(jù)據(jù)收發(fā)類別別，分為盤盤虧出庫，，計(jì)量調(diào)差差出庫操作節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈－庫庫存管理－－出庫業(yè)業(yè)務(wù)－其他他出庫操作步驟：：卡片顯示-單據(jù)據(jù)操作(自制單據(jù)））－保存－－簽字操作要點(diǎn)：：增行輸入實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)量，，實(shí)發(fā)重量量保存后直直接簽字，，庫存減少少注意事項(xiàng)：：1：:盤盈盤虧虧收發(fā)類別別適合下面面的情況磅入磅出，，理入理出出，參與成成本計(jì)算，，生成財(cái)務(wù)務(wù)憑證2：計(jì)量調(diào)差適適合下面的的情況磅入理出，，理入磅出出，參與成成本計(jì)算(不產(chǎn)生金金額)，不不生成憑證證實(shí)際操作演演示庫存管理【庫存管理理】其他入入庫說明：其他他出庫根據(jù)據(jù)收發(fā)類別別，分為盤盤盈入庫，，計(jì)量調(diào)差差入庫操作節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈－庫庫存管理－－入庫業(yè)務(wù)務(wù)－其他入入庫操作步驟：：卡片顯示-單據(jù)據(jù)操作(自制單據(jù)））－保存－－簽字操作要點(diǎn)：：增行輸入實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)量，，實(shí)發(fā)重量量保存后直直接簽字，，庫存增加加注意事項(xiàng)：：1：:盤盈盤虧虧收發(fā)類別別適合下面面的情況磅入磅出，，理入理出出，參與成成本計(jì)算，，生成財(cái)務(wù)務(wù)憑證2：計(jì)量調(diào)差適適合下面的的情況磅入理出，，理入磅出出，參與成成本計(jì)算(不產(chǎn)生金金額)，不不生成憑證證實(shí)際操作演演示內(nèi)部交易調(diào)撥訂單調(diào)撥出庫調(diào)撥入庫內(nèi)部交易【內(nèi)部交易易】調(diào)撥訂訂單說明：庫存存從一個(gè)庫庫存組織（（或分公司司）調(diào)撥給給另外一個(gè)個(gè)庫存組織織（或分公公司）操作節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈－內(nèi)內(nèi)部交易－－調(diào)撥單據(jù)據(jù)－調(diào)撥訂訂單操作步驟：：卡片顯示-單據(jù)據(jù)操作(增加自制單單據(jù)）－保保存－審審核操作要點(diǎn)：：輸入調(diào)撥數(shù)數(shù)量，重量量，含稅單單價(jià)，選擇擇好調(diào)出倉倉庫，調(diào)入入公司，調(diào)調(diào)入庫存組組織實(shí)際操作演演示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易易】調(diào)撥出出庫三分公司操作節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈－庫庫存管理－－出庫業(yè)務(wù)務(wù)－調(diào)撥出出庫操作步驟：：卡片顯示-單據(jù)據(jù)操作(增加調(diào)撥訂訂單）－保保存－簽簽字操作要點(diǎn)：：輸入調(diào)撥數(shù)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)量量和重量注意事項(xiàng)：：1.單據(jù)在保存存后，庫庫存減少，，2.簽字后傳財(cái)財(cái)務(wù)實(shí)際操作演演示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易易】調(diào)撥入入庫重點(diǎn)工程操作節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈－庫庫存管理－－入庫業(yè)務(wù)務(wù)－調(diào)撥入入庫操作步驟：：卡片顯示-單據(jù)據(jù)操作(增加調(diào)撥出出庫）－保保存－簽簽字操作要點(diǎn)：：輸入調(diào)撥數(shù)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)量量和重量注意事項(xiàng)：：1.單據(jù)在保存存后，庫庫存增加2.簽字后傳財(cái)務(wù)務(wù)，簽字要在在當(dāng)月，反反單要先從最最后一步開始始刪除，逐一一反到第一步步實(shí)際操作演示示目錄錄內(nèi)部交易內(nèi)部交易相關(guān)關(guān)報(bào)表查詢報(bào)表名稱：1：收發(fā)存存匯總表---按按收發(fā)類別統(tǒng)統(tǒng)計(jì)2：現(xiàn)貨資資源明細(xì)表3：現(xiàn)存量量，4：購消存存表查詢（鋼鋼貿(mào)）---常用用的操作節(jié)點(diǎn)：1：收發(fā)存匯總表表供應(yīng)鏈－庫存存管理－查詢詢統(tǒng)計(jì)－收發(fā)發(fā)存匯總表2：現(xiàn)貨資源明細(xì)細(xì)表供應(yīng)鏈鏈－供供應(yīng)鏈鏈管理理報(bào)表表－庫庫存－－現(xiàn)貨貨資源源明細(xì)細(xì)表3：現(xiàn)存量量供應(yīng)鏈鏈－供供應(yīng)鏈鏈管理理報(bào)表表－庫庫存－－現(xiàn)存存量4：購消存存表(查詢詢)供應(yīng)鏈鏈－大大漢物物流－－購銷銷存表表查詢詢（鋼鋼貿(mào)））目錄錄庫存管管理幾個(gè)主主要查查詢詳詳解報(bào)表名名稱：：收發(fā)發(fā)存匯匯總表表操作節(jié)節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈鏈－庫庫存管管理－－查詢詢統(tǒng)計(jì)計(jì)－收收發(fā)存存匯總總表實(shí)現(xiàn)功功能：：1：可可以查查詢庫庫存期期初，，本期期收入入，本本期發(fā)發(fā)出，，本期期結(jié)存存2：自自定義義條件件查詢詢，按按存貨貨編碼碼，存存貨名名稱，，存貨貨分類類等條條件過過濾查查詢3：按按‘常常用條條件’’查詢詢，比比如按按：存存貨+輔計(jì)計(jì)量4：可可以導(dǎo)導(dǎo)出EXECL表格格5：可可以分分組統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，，比如如按‘‘倉庫庫’進(jìn)進(jìn)行分分組統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)量和和重量量6：可可以按按條件件進(jìn)行行過濾濾，比比如，，大于于0噸噸實(shí)際操操作演演示目錄錄庫存管管理幾個(gè)主主要查查詢詳詳解報(bào)表名名稱：：現(xiàn)貨貨資源源明細(xì)細(xì)表，，現(xiàn)存存量（（兩表表功能能一樣樣，格格式不不一樣樣）操作節(jié)節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈鏈－供供應(yīng)鏈鏈管理理表－－庫存存－現(xiàn)現(xiàn)貨資資源明明細(xì)表表，現(xiàn)現(xiàn)存量量實(shí)現(xiàn)功功能：：1：可可以查查詢當(dāng)當(dāng)前日日期的的庫存存數(shù)量量和庫庫存重重量2：可可以按按自定定義條條件查查詢，，可以以任意意過濾濾3：現(xiàn)現(xiàn)存量量，可可以進(jìn)進(jìn)行按按輔計(jì)計(jì)量進(jìn)進(jìn)行展展開查查詢，，現(xiàn)貨貨資源源明細(xì)細(xì)表不不能現(xiàn)貨資資源明明細(xì)表表現(xiàn)存量量目錄錄庫存管管理幾個(gè)主主要查查詢詳詳解報(bào)表名名稱：：購銷銷存表表查詢詢（鋼鋼貿(mào)））操作節(jié)節(jié)點(diǎn)：：供應(yīng)鏈鏈－大大漢物物流－－購銷銷存表表查詢詢（鋼鋼貿(mào)））實(shí)現(xiàn)功功能：：（只只能對對已入入庫或或者已已出庫庫及庫庫存量量進(jìn)行行查詢詢）1：可可以按按公司司分組組查詢詢，按按庫存存組織織查詢詢，按按倉庫庫分組組查詢詢，，按品品種分分組查查詢，，按規(guī)規(guī)格分分組查查詢按廠廠商商分分組組查查詢詢，，按按材材質(zhì)質(zhì)分分組組查查詢詢2：：自自定定義義條條件件查查詢詢，，按按存存貨貨編編碼碼，，存存貨貨名名稱稱，，存存貨貨分分類類,存存貨貨編編碼碼等等條條件件過過濾濾查查詢詢3：：查查詢詢出出入入庫庫庫庫流流水水，，出出入入庫庫明明細(xì)細(xì)流流水水4：：可可以以導(dǎo)導(dǎo)出出EXECL表表格格5：：可可以以按按類類別別查查詢詢銷銷售售出出庫庫，，其其他他出出庫庫，，盤盤虧虧出出庫庫，，加加工工出出庫庫，，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫庫出出庫庫，，調(diào)調(diào)撥撥出出庫庫查詢采購購入庫，，其他入入庫，盤盤盈入庫庫，加工工入庫，，轉(zhuǎn)庫入入庫，調(diào)調(diào)撥入庫庫6：按購購銷明細(xì)細(xì)進(jìn)行查查詢流向向7：按購購銷明細(xì)細(xì)查詢流流程，可可以勾選選，‘未未簽字或或簽字日日期不在在當(dāng)月’’明細(xì)數(shù)數(shù)據(jù)實(shí)際操作作演示發(fā)票驗(yàn)收收1：采購購發(fā)票驗(yàn)驗(yàn)收目錄錄發(fā)票驗(yàn)收收【采購發(fā)發(fā)票驗(yàn)收收】1.1采購發(fā)票票驗(yàn)收分分類分為【鋼鋼廠采購購】【備備庫采購購】【內(nèi)內(nèi)部購銷銷】【其其他采購購】【其其他雜費(fèi)費(fèi)】【鋼廠采采購】：：鋼廠發(fā)發(fā)票發(fā)票票驗(yàn)收【備庫采采購】：：備庫采采購發(fā)票票驗(yàn)收【內(nèi)部購購銷】：：內(nèi)部采采購發(fā)票票驗(yàn)收【其他采采購】：：不能引引訂單可可以做到到其他采采購，比比如，補(bǔ)補(bǔ)虧，負(fù)負(fù)偏差補(bǔ)補(bǔ)貼，差異，返返利，利利息，或或者運(yùn)費(fèi)費(fèi)前面做做完了，，不能再再引的，，做完再再分分?jǐn)倲偂倦s費(fèi)發(fā)發(fā)票】：：xukai發(fā)票驗(yàn)收收【采購發(fā)發(fā)票驗(yàn)收收】業(yè)務(wù)流程程：鋼廠廠采購，，備庫采采購，內(nèi)內(nèi)部購銷銷操作節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－－采購管管理－－采購發(fā)發(fā)票--維維護(hù)發(fā)票票操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(引采購入入庫單））－保存存-送送審－審審核操作要點(diǎn)點(diǎn)：先要選擇擇對應(yīng)價(jià)價(jià)格項(xiàng)，，進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，對對應(yīng)發(fā)票票修改正正確發(fā)票票重量和和單價(jià)注意事項(xiàng)項(xiàng)：1.采購入庫庫單簽字字后，方方可引單單做發(fā)票票驗(yàn)收2.選擇已經(jīng)經(jīng)預(yù)估的的價(jià)格項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行發(fā)發(fā)票驗(yàn)收收，沒有有預(yù)估無無法引單單3：運(yùn)費(fèi)費(fèi)兩票制制驗(yàn)收，，注意第第一次驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)，，差異原原因，請請選擇‘‘運(yùn)費(fèi)未未驗(yàn)收完完畢’4：審核核后產(chǎn)生生采購應(yīng)應(yīng)付單，，采購結(jié)結(jié)算單，，5：審審核后不不能隨意意反審，，必須總總部人員員刪除結(jié)結(jié)算單，，取消傳傳應(yīng)付才才允許反反審核修修改實(shí)際操作作演示發(fā)票驗(yàn)收收【采購發(fā)發(fā)票驗(yàn)收收】業(yè)務(wù)流程程：其他他采購操作節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：供應(yīng)鏈－－采購管管理－－采購發(fā)發(fā)票--維維護(hù)發(fā)票票操作步驟驟：卡片顯示示-單單據(jù)操操作(插行）－－保存－－審核核操作要點(diǎn)點(diǎn)：直接插插行輸輸入存存貨名名稱，，比如如補(bǔ)虧虧，運(yùn)運(yùn)費(fèi)，，補(bǔ)差差，差差異，，返利利等項(xiàng)項(xiàng)目輸輸入入金額額，不不輸發(fā)發(fā)票重重量和和單價(jià)價(jià)注意事事項(xiàng)：：1.選擇已已經(jīng)預(yù)預(yù)估的的價(jià)格格項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行發(fā)發(fā)票驗(yàn)驗(yàn)收，，沒有有預(yù)估估無法法引單單2：運(yùn)運(yùn)費(fèi)兩兩票制制驗(yàn)收收，注注意第第一次次驗(yàn)收收時(shí)，，差異異原因因，請請選擇擇‘運(yùn)運(yùn)費(fèi)未未驗(yàn)收收完畢畢’3：做做完后后費(fèi)用用分?jǐn)倲倢?shí)際操操作演演示發(fā)票驗(yàn)驗(yàn)收【采購購發(fā)票票驗(yàn)收收補(bǔ)充充說明明】1：發(fā)發(fā)票0驗(yàn)收收，三三種情情況可可以做做此驗(yàn)驗(yàn)收如果采采購發(fā)發(fā)票驗(yàn)驗(yàn)收的的時(shí)候候，后后面價(jià)價(jià)格項(xiàng)項(xiàng)都驗(yàn)驗(yàn)收到到一個(gè)個(gè)價(jià)格格項(xiàng)里里面去去，其其他的的未驗(yàn)驗(yàn)收的的價(jià)格格項(xiàng)目目，可可以做做0，，驗(yàn)收收，引引單后后，發(fā)發(fā)票含含稅金金額，，發(fā)票票無稅稅金額額都為為0，，稅額額為0其他他有差差異提提示，，自動(dòng)動(dòng)調(diào)整整差異異。如果采采購入入庫做做了季季度優(yōu)優(yōu)惠，，但是是采購購發(fā)票票驗(yàn)收收又做做成其其他采采購去去了。。那么么就會(huì)會(huì)產(chǎn)生生暫估估差異異。這這個(gè)時(shí)時(shí)候要要進(jìn)行行關(guān)閉閉價(jià)格格項(xiàng)，，必須須做0發(fā)票票驗(yàn)收收，發(fā)發(fā)票單單價(jià)為為0，，發(fā)票票含稅稅金額額為0，發(fā)發(fā)票無無稅單單價(jià)為為0，，發(fā)票票無稅稅金額額為0，稅稅額為為0如果采采購發(fā)發(fā)票驗(yàn)驗(yàn)收的的時(shí)候候，后后面價(jià)價(jià)格項(xiàng)項(xiàng)都驗(yàn)驗(yàn)收到到一個(gè)個(gè)價(jià)格格項(xiàng)里里面去去，其其他的的未驗(yàn)驗(yàn)收的的價(jià)格格項(xiàng)目目，可可以做做0，，驗(yàn)收收，引引單后后，發(fā)發(fā)票含含稅金金額，，發(fā)票票無稅稅金額額都為為0，，稅額額為0其他他有差差異提提示，，自動(dòng)動(dòng)調(diào)整整差異異2:無票票驗(yàn)收采購未到票票，顯示未未到票的，，但是已經(jīng)經(jīng)做了暫估估，不會(huì)來來票的，為為了不影響響成本的，，就要做發(fā)發(fā)票的‘無票驗(yàn)收’發(fā)票的含稅稅金額不變變，稅額為為0就可以以了目錄錄發(fā)票驗(yàn)收相相關(guān)報(bào)表查查詢報(bào)表名稱：：1：采購購發(fā)票驗(yàn)收收情況操作節(jié)點(diǎn)：：1：采購發(fā)票驗(yàn)驗(yàn)收情況表表供應(yīng)鏈－大大漢物流－－采購發(fā)票票驗(yàn)收情況況表注意事項(xiàng)1：YNNNNNNNNN，，這個(gè)價(jià)格格項(xiàng)標(biāo)志按按順序分別別是：Y代表已經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收，N代表未驗(yàn)驗(yàn)收出廠價(jià)，運(yùn)運(yùn)費(fèi)，預(yù)提提批量優(yōu)惠惠，地區(qū)補(bǔ)補(bǔ)貼，戰(zhàn)略略用戶優(yōu)惠惠，季度優(yōu)優(yōu)惠，降價(jià)價(jià)補(bǔ)虧發(fā)票驗(yàn)收目錄錄發(fā)票驗(yàn)收相相關(guān)報(bào)表查查詢只按入庫時(shí)時(shí)間查詢:勾選后按按采購入庫庫時(shí)間計(jì)算算未到采購發(fā)發(fā)票驗(yàn)收情情況表：勾勾選后只查查詢未到票票明細(xì)已到采購發(fā)發(fā)票驗(yàn)收情情況表：勾勾選后只查查詢已到票票明細(xì)入庫無稅金金額與暫估估金額不