aer-某通訊公司通信公司流程診斷與優(yōu)化

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流程診斷與優(yōu)化北大縱橫管理咨詢公司2003年5月機密發(fā)展計劃部工程計劃立項流程地市公司市場部等部門發(fā)展計劃部集團公司網(wǎng)絡部等部門主管副總總經(jīng)理辦公會立項需求立項需求立項需求立項要求規(guī)劃已確認項目經(jīng)理分配任務主管分析核查審批經(jīng)理審批審批審批計劃立項NNNNYYYY權限以上權限以上

問題：實際執(zhí)行中各級審批權限無明確的劃分標準，容易產(chǎn)生屏蔽現(xiàn)象。建議：建立統(tǒng)一、規(guī)范、切合實際、易操作的權限劃分標準發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程設計院發(fā)展計劃部工程建設中心需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會設備提供商技術規(guī)范委托書編制技術規(guī)范書草案技術規(guī)范書草案會審審核開標與設備提供商進行技術談判初步報價技術談判匯報審核商務談判審核審核修改技術規(guī)范書綜合辦公室合同審批流程確認廠家合同轉(zhuǎn)至工程建設中心執(zhí)行權限以上YYYYNNNN廠家初選與紀檢委成立項目小組，發(fā)標確認發(fā)標供應商問題：無科學的供應商管理評價體系及新供應商選擇程序，且由一個部門確定初選廠家，沒有有效的監(jiān)督，會導致人為因素増多。建議：1、增加新供應商選擇程序。2、建立供應商評價體系。3、項目啟動時即成立招標小組。新增主設備供應商選定流程（新）網(wǎng)絡部、網(wǎng)管中心、計費業(yè)務中心等技術部門發(fā)展計劃部主管副總新增供應商基本資料收集新增供應商初選意見考察新增供應商（實地、其它省使用情況調(diào)查或供應商技術講解等方法）,填寫供應商考察評價報告。初選新增供應商，填寫供應商初選表審核審核確認新增供應商建立新供應商檔案YYNN供應商資料查詢供應商管理流程（新）網(wǎng)絡部、網(wǎng)管中心、計費業(yè)務中心等技術部門發(fā)展計劃部工程建設中心提供供應商合同履行情況及工程執(zhí)行情況報告提供設備驗收情況及設備運行、維保情況報告確定采購物資等級表確定各物資供應商等級討論確定各物資供應商等級編寫各物資供應商等級方案建立供應商檔案供應商資料查詢供應商資料查詢供應商管理流程說明（新）該流程適用于發(fā)展計劃部、工程建設中心、后勤服務中心等采購物資分類定級及其供貨商的定級。當采購物資和供應商狀況發(fā)生變化時，需要對供應商和采購物資分類定級表比例進行調(diào)整時，可以進行本流程。采購價值量小大緊缺程度低高等級由低到高物資分類定級A類B類C類C類B類A類物資分類價值量比例C3B3A33級C2B2A22級C1B1A11級C類B類A類物資分類供應商等級供應商及采購物資分類等級供應商供應商評級指標信譽供貨能力供貨品質(zhì)合作時間售后服務。。。0100%發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程－1（新）設計院發(fā)展計劃部工程建設中心需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會設備提供商技術規(guī)范委托書編制技術規(guī)范書草案招標小組技術規(guī)范書草案會審審核開標設計院參與設備提供商進行技術談判初步報價技術談判情況匯總，項目小組人員會簽（附廠家初選表）審核修改技術規(guī)范書YYNN依據(jù)物資供應商等級表及新供應商資料進行廠家初選,填寫廠家初選表，項目小組會簽發(fā)標由各相關部門、紀檢委人員成立招標小組發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程－2設計院發(fā)展計劃部工程建設中心需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會設備提供商發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程－2（新）商務談判審核審核綜合辦公室合同審批流程下發(fā)中標通知書，與供應商草簽合同。合同轉(zhuǎn)至工程建設中心執(zhí)行權限以上YYNN發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程－1填寫中標通知書，招標小組成員會簽廠家初選表中標會簽表存檔發(fā)展計劃部零星工程計劃審批流程－1財務部發(fā)展計劃部需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會零星工程需求經(jīng)理分配工作分析確認審核是計劃內(nèi)經(jīng)理審核審核審核確認發(fā)標廠家發(fā)標與紀檢委組成項目小組開標經(jīng)理審核審核審核商務技術比較商務技術比較表發(fā)展計劃部零星計劃審批流程－2權限以上權限以上權限以上權限以上需招標YYYYYYYYNNNNNNNNNY問題：實際執(zhí)行中各級審批權限無明確的劃分標準，容易產(chǎn)生屏蔽現(xiàn)象。建議：建立統(tǒng)一、規(guī)范、切合實際、易操作的權限劃分標準問題：無科學的供應商管理評價體系及新供應商選擇程序，且由一個部門確定初選廠家，沒有有效的監(jiān)督，會導致人為因素増多。建議：1、增加新供應商選擇程序。2、建立供應商評價體系。3、項目啟動時即成立招標小組發(fā)展計劃部零星工程計劃審批流程－2財務部發(fā)展計劃部需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會發(fā)展計劃部零星計劃審批流程－2確認廠家綜合辦公室合同審批流程下達零星計劃資金調(diào)撥購買購買物資下?lián)馨l(fā)展展計計劃劃部部零零星星工工程程計計劃劃審審批批流流程程－－1（（新新））財務務部部發(fā)展展計計劃劃部部需求求部部門門主管管副副總總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公會會零星星工工程程需需求求經(jīng)理理分分配配工工作作分析析確確認認審核核是計計劃劃內(nèi)內(nèi)經(jīng)理理審審核核審核核審核核成立立招招標標小小組組依據(jù)據(jù)物物資資供供應應商商等等級級表表及及新新供供應應商商資資料料進進行行廠廠家家初初選選,填填寫寫廠廠家家初初選選表表，，項項目目小小組組會會簽簽。。發(fā)發(fā)標標經(jīng)理理審審核核審核核審核核商務務技技術術比比較較填寫寫中中標標通通知知書書，，項項目目小小組組人人員員會會簽簽。。A1權限限以以上上權限限以以上上權限限以以上上權限限以以上上需招招標標YYYYYYYYNNNNNNNNNY發(fā)展展計計劃劃部部零零星星工工程程計計劃劃審審批批流流程程－－2（（新新））財務部發(fā)展計劃劃部需求部門門主管副總總總經(jīng)理辦辦公會A1下發(fā)中標標通知書書，與供供應商草草簽合同同綜合辦公公室合同同審批流流程下達零星星計劃資金調(diào)撥撥購買購買物資下?lián)軗軓S家初選選表中標標會簽表表存檔發(fā)展計劃劃部規(guī)劃劃制定流流程－1財務部發(fā)展計劃劃部規(guī)劃設計計院主管副總總總經(jīng)理辦辦公會資金申請請經(jīng)理審核核審核資金下?lián)軗艽_定設計計院與網(wǎng)絡部部、市場場部、財財務部等等人員組組成項目目小組，，制定工工作計劃劃數(shù)據(jù)需求求收集數(shù)據(jù)據(jù)及政策策信息收集數(shù)據(jù)據(jù)及政策策信息分析確認認數(shù)據(jù)及及政策信信息制定規(guī)劃劃總目標標及規(guī)劃劃指導意意見經(jīng)理審核核審核發(fā)展計劃劃部規(guī)劃劃制定流流程－2NNNNYYYY發(fā)展計劃劃部規(guī)劃劃制定流流程－2發(fā)展計劃劃部規(guī)劃劃制定流流程－1財務部發(fā)展計劃劃部規(guī)劃設計計院主管副總總總經(jīng)理辦辦公會數(shù)據(jù)分析析投資策略略確定市場及網(wǎng)網(wǎng)絡的建建設規(guī)模模及投資資估算通過組織相關關部門評評審財務人力力資源規(guī)規(guī)劃編寫規(guī)劃劃初稿部門內(nèi)各各專業(yè)審審核組織初審審審核跟蹤市場場變化，，修改規(guī)規(guī)劃內(nèi)容容修改規(guī)劃劃初稿發(fā)展計劃劃部規(guī)劃劃制定流流程－3NNNYYY問題：其其他業(yè)務務層面的的規(guī)劃不不能充分分匯聚到到發(fā)展計計劃部的的規(guī)劃中中來，信信息的斷斷檔使得得公司規(guī)規(guī)劃主要要限于工工程建設設規(guī)劃，，失去了了對業(yè)務務部門的的實際指指導意義義。建議：成成立企業(yè)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略研究究小組，，專注企企業(yè)發(fā)展展戰(zhàn)略的的研究及及制定。。戰(zhàn)略規(guī)劃劃管理流流程（新新）戰(zhàn)略研究究組集團公司司資源預測測、業(yè)務務發(fā)展預預測戰(zhàn)略設想想與目標標戰(zhàn)略框架架草案會議研討討,領會會意圖理解思路路，組織織調(diào)查部門配合合提供材材料，參參與論證證各業(yè)務單單元戰(zhàn)略略和職能能戰(zhàn)略設設想?yún)R總，平平衡，調(diào)調(diào)整組織論證證、提交交建議報報告公司戰(zhàn)略略目標提出戰(zhàn)略略實施步步驟提出戰(zhàn)略略規(guī)劃思思路確定具體體規(guī)劃方方案資源配置置、業(yè)務務發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃建議方方案各項規(guī)劃劃方案，，作為年年度計劃劃基礎審批通過YN總經(jīng)理辦辦公會發(fā)展計劃劃部、市市場經(jīng)營營部、財財務部、、網(wǎng)絡部部、人力力資源部部網(wǎng)絡部網(wǎng)網(wǎng)絡優(yōu)化化工程方方案制定定流程經(jīng)理分配配工作網(wǎng)管中心心YN待優(yōu)化申申請網(wǎng)絡部地市公司司網(wǎng)絡部部設備提供供商待優(yōu)化申申請申請部門門獨立解解決完成網(wǎng)絡絡優(yōu)化網(wǎng)絡優(yōu)化化方案制制定組織召開開技術研研討會部門經(jīng)理理批準安排方案案實施方案實施施完成網(wǎng)絡絡優(yōu)化方案實施施方案實施施實施監(jiān)控控組織驗收收YN網(wǎng)絡優(yōu)化化總結報報告日常優(yōu)化化日常優(yōu)化化網(wǎng)絡優(yōu)化化總結報報告存檔檔問題：網(wǎng)網(wǎng)絡部、、網(wǎng)管中中心、省省會運維維中心網(wǎng)網(wǎng)絡優(yōu)化化工程流流程各不不相同，，不利于于對全省省網(wǎng)絡統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃劃及管理理。建議：統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)范范網(wǎng)絡優(yōu)優(yōu)化工程程的建設設。網(wǎng)絡管理理中心網(wǎng)網(wǎng)絡優(yōu)化化工程建建設流程程網(wǎng)絡部設計院網(wǎng)管中心心地市公司司發(fā)展計劃劃部項目需求求統(tǒng)計匯總總依據(jù)發(fā)展展計劃部部投資計計劃確認認項目可研預案案共同確認認項目及及規(guī)模委托可研研可研報告告可研會審審設備提供供商委托設備備提供商商設計設計方案案審核審核項目批復復項目實施施驗收項目檢查查考核委托設計計施工設計計施工設計計會審報帳YNYYNN工程施工工工程建設設中心省會運維維中心網(wǎng)網(wǎng)絡優(yōu)化化工程建建設流程程-1網(wǎng)絡部設計院省會運維維中心工程建設設中心分析測試試依據(jù)發(fā)展展計劃部部投資計計劃確認認項目可研預案案共同確認認項目及及規(guī)模委托可研研可研報告告可研會審審設備提供供商委托設備備提供商商設計設計方案案審核YN省會運維維中心網(wǎng)網(wǎng)絡優(yōu)化化工程建建設流程程-2制定需求求方案省會運維維中心網(wǎng)網(wǎng)絡優(yōu)化化工程建建設流程程-2網(wǎng)絡部設計院省會運維維中心工程建設設中心設備提供供商項目批復復項目實施施驗收考核委托設計計施工設計計施工設計計會審報帳YN微小區(qū)設設備安裝裝、調(diào)試試；宏蜂蜂窩載頻頻調(diào)整省會運維維中心網(wǎng)網(wǎng)絡優(yōu)化化工程建建設流程程-1傳輸電路路調(diào)通網(wǎng)絡優(yōu)化化工程建建設流程程（新））網(wǎng)絡部設計院網(wǎng)管中心心地市公司司省會運維維中心發(fā)展計劃劃部優(yōu)化工程程項目需需求統(tǒng)計匯總總依據(jù)發(fā)展展計劃部部投資計計劃確認認項目可研預案案共同確認認項目及及規(guī)模委托可研研可研報告告可研會審審設備提供供商委托設備備提供商商設計設計方案案審核審核項目批復復項目實施施驗收項目檢查查考核委托設計計施工設計計施工設計計會審報帳YYYNN工程施工工工程建設設中心N網(wǎng)絡部維維修費用用審批流流程網(wǎng)管中心心省會運維維中心地市公司司網(wǎng)絡部部網(wǎng)絡部財務部總經(jīng)理辦辦公會各專業(yè)主主管制定定費用預預算（每每年年初初）匯總審核費用匯總總審批費用劃撥撥費用分配配費用使用用費用使用用費用使用用與廠家簽簽訂維保保合同草草案綜合辦公公室合同同審批流流程監(jiān)督實施施NY問題：無無地市公公司、省省會運維維中心及及網(wǎng)管中中心的維維修計劃劃申報，，僅靠經(jīng)經(jīng)驗估計計是否能能夠滿足足實際要要求。建議：年年末由各各部門根根據(jù)實際際需要將將下一年年度維修修費用上上報網(wǎng)絡絡部，由由網(wǎng)絡部部進行統(tǒng)統(tǒng)籌安排排。YN網(wǎng)絡部維維修費用用審批流流程(新新）網(wǎng)管中心心省會運維維中心地市公司司網(wǎng)絡部部網(wǎng)絡部財務部總經(jīng)理辦辦公會各專業(yè)主主管匯總總審定各各部門費費用預算算匯總審核費用匯總總審批費用劃撥撥費用分配配費用使用用費用使用用費用使用用與廠家簽簽訂維保保合同草草案綜合辦公公室合同同審批流流程監(jiān)督實施施NY次年維修修費用（（每年年年底）次年維修修費用（（每年年年底）次年維修修費用（（每年年年底）省會運維維中心大大修計劃劃編制流流程省會運維維中心專專業(yè)室省會運維維中心相相關主管管省會運維維中心經(jīng)經(jīng)理網(wǎng)絡部編制大修修改造計計劃室主任審審核審核審核審核匯總編制制大修改改造計劃劃NNYYYYNN報發(fā)展計計劃部審審批問題：大大修計劃劃隨時有有隨時報報，不利利于對大大修項目目的統(tǒng)一一管理及及控制。。建議：年年末由各各部門將將下一年年度大修修計劃報報至網(wǎng)絡絡部，便便于網(wǎng)絡絡部對大大修項目目的統(tǒng)一一管理及及控制。。問題：主主管在流流程中屬屬冗余環(huán)環(huán)節(jié)。建議：取取消主管管環(huán)節(jié)。。網(wǎng)絡部重重大事故故處理流流程網(wǎng)管中心心省會運維維中心地市公司司網(wǎng)絡部主管副總總重大事故故重大事故故了解事故故情況了解事故故情況通報事故故情況了解事故故情況事故單位位獨立解解決事故處理理事故處理事故處理事故處理報告告事故處理報告告事故處理報告告追究事故責任任人組織地市公司司省會運維中中心、網(wǎng)絡管管理中心相關關單位事故處處理，事故單單位填寫事故故報告制定預防措施施采取預防措施施采取預防措施施采取預防措施施NY重大事故問題：1、上上報渠道不統(tǒng)統(tǒng)一，不利于于事故的快速速解決，2、、在事故的處處理中網(wǎng)絡管管理中心未充充分發(fā)揮其生生產(chǎn)調(diào)度中心心的作用。建議：事故上上報統(tǒng)一規(guī)范范至網(wǎng)絡管理理中心，由網(wǎng)網(wǎng)絡管理中心心主要負責重重大事故的處處理。網(wǎng)絡重大事故故處理流程（（新）網(wǎng)管中心省會運維中心心地市公司網(wǎng)絡部主管副總重大事故重大事故重大事故了解事故情況況通報事故情況況了解事故情況況了解事故情況況需網(wǎng)絡部協(xié)調(diào)調(diào)事故單位獨立立解決協(xié)調(diào)事故處理理組織協(xié)調(diào)各部部門進行事故故處理事故處理事故處理事故處理事故處理報告告事故處理報告告事故處理報告告事故分析會，，相關責任單單位參加事故分析報告告，考核制定預防措施施采取預防措施施采取預防措施施采取預防措施施YYNN網(wǎng)絡管理中心心局數(shù)據(jù)制作作流程網(wǎng)絡管理中心心各專業(yè)室市場部集團公司研發(fā)中心地市公司網(wǎng)絡部局數(shù)據(jù)制作要要求局數(shù)據(jù)制作需需求局數(shù)據(jù)制作需需求局數(shù)據(jù)制作要要求局數(shù)據(jù)修改要要求制定技術方案案地市公司配合合制作核查測試，填寫測測試報告制作核查地市公司配合合測試測試，填寫測測試報告YNYN問題：制作局局數(shù)據(jù)信息來來源部門較多多，雖然表面面上會加速部部門間的信息息溝通，但是是會影響公司司對局數(shù)據(jù)的的統(tǒng)一規(guī)劃并并加大網(wǎng)絡管管理中心的工工作量和協(xié)調(diào)調(diào)量。建議：局數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)一由網(wǎng)絡絡部管理，網(wǎng)網(wǎng)絡管理中心心實施。局數(shù)據(jù)制作流流程（新）網(wǎng)絡管理中心心各專業(yè)室市場部集團公司研發(fā)中心地市公司網(wǎng)絡部局數(shù)據(jù)制作要要求局數(shù)據(jù)制作需需求局數(shù)據(jù)制作需需求局數(shù)據(jù)制作要要求制定技術方案案地市公司配合合制作核查測試，填寫測測試報告制作核查地市公司配合合測試測試，填寫測測試報告，遞遞交網(wǎng)絡部YNYN局數(shù)據(jù)修改要要求局數(shù)據(jù)制作需需求匯總整合合測試報告存檔檔測試報告存檔檔網(wǎng)絡管理中心心備品備件管管理及返修流流程網(wǎng)絡部網(wǎng)管中心技術術室工程建設中心心地市公司網(wǎng)管中心監(jiān)控控室工程結束需交交接備件零星購置備件件建檔，入庫提出更換備件件要求更換備件需求求審核審核查找有庫存存委托愛愛立信信返修修發(fā)放更換更換回收更更換件件NNNYYY問題：：審批批部門門不統(tǒng)統(tǒng)一，，不利利于對對備品品備件件進行行管理理。建議：：備品品備件件統(tǒng)一一由網(wǎng)網(wǎng)絡部部委托托網(wǎng)網(wǎng)絡管管理中中心管管理，，網(wǎng)絡絡部通通過對對網(wǎng)絡絡管理理中心心的考考核實實現(xiàn)對對備品品備件件的控控制。。網(wǎng)絡備備品備備件管管理及及返修修流程程（新新）網(wǎng)絡部部工程建建設中中心地市公公司網(wǎng)絡管管理中中心工程結結束需需交接接備件件購置自自用零零星備備件建檔，，入庫庫更換備備件需需求審核查找有庫存存委托愛愛立信信返修修發(fā)放更換回收更更換件件NNNYY記錄備備件返返修及及發(fā)放放情況況購置全全省重重要零零星備備件考核省會運運維中中心電電話會會議開開通流流程省會運運維中中心傳傳輸室室網(wǎng)絡部部省會運運維中中心傳傳輸主主管電話會會議通通知任務分分派需上級級協(xié)調(diào)調(diào)通知網(wǎng)網(wǎng)絡部部協(xié)調(diào)調(diào)現(xiàn)場維維護會后設設備檢檢查維維護YN會前聯(lián)聯(lián)調(diào)問題：：主管管崗在在流程程中明明顯屬屬冗余余環(huán)節(jié)節(jié)!建議：：取消消主管管環(huán)節(jié)節(jié)。省會運運維中中心電電話會會議開開通流流程（（新））省會運運維中中心傳傳輸室室網(wǎng)絡部部省會運運維中中心主主管經(jīng)經(jīng)理電話會會議通通知任務分分派需上級級協(xié)調(diào)調(diào)通知網(wǎng)網(wǎng)絡部部協(xié)調(diào)調(diào)現(xiàn)場維維護會后設設備檢檢查維維護YN會前聯(lián)聯(lián)調(diào)市場細細分和和客戶戶價值值定位位流程程市場深深入調(diào)研數(shù)數(shù)據(jù)市場信信息客戶投投訴和和報怨數(shù)數(shù)據(jù)客戶計計費數(shù)據(jù)進行市市場細細分確定各各客戶戶群的的價值值定位位對產(chǎn)品品進行行組合合、定定位和和包裝裝設計產(chǎn)產(chǎn)品廣廣告訴訴求設計產(chǎn)產(chǎn)品促促銷方方案進行產(chǎn)產(chǎn)品定定價制定對對渠道道的指指導性性要求求市場信息庫庫進行市市場測測試客戶數(shù)據(jù)庫庫地市分分公司司客服中中心計費中中心市場部部客戶發(fā)發(fā)展團團隊信息分分析團團隊空白問題：：目前市市場部部工作作重點點集中中在不不斷推推出業(yè)業(yè)務，，而市市場細細分/市場場定位位工作作投入入力度度不足足，使使新業(yè)業(yè)務推推廣時時無法法保證證方向向準確確，成成功機機會降降低。。對客戶戶需求求等研研究不不足，，客戶戶服務務策略略職能能不完完善，，基礎礎服務務工作作缺乏乏較多多。渠道開開發(fā)與與渠道道管理理方面面需要要完善善的方方面較較多。。建議：：市場部部目前前市場場整體體策劃劃職能能較弱弱，在在組織織結構構設計計和職職能安安排上上應將將此職職能相相對獨獨立出出來，，使一一部分分人側側重進進行營營銷戰(zhàn)戰(zhàn)略研研究和和市場場策劃劃。不斷完完善市市場信信息庫庫建設設。積累客戶戶真實信信息，逐逐步建立立客戶數(shù)數(shù)據(jù)庫。。加強業(yè)務務推出過過程中與與地市公公司的交交流，地地市公司司可以為為業(yè)務推推出提供供更多有有用的市市場信息息或者進進行試銷銷，而市市場部應應將市場場調(diào)查、、細分與與市場定定位的方方法以及及業(yè)務的的各種細細節(jié)盡量量多的傳傳達給地地市，使使地市公公司營銷銷能力逐逐漸增強強，減低低價格戰(zhàn)戰(zhàn)的風險險。建設中新業(yè)務發(fā)發(fā)展流程程發(fā)展計劃劃部研發(fā)中心心計費中心心集團公司司網(wǎng)絡中心心市場部客戶發(fā)展展團隊工程建設設客服、地地市公司司指定開通通業(yè)務委托初步步設計初步可研研分析談判和設設備訂貨貨簽訂采購購合同委托設計計組織施工工組織初驗驗終驗運行維護護業(yè)務測試試提出計費費改造完成計費費改造提出計費費改造制定業(yè)務務流程、、業(yè)務規(guī)規(guī)定，發(fā)發(fā)展計劃劃，發(fā)展展目標，，故障排排除規(guī)定定，推廣廣的指導導意見等等初稿廣告品審審核對地市公公司和客客服中心心進行業(yè)業(yè)務培訓訓策劃方案案終稿下發(fā)業(yè)務務開通通通知執(zhí)行總結、優(yōu)優(yōu)化、改改進問題：執(zhí)執(zhí)行不力力，更多多關注價價格。建議：技技術上培培訓，考考核上引引導。問題：新新業(yè)務推推出后培培訓不及及時、培培訓強度度不夠。。建議：制制度上加加強。問題：兩兩個部門門提出計計費改造造，有時時引起需需求歧義義。建議：兩兩部門職職責還需需進一步步清晰。。問題：前前期調(diào)查查預測不不足。建議：增增加項目目審批力力度。自我收集集信息發(fā)展策略略研究流流程市場部發(fā)展團隊隊計費中心心計費中心心/網(wǎng)絡中心心話務模型型現(xiàn)網(wǎng)客戶戶資料數(shù)據(jù)據(jù)測算盈虧虧分析發(fā)展原則則、策略略地市公司司遵照執(zhí)行行指導監(jiān)督督問題：針針對老業(yè)業(yè)務發(fā)展展策略研研究開展展不足，，策略研研究尚未未完全開開展。建議：作作為市場場重要職職能加以以重視。。大型營銷活活動組辦流流程市場經(jīng)營部部文件下發(fā)，，提出活動動要求集團公司廣告/促銷銷團隊與其其他團隊溝溝通同時與與相關部門門溝通形成初步思思路形成指導性性意見與廣告公司司研究實施施方案根據(jù)時間點點與市場情情況自發(fā)提提出項目反饋相關業(yè)務部部門請部門經(jīng)理理審批請主管副總總審批實施方案形形成下發(fā)地地市市場部部研究實施方方案對內(nèi)容確認認按時將宣傳傳品、廣告告、現(xiàn)場活活動等投放放市場活動總結廣告公司客戶發(fā)展團團隊向計費費中心提需需求需求處理，，提供條件件計費業(yè)務中中心形成匯報方方案其他團隊對對內(nèi)容確認認抄送客服中中心廣告/促銷銷團隊其他團隊問題：信息息未在相關關層面共享享，溝通出出現(xiàn)阻隔?！，F(xiàn)象：按規(guī)規(guī)定推廣方方案實施前前三天應通通知客服中中心，并做做相應培訓訓，但客服服中心與服服務質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督辦公室室不能及時時獲得業(yè)務務信息，導導致服務與與業(yè)務脫節(jié)節(jié)。原因：1、市場部部對客服中中心重要資資費變更等等信息的把把握能力心心存顧慮，，相關重要要信息不愿愿共享；2、沒有呼呼叫中心的的地市對東東西話務部部信息通報報不及時，，導致客服服不能及時時解答用戶戶咨詢。建議：嚴格格信息通報報制度，加加強信息通通報環(huán)節(jié)，，任何信息息必須通報報客服中心心主任，并并明確信息息的保密和和相關要求求，市場部部統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)管理地市市業(yè)務，并并加強對地地市的考核核監(jiān)督力度度。抄送服務質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督辦辦公室大型營銷活活動組辦流流程（新））市場經(jīng)營部部文件下發(fā)，，提出活動動要求集團公司廣告/促銷銷團隊與其其他團隊溝溝通同時與與相關部門門溝通形成初步思思路形成指導性性意見與廣告公司司研究實施施方案根據(jù)時間點點與市場情情況自發(fā)提提出項目反饋相關業(yè)務部部門請部門經(jīng)理理審批請主管副總總審批實施方案形形成下發(fā)地地市市場部部研究實施方方案對內(nèi)容確認認按時將宣傳傳品、廣告告、現(xiàn)場活活動等投放放市場活動總結廣告公司客戶發(fā)展團團隊向計費費中心提需需求需求處理，，提供條件件計費業(yè)務中中心形成匯報方方案其他團隊對對內(nèi)容確認認抄送客服中中心主任廣告/促銷銷團隊其他團隊抄送服務質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督辦辦公室主任任促銷方案實實施流程市場經(jīng)營部部客戶發(fā)展團團隊提出促促銷需求客戶發(fā)展團團隊工作轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)廣告/促促銷團隊可行YN促銷團隊與與相關團隊隊、相關部部門溝通情情況發(fā)展團隊、、促銷團隊隊共同制定定促銷方案案終止與廣告公司司研究實施施方案請相關部門門確認促銷銷方案內(nèi)容容促銷方案按按時實施研究實施方方案廣告公司問題：營銷銷職能不全全，缺乏經(jīng)經(jīng)濟性分析析環(huán)節(jié)?，F(xiàn)象：每年年占收入3%的推廣廣、宣傳費費用，如果果沒有整體體科學的規(guī)規(guī)劃與經(jīng)濟濟分析，效效果很難達達到預期目目標。建議：加強強規(guī)劃，增增加經(jīng)濟分分析環(huán)節(jié)，，使推廣、、宣傳投資資有的放矢矢，避免促促銷盲目進進行。各團隊共同同討論客戶發(fā)展團團隊廣告/促銷銷團隊問題：市場職能兩兩橫三縱的的職能分類類標準存在在較多交叉叉現(xiàn)象，缺缺乏真正的的整體策劃劃者；職能被人為為分割成兩兩部分，分分別由兩名名副經(jīng)理帶帶隊的做法法使團隊之之間信息溝溝通與信息息共享存在在障礙。建議：重新新劃分團隊隊職責，增增進彼此信信息交流，，補充精兵兵強將。實時促銷活活動經(jīng)濟分分析廣告促銷整整體規(guī)劃促銷方案實實施流程（（新）市場經(jīng)營部部提出促銷需需求部門經(jīng)理審審批YN與相關團隊隊、相關部部門溝通情情況制定促銷方方案終止與廣告公司司研究實施施方案請相關部門門確認促銷銷方案內(nèi)容容促銷方案按按時實施研究實施方方案廣告公司客戶發(fā)展團團隊廣告/促銷銷團隊實時促銷活活動經(jīng)濟分分析年度廣告促促銷整體規(guī)規(guī)劃、預算算與促銷團隊隊溝通需求求提出建議年度業(yè)務發(fā)發(fā)展整體規(guī)規(guī)劃效果評估并并總結部門經(jīng)理審審批YN業(yè)務、服務務推廣方案案實施流程程1市場經(jīng)營部部文件下發(fā)，，提出業(yè)務務、服務推推廣要求集團公司客戶發(fā)展團團隊交接業(yè)業(yè)務管理責責任部門經(jīng)理轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)廣告/促銷團隊隊業(yè)務交接，，客戶發(fā)展展團隊將基基本業(yè)務資資料轉(zhuǎn)促銷銷團隊新業(yè)務研發(fā)發(fā)完成研發(fā)中心詢問發(fā)展團團隊業(yè)務成成熟度客戶發(fā)展團團隊與研發(fā)發(fā)中心溝通通情況已交接YN推進業(yè)務盡盡快成熟，，交接管理理責任需調(diào)研YN委托調(diào)查公公司進行市市場調(diào)研促銷團隊與與相關團隊隊、相關部部門溝通計費業(yè)務中中心廣告公司YT1問題：營銷銷職能不全全，市場調(diào)調(diào)查次數(shù)與與深度均不不夠。建議：加強強市場調(diào)查查環(huán)節(jié)，掌掌握更充分分的市場真真實信息，，保證推廣廣的成功，，同時可以以為資費管管理等提供供依據(jù)。業(yè)務、服務務推廣方案案實施流程程2市場經(jīng)營部部集團公司研發(fā)中心計費業(yè)務中中心發(fā)展團隊、、促銷團隊隊共同制定定推廣方案案請部門經(jīng)理理審批請主管副總總審批客戶發(fā)展團團隊向計費費中心提需需求需求處理，，提供條件件形成指導性性意見促銷團隊聯(lián)聯(lián)絡廣告公公司促銷團隊與與廣告公司司研究實施施方案促銷團隊請請相關部門門確認推廣廣方案內(nèi)容容推廣方案按按時實施研究實施方方案廣告公司YT1市場部經(jīng)營營分析報告告（月報））編制流程程1市場經(jīng)營部部每月5-6日提供各各類報表并并核對計費業(yè)務中中心信息分析團團隊編寫分分析提綱數(shù)據(jù)整理、、核對、說說明給相關部門門發(fā)送報表表數(shù)據(jù)加工，，計算MOU、ARPU值，，反饋計劃劃、財務部部分析數(shù)據(jù)異異常產(chǎn)生的的原因相關報表詢問地市市市場部地市市場部部財務部發(fā)展計劃部部集團客戶部部/研發(fā)中中心/客服服中心每周上報競競爭對手情情況信息分析團團隊月度匯匯總競爭對對手情況其他團隊5日以前工工作總結匯匯總報表正確NY與計費中心心溝通報表相關報表相關報表8-9日前前提供通話話時長報表表9日前提供供收入報表表注：計費有有時拖延造造成財務拖拖延發(fā)現(xiàn)異常數(shù)數(shù)據(jù)NY反饋B1B2問題：報表表環(huán)節(jié)過多多，不同部部門都在處處理數(shù)據(jù)（（市場部、、財務部、、計劃部等等），數(shù)出出多門，使使經(jīng)營分析析報告過程程中對數(shù)據(jù)據(jù)占用大量量時間。建議：讓產(chǎn)產(chǎn)生數(shù)據(jù)的的部門去處處理數(shù)據(jù)，，計費中心心是產(chǎn)生數(shù)數(shù)據(jù)的源頭頭，應承擔擔部分處理理數(shù)據(jù)的職職能，減輕輕其他部門門的負擔，，市場部應應將需求與與技術手段段與計費中中心充分溝溝通。市場部經(jīng)營營分析報告告（月報））編制流程程2市場經(jīng)營部部計費業(yè)務中中心省公司領導導財務部發(fā)展計劃部部集團客戶部部/研發(fā)中中心/客服服中心可以自行解解決NY各團隊共同同討論形成報告初初稿，開始始做專題部部分向計費業(yè)務務中心提需需求需要計費中中心臨時提提供報表NY完成專題分分析部分2-3天內(nèi)內(nèi)提供數(shù)據(jù)據(jù)市場部經(jīng)理理審核報送主管經(jīng)經(jīng)營副總經(jīng)經(jīng)理審核信息分析團團隊完善詳詳細資料WORD版版上報集團公公司，通報報地市公司司Y召開公司經(jīng)經(jīng)營分析會會YNNB1B2競爭對手競競爭策略情情況收集處處理流程市場經(jīng)營部部每周上報WORD版版定制文件件地市公司市市場部信息分析團團隊匯總、、加工、分分析每月2次形形成匯總材材料，并提提出建議提交各團隊隊，同時上上報集團公公司集團公司競爭對手競競爭策略變變化相關材材料突發(fā)性事件件臨時上報報相關材料料各團隊掌握握競爭對手手競爭策略略變化相關關材料信息分析團團隊其他團隊問題：實際工作中中，各團隊隊忙于各自自事務，未未實現(xiàn)信息息共享。問題：限于了解情情況，如何何隨競爭對對手競爭策策略變更情情況及時調(diào)調(diào)整營銷策策略，提高高公司反應應速度尚待待進一步改改進。建議：精煉市場部部人員的全全局營銷職職能，提高高事務性工工作的處理理速度。逐漸增加技技術手段。。競爭性資費費調(diào)整申請請?zhí)幚砹鞒坛淌袌鼋?jīng)營營部資費調(diào)整整申請地市公司司市場部部副經(jīng)理審審閱并提提出指導導意見，，轉(zhuǎn)交資資費管理理崗資費管理理崗與地地市聯(lián)系系，了解解情況注：集團團公司統(tǒng)統(tǒng)一定價價，但各各地優(yōu)惠惠政策不不同單一地市市提出NY情況反饋饋重要NY資費管理理崗與地地市達成成初步同同意，匯匯報資費管理理崗進行行測算、、分析后后匯報主管副經(jīng)經(jīng)理審批批經(jīng)理審批批經(jīng)理給計計費業(yè)務務中心提提需求，，同時發(fā)發(fā)地市公公司資費管理理崗整理理出全省省采用的的指導性性方案重要NY資費管理理崗詢問問地市確確認資費費調(diào)整技技術上已已實現(xiàn)結束注：局數(shù)數(shù)據(jù)變更更事項，，計費業(yè)業(yè)務中心心不給回回復。問題：資資費管理理測算人人員力量量不足。。建議：資資費管理理是公司司重點工工作，應應加強此此職能。。問題：資費方面面市場部部對地市市的指導導不足；；審批的時時間較長長。建議：全省資費費控制從從全局考考慮，還還需要在在反應速速度與反反應正確確性兩方方面獲得得平衡。。因此從從人員能能力上必必須加強強。新業(yè)務研研發(fā)流程程1研發(fā)中心心需求提出出部門網(wǎng)管中心心提出需求求相關專業(yè)業(yè)負責人人或部門門領導接接受需求求信息上級指派派項目YN月例會研研究項目目進行分分類立即啟動動YN按專業(yè)指指定負責責人負責人繼繼續(xù)跟蹤蹤負責人細細化工作作規(guī)范負責人編編寫預可可研報告告新增軟硬硬件YN涉及事項項計費業(yè)務務中心負責人向向網(wǎng)管中中心提需需求調(diào)整局數(shù)數(shù)據(jù)負責人做做功能性性測試通過YN局數(shù)據(jù)負責人向向網(wǎng)管中中心發(fā)正正式需求求通知整體局數(shù)數(shù)據(jù)改造造，做測測試，出出網(wǎng)絡測測試報告告通知地地市網(wǎng)絡絡部門負責人做做測試，，出業(yè)務務測試報報告，通通知地市市業(yè)務部部門計費問題注：與網(wǎng)網(wǎng)管中心心、計費費業(yè)務中中心工作作往往同同時發(fā)生生計劃內(nèi)項項目Y月例會研研究項目目進行分分類NA1A2A3A4新業(yè)務研研發(fā)流程程2研發(fā)中心心需求提出出部門負責人向向計費中中心提批批價、營營業(yè)界面面需求負責人做做測試網(wǎng)管中心心計費業(yè)務務中心確認需求求YN計費中心心組織編編寫程序序通過YN負責人做做測試報報告做測試報報告過程中逐逐漸形成成業(yè)務管管理辦法法，研發(fā)發(fā)中心副副主任審審批后交交市場部部市場部將將業(yè)務管管理辦法法隨業(yè)務務開通通通知下發(fā)發(fā)地市市市場部，，并統(tǒng)一一安排正正式對用用戶開放放時間注：過程程性文檔檔不規(guī)范范，流程程執(zhí)行不不規(guī)范負責人向向發(fā)展計計劃部提提業(yè)務開開發(fā)報告告發(fā)展計劃劃部項目目立項審審批流程程負責人參參與技術術交流工程建設設中心項項目建設設流程A1A2A3A4問題：新新業(yè)務推推出缺乏乏效益驗驗證環(huán)節(jié)節(jié)。建議：項項目運營營一段時時間，應應測算效效益完成成情況并并與最初初的設想想相比較較是否達達到，為為新業(yè)務務的繼續(xù)續(xù)推出指指明方向向。移動夢網(wǎng)網(wǎng)推廣方方案執(zhí)行行流程研發(fā)中心心SP推廣負責責人制定定整體夢夢網(wǎng)宣傳傳方案市場經(jīng)營營部本業(yè)務方方案推廣負責責人上報報市場部部審核通過YN通知各地地市數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)務部部門、SP地市公司司執(zhí)行方案案配合方案案執(zhí)行問題：研研發(fā)中心心與市場場部兩部部門界面面仍然不不清的環(huán)環(huán)節(jié)。建議：職職能與市市場部交交接清楚楚。確定并聯(lián)聯(lián)絡媒體體向地市公公司下發(fā)發(fā)指導性性文件培訓客服服中心人人員業(yè)務變更更引起B(yǎng)OSS系統(tǒng)改改動項目目實施流流程1計費業(yè)務務中心需求部門門填寫需求求通知中心主任任收到信信息信息轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)研發(fā)室室涉及BOSS系系統(tǒng)改造造YN只需填加加數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)室處處理YNOA研發(fā)室主主任指定定項目經(jīng)經(jīng)理項目經(jīng)理理與提出出部門討討論確認需求求電話/現(xiàn)現(xiàn)場需要新增增軟硬件件形成會議議紀要發(fā)發(fā)項目經(jīng)經(jīng)理新增軟硬硬件申請請報批建建設流程程BOSS系統(tǒng)核核心程序序變化YN項目經(jīng)理理處理項目經(jīng)理理細化成成可提交交需求分析現(xiàn)在在系統(tǒng)性性能是否滿足足需求Y新增軟硬硬件申請請報批建建設流程程N問題：需需求提出出沒有統(tǒng)統(tǒng)一性。。建議：計計費中心心應制定定需求管管理制度度，各部部門設立立專門接接口崗位位，嚴格格按照制制度執(zhí)行行。YNYB1開發(fā)商業(yè)務變更更引起B(yǎng)OSS系統(tǒng)改改動項目目實施流流程2計費業(yè)務務中心需求部門門設計方案案進度項目經(jīng)理理將進度度安排反反饋需求求提出部部門開發(fā)，提提供源程程序、測測試方案案、程序序設計說說明項目經(jīng)理理模擬環(huán)環(huán)境測試試通過YN項目經(jīng)理理通知需需求方業(yè)業(yè)務驗證證業(yè)務驗證證通過YN幾方溝通通項目經(jīng)理理向維護護室、數(shù)數(shù)據(jù)室、、網(wǎng)間結結算室提提上線申申請和相相關文檔檔項目上線線項目經(jīng)理理跟蹤運運行情況況1個月月項目經(jīng)理理向質(zhì)量量檢查室室提評估估報告YB1開發(fā)商各部門臨臨時數(shù)據(jù)據(jù)需求提提供流程程計費業(yè)務務中心提出需求求需求部門門中心主任任簽批，，并分派派給數(shù)據(jù)據(jù)室數(shù)據(jù)室主主任根據(jù)據(jù)計費、、營帳進進行區(qū)分分負責崗與與需求方方溝通需求確認認收到存檔雙方溝通通數(shù)據(jù)室負負責崗處處理并將將結果反反饋給需需求方問題：各各部門均均可直接接向計費費中心索索要報表表，有泄泄密風險險。建議：計計費中心心應建立立專門的的信息管管理制度度，設置置相應權權限。同同時各部部門應有有專門人人員接口口后勤服務務中心采采購流程程：辦公公用品后勤服務務中心其他部門門公司財務務部主管副主主任、綜綜合辦主主任、采采買員實實地考察察供應商商每年年底底公布標標書，打打印主任辦公公會確定定2家計計算機耗耗材供應應商、2家辦公公用品供供應商采買員與與供應商商草簽合合同，中中心主任任簽字，，并報公公司綜合合部合同審批批流程通知公司司各部門門確定的的供應商商情況、、聯(lián)系方方式每月按購購買計劃劃或者臨臨時與選選定供應應商之一一聯(lián)系送貨供應商持持單到后后勤中心心結算中心主任任簽字出納找主主管副總總簽字出納到財財務報帳帳主任簽字字會計簽字字出納支付付供應商領取標書書部門采購購人員、、主任簽簽字草簽合同同問題：每每年后勤勤中心經(jīng)經(jīng)手的辦辦公用品品采購價價值達數(shù)數(shù)百萬元元，但沒沒有一個個規(guī)范的的供應商商選擇過過程。建議：采采用規(guī)范范的物資資采購流流程，增增加招投投標環(huán)節(jié)節(jié)，增加加其他部部門監(jiān)控控。后勤服務務中心采采購流程程：辦公公用品（（新）后勤服務務中心其他部門門公司財務部部實地考察供供應商，開開標，確定定4家計算算機耗材供供應商、4家辦公用用品供應商商每年年底公公布標書采買員與供供應商草簽簽合同，中中心主任簽簽字，并報報公司綜合合部合同審批流流程通知公司各各部門確定定的供應商商情況、聯(lián)聯(lián)系方式每月按購買買計劃或者者臨時與選選定供應商商之一聯(lián)系系送貨供應商持單單到后勤中中心結算中心主任簽簽字出納找主管管副總簽字字出納到財務務報帳主任簽字會計簽字出納支付供應商領取標書部門采購人人員、主任任簽字草簽合同計劃部、財財務部會議預算與與費用報銷銷流程綜合部會議批準后后接待秘書書做預算接待秘書按按級別訂賓賓館通知主辦單單位過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)超預算時時向主任口口頭匯報組辦會議接待秘書做做預算綜合部主任任審核主管副總審審核標準超標準YN綜合部主任任在發(fā)票上上簽字，接接待秘書到到財務報帳帳接待秘書口口頭向主任任陳述原因因主任同意YN？接待秘書找找主管副總總簽字財務部主管副總在在發(fā)票上簽簽字同意Y？N接待秘書到到財務報帳帳超標準YN要求會議申申請手續(xù)、、預算重新新做出納付款問題：一旦旦超支很難難處理。建議：會議議組辦費用用、禮品費費用、招待待費用等管管理應進一一步規(guī)范。。人力資源部部部門KPI制定流流程各部門人力資源部部擬訂各部門門本年度需需考核的KPI指標標主管付總征詢意見修改總經(jīng)理辦公公會審核NY匯總討論確定集團績效考考核辦法年度工作計計劃考核制度，，考評組織織有待進一一步改進和和完善人力資源部部部門KPI制定流流程（新））各部門人力資源部部擬訂各部門門本年度需需考核的KPI指標標考評委員會會人力資源部部受考核部門門征詢意見修改審議NY匯總確定集團績效考考核辦法年度工作計計劃部門考評管管理辦法部門考核指指標庫人力資源部部部門考核核制度制定定和考核實實施流程各部門人力資源部部總經(jīng)經(jīng)理理每季季度度下下發(fā)發(fā)各各種種考考核核評評估估表表相關關部部門門填填寫寫各各種種考考核核評評估估表表信息息收收集集確定定責責任任考核核扣扣分分核對對確確認認審閱閱勞資資員員計計算算績績效效獎獎金金制定定部部門門績績效效考考核核方方案案提出出意意見見修改改完完善善總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公會會審議議確定定實實施施方方案案方案案制制定定方案案實實施施計算算核核對對考考核核得得分分填寫寫各各種種考考核核評評估估表表主管管副副總總統(tǒng)計計審核核NY缺乏乏相相應應的的整整改改措措施施和和反反饋饋缺乏乏相相關關記記錄錄，，裁裁決決的的標標準準和和依依據(jù)據(jù)人力力資資源源部部部部門門考考核核制制度度制制定定和和考考核核實實施施流流程程（（新新））各部部門門人力力資資源源部部總經(jīng)經(jīng)理理每季季度度下下發(fā)發(fā)各各種種考考核核評評估估表表相關關部部門門填填寫寫各各種種考考核核評評估估表表信息息收收集集考核核扣扣分分核對對確確認認審閱閱勞資資員員計計算算發(fā)發(fā)放放績績效效獎獎金金制定定部部門門績績效效考考核核方方案案提出出意意見見修改改完完善善總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公會會審議議確定定實實施施方方案案方案案制制定定方案案實實施施計算算核核對對考考核核得得分分填寫寫各各種種考考核核評評估估表表主管管副副總總統(tǒng)計計審核核NY反饋饋整整改改措措施施備案案人力力資資源源部部招招聘聘流流程程各部部門門人力力資資源源部部總經(jīng)經(jīng)理理需求求申申請請需求求統(tǒng)統(tǒng)計計審核核修改改NY招聘聘方方案案參加加招招聘聘會會簡歷歷初初選選組織織面面試試、、筆筆試試簽定定錄錄用用合合同同組織織相相關關部部門門對對新新進進大大學學生生進進行行測測評評和和面面試試人力力資資源源部部招招聘聘流流程程（（新新））各部部門門人力力資資源源部部總經(jīng)經(jīng)理理需求求申申請請需求求統(tǒng)統(tǒng)計計審核核修改改NY招聘聘方方案案參加加招招聘聘會會簡歷歷初初選選組織織相相關關部部門門進進行行面面試試、、測測評評和和篩篩選選簽定錄錄用合合同相關部部門人力資資源部部干部部考核核流程程受考核核干部部部門門人力資資源部部受考核核者上上級周邊部部門公司黨黨組制定干干部考考核方方案審議通通過成立考考核小小組部門內(nèi)內(nèi)民主主測評評和個個別談談話情況匯匯總測評打打分測評打打分形成考考評結結論審議紀檢監(jiān)監(jiān)察參與結果反反饋結果反反饋考慮現(xiàn)現(xiàn)實原原因和和干部部考核核的特特殊性性，暫暫時不不和部部門考考核及及人員員考核核合并并，待待時機機成熟熟可以以合并并出勤考考核表表人力資資源部部工資資發(fā)放放的流流程個人考考核表表公司各各部門門部門考考核表表崗位變變動情情況人員的的調(diào)動動情況況人力資資源部部審查、、核實實、匯匯總生成工工資表表審批財務部部會計記記帳出納存存入銀銀行審核因為考考核制制度的的科學學性造造成激激勵的的相關關問題題人員績績效考考核實實施流流程（（新））各部門門經(jīng)理理/主主任總經(jīng)理理人力資資源部部相關部部門副總經(jīng)經(jīng)理直接上上級和和下級級討論論階段段工作作計劃劃、考考核指指標和和權重重階段中中期，，上級級和下下級討討論任任務完完成情情況，，調(diào)整整工作作計劃劃階段結結束，，對部部門及及負責責人進進行考考評審核匯匯總，，計算算部門門和負負責人人考核核得分分,結結果反反饋相相關部部門直接上上級對對下級級綜合合評分分上報報人力力資源源部人力資資源部部匯總總統(tǒng)計計并上上報主主管副副總審審批審批審批人力資資源部部把考考核結結果反反饋給給部門門負責責人部門負負責人人將考考核結結果反反饋給給員工工員工是是否接接受階段績績效獎獎金計計算和和發(fā)放放績效考考核體體系設計/調(diào)整整流程程啟動員員工考考核申述流流程個人績績效考考核結結果存存檔,備晉晉升降降級淘淘汰以以及培培訓計計劃參參考YN人力資資源部部勞務務工管管理流流程（（省公公司））勞動局局（中中介機機構））各部門門提出用用工需需求計計劃人力資資源部部培訓中中心需求核核定向勞動動局提提出招招工審審請擬定方方案廣告面試筆試委托招招工培訓復試崗前專專業(yè)培培訓上崗試試用制工資資表匯總，，發(fā)放放以后將將逐步步由中中介機機構完完成薪酬規(guī)規(guī)劃流流程（（新））人力資資源部部各部門門制定/調(diào)整職位等等級分級原原則建立/調(diào)整整職位位管理辦辦法建立/調(diào)整薪資架架構及及其指指導原原則評估職職位根據(jù)審審核結結果，，修正薪薪資資資料建議薪薪資調(diào)調(diào)整建議薪薪資調(diào)調(diào)整職位管管理修正員員工個個人薪資檔檔案薪資發(fā)發(fā)放處處理Y審核通通過NY審核通通過N結束總經(jīng)理理辦公公會通過市市場調(diào)調(diào)研或或購買買獲得當當前社社會同同行業(yè)業(yè)薪酬水水平人員績績效考考核實施流流程崗位管管理流流程（（新））人力資資源部部各部門門各中中心總經(jīng)理理職務說說明書書崗位任任職資資格表表根據(jù)實實際情情況提提出崗崗位職職責修修正建建議，，并草草擬各各崗位位任職職資格格修正的的職務務說明明書部門各各崗位位職責責修正正建議議與崗崗位任任職資資格草草案匯總平平衡編編制省省公司司崗位位職責責與任任職資資格主任審審核審批執(zhí)行YNYN職務說說明書書職務說說明書書更新色色數(shù)據(jù)據(jù)庫并并存檔檔存檔檔主管領領導或或副總總培訓中中心總經(jīng)理理辦公公會各部門門（地地市公公司））公司發(fā)發(fā)展規(guī)規(guī)劃年年度工工作目目標年度培培訓計計劃編編制流流程人力資資源規(guī)規(guī)劃目目標上半年年培訓訓經(jīng)費費執(zhí)行行和本本年度度的工工資總總額情情況公司中中長期期培訓訓規(guī)劃劃及上上半年年培訓訓工作作評估估情況況培訓項項目和和申報報計劃劃表確定本本年度度培訓訓工作作指導導方針針、工工作要要點和和目標標各項目目主管管進行行需求求分析析，整整合策策劃培培訓（（包括括設備備更新新、培培訓計計劃、、項目目預算算）培訓主主任匯匯總編編制培培訓計計劃和和經(jīng)費費預算算計劃劃審核審批下發(fā)培培訓計計劃YN組織實實施年年度培培訓計計劃監(jiān)監(jiān)督指指導各各地計計劃執(zhí)執(zhí)行情情況目前尚尚無此此項NY財務部部人力資資源部部綜合部部人力資資源部部備案案培訓中心培培訓項目實實施流程培訓中心各部門主管副總年度培訓計計劃、年度度經(jīng)費預算算管理下發(fā)培訓通通知組織人人員報名各部門申報報或部門領領導訪談主任審核N作培訓前準準備下發(fā)通知，，組織課前前調(diào)查審批NY財務部計劃外任務務分項目下達達計劃任務務書制定培訓計計劃重大項目或或計劃外項目目Y組織實施、、后勤保障障培訓效果評評估財務報帳目前尚沒有有完全開展展相對簡單沒有和員工工的績效、、技能、職職業(yè)生涯掛掛鉤相對簡單到底由誰審審批不是很清楚楚Y培訓中心培培訓項目實實施流程（（新）培訓中心各部門主管副總年度培訓計計劃、年度度經(jīng)費預算算管理下發(fā)培訓通通知組織人人員報名各部門申報報或部門領領導訪談Y主任審核N作培訓前準準備下發(fā)通知，，組織課前前調(diào)查審批NY財務部計劃外任務務分項目下達達計劃任務務書制定培訓計計劃計劃外項目目組織實施、、后勤保障障教師、課程程、效果評評估財務報帳YN人力資源部部根據(jù)人員的的技能、職職業(yè)生涯、、考核情況況核準人力資源部部備案培訓中心崗崗前培訓流流程人力資源部部相關部門培訓中心培訓前一周周提供新招招聘人員的的工種和名名單編制培訓計計劃培訓前準備備培訓開班培訓期間日日常管理及及跟蹤考核核提供教師外聘編審、印制制試卷組織考試成績匯總將相關資料料及考核合合格學員移移交相關部部門進行培培訓接受新聘員員工實習依據(jù)新員工工試用期評估表進行行評估將相關信息息存入個人人培訓檔案案缺少培訓總總結培訓中心崗崗前培訓流流程（新））人力資源部部相關部門培訓中心培訓前一周周提供新招招聘人員的的工種和名名單編制培訓計計劃培訓前準備備培訓開班培訓期間日日常管理及及跟蹤考核核提供教師外聘編審、印制制試卷組織考試成績匯總將相關資料料及考核合合格學員移移交相關部部門進行培培訓接受新聘員員工實習依據(jù)新員工工試用期評估表進行行評估作項目培訓訓總結并將將相關信息息存入個人人培訓檔案案人力資源部部備案培訓中心職職業(yè)技能培培訓流程職業(yè)技能鑒鑒定中心培訓中心職業(yè)技能鑒鑒定工作信信息編制全省職職業(yè)技能鑒鑒定培訓工工作計劃組織編寫教教材職業(yè)技能培培訓前準備培訓實施試卷審閱并并對考評人人員進行培培訓閱卷匯總成成績下發(fā)鑒定成成績分發(fā)證書主任審核NY審核YN下發(fā)職業(yè)技技能鑒定通通知相關部門做好工作安安排確定鑒定名名單編寫職業(yè)技技能鑒定計計劃組織考試確定補考相相關事宜登錄職業(yè)技技能鑒定個個人信息檔檔案缺少培訓總總結各種原因沒沒有得到很很好支持可以放到職職能鑒定中中心培訓中心職職業(yè)技能培培訓流程（（新）職業(yè)技能鑒鑒定中心培訓中心職業(yè)技能鑒鑒定工作信信息編制全省職職業(yè)技能鑒鑒定培訓工工作計劃組織編寫教教材職業(yè)技能培培訓前準備培訓實施試卷審閱并并對考評人人員進行培培訓閱卷匯總成成績下發(fā)鑒定成成績分發(fā)證書主任審核NY審核YN下發(fā)職業(yè)技技能鑒定通通知相關部門做好工作安安排確定鑒定名名單編寫職業(yè)技技能鑒定計計劃組織考試確定補考相相關事宜作培訓總結結并登錄職職業(yè)技能鑒鑒定個人信信息檔案存檔人力資源部部員工外出培培訓流程財務部培訓中心主管副總各部門填寫外出培培訓申請表表項目主管初初審中心主任審審核審批結束組織實施外外派培訓培訓結束：：登記備案、、整理學習習資料、培培訓費審核核簽字備案案培訓結束：：培訓情況匯匯報和相關關培訓資料料上交財務報銷制定二次培培訓計劃并并監(jiān)督指導導其執(zhí)行實施二次培培訓二次培訓評評估改進與與反饋YN登記備案部門內(nèi)技術術專項的培培訓應和培培訓部門協(xié)協(xié)商應在培訓前前簽訂相關關的培訓協(xié)協(xié)議基本缺失員工外出培培訓流程（（新）財務部培訓中心主管副總各部門填寫外出培培訓申請表表中心主任審審核審批結束組織實施外外派培訓并并簽定外培培協(xié)議培訓結束：：登記備案、、整理學習習資料、培培訓費審核核簽字備案案培訓結束：：培訓情況匯匯報和相關關培訓資料料上交財務報銷制定二次培培訓計劃并并監(jiān)督指導導其執(zhí)行實施二次培培訓二次培訓評評估改進與與反饋YN登記備案集團公司對對口部門組組織培訓和和省公司合合同培訓由由各部門主主任確定培培訓名單培訓中心備備案作階段工作作總結并定定期報人力力資源部備備案人力資源部部存檔服務質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢查辦辦服務檢查查流程領導地市（縣））公司營業(yè)業(yè)廳、代銷銷代辦服務務、大客戶戶服務、、1860服務、售售后及其他他市場經(jīng)營部部相關部門質(zhì)量監(jiān)督檢檢查辦制定新業(yè)務務的服務質(zhì)質(zhì)量標準參與制定制定實施細細則和考核核辦法需要其他部部門協(xié)商查查處按監(jiān)督檢查查工作計劃劃進行現(xiàn)場場檢查（暗暗查暗訪））或設備監(jiān)監(jiān)測相關部門協(xié)助查處YN能否現(xiàn)場處處理Y糾正及時統(tǒng)計匯總下發(fā)通報、、整改通知知落實限期整整改情況根據(jù)反饋情情況跟蹤回回訪形成匯報材材料N審閱存檔集團公司下下發(fā)的文件件依賴人員的的素質(zhì)，而而目前人員員素質(zhì)堪憂憂