ISO軟件開發(fā)全套文檔-質(zhì)量手冊

學(xué)習(xí)文檔僅供參考學(xué)習(xí)文檔僅供參考科技公司EUWX/QM01——2007質(zhì)量手冊〔依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001:2000〕受控狀態(tài)：版號：分發(fā)號：持有人：2007年8月6日發(fā)布 2007年8月6日實施科技公司發(fā)布質(zhì)量手質(zhì)量手冊文件編號章節(jié)號：00目錄版頁號碼EUWX/QM01-2007A/0共3頁第1頁目錄批準(zhǔn)頁修改頁發(fā)布令授權(quán)書質(zhì)量方針、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)簡介組織機構(gòu)框圖質(zhì)量管理體系框圖質(zhì)量手冊管理方法范圍總那么1. 2 應(yīng)用引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系總要求文件要求總那么質(zhì)量手冊文件控制記錄控制管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針籌劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系籌劃職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通管理評審總那么評審輸入評審輸出資源管理資源提供質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號版 號EUWX/QM01-2007A/0章節(jié)號：00 目錄 頁 碼 共3頁第2頁總那么能力、意識和培訓(xùn)6.3 根底設(shè)施6.4 工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)籌劃設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)更改的控制采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和效勞提供生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)和效勞提供過程確實認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置的控制測量、分析和改進總那么監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007章節(jié)號：00

版 號目錄 頁 碼持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施

A/0共3頁第3頁質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007章節(jié)號：01批準(zhǔn)頁版 號頁 碼A/0共1頁第1頁編 制：審 核：批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：200786實施日期：200786質(zhì)量手冊章節(jié)號：02 修改頁

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EUWX/QM01-2007A/0共1頁第1頁修改 記錄序號修改章節(jié)修改頁碼 修改標(biāo)識 修改/修改日期 批準(zhǔn)/日期質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號章節(jié)號：03發(fā)布令版頁號碼EUWX/QM01-2007A/0共1頁第1頁發(fā)布令本公司依據(jù)?GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求?標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際，制定本?質(zhì)量手冊?。?質(zhì)量手冊?說明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系作了全面、系統(tǒng)的描述，表達了以顧客為關(guān)注焦點等八項質(zhì)量管理原那么。?質(zhì)量手冊?對內(nèi)是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性文件，對外是向顧客證明本公司具有提供優(yōu)質(zhì)效勞控制能力的依據(jù)，亦是第三方認(rèn)證機構(gòu)審核的依據(jù)。??現(xiàn)經(jīng)審核、批準(zhǔn)，予以發(fā)布。自200786施。要求本公司全體職工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。此令！公司總經(jīng)理：質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號版號EUWX/QM01-2007A/0章節(jié)號：04 授權(quán)書 頁 碼 共1頁第1頁授 權(quán) 書為確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行，實現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)研究決定，由邵方明同志任公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立，有效運行和持續(xù)改進；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求；確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；及時處理影響質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。公司總經(jīng)理：質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007章節(jié)號：05

版 號質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo) 頁 碼質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先 高質(zhì)高效顧客至上 效勞精良質(zhì)量目標(biāo)100%100%顧客滿意度大于90%

A/0共1頁第1頁質(zhì)量手冊章節(jié)號：06 企業(yè)簡

文件編版 頁 碼企業(yè)簡介

EUWX/QM01-2007A/0共1頁第1頁易游無( EUWX是集 游戲資訊、游戲下載、手游WAP建站、手游推廣為一體的專業(yè)網(wǎng)站，公司位于中關(guān)村科技園區(qū)數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)園。由海外歸國精英、互聯(lián)網(wǎng)專家、游戲、通信專業(yè)人士共同建而成。目前www平臺與WAP平臺已經(jīng)上線運行，擁有數(shù)萬款免費 游戲與收費游戲，和業(yè)內(nèi)眾多CP建立緊密合作關(guān)系。目前www、WAP平臺即將在全國進行推廣，開展前途一片大好，為了更快更好的建好全國最大的 游戲互動網(wǎng)站，現(xiàn)誠邀有實力和有很好的開展前景的網(wǎng)站與我們一起合作、實現(xiàn)互利共贏的美好局面。與易游無限合作的公司有易游達人 ezfree,wap.ezfree、掌上書城、美國游戲廣場等多家ｐ，ｃｐ伙伴。的品質(zhì)、最有效的價值、最及時的市場效勞。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號章節(jié)號：07組織機構(gòu)框圖版頁號碼EUWX/QM01-2007A/0共1頁第1頁組織機構(gòu)框圖董事會總經(jīng)理 質(zhì)量管理部管理辦公室 設(shè)計部 開發(fā)部 業(yè)務(wù)部 工程辦公室 測試部財人財人技務(wù)事術(shù)部部支持質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版號章節(jié)號：08 質(zhì)量管理體系框圖 頁 碼 共1頁第1頁質(zhì)量管理體系框圖董事會總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理部管理辦公室 設(shè)計部 開發(fā)部 業(yè)務(wù)部 工程辦公室 測試部財人財人技務(wù)事術(shù)部部支持質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007章節(jié)號：09

版 號質(zhì)量手冊管理方法 頁 碼?質(zhì)量手冊?管理方法

A/0共1頁第1頁1、?質(zhì)量手冊?由公司綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。2、?質(zhì)量手冊?由公司綜合部按公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。3、?質(zhì)量手冊?分“受控〞本和“非受控〞本。AB?質(zhì)量手冊?修改和換版的影響。C??4??的修改或換版，由公司綜合部實施，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、?質(zhì)量手冊?的新版本實施的同時，原版“受控〞本必須收回，收回的“受控〞本分“作廢〞和“作廢保存〞處理。作廢本應(yīng)銷毀，保存本應(yīng)加蓋“作廢保存〞標(biāo)識。6、?質(zhì)量手冊?受控本的持有者要保護手冊，特殊情況損壞或喪失時應(yīng)及時報告、并提出申請，由管理者代表批準(zhǔn)前方可補發(fā)；假設(shè)持有者調(diào)離，應(yīng)交回質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊章節(jié)號：1 范圍

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EUWX/QM01-2007A/0共1頁第1頁范圍總那么本公司依據(jù)GB/T19001—2000??關(guān)支持性程序文件。??律法規(guī)要求的效勞。通過本公司質(zhì)量管理體系的有效運行，防止各過程中不合格產(chǎn)品項〔效勞〕的產(chǎn)生。滿意。本公司的質(zhì)量管理體系覆蓋了公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門。1.1.5本公司質(zhì)量管理體系要求適用于公司的軟件工程開發(fā),軟件效勞。應(yīng)用??依據(jù)GB/T19001—2000?未對標(biāo)準(zhǔn)的要求條款進行剪裁。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號版章節(jié)號：2引用標(biāo)準(zhǔn)頁號碼EUWX/QM01-2007A/0共1頁第1頁引用標(biāo)準(zhǔn)2.1?GB/T19000—2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?2.2?GB/T19001—2000idtISO9001:2000?2.3?GB/T19004—2000idtISO9004:2000?相關(guān)法律法規(guī)????行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)2.5.1 ?GB/T11457-1995 ??GB/T12504-1990 ??GB/T8566-1995 ??GB/T8567-1988 ??GB/T1526-1989??GB/T12505-1990 ??GB/T17544-1998//質(zhì)量要求和測試附錄A/附錄B/附錄C??GB/T16260-1996//質(zhì)量特性及其使用指南附錄A?質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號版號EUWX/QM01-2007A/0章節(jié)號：3 術(shù)語與定義 頁 碼 共2頁第1頁術(shù)語和定義?GB/T19000—2000?給出的術(shù)語和定義。本手冊采用的供應(yīng)鏈為：供方 組織 顧客——提供了產(chǎn)品的組織或個人。組織——職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，即為本公司。顧客——接受效勞的組織或個人，即本公司效勞的接受單位或個人。過程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。產(chǎn)品——過程的結(jié)果。本公司的主要產(chǎn)品為軟件工程及效勞。程序——為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。本手冊采用的其它術(shù)語測試用例為驗證測試而使用的相關(guān)測試數(shù)據(jù)、流程。建模根據(jù)需求對軟件進行模型設(shè)計，并以圖或文檔的形式反映出來。驗收測試確定一系統(tǒng)是否符合其驗收準(zhǔn)那么，使客戶能確定是否接收此系統(tǒng)的正式測試。需方從供方獲得或得到一個系統(tǒng)、產(chǎn)品或效勞的一個機構(gòu)。注：需方可以是買主、客戶、擁有者、用戶、采購人圓荊。體系結(jié)構(gòu)設(shè)計1〕定義一組硬件和軟件元素及其接口的過程，其目的是為開發(fā)一電腦系統(tǒng)而建立其主體結(jié)構(gòu)。2〕體系結(jié)構(gòu)設(shè)計過程的結(jié)果。配置1〕電腦系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)按照其功能部件的特點、數(shù)量和主要特性而確定的排列。具體地講，配置一詞可以指硬件配置或軟件配置。2〕為確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成局部的特定版本而提出的需求、設(shè)計和實現(xiàn)。3〕在技術(shù)文檔中制定的并在產(chǎn)品中表達的硬件、軟件的功能和〔或〕物理特性。g）數(shù)據(jù)事實、概念或指令的形式化的表現(xiàn)形式，它適于由人或自動裝置進行通信、解釋或處理。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007章節(jié)號：3

版 號術(shù)語與定義 頁 碼

A/0共2頁第2頁功能規(guī)格說明確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成局部必須執(zhí)行的功能的規(guī)格說明。迭代1〕重復(fù)執(zhí)行給定的程序設(shè)計語言語句序列，直到滿足給定條件或當(dāng)給定條件為真時為止的過程。2〕對循環(huán)的一次執(zhí)行。j）需求分析1〕研究用戶要求以得到系統(tǒng)或軟件需求的定義的過程。2〕對系統(tǒng)需求或軟件需求的驗證。k）評審經(jīng)濟方面的可能的改進。m)BUG軟件產(chǎn)品的缺陷，錯誤、問題等。有關(guān)軟件的其它術(shù)語參?GB/T11457-1995 軟件工程術(shù)?質(zhì)量手冊章節(jié)號：4 質(zhì)量管理體系

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EUWX/QM01-2007A/0共3頁第1頁質(zhì)量管理體系總要求?GB/T19001—2000質(zhì)量管理體系要求???，程度文件和支持性文件。???中通過內(nèi)外評價，予以持續(xù)改進，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效行。??的準(zhǔn)那么，要求全體職工理解和執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行。??續(xù)贏得顧客滿意。?GB/T19001—2000質(zhì)量管理體系要求?確定：質(zhì)量管理體系過程和效勞過程2頁圖〕2頁圖〕明確本公司所確定的各過程之間的順序和相互之間的關(guān)系和作用。規(guī)定了保證質(zhì)量管理體系和各過程有效運行的控制準(zhǔn)那么和方法〔見“程序文件清單〞建立了適宜的渠道，以保證及時獲得必要的信息和資源，支持過程的有效運作和監(jiān)控?，F(xiàn)，并尋求時機，實施持續(xù)改進。公司外包過程公司外包過程見?工程產(chǎn)品開發(fā)籌劃控制程序管理?。文件要求總那么本公司經(jīng)籌劃制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)予以發(fā)布：質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號章節(jié)號：4質(zhì)量管理體系版頁號碼EUWX/QM01-2007A/0共3頁第2頁質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量管理體系持續(xù)改進顧 管 資客 理 源要 職 管求 責(zé) 理

產(chǎn)品實現(xiàn) 測 顧量 客分 滿與客戶有關(guān)的過程 析 和改進效勞提供 產(chǎn)品( 增殖活動 信息流 )軟件開發(fā)過程合同 需求 設(shè)計 編碼評審 評審 評審 評審洽簽工需軟軟軟產(chǎn)交談訂程求件件件品付工合立分設(shè)編測包產(chǎn)程同項析計碼試裝品與籌劃質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號版號EUWX/QM01-2007A/0章節(jié)號：4 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共3頁第3頁質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先、高質(zhì)高效、顧客至上、效勞精良。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交付合格率100%；系統(tǒng)無故障率100%；效勞履約率100%；顧客滿意度大于90%。量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，并得以實現(xiàn)。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊〔含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)〕程序文件本公司所識別和籌劃確定的主要過程〔包括特殊過程〕的運行和控制所需的文件。GB/T19001——2000標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實際需要的質(zhì)量記錄。對特定工程和合同經(jīng)籌劃需編制的質(zhì)量方案及其質(zhì)量記錄。本公司對質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄規(guī)定了管理方法，制定了?文件控制程序???，確保質(zhì)量管理體系及其所履蓋的所有過程有效運行并提供有效的依據(jù)。質(zhì)量手冊?GB/T19001——2000質(zhì)量管理體系要求???，對公司的質(zhì)量管理體系作出了總體規(guī)定，是公司質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。本公司的質(zhì)量管理體系所履蓋的產(chǎn)品主要為軟件、軟件技術(shù)效勞。本公司的質(zhì)量管理體系所履蓋組織機構(gòu)為公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門。本公司的質(zhì)量手冊所引用的程序文件和其他支持性文件已列入質(zhì)量管理體系文件清單。本公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系和順序見本手冊4.1.5條款的規(guī)定。文件控制??，對質(zhì)量管理體系文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、管文件發(fā)布要得到授權(quán)批準(zhǔn)，確保其充分性與適宜性。次批準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系文件均附有修改狀態(tài)記錄及標(biāo)識，便于檢索和識別。嚴(yán)格管理質(zhì)量管理體系文件，確保各使用場所均使用現(xiàn)行有效版本。文件使用過程中保持清晰，并有良好的保存條件且易于識別、易于檢索。識別所需的全部外來文件的有效性和適用性，并控制分發(fā)。用。記錄控制??置作出了明確規(guī)定。質(zhì)量記錄的形式：文字、圖表、電子媒體等。并易于識別。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版 號章節(jié)號：5 管理職責(zé) 頁 碼

A/0共6頁第1頁管理職責(zé)管理承諾1職工灌輸這種意識，要求企業(yè)職工充分認(rèn)識顧客要求與法律法規(guī)要求對公司生存與開展的重要性。質(zhì)量目標(biāo)，作為本公司在質(zhì)量方面的追求和方向。確保效勞質(zhì)量符合規(guī)定要求。宜性、充分性和有效性進行正式評價。資源，以使質(zhì)量管理體系持續(xù)得到改進和提高。以顧客為關(guān)注焦點本公司領(lǐng)導(dǎo)層將通過各種渠道和方法〔見7.2.1望，以及法律、法規(guī)方面的要求，明確企業(yè)應(yīng)盡的與效勞有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。2管理體系而轉(zhuǎn)化為企業(yè)的技術(shù)和效勞的要求，并通過持續(xù)改進保證質(zhì)量管理體系的適宜性。5.2.3本公司通過質(zhì)量管理體系的有效運行，保證上述要求、期望得以實現(xiàn)。質(zhì)量方針是在滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的根底上制定和發(fā)布的。質(zhì)量方針是制定和評價質(zhì)量目標(biāo)及建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的框架和根底。本公司的質(zhì)量方針已通過各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求全體職工熟知和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。提高?；I劃質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架制定和發(fā)布的，與質(zhì)量方針保持一致性。質(zhì)量目標(biāo)以量化值表示，即是可測量的。質(zhì)量目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品〔效勞〕要求所需的內(nèi)容。3層次進行分解，以利執(zhí)行和考核。質(zhì)量管理體系籌劃1〕經(jīng)籌劃，本公司確定了質(zhì)量管理體系的過程〔見4.152〕質(zhì)量管理體系籌劃輸出的文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件和質(zhì)量記錄表格等。對特定的過程、工程和合同，將進行質(zhì)量籌劃，并編制質(zhì)量方案，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。4〕本公司的質(zhì)量管理體系的籌劃是在受控狀態(tài)下進行，對任何變更都應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性。5〕對質(zhì)量管理體系進行持續(xù)改進。質(zhì)量手冊章節(jié)號：5 管理職責(zé)

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EUWX/QM01-2007A/0共6頁第2頁職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善的組織機構(gòu)〔見07及人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定，明確溝通渠道，以促進有效的質(zhì)量管理。公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕負(fù)責(zé)傳達、宣傳和貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法律、法規(guī)及上級有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。并向全體職工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。2〕全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理工作，確保顧客滿意,對董事會負(fù)責(zé)。3〕組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理、監(jiān)督和考核質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。4〕負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、業(yè)務(wù)開發(fā)，制定本公司中、長期規(guī)劃和開展戰(zhàn)略。5〕負(fù)責(zé)公司的資源管理，為質(zhì)量管理體系配備符合要求的資源。6〕負(fù)責(zé)確定公司的組織機構(gòu)，并賦予其職責(zé)和權(quán)限。7〕負(fù)責(zé)組織和主持公司的質(zhì)量管理體系的籌劃，主持管理評審。8〕任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量管理部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和經(jīng)營管理工作，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量規(guī)劃，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國際、國家、行業(yè)、地方技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。和實施。負(fù)責(zé)主持工程問題的調(diào)查、分析、并提出處理意見。分析及改進，糾正措施和預(yù)防措施等管理工作。參與公司質(zhì)量管理體系的管理評審。質(zhì)量管理部主管的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限理工作，參與質(zhì)量管理工作。對重大技術(shù)問題進行最終決策。其主要職責(zé)為：協(xié)助制定全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量上目標(biāo)，參與管理評審。業(yè)務(wù)建設(shè)和人才培訓(xùn)的長遠規(guī)劃。指導(dǎo)和審定公司軟件開發(fā)、效勞工程的主要技術(shù)方案、主要技術(shù)關(guān)鍵和控制。審核公司軟件工程產(chǎn)品。處理。管理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的各項管理制度。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理工作。參與公司質(zhì)量體系的建立、審核、評審和復(fù)審。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號章節(jié)號：5管理職責(zé)版頁號碼EUWX/QM01-2007A/0共6頁第3頁根據(jù)總經(jīng)理安排，為公司配置充分的人力資源，并監(jiān)督檢查人力資源控制程序的執(zhí)行情況。職工的考核工作，并保存考核結(jié)果。并對職工檔案實施有效管理。負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的日常工作?？偨?jīng)理交辦的其它工作。設(shè)計部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限具體負(fù)責(zé)公司軟件設(shè)計管理工作。學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。????的執(zhí)行。負(fù)責(zé)收集有關(guān)設(shè)計質(zhì)量信息資料、分析整理、提交管理評審。負(fù)責(zé)對設(shè)計工作中不合格項的控制、檢查、監(jiān)督、跟蹤和管理工作。開發(fā)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2〕負(fù)責(zé)工程開發(fā)技術(shù)管理工作。編制、完善公司開發(fā)工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。3〕協(xié)助質(zhì)量管理部主管對公司軟件開發(fā)范圍內(nèi)重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析原因，提出處理意見。負(fù)責(zé)對開發(fā)工作中的試驗檢測、驗證及不合格品的控制等檢查監(jiān)督、跟蹤和管理工作。負(fù)責(zé)收集有關(guān)工程開發(fā)質(zhì)量信息資料，分析整理，提交管理評審。監(jiān)督檢查駐外開發(fā)小組對相關(guān)程序文件的執(zhí)行情況，并對駐外開發(fā)小組和開發(fā)人員進行考核。業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限營方案的實施。組織或協(xié)助制定公司經(jīng)營管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況。組織公司業(yè)務(wù)開發(fā)，負(fù)責(zé)合同評審、投標(biāo)及簽訂工程合同等項工作。負(fù)責(zé)各工程在合同履行過程中的協(xié)調(diào)工作。分析、研究和確定顧客明示的和隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求。工程管理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。2開發(fā)環(huán)境實施全面控制，保證工作質(zhì)量。3〕負(fù)責(zé)對工程狀態(tài)的報告與審計，對工程過程實施控制，并采取糾正與預(yù)防措施。4????的執(zhí)行。5〕做好開發(fā)過程的設(shè)計評審控制工作，監(jiān)督?設(shè)計評審控制程序?的執(zhí)行。6〕對與顧客有關(guān)的過程實施監(jiān)督，做好與顧客的溝通及效勞工作。７〕負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工程經(jīng)理正常開展工作。章節(jié)號：5

質(zhì)量手冊

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EUWX/QM01-2007A/0共6頁第4頁測試部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限1〕學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。2〕貫徹和執(zhí)行軟件相關(guān)的法規(guī)、國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3證工作質(zhì)量。4〕參與需求、設(shè)計、代碼的評審工作，做好與開發(fā)人員的溝通。5〕按規(guī)定對軟件、開發(fā)過程及成品實施測試，對不合格項品實施控制。駐外開發(fā)小組質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。2案及開發(fā)環(huán)境實施全面控制，保證工作質(zhì)量。3〕按規(guī)定對所開發(fā)的軟件、過程及成品實施檢查與試驗，對不合格品實施控制施。4〕對內(nèi)審中的不合格項及時采取糾正措施。5〕做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護工作，并做好顧客財產(chǎn)的驗收、防護。6〕對與顧客有關(guān)的過程實施控制，做好與顧客的溝通及效勞工作。7〕按方案完成開發(fā)任務(wù)，并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。8〕負(fù)責(zé)指導(dǎo)開發(fā)人員正常開展工作，并對開發(fā)人員進行考核。了明確的規(guī)定。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號版號EUWX/QM01-2007A/0章節(jié)號：5 質(zhì)量職責(zé) 頁 碼 共6頁第5頁管理者代表公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理兼任管理者代表，除其原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限：1〕負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。2〕向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運行情況，包括改進的需求。3〕負(fù)責(zé)提高全體職工的質(zhì)量意識，要求全體職工理解顧客要求對企業(yè)的重要性，認(rèn)識到企業(yè)依存于顧客，要靠全體職工的優(yōu)質(zhì)效勞保證顧客的滿意。4〕負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作，并處理質(zhì)量管理體系運行中的有關(guān)問題。5〕負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。內(nèi)部溝通公司就質(zhì)量管理體系運行情況及其有效性實現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和效勞質(zhì)量。內(nèi)部溝通主要以定期或不定期的工作例會、碰頭會、質(zhì)量專題會或公司文件、通知等形式開展。切適當(dāng)?shù)姆绞?。職工可通過各種記錄、報告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。必要時應(yīng)有記錄并保存。管理評審總那么為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性以評價質(zhì)量管理體系改進的時機和變更的需要，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。公司效勞質(zhì)量連續(xù)發(fā)生事故時，公司將追加管理評審。檔保存。評審輸入評審輸入是評審有效實施的前提條件，為評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，其內(nèi)容包括1〕質(zhì)量管理體系的運行狀況。2〕本公司內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評定；3〕顧客反響的信息，包括顧客滿意度測量結(jié)果及顧客投訴等；4〕軟件開發(fā)效勞狀況、效勞產(chǎn)品和開發(fā)過程的質(zhì)量狀況；5〕質(zhì)量管理體系運行中的業(yè)績及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)狀況；6〕預(yù)防和糾正措施的實施情況及改進時機；7〕以往管理評審的跟蹤措施；8〕可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外部環(huán)境和自身的變化；9〕其他需進行評審的問題和建議；10〕對質(zhì)量管理體系運行情況提出改進建議。參加評審人員應(yīng)充分分析和討論，由公司總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見。評審輸出評審輸出是評審活動的結(jié)果，可推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，評審輸出的結(jié)論至1〕公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007章節(jié)號：5

版 號質(zhì)量職責(zé) 頁 碼

A/0共6頁第6頁2〕公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進措施；3〕質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施；4〕有關(guān)顧客要求的滿意程度及改進措施；5〕有關(guān)產(chǎn)品的提高和改進的要求；6〕質(zhì)量體系有效運行所必要的資源需求。管理評審的結(jié)果應(yīng)作好記錄，并予保存。體系的適宜性、充分性和有效性，并得到提高。質(zhì)量手冊章節(jié)號：6 資源管理

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EUWX/QM01-2007A/0共1頁第1頁資源管理資源提供的資源，包括人力資源、根底設(shè)施、設(shè)備、軟件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。時調(diào)整及提供符合變化要求的資源。滿意度。人力資源總那么1〕公司根據(jù)質(zhì)量管理體系工作崗位職責(zé)對人員能力需求進行了識別。2〕本公司已安排了具有一定能力且能勝任的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系所確定的管理職責(zé)和從事質(zhì)量活動。3〕人員的能力依據(jù)個人的接受教育狀況和經(jīng)歷、培訓(xùn)情況和具體的工作技能而確定。4〕公司將對每個人的業(yè)績進行考核，實施動態(tài)管理。能力、意識和培訓(xùn)1〕識別了從事影響整體業(yè)績及影響效勞質(zhì)量活動的人員，并對人員的能力要求加以確定，同時規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。2〕公司將提供時機和條件，通過培訓(xùn)使從事質(zhì)量活動的人員，具備相應(yīng)的知識和專業(yè)技能，以滿足質(zhì)量活動的需求。必要時聘請有能力的人員補充需求。3〕通過培訓(xùn)提高全體職工的質(zhì)量意識，充分認(rèn)識和理解本職工工作和所從事的質(zhì)量活動重要性和4〕公司對新上崗人員進行崗前培訓(xùn)，使其具備上崗能力前方可上崗。5〕培訓(xùn)的效果，本公司將通過適當(dāng)?shù)姆绞竭M行評價，保證培訓(xùn)目標(biāo)的實現(xiàn)。培訓(xùn)的的記錄予以保存，保存期限按?質(zhì)量記錄控制程序?執(zhí)行。根底設(shè)施要的維護、保養(yǎng)，確保持續(xù)滿足開發(fā)需要。公司具有符合開發(fā)與效勞需要的測試效勞設(shè)備和辦公場所。提供應(yīng)駐外開發(fā)工程臨時辦公場所、生活場所〔租用〕及相關(guān)設(shè)施。按合同要求，配備生產(chǎn)開發(fā)設(shè)備〔測量、檢測、試驗儀器設(shè)備等〕及相關(guān)開發(fā)軟件。,交通工具及后勤設(shè)施。工作環(huán)境公司按效勞要求確定工作環(huán)境，并對環(huán)境中的有關(guān)因素予以管理和控制。勝劣汰的競爭機制，使職工以良好的精神風(fēng)貌和優(yōu)質(zhì)的工作業(yè)績增強顧客滿意。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號章節(jié)號：7產(chǎn)品實現(xiàn)版頁號碼EUWX/QM01-2007A/0共7頁第1頁產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃產(chǎn)品工程實施方案。適用范圍適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃。開發(fā)主要過程以明示于2籌劃內(nèi)容1〕經(jīng)籌劃，已確定了公司的質(zhì)量目標(biāo)為效勞履約率為100%，系統(tǒng)無故障率100%，軟件產(chǎn)品和開發(fā)工程交付合格率100%，顧客滿意度大于90%。2〕根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，規(guī)定了對產(chǎn)品〔即效勞〕的質(zhì)量要求。3〕確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程〔即軟件開發(fā)過程〕[見之2]、3)].4〕在程序文件及支持性文件中對生產(chǎn)〔效勞〕過程及過程控制方法、措施明確。5〕確定關(guān)鍵工序和特殊過程，擬定對其進行有效控制的措施和技術(shù)方案。6〕針對工程的特點及規(guī)模，確定資源的需求。7〕根據(jù)顧客的要求，按質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)對過程質(zhì)量參數(shù)進行監(jiān)視和測量。8〕確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄并收集與保管。9〕明確了效勞實現(xiàn)過程中的各崗位職責(zé)。質(zhì)量方案內(nèi)容包括：1〕產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。2〕過程控制所需的指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量管理體系要求一致，必要時可引用體系文件。3〕實現(xiàn)過程所需的資源。4〕實現(xiàn)過程的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視和測量。5〕實現(xiàn)過程所需的步驟及時間要求6〕證實實現(xiàn)過程滿足要求的質(zhì)量記錄?；I劃的輸出1〕籌劃的輸出為，軟件工程籌劃會議紀(jì)要、編制開發(fā)實施方案或?qū)嵤┘?xì)那么及為特定需求項或合同編制的“質(zhì)量方案〞。軟件工程籌劃會議紀(jì)要由質(zhì)量管理部主管簽發(fā)。2〕開發(fā)實施細(xì)那么以及質(zhì)量方案由工程管理辦公室組織編制，工程經(jīng)理批準(zhǔn)實施。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定1〕本公司通過調(diào)研、收集、了解、分析市場信息，充分理解和確定顧客明示的和隱含的要求。2〕通過投標(biāo)、與顧客的合同約定，及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。3〕及時獲取與軟件、電腦技術(shù)有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保效勞符合規(guī)定要求。4〕本公司所確定的附加要求，應(yīng)明示于顧客，并得到認(rèn)可。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號版號EUWX/QM01-2007A/0章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共7頁第2頁與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審應(yīng)確保：1〕軟件工程信息獲知后，公司領(lǐng)導(dǎo)層視情況決定是否參加投標(biāo)或接單。2〕投標(biāo)書或工程書遞交之前，公司組織對客戶要求及標(biāo)書或工程書進行綜合評審。3〕通過評審，對招標(biāo)文件或工程書形成統(tǒng)一認(rèn)識，文件中的要求得到接受。4〕任何與招標(biāo)文件或工程書要求不一致的意見得到解決。5〕公司有能力滿足招標(biāo)文件或工程書要求。6〕評審結(jié)果由業(yè)務(wù)部形成記錄，并予以保存。7〕投標(biāo)工程或接單工程中標(biāo)并簽訂效勞合同后，顧客或公司認(rèn)為需要對合同修訂時，應(yīng)與顧客協(xié)并存業(yè)務(wù)部和管理辦公室。8〕修訂后的內(nèi)容及生效的補充合同由業(yè)務(wù)部及時傳遞到相關(guān)部門，以利于合同的正常有效履行。9〕顧客的要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時組織有關(guān)部門對相關(guān)文件進行修改，并及時傳達落實。10〕顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客要求進行書面確認(rèn)。顧客溝通1滿意程度，作為實施改進的輸入。2〕與顧客溝通的渠道包括：a〕投標(biāo)、接單或接受委托過程中與顧客之間的信息交流。b3〕公司各部門和各層次人員都有義務(wù)收集顧客的反響信息，包括投訴和抱怨。4〕溝通得到的信息及時傳遞到相關(guān)部門，以便采取措施，實施改進。設(shè)計和開發(fā)開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)過程見之2〕設(shè)計和開發(fā)籌劃1〕本公司承擔(dān)的“軟件設(shè)計和開發(fā)過程〞任務(wù)包括：工程立項與籌劃、需求分析、軟件設(shè)計、軟件編碼、軟件測試、產(chǎn)品包裝、交付產(chǎn)品。2〕質(zhì)量管理部主管或工程經(jīng)理負(fù)責(zé)安排項負(fù)責(zé)人、工程組成員。3〕工程負(fù)責(zé)人應(yīng)在組織現(xiàn)場調(diào)研、收集工程依據(jù)文件和資料的根底上，會同工程主要成員進行工程籌劃。4〕軟件設(shè)計和開發(fā)籌劃按?工程產(chǎn)品開發(fā)籌劃控制程序?和?設(shè)計評審控制程序?執(zhí)行。通過籌劃應(yīng)確定：a〕設(shè)計和開發(fā)各階段的任務(wù)。bc〕設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，包括接口管理和溝通。設(shè)計和開發(fā)輸入質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版 號章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼

A/0共7頁第3頁一階段上一階段的提供的輸出信息。2業(yè)配合資料。3〕應(yīng)在軟件開發(fā)籌劃階段對工程輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的。4〕每個階段的輸出是下一個階段的輸入。設(shè)計和開發(fā)輸出軟件設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：1〕滿足工程輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)完整、正確、合理和技術(shù)先進，并給效勞過程提供適當(dāng)信息。2〕使用的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文檔資料應(yīng)正確、有效并適用于本工程。3〕具體設(shè)計和設(shè)計開發(fā)階段的輸出與要求：ab??為結(jié)束標(biāo)志。?????等工件。需求階段的工作任務(wù)有：建立業(yè)務(wù)模型、捕獲需求、建立用例模型等。c設(shè)計階段應(yīng)該產(chǎn)生：?軟件構(gòu)架文檔?、設(shè)計模型、數(shù)據(jù)模型、用例模型等工件。設(shè)計階段的工作任務(wù)有：分析、設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、軟件配置、原型開發(fā)、測試、進一步理解需求等。d用例為結(jié)束標(biāo)志。這一個階段也要經(jīng)歷屢次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強適應(yīng)性。軟件編碼階段產(chǎn)生的工件包括：軟件代碼、功能說明書、測試方案、測試用例等。軟件編碼階段的工作任務(wù)：編碼、調(diào)試、編寫相關(guān)文檔等。e〕軟件測試階段以編寫并修改完測試方案與用例為開始，Alpha測試并編寫完用戶手冊為結(jié)束標(biāo)志。這一個階段也要經(jīng)歷屢次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強適應(yīng)性。軟件測試階段產(chǎn)生的工件包括：軟件發(fā)布包、安裝手冊、用戶手冊、不合格項報告、FAQ等。軟件測試階段的工作任務(wù)：單元測試、集成測試、Alpha測試、編寫用戶文檔等。f〕產(chǎn)品包裝階段的主要目標(biāo)是確保用戶能方便的安裝和使用本軟件。產(chǎn)品包裝階段以工程發(fā)布版本ALPHA。產(chǎn)品包裝階段的工作任務(wù)：技術(shù)支持材料編寫、軟件維護、軟件內(nèi)外包裝,培訓(xùn),維護的的準(zhǔn)備工作等。4)設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，符合軟件的平安性、軟件質(zhì)量特性要求。質(zhì)量手冊

文件編號 EUWX/QM01-2007版 號章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼設(shè)計和開發(fā)評審

A/0共7頁第4頁1通過評審以便：ab〕識別存在問題，并提出改進的措施。2〕工程評審意見由質(zhì)量管理部主管或工程辦公室經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員、工程成員參加。一般工程由質(zhì)量管理部審查總經(jīng)理審定。3〕工程評審意見由組織評審的部門負(fù)責(zé)編寫“會議紀(jì)要〞印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員，作為下一步工作的依據(jù)。4〕工程人員接到“會議紀(jì)要〞后按評審意見修改有關(guān)工程文件，并按規(guī)定檢查實施。5??。設(shè)計和開發(fā)驗證1〕工程驗證采取測試驗證、需求驗證、用戶驗證等方法，驗證工程輸出是否滿足工程輸入的質(zhì)量要求。2〕對工程軟件產(chǎn)品應(yīng)按公司有關(guān)要求進行校審并交付給顧客，校審者應(yīng)如實填寫“產(chǎn)品發(fā)行報告〞。3〕識別存在問題，并提出改進的措施。設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)1〕工程負(fù)責(zé)人定期組織工程情況說明，由質(zhì)量管理部確認(rèn)。確認(rèn)記錄要做為下一階段工作的依據(jù)文件。2〕工程負(fù)責(zé)人應(yīng)組織主要參與人員按紀(jì)錄的要求進行修改補充。設(shè)計和開發(fā)更改的控制對軟件開發(fā)中的更改進行控制，必要時由質(zhì)量管理部審定，有關(guān)記錄予以保存。采購采購過程1〕本公司為確保采購產(chǎn)品符合要求，對所有與生產(chǎn)效勞有關(guān)的采購過程予以控制，控制的方式??資采購作了規(guī)定，以保證采購的物資產(chǎn)品〔包括顧客提供產(chǎn)品〕或效勞符合規(guī)定要求。2〕采購活動的責(zé)任部門凡構(gòu)成固定資產(chǎn)的產(chǎn)品的采購，由公司管理辦公室負(fù)責(zé)，包括組織對供方的評定及組織實施采購。3〕采購方案須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。4〕供方評定的內(nèi)容為供貨能力、提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、提供符合要求產(chǎn)品的持續(xù)能力、售后效勞、信譽程度等，相關(guān)部門參與評審。5〕供方評價可采用信函調(diào)查、預(yù)比照，必要時對供方的現(xiàn)場考察等方式。建立“合格供方名單〞。6〕對供方評價進行動態(tài)控制，并保存評價記錄。質(zhì)量手冊章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn)采購信息

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EUWX/QM01-2007A/0共7頁第5頁采購信息通過采購文件予以明確。采購文件包括產(chǎn)品申購表、采購協(xié)議書〔或合同采購文件中所確定的采購信息應(yīng)明確、清楚，至少應(yīng)包括：1〕名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量。2〕采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗收標(biāo)準(zhǔn)。3〕效勞的要求。4〕交貨時間及交付方式。5〕價格和結(jié)算方式。6〕違約責(zé)任及糾紛解決方式。7〕需明確的其他要求。采購文件需經(jīng)公司經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，以保證其充分性與適宜性。采購產(chǎn)品的驗證凡購進的物資產(chǎn)品應(yīng)按?采購控制程序?進行檢驗、驗證，合格前方可入庫、使用。生產(chǎn)和效勞提供生產(chǎn)和效勞提供的控制軟件開發(fā)、技術(shù)效勞的運行過程直接影響顧客提供效勞的質(zhì)量，公司編制并嚴(yán)格實施?生產(chǎn)制作控??1〕效勞質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且所有從事效勞過程實現(xiàn)的人中均能獲得相關(guān)信息。2〕按軟件開發(fā)效勞運作的指導(dǎo)文件指導(dǎo)生產(chǎn)開發(fā)效勞，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和本公司編制的有關(guān)作業(yè)文件。3〕按?人力資源控制程序?的規(guī)定，對公司員進行培訓(xùn)，不斷提高職工素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要。4〕實施對效勞設(shè)備和監(jiān)視測量裝置的維護、保養(yǎng)，按周期方案進行校準(zhǔn)，檢定，確保滿足效勞需要。5〕軟件開發(fā)、效勞過程中，未經(jīng)檢驗合格或未經(jīng)驗證符合要求的過程不得轉(zhuǎn)序或放行，確保向顧客提供滿意的效勞。6〕監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按?不合格品控制程序?、?糾正措施控制程序?執(zhí)行。7〕軟件產(chǎn)品和效勞交付后，應(yīng)對顧客滿意程度實施調(diào)查。生產(chǎn)和效勞提供過程確認(rèn)。有：1〕規(guī)定過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么，證實這些過程能夠到達預(yù)期結(jié)果。2〕確認(rèn)過程中所有的軟件、設(shè)備、設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)及維護保養(yǎng)要求。3〕規(guī)定操作該過程的人員應(yīng)具備的能力與資格。4〕制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實施。5〕規(guī)定所需的記錄，包括軟件、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員、過程實施的有關(guān)記錄。6〕當(dāng)這些過程連續(xù)出現(xiàn)不合格或人員、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)方案發(fā)生重大變動時，應(yīng)對過程能力進行再確認(rèn)。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號章節(jié)號：7產(chǎn)品實現(xiàn)版頁號碼EUWX/QM01-2007A/0共7頁第6頁??中作了具體規(guī)定。標(biāo)識和可追溯性1〕軟件的標(biāo)識誤用及必要時實現(xiàn)可追溯性，必須對生產(chǎn)過程中有關(guān)軟件、開發(fā)工具、產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。a〕產(chǎn)品的檢驗狀況標(biāo)識分：合格、不合格、待判定、待檢。b〕開發(fā)實現(xiàn)過程中的軟件使用，用隨行文件〔臺帳〕的方法標(biāo)識。標(biāo)識的內(nèi)容為：名稱、類型、檢驗工程、試驗工程、結(jié)果、數(shù)量、提供商、使用時間、收檢人簽名等。2〕儀器設(shè)備標(biāo)識產(chǎn)效勞過程序有關(guān)的儀器設(shè)備進行適當(dāng)標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容一般為：名稱、型號、狀態(tài)。3〕效勞過程的標(biāo)識以各類檢驗、驗證記錄、工程開發(fā)日志、配置管理的方式實施。4〕需要追溯時，按編號及各種記錄的日期實施追溯。5〕質(zhì)量記錄的標(biāo)識，按?質(zhì)量記錄控制程序?執(zhí)行。顧客財產(chǎn)題應(yīng)及時與顧客溝通、并作記錄。保護和維護。如發(fā)生損壞、不適用等情況，必要時與顧客及時溝通解決并作記錄。??作為支持性文件。產(chǎn)品防護公司對控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品實施防護措施，包括：1〕開發(fā)測試設(shè)備搬運中實施防護措施，采用適宜的搬運工具與適宜方法，防止設(shè)備損壞、喪失。2〕在設(shè)計、開發(fā)、測試的資料存入于適宜的效勞器，按要求保存?zhèn)浞?，防止資料喪失、備份介質(zhì)損壞、變質(zhì)。3????保管。監(jiān)視和測量裝置的控制測試軟件工具、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)。??，對監(jiān)視和測量裝置進行控制。動。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號版號EUWX/QM01-2007A/0章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共7頁第7頁對監(jiān)視和測量裝置實施以下控制：1〕監(jiān)視和測量裝置使用前均由質(zhì)量管理部進行檢驗，并根據(jù)用途、使用情況確定檢查周期。按方案實施周期檢查，確保監(jiān)視和測量裝置在檢定有效期內(nèi)使用。2〕作業(yè)人員須按規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書使用與維護監(jiān)視測量裝置。3〕在使用監(jiān)視和測量裝置時如發(fā)現(xiàn)偏離要求，設(shè)備故障或軟件老化，應(yīng)立即停用，重新檢驗，并對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，必要時采取補措施。4〕監(jiān)視和測量裝置的檢驗證書、維修記錄、檢驗記錄等應(yīng)予保存。5〕妥善搬運、存儲、備份、維護和保管，防止損壞和失效。6〕用于監(jiān)和測量的電腦軟件，在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版 號章節(jié)號：8 測量、分析和改進 頁 碼測量、分析和改進總那么

A/0共3頁第1頁進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量的內(nèi)容、頻次、方法在本手冊中的8.2、8.38.4條款中作了規(guī)定。在確定測量和監(jiān)控過程時要考慮能確保效勞質(zhì)量，使顧客滿意，為公司創(chuàng)造更好的效益。進行顧客滿度測量，作為質(zhì)理管理體系業(yè)績的一種測量。改進。監(jiān)視和測量顧客滿意1〕本公司的質(zhì)量目標(biāo)之一是“顧客滿意度大于90%〞。為評價這一目標(biāo)的實現(xiàn)情況，應(yīng)隨時收集顧客滿意度的信息，進行監(jiān)視和測量，尋求改進時機和實施改進，以增強顧客滿意。2〕公司建立了?顧客滿意度調(diào)查控制程序?，對顧客滿意度信息實施監(jiān)控。3〕公司建立以業(yè)務(wù)部、管理辦公室、質(zhì)量管理部為主，其它部門人員參與的對顧客滿意度的監(jiān)視和測量系統(tǒng)，及時收集、分析和利用顧客滿意度的信息。4〕信息主要包括：有關(guān)效勞質(zhì)量、履約程度方面顧客的反映，顧客需求的變化和市場需求的變化等。5〕信息收集的方法可以是直接聽取和接受顧客的口頭反映、抱怨和書面投訴，走訪和調(diào)研，相關(guān)的市場信息或組織的報告等。內(nèi)部審核1?以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和得以保持。2〕內(nèi)部審核每年進行一次，在顧客投訴較多或出現(xiàn)較大的質(zhì)量問題時，以及本公司組織機構(gòu)改革有較大變化和外部環(huán)境有較大改變時，將追加內(nèi)部審核。3〕實施內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得認(rèn)可資格，且與被審核對象無直接關(guān)系。4〕內(nèi)部審核的籌劃、實施、結(jié)果和記錄在?內(nèi)部審核控制程序?中予以規(guī)定。5〕每次內(nèi)部審核均應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告。并作為管理評審的輸入之一。6〕內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的問題，各級管理者應(yīng)對本部門的不合格項制定糾正措施，實施改進。7〕糾正措施實施后應(yīng)進行驗證，以確定其有效性、適宜性，必要時應(yīng)出具驗證報告。8〕內(nèi)部審核由有關(guān)內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理后，交綜合部歸檔保存。過程的監(jiān)視和測量措施，以予糾正，以確保效勞的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。為此，對工程質(zhì)量滿足要求的驗證，也是對本公司效勞質(zhì)量的驗證，公司編制并實施?測試工具???????，對本公司的間接產(chǎn)品予以監(jiān)視和測量。質(zhì)量手冊章節(jié)號：8 測量、分析和改進

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EUWX/QM01-2007A/0共3頁第2頁1〕對軟件開發(fā)過程的各個階段進行評審和測量。以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。2〕記錄并保存產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)那么的證據(jù)，記錄中明確有權(quán)放行的人員。34??????執(zhí)行。5????行控制，監(jiān)視和測量。6〕監(jiān)視和測量的記錄應(yīng)清晰、真實、完整、準(zhǔn)確，按?質(zhì)量記錄控制程序?實施。不合格品控制??執(zhí)行。不合格品的處置軟件開發(fā)效勞過程中的不合格品對軟件開發(fā)效勞過程中出現(xiàn)的不合