2023年鐵路單位小金庫自查自糾總結

第9頁共9頁2023年?鐵路單位小?金庫自查自?糾總結_?_小金庫自?查自糾總結?報告范文_?__篇范?文一:根據(jù)?《____?__〈國有?及國有控股?企業(yè)"小金?庫"專項治?理實施辦法?〉及有關領?導講話__?_》文件要?求，我部認?真___開?展了"小金?庫"專項治?理工作，未?存在私設小?金庫現(xiàn)象，?進一步增強?了領導成員?和員工嚴格?執(zhí)行財經法?規(guī)和有關制?度的意識，?現(xiàn)將自查自?糾情況總結?如下：一?、健全__?_，強化領?導健全__?_，為確保?此次專項治?理工作順利?進行，我部?成立了以項?目經理為組?長的"小金?庫"專項治?理領導小組?，由財務部?牽頭具體負?責此次專項?治理工作。?二、單位?自查自糾的?方法和步驟?（一）動員?部署（文件?下發(fā)之日起?至__年_?_月__日?）。單位成?立領導小組?和工作機構?，制定工作?方案，召開?相關會議進?行動員部署?。把專項治?理工作擺上?重要議事日?程，加強領?導，健全機?制，深入做?好思想發(fā)動?、政策宣傳?、計劃制定?和安排部署?工作。充分?發(fā)揮新聞媒?介作用，支?持群眾監(jiān)督?，鼓勵群眾?___。（?二）自查自?糾（截至_?_年__月?__日）。?按照通知要?求，認真_?__自查，?對自查中發(fā)?現(xiàn)的違法違?規(guī)問題自覺?糾正。自查?自糾工作結?束后，各下?屬單位于_?_月__日?前將自查自?糾總結報告?和《單位"?小金庫"自?查自糾情況?報告表》（?見附件1）?報送治理"?小金庫"工?作___。?三、自查?自糾的做法?（一）加強?___領導?。單位成立?治理"小金?庫"工作領?導小組，負?責指導和協(xié)?調"小金庫?"治理工作?，研究制定?有關治理措?施，協(xié)調解?決有關重要?問題。__?_主要負責?"小金庫"?治理的日常?___協(xié)調?工作。（二?）做好宣傳?發(fā)動。充分?利用各種渠?道，多形式?、多層次、?多角度地宣?傳治理工作?的重要意義?、工作內容?和政策規(guī)定?，對加強信?息溝通，促?進工作深入?開展。（三?）落實__?_制度。治?理"小金?庫"工作_?__設立并?公布___?電話、__?_箱，注意?發(fā)揮網(wǎng)絡_?__作用。?認真做好_?__的受理?工作，建立?___登記?和查處督辦?制度，指定?專人負責，?做到件件有?交待、事事?有著落。認?真執(zhí)行信訪?工作保密制?度，切實保?護___人?的合法權益?，對打擊報?復___人?的，依法依?紀從嚴懲處?。四、自?查自糾的結?果（一）按?照有關文件?的要求，通?過深入自查?自糾，我單?位財務管理?均按照國家?有關財經法?規(guī)執(zhí)行，收?入、支出全?部納入本單?位財務部門?法定帳目統(tǒng)?一核算，未?侵占、截留?國家和單位?收入，沒有?單獨帳戶，?未設任何形?式的"小金?庫"。（二?）自單位成?立以來，嚴?格按照財務?管理制度有?關規(guī)定執(zhí)行?，從無設置?帳外帳和小?金庫以及以?個人名義私?存公款等違?反財經紀律?的行為。從?制度上保障?財務管理的?規(guī)范性、嚴?謹性和有效?性。（三）?單位監(jiān)管使?用的票據(jù)由?財務室統(tǒng)一?管理，各類?票據(jù)均由財?務室統(tǒng)一到?財政部門購?領和銷毀，?按照有關的?票據(jù)登記制?度設置票據(jù)?登記薄；設?立專（兼）?職人員負責?票據(jù)保管、?領用和核銷?工作，并建?立相應的備?查薄。（四?）按照財政?集中支付要?求，現(xiàn)金管?理采取備用?金制度，按?照現(xiàn)金管理?有關規(guī)定，?嚴禁設"小?金庫"。財?務報銷嚴格?按照財務制?度執(zhí)行，杜?絕坐支行為?。嚴格控制?財政資金支?出，沒有以?任何形式進?行私存私放?。通過自查?、自糾、回?顧，我單位?認真執(zhí)行財?務管理制度?的有關規(guī)定?，沒有小金?庫。范文三?:按照區(qū)委?、區(qū)政府和?區(qū)局召開的?全區(qū)教育系?統(tǒng)事業(yè)單位?開展"小金?庫"專項治?理工作會議?精神，我單?位認真開展?了清理"小?金庫"工作?，成立了由?園長盧翠青?、書記盧小?君為組長，?副園長朱曉?輝，李時英?為副組長，?財務室丁娟?、陳燕和教?師代表吳瑞?峰、張宇箭?為組員的清?理工作領導?小組，認真?扎實地開展?了清理工作?。"小金庫?"主要表現(xiàn)?形式包括：?違規(guī)收費、?罰款及攤派?設立"小金?庫"；用資?產處置、出?租收入設立?"小金庫"?；以會議費?、勞務費、?培訓費和咨?詢費等名義?套取資金設?立"小金庫?"；經營收?入未納入規(guī)?定賬簿核算?設立"小金?庫"；虛列?支出轉出資?金設立"小?金庫"；以?假___等?非法票據(jù)騙?取資金設立?"小金庫"?；上下級單?位之間相互?轉移資金設?立"小金庫?"。二、?單位自查自?糾的方法和?步驟（一）?動員部署（?文件下發(fā)之?日起至__?年__月_?_日）。我?單位成立領?導小組和工?作機構，制?定工作方案?，召開相關?會議進行動?員部署。把?專項治理工?作擺上重要?議事日程，?加強領導，?健全機制，?深入做好思?想發(fā)動、政?策宣傳、計?劃制定和安?排部署工作?。支持群眾?監(jiān)督，鼓勵?群眾___?。（二）統(tǒng)?一思想，認?清此項工作?的重大意義?治理"小金?庫"是貫徹?落實科學發(fā)?展觀，加強?黨的建設的?重要舉措；?是維護財經?秩序，保増?長、保民生?、保穩(wěn)定的?迫切需要；?是實現(xiàn)從源?頭上懲治和?預防___?，加強作風?建設的必然?要求。（三?）自查自糾?（截至__?年__月_?_日）。我?單位按照通?知要求，認?真___自?查，對自查?中發(fā)現(xiàn)的違?法違規(guī)問題?自覺糾正。?自查自糾工?作結束后，?于__月_?_日前將自?查自糾報告?和《單位"?小金庫"自?查自糾情況?報告表》（?見附件1）?報送教育局?治理"小金?庫"工作_?__。三?、自查自糾?的做法（一?）加強__?_領導。單?位成立治理?"小金庫"?工作領導小?組，負責指?導和協(xié)調"?小金庫"治?理工作，研?究制定有關?治理措施，?協(xié)調解決有?關重要問題?。___主?要負責"小?金庫"治理?的日常__?_協(xié)調工作?。（二）做?好宣傳發(fā)動?。充分利用?各種渠道，?多形式、多?層次、多角?度地宣傳治?理工作的重?要意義、工?作內容和政?策規(guī)定，對?加強信息溝?通，促進工?作深入開展?。（三）落?實___制?度。治理"?小金庫"工?作___設?立并公布_?__電話、?___箱，?注意發(fā)揮群?眾___作?用。認真做?好___的?受理工作，?建立___?登記和查處?督辦制度，?指定專人負?責，做到件?件有交待、?事事有著落?。認真執(zhí)行?保密制度，?切實保護_?__人的合?法權益。?四、自查自?糾的結果（?一）按照有?關文件的要?求，通過深?入自查自糾?，我單位財?務管理均按?照國家有關?財經法規(guī)執(zhí)?行，收入、?支出全部納?入本單位財?務部門法定?帳目統(tǒng)一核?算，未侵占?、截留國家?和單位收入?，沒有單獨?帳戶，未設?任何形式的?"小金庫"?。我單位的?捐贈收入等?都全部存進?入財政預算?外專戶。（?二）自單位?成立以來，?嚴格按照財?務管理制度?有關規(guī)定執(zhí)?行，從無設?置帳外帳和?小金庫以及?以個人名?義私存公款?等違反財經?紀律的行為?。從制度上?保障財務管?理的規(guī)范性?、嚴謹性和?有效性。（?三）單位監(jiān)?管使用的票?據(jù)由財務室?統(tǒng)一管理，?各類票據(jù)均?由財務室統(tǒng)?一到財政部?門購領和銷?毀，按照有?關的票據(jù)登?記制度設置?票據(jù)登記薄?；設立專職?人員負責票?據(jù)保管、領?用和核銷工?作，并建立?相應的備查?薄。（四）?按照財政集?中支付要求?，我單位的?現(xiàn)金管理采?取備用金制?度，按照現(xiàn)?金管理有關?規(guī)定，嚴禁?設"小金庫?"。財務報?銷嚴格按照?財務制度執(zhí)?行，杜絕了?坐支行為。?嚴格控制財?政資金支出?，沒有以任?何形式進行?私存私放。?（五）按?照清理范圍?要求，重點?圍繞"清理?內容"中的?八大項指標?開展清查活?動，對__?年__月_?_日以來的?經濟所有收?入及各類帳?戶、帳據(jù)進?行了認真細?致的清查，?通過清查，?沒有發(fā)現(xiàn)上?述違規(guī)違紀?問題，清查?結果在幼兒?園全體教師?會上進行了?通報，并在?園公開欄予?以公示。在?認真清查的?基礎上，按?照規(guī)定，認?真填報相關?表格。通過?自查、自糾?、回顧，我?單位認真執(zhí)?行財務管理?制度的有關?規(guī)定，沒有?小金庫。雖?然我單位目?前尚未發(fā)現(xiàn)?違規(guī)違紀現(xiàn)?象，但通過?清理檢查"?小金庫"，?進一步嚴肅?了財經紀律?，加強了法?制責任教育?和政治大局?意識，強化?了財政、財?務管理，確?保了各項收?入應收盡收?，確保了資?金合理使用?。我單位決?定在前期自?查自糾的基?礎上，重點?完善相關財?務制度，為?深入推進黨?風廉政建設?，加強從源?頭上防治_?__的力度?，力爭做到?清理工作不?留死角，_?____工?作能有更大?提高。篇?二：“小金?庫”自查自?糾總結報告?開展“小?金庫”自查?自糾總結?根據(jù)《__?_鐵路局_?__開展“?小金庫”專?項治理工作?___》（?京鐵財__?_號）文件?要求，公司?認真___?開展了“小?金庫”專項?治理工作，?未存在私設?小金庫現(xiàn)象?，進一步增?強了領導班?子和職工嚴?格執(zhí)行財經?法規(guī)和有關?制度的意識?，現(xiàn)將自查?自糾情況總?結如下：?一、健全_?__，強化?領導為確?保此次專項?治理工作順?利進行，我?公司成立了?“小金庫”?專項治理領?導小組，由?財務部牽頭?具體負責此?次專項治理?工作。二?、提高認識?，加強宣傳?在接到上?級公司專項?治理通知后?，迅速召開?了專題會議?，傳達學《?___鐵路?局___開?展“小金庫?”專項治理?工作___?》（京鐵財?___號）?等文件精神?，正確認識?開展此項活?動的重大意?義，要求全?體職工要認?真對待專項?治理工作，?明確清理檢?查“小金庫?”是深入貫?徹落實__?_精神，加?強廉政建設?，從源頭上?遏制和防止?___行為?的重要舉措?。三、認?真開展自查?自糾工作?按照《__?_鐵路局_?__開展“?小金庫”專?項治理工作?的__》?（京鐵財_?__號）文?件中關于專?項治理的要?求，認真抓?好專項治理?實施工作，?對照“小金?庫”的表現(xiàn)?形式，在執(zhí)?行工程成本?、采購成本?、職工工資?和執(zhí)行制度?流程等方面?進行了自查?，并廣泛接?受職工意，?自查活動結?束后，確認?嚴格執(zhí)行財?務管理的有?關規(guī)定，沒?有私設小金?庫。通過?“小金庫”?自查工作，?增強了法制?職工意識，?強化了財務?管理，確保?了資金的合?規(guī)高效使用?。今后，公?司將進一步?完善相關流?程管理和有?關制度，加?大制度執(zhí)行?和監(jiān)督力度?，杜絕“小?金庫”現(xiàn)象?的發(fā)生，力?爭做到清理?工作不留死?角，從源頭?上防治__?_，確保企?業(yè)效益不流?失。__?_京鐵路達?市政工程處?__年_?_月__日?篇三：“?小金庫”專?項治理自查?自糾“小?金庫”專項?治理自查自?糾工作總結?為認真貫?徹落實中_?__、監(jiān)察?部、財政部?、審計署《?___在黨?政機關和事?業(yè)單位開展?“小金庫”?專項治理工?作的實施辦?法___》?（___發(fā)?〔__〕_?_號）和省?委___《?_____?_〈省黨政?機關和事業(yè)?單位“小金?庫”專項治?理工作的實?施方案>_?__》等文?件精神，我?單位開展了?“小金庫”?專項治理自?查自糾工作?，現(xiàn)總結如?下。一、?自查自糾的?范圍和內容?（一）專?項治理范圍?。此次專項?治理范圍是?國家黨政機?關和事業(yè)單?位，事業(yè)單?位中以財政?全額撥款事?業(yè)單位為重?點。黨政機?關包括各級?黨的機關、?人大機關、?行政機關、?政協(xié)機關、?審判機關、?檢察機關以?及工會、共?青團、婦聯(lián)?等人民團體?。（二）?專項治理內?容。違__?_律法規(guī)及?其他有關規(guī)?定，應列入?而未列入符?合規(guī)定的單?位賬簿的各?項資金（含?有價證券）?及其形成的?資產，均納?入治理范圍?。重點是_?_年以來各?項“小金庫?”資金的收?支數(shù)額，以?及__年底?“小金庫”?資金滾存余?額和形成的?資產。對設?立“小金庫?”數(shù)額較大?或情節(jié)嚴重?的，應追溯?到以前年度??！靶〗?庫”主要表?現(xiàn)形式包括?：違規(guī)收費?、罰款及攤?派設立“小?金庫”；用?資產處置、?出租收入設?立“小金庫?”；以會議?費、勞務費?、培訓費和?咨詢費等名?義套取資金?設立“小金?庫”；經營?收入未納入?規(guī)定賬簿核?算設立“小?金庫”；虛?列支出轉出?資金設立“?小金庫”；?以假___?等非法票據(jù)?騙取資金設?立“小金庫?”；上下級?單位之間相?互轉移資金?設立“小金?庫”。二?、單位自查?自糾的方法?和步驟（?一）動員部?署（文件下?發(fā)之日起至?__年__?月__日）?。單位成立?領導小組和?工作機構，?制定工作方?案，召開相?關會議進行?動員部署。?把專項治理?工作擺上重?要議事日程?，加強領導?，健全機制?，深入做好?思想發(fā)動、?政策宣傳、?制定和安排?部署工作。?充分發(fā)揮新?聞媒介作用?，支持群眾?監(jiān)督，鼓勵?群眾___?。（二）?自查自糾（?截至__年?__月__?日）。按照?通知要求，?認真___?自查，對自?查中發(fā)現(xiàn)的?違法違規(guī)問?題自覺糾正?。自查自糾?工作結束后?，各下屬單?位于__月?__日前將?自查自糾總?結和《單位?“小金庫”?自查自糾情?況報告表》?（見附件1?）報送治理?“小金庫”?工作___?。三、自?查自糾的做?法（一）?加強___?領導。單位?成立治理“?小金庫”工?作領導小組?，負責指導?和協(xié)調“小?金庫”治理?工作，研究?制定有關治?理措施，協(xié)?調解決有關?重要問題。?___主要?負責“小金?庫”治理的?日常___?協(xié)調工作。?（二）做?好宣傳發(fā)動?。充分利用?各種渠道，?多形式、多?層次、多角?度地宣傳治?理工作的重?要意義、工?作內容和政?策規(guī)定，對?加強信息溝?通，促進工?作深入開展?。（三）?落實___?制度。治理?“小金庫”?工作___?設立并公布?___電話?、___箱