CCC工廠檢查記錄表

檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果工廠基本信息.核對(duì)受檢查方注冊(cè)名稱/注冊(cè)地址/實(shí)際地址信息與證書(shū)/申請(qǐng)書(shū)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否一致（不一致情況須說(shuō)明）：（證書(shū)上工廠名稱需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照工廠名稱一致，工廠地址要詳細(xì)描述）營(yíng)業(yè)執(zhí)照工廠名稱、地址：證書(shū)工廠名稱、地址：實(shí)際生產(chǎn)廠名稱、地址：.核對(duì)工廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息：經(jīng)營(yíng)范圍（證書(shū)產(chǎn)品有關(guān)的范圍）： 年檢日期： 有效期： .確認(rèn)證書(shū)編號(hào)、數(shù)量及其狀態(tài)與本次檢查任務(wù)書(shū)是否一致（監(jiān)督）：.證書(shū)所列標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本。.本年度或上一年度有無(wú)國(guó)抽、地抽等情況。檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果

檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果3.1人員職責(zé)和資源.質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 。有無(wú)任命書(shū)。低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)負(fù)責(zé)人： ，有無(wú)任命書(shū)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)考核合格證書(shū)編號(hào)： （適用時(shí)）。.質(zhì)量負(fù)責(zé)人及其各類人員職責(zé)：.資源（人員、檢驗(yàn)人員人數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、廠房等）.認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用程序文件編號(hào)/名稱： .對(duì)于購(gòu)買標(biāo)志，檢查標(biāo)志使用記錄（根據(jù)購(gòu)買標(biāo)志發(fā)票和標(biāo)志使用量檢查其領(lǐng)料數(shù)量）.對(duì)于標(biāo)志備案情況，檢查模壓批準(zhǔn)書(shū)，是否按時(shí)備案并覆蓋所有證書(shū)。7暫停、撤銷證書(shū)的產(chǎn)品未使用標(biāo)志。8.沒(méi)有超出證書(shū)產(chǎn)品范圍使用標(biāo)志的情況（包括對(duì)不同制造商）。檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果

檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果3.2文件和記錄.質(zhì)量體系文件、質(zhì)量計(jì)劃或類似文件名稱/編號(hào)： （工廠是否建立必須的程序文件和記錄表格，例如產(chǎn)品設(shè)計(jì)目樹(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程圖、工藝文件等）（至少描述產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求不低于國(guó)標(biāo)）.文件控制程序編號(hào)： （檢查內(nèi)容包括受控文件清單、文件審批、變更、文件修訂狀態(tài)識(shí)別、文件發(fā)放等）.質(zhì)量記錄控制程序編號(hào)： （檢查內(nèi)容包括質(zhì)量記錄清單、記錄保管期限、保存辦法、檢索、填寫(xiě)要求等）工廠編號(hào):檢查日期:報(bào)告編號(hào):檢查員：工廠檢查記錄表CQC/16流程工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06第3頁(yè)共23第3頁(yè)共23頁(yè)檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果3.3采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： .關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理文件名稱/編號(hào)：（供應(yīng)商選擇的具體辦法、特殊辦法，日常管理內(nèi)容。供應(yīng)商評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)、頻次、內(nèi)容和日常管理等具體辦法。對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)中無(wú)法核查的零部件組件供應(yīng)商，例如對(duì)于電路板的供應(yīng)商，評(píng)價(jià)內(nèi)容還要有其對(duì)電路板上電氣兀件供應(yīng)商控制的要求。檢查日常管理記錄，包括評(píng)價(jià)內(nèi)容是否規(guī)定，包括輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)的情況、顧客反饋意見(jiàn)等）。（至少描述3家供應(yīng)商）.合格分供方名錄編號(hào)/批準(zhǔn)日期： （包含型式試驗(yàn)報(bào)告中的所有零部件供應(yīng)商，抽查合格分供方評(píng)價(jià)記錄，監(jiān)督時(shí)檢查合格分供方評(píng)價(jià)內(nèi)容，應(yīng)注意是否對(duì)輸入以往供貨情況、進(jìn)貨檢驗(yàn)、顧客反饋意見(jiàn)等信息）。.安全元器件、關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證文件名稱/編號(hào)：（檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、抽樣方案、放行準(zhǔn)則，以及工廠對(duì)于供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告的要求，供應(yīng)商的合格證明及報(bào)告的保存；考慮整機(jī)運(yùn)行環(huán)境對(duì)零

工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào):檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果部件的附加要求等。檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄）（至少3個(gè)樣本）4.安全元器件、關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序文件名稱/編號(hào)：（檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則等。檢查定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄）。（初查需描述文件是否符合要求，監(jiān)督時(shí)至少抽查3個(gè)樣本，可行時(shí)，樣本應(yīng)覆蓋獲CQC認(rèn)證、CCC認(rèn)證和未獲前面兩種認(rèn)證的關(guān)鍵兀器件和材料）檢查員記錄：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果2008-9-15 (2/0)第5頁(yè)共23頁(yè)

檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果3.4生產(chǎn)1.負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 過(guò)程控（了解生產(chǎn)過(guò)程中保證產(chǎn)品一致性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)要求）z|^tlJ-J-制和過(guò)產(chǎn)品名稱： 型號(hào)規(guī)格： 2.關(guān)鍵和特殊工序程檢驗(yàn)1）關(guān)鍵工序文件名稱/編號(hào)（列出主要生產(chǎn)過(guò)程，并識(shí)別出關(guān)鍵工序）（如焊接、裝配等是否識(shí)別、內(nèi)容包括加工工藝描述、環(huán)境要求、人員資格及設(shè)備操作要求）2）檢查相關(guān)記錄，包括對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。3）檢查人力資源配備是否充分、檢查人員操作情況等

工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào):檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果.建立并保持對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度。.過(guò)程檢驗(yàn)1）文件名稱/編號(hào)：（包括首件檢驗(yàn)、自檢、互檢、巡檢等要求的識(shí)別和規(guī)定）。2）檢查相關(guān)記錄。3）檢查人力資源配備是否充分、檢查人員操作情況等。檢查員記錄：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果工廠檢查記錄表CQC/16流程工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06第7頁(yè)共23第7頁(yè)共23頁(yè)檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果3.5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn).建立例行檢驗(yàn)文件名稱/編號(hào)： （檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則）檢查例行檢驗(yàn)的操作和記錄。.建立確認(rèn)檢驗(yàn)文件名稱/編號(hào)： （檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)則）檢查確認(rèn)檢驗(yàn)的操作和記錄。確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告性質(zhì)：（企業(yè)檢測(cè)、國(guó)抽、地抽、委托實(shí)驗(yàn)室、CCC型式試驗(yàn)）（初查需檢查文件是否符合要求）檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果

檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果3.6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備1.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備滿足使用要求（參數(shù)、數(shù)量、綜合評(píng)估設(shè)備能力演足試驗(yàn)要求）：2檢驗(yàn)設(shè)備記錄：名稱型號(hào)設(shè)備編號(hào)校準(zhǔn)日期證書(shū)號(hào).設(shè)備操作規(guī)程文件名稱/編號(hào)： 檢查操作記錄。檢查人員技能/操作。.校準(zhǔn)或檢定可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)。.自行校準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期符合要求。工廠編號(hào):檢查日期:報(bào)告編號(hào):檢查員：2008-9-15 (2/0)第9頁(yè)共23頁(yè)工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果.校準(zhǔn)狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)方便識(shí)別。.校準(zhǔn)記錄中校準(zhǔn)范圍覆蓋使用范圍.按時(shí)校準(zhǔn)（超期校準(zhǔn)是偶然發(fā)生還是系統(tǒng)失效，未校準(zhǔn)設(shè)備數(shù)量、超期頻次、歷年校準(zhǔn)情況等）.用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備運(yùn)行檢查的文件名稱/編號(hào)：（檢查內(nèi)容、檢查方法、頻次）檢查設(shè)備運(yùn)行檢查記錄。檢查人員技能/操作。10.規(guī)定例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需要采取措施。檢查設(shè)備功能失效時(shí)采取措施的記錄。檢查員記錄：3.7不合格品控制.不合格品控制程序： （存放區(qū)域、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置、記錄、返修、返工、報(bào)廢品要求）.返工返修后產(chǎn)品是否可追溯，實(shí)際出貨是否檢驗(yàn)符合規(guī)定。檢查員記錄：

工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果2008-9-15(2/0)第11頁(yè)共23頁(yè)

檢查區(qū)域抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查和條款結(jié)果3.8內(nèi)部1.內(nèi)部質(zhì)量審核程序： 質(zhì)量體（包括頻次、時(shí)機(jī)、策劃、實(shí)施、產(chǎn)品一致性要求、記錄等要求）2.內(nèi)審記錄（包括計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告、檢查記錄、一致性控制、系審核糾正措施、顧客投訴）檢查員記錄：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果

工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào):檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果3.9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制1.產(chǎn)品關(guān)鍵兀器件和材料、結(jié)構(gòu)等變更的控制程序文件名稱編/號(hào)：2.證書(shū)變更情況（地址、結(jié)構(gòu)、零部件、標(biāo)準(zhǔn)等）檢查變更情況是否按照規(guī)定進(jìn)行。檢查員記錄：2008-9-15(2/0)第13頁(yè)共23頁(yè)2008-9-15(2/0)檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果3.10包1.負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 裝、搬運(yùn)（對(duì)一致性要求的理解）2.倉(cāng)庫(kù)管理制度（出入庫(kù)要求、定期盤庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存要求等）和貯存3.關(guān)鍵安全件和零部件臺(tái)帳或類似記錄（供應(yīng)商名稱、出入庫(kù)手續(xù)、數(shù)量、型號(hào)等）4.倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，儲(chǔ)存、搬運(yùn)、包裝情況檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果

檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果4.產(chǎn)品1.抽樣地點(diǎn)（生產(chǎn)車間、庫(kù)房）： 樣本基數(shù)： 一致性產(chǎn)品名稱： 型號(hào)規(guī)格： 型式試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： 檢查2.產(chǎn)品一致性檢查覆蓋每個(gè)工廠界定碼1）銘牌2）安全元器件、關(guān)鍵零部件、原材料清單（填寫(xiě)附施或直接用檢驗(yàn)報(bào)告元件表復(fù)印件打勾，要求填寫(xiě)制造商名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、證書(shū)/申請(qǐng)?zhí)枺?）結(jié)構(gòu)（可附照片、圖紙或描述）：如電源連接、電源線連接、防觸電保護(hù)、接地措施、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、爬電距離電氣間隙等）。3.指定試驗(yàn)覆蓋每個(gè)工廠界定碼（所抽樣品基本信息、樣品來(lái)源、主要依據(jù)、工廠編號(hào):檢查日期:報(bào)告編號(hào):檢查員：2008-9-15(2/0)第15頁(yè)共23頁(yè)工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果測(cè)試人、見(jiàn)證人、測(cè)試背景等）產(chǎn)品名稱： 型號(hào)規(guī)格： 產(chǎn)品編號(hào)： 試驗(yàn)項(xiàng)目認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)試結(jié)果判定檢查員記錄：測(cè)試人： 見(jiàn)證人： 測(cè)試的其他背景信息：儀器名稱儀器型號(hào)規(guī)格儀器編號(hào)校準(zhǔn)日期對(duì)上次1.上次不符合整改項(xiàng)目糾正情況（對(duì)于恢復(fù)證書(shū)的工廠檢查，還要關(guān)注對(duì)于暫對(duì)上次停證書(shū)的不符合項(xiàng)整改情況，包括整改文件和實(shí)施，同時(shí)，關(guān)注證書(shū)暫停期間

工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào):檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果不符合項(xiàng)的整改情況有無(wú)認(rèn)證產(chǎn)品出貨）。.工廠搬遷是否有相關(guān)措施保證整改有效。.有無(wú)國(guó)抽、地抽等不合格情況。工廠檢查記錄表CQC/16流程工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.062008-9-15(2/0)第17頁(yè)共23頁(yè)2008-9-15(2/0)檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查結(jié)果產(chǎn)品抽樣情況（抽樣方案的要求、抽樣時(shí)間、地點(diǎn)、人員、庫(kù)存量、詳細(xì)產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、.抽樣單編號(hào)）檢查員記錄：填寫(xiě)說(shuō)明：1.每個(gè)檢查項(xiàng)目都要判定填寫(xiě)“P”、"N”、“N/A”，并在“檢查結(jié)果”欄填寫(xiě)，表示“符合、不符合、不適用”；.檢查員填寫(xiě)“檢查員記錄”時(shí)，對(duì)每個(gè)問(wèn)題的描述要首先填寫(xiě)檢查項(xiàng)目序號(hào)；.如果有提示信息以外的檢查項(xiàng)目，可以最后增加“其他”項(xiàng)目描述；.檢查員簽名首頁(yè)手寫(xiě)，其他情況表頭信息可以打印；.過(guò)程檢驗(yàn)不包括例行試驗(yàn)。.記錄填寫(xiě)內(nèi)容可以用企業(yè)的復(fù)印件資料，要求在記錄中具體說(shuō)明，以便查看記錄。.如果上一次查廠時(shí)已經(jīng)繪制了地圖，可以復(fù)印使用。.附件1-4加蓋公章。注意：1.該要素有3個(gè)以上抽取3個(gè)樣本，3個(gè)以下（含3個(gè)）全部抽樣。盡量抽取足夠的樣本。2.要求抽樣樣本覆蓋每個(gè)工廠界定碼、每個(gè)制造商。3.樣本要求符合中心有關(guān)文件。工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06工廠編號(hào):檢查日期:報(bào)告編號(hào):檢查員：附件1企業(yè)交通路線圖工廠編號(hào):工廠名稱:工廠地址:2008-9-15(2/0)第19頁(yè)共23頁(yè)要求：1.手工繪制或用電腦繪圖；.乘車路線（必要時(shí)）和下車后詳細(xì)路線，通過(guò)路線圖，可以直接到達(dá)企業(yè)門口;.路線圖要經(jīng)過(guò)企業(yè)確認(rèn)，簽署日期，并加蓋公章。.可以使用GPS經(jīng)緯度信息替代此圖。附件2 產(chǎn)品一致性聲明（工廠現(xiàn)場(chǎng)檢查）我（制造商名稱） 我（工廠名稱） 聲明：我公司保證在工廠檢查前及檢查后，所生產(chǎn)的獲證產(chǎn)品（見(jiàn)證書(shū)清單或申請(qǐng)書(shū)清單）與提供型式試驗(yàn)的樣品或經(jīng)過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)許可的變更樣品完全一致。我公司對(duì)違反上述聲明導(dǎo)致的后果承擔(dān)全部法律責(zé)任。

工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06工廠檢查記錄表CQC/16流程0202.06工廠編號(hào):檢查日期:報(bào)告編號(hào):檢查員：（簽署時(shí)間及地點(diǎn)）（制造商或工廠負(fù)責(zé)人簽名、（簽署時(shí)間及地點(diǎn)）附件3 產(chǎn)品變更情況聲明我（制造商和工廠名稱）：聲明：如下表所示，我公司保證在上次工廠檢查后，獲證產(chǎn)品所有涉及關(guān)鍵件的變更都向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行了報(bào)告，并已經(jīng)得到了認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，對(duì)于將要進(jìn)行的變更都已經(jīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行了申請(qǐng)。我公司對(duì)違反上述聲明導(dǎo)致的后果承擔(dān)全部法律責(zé)任。序士變