質(zhì)量保證體系

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！第一節(jié)質(zhì)量保證體系系列標(biāo)準(zhǔn)體系，確保本工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。系等五大體系的組成本工程質(zhì)量保證體系如圖1所示。第二節(jié)安全保證體系及措施牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，建立嚴(yán)格的安全保證體系，形成框圖詳見“圖2”所示。一、組織保證（一）建立安全組織機(jī)構(gòu)1、成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長、總工和副經(jīng)理為副組長的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目作。施工隊(duì)設(shè)專職安檢員，工班設(shè)兼職安檢員。2、項(xiàng)目部每月組織一次安全大檢查，安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加；施工隊(duì)每旬施、整改期限，并負(fù)責(zé)落實(shí)。3、建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全管理工作是一項(xiàng)綜合性的工作，涉及人講安全，事事為安全，時(shí)時(shí)想安全，處處要安全的氛圍。并建立一套以安全生產(chǎn)責(zé)任制為主要內(nèi)容的考核獎(jiǎng)懲辦法和安全否決權(quán)評比管理制度。4、建立高效靈敏的安全管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)規(guī)定各種安全信息的傳遞方法專人負(fù)責(zé)予以處理。圖1質(zhì)量保證體系框圖經(jīng)濟(jì)責(zé)任制制定獎(jiǎng)懲制度新工程回訪改進(jìn)工作質(zhì)量提高技術(shù)水平反饋確保達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)圖2安全生產(chǎn)體系框圖不全全全定期檢查管活獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)提高預(yù)測預(yù)控能力消除事故隱患5、項(xiàng)目部、施工隊(duì)、工班簽訂各級安全包保責(zé)任狀，聘用職工簽訂合同時(shí)，將安全要求寫入合同書。（二）安全教育要性。懂得安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的科學(xué)知識，牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”而導(dǎo)致的安全事故。（三）安全檢查目的地進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容主要是查思想、查制度、查紀(jì)律、查隱患、查事故處理，重點(diǎn)查防觸電、防機(jī)械車輛事故、防汛、防火等措施的落實(shí)。檢查方法采取自查和互查相結(jié)合，定期和經(jīng)常性檢查相結(jié)合等方式。二、技術(shù)保證1、施工安全技術(shù)措施必須在開工前編制，并經(jīng)過審批。2、經(jīng)過批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施具有強(qiáng)制性，在施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行。3、安全技術(shù)措施中的各種安全設(shè)施、防護(hù)設(shè)置的實(shí)施列入施工任務(wù)單，責(zé)任落實(shí)到班組或個(gè)人，實(shí)行驗(yàn)收制度。及時(shí)糾正違反安全技術(shù)措施的行為、問題。5、安全部門各級檢查人員以安全技術(shù)措施為依據(jù)，以安全法規(guī)和各項(xiàng)安全的落實(shí)。6、對安全技術(shù)措施的執(zhí)行請況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。三、施工保證（一）現(xiàn)場安全管理1、進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須遵章守紀(jì)，佩戴安全帽，扣好帽帶。2、高處作業(yè)人員必須正確使用安全帶，扣好保險(xiǎn)鉤。3、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。4、施工現(xiàn)場按規(guī)定懸掛“五牌一圖”及安全警示標(biāo)志、標(biāo)牌和安全宣傳標(biāo)語。5、施工用電中的照明、配電箱、開關(guān)箱、架空線、接地接零等部分必須嚴(yán)格按規(guī)程操作、布置。電工必須持證上崗，應(yīng)編制用電施工組織設(shè)計(jì)，實(shí)行定期檢查制度。6、大型機(jī)械的保險(xiǎn)、限位、防護(hù)、指示器等必須齊全可靠，駕駛、指揮人員必須持有效證件上崗，必須按規(guī)程要求進(jìn)行操作。（二）施工用電3地面不低于2.4米。2、配電箱、開關(guān)箱：應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)電箱，電箱內(nèi)開關(guān)電器必須完整無損，接行一機(jī)一閘保險(xiǎn)。同一移動(dòng)開關(guān)箱嚴(yán)禁有380伏和220伏兩種電壓等級。3、架空線：架空線必須設(shè)在專用電桿（水泥桿、木桿）上，嚴(yán)禁架設(shè)在樹46米以上。4、接地接零：接地體采用角鋼、圓鋼或鋼管，其截面不小于48平方毫米，一組二根接地體之間間距不小于2.52.5合規(guī)定，電桿轉(zhuǎn)角桿、終端桿及總箱、分配電箱必須有重復(fù)接地。5、用電管理：安裝、維修或拆除臨時(shí)用電工程，必須由電工完成，電工必須持證上崗，實(shí)行定期檢查制度，并做好檢查記錄。（三）施工機(jī)械設(shè)備1、挖土機(jī)、推土機(jī)、吊車保險(xiǎn)、限位裝置必須齊全有效。2、駕駛、指揮人員必須持有效證件上崗，駕駛員應(yīng)做好例保和記錄。3、各類安全（包括制動(dòng)）裝置的防護(hù)罩、蓋齊全可靠。4、機(jī)械與輸電線路（垂直、水平方向）應(yīng)按規(guī)定保持距離。5、作業(yè)時(shí)，機(jī)械停放應(yīng)盡可能穩(wěn)固，臂桿幅度指示器應(yīng)靈敏可靠。6、電纜線應(yīng)絕緣良好，不得有接頭，不得亂拖亂拉。7、各類機(jī)械應(yīng)持技術(shù)性能牌和上崗操作牌。8、必須嚴(yán)格執(zhí)行定期保養(yǎng)制度，做好操作前、操作中和操作后設(shè)備的清潔潤滑、緊固、調(diào)整和防腐工作。嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備超負(fù)荷使用、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。9、機(jī)械設(shè)備夜間作業(yè)必須有充足的照明。（四）腳手架搭設(shè)1、腳手架搭設(shè)按批準(zhǔn)方案實(shí)施，如變更需經(jīng)批準(zhǔn)。2、腳手架基礎(chǔ)牢固，立桿底部鋪設(shè)墊板或槽鋼，基礎(chǔ)四周設(shè)掃地桿，起步整體配合搭設(shè)。3、腳手架采用φ48×3.5mm普通鋼管及碗扣式鋼管，扣件選用符合建設(shè)部頒發(fā)的《鋼管腳手架扣件標(biāo)準(zhǔn)》要求，扣件的扭力矩控制在4.5～5㎏/N。4、腳手架操作層滿鋪竹笆，并用18＃鉛絲四點(diǎn)扎牢，操作層掛設(shè)全封閉密目式安全網(wǎng)。5、交通道口、人員密集處加密竹笆，錦綸彩條布滿鋪，密目式安全網(wǎng)全封閉掛設(shè)，包括豎、橫向底部位置，防止物件垃圾墜落。6、腳手架搭設(shè)完畢實(shí)行安全監(jiān)理、現(xiàn)場安全員和施工負(fù)責(zé)人聯(lián)合驗(yàn)收制，驗(yàn)收合格后實(shí)施掛牌施工。并做好落手清工作。（五）預(yù)應(yīng)力、焊接、吊裝作業(yè)安全保證措施2、梁片預(yù)應(yīng)力鋼束時(shí)，安排經(jīng)驗(yàn)豐富、熟練的技術(shù)工人操作，嚴(yán)禁非張拉人員站在千斤頂后。3、架梁現(xiàn)場嚴(yán)格實(shí)行統(tǒng)一指揮。吊裝過程中除現(xiàn)場指揮人員外，任何人都不得指揮操作。4、參加架梁的操作人員進(jìn)行明確的分工，并建立崗位責(zé)任制。勞動(dòng)分工盡可能穩(wěn)定，不準(zhǔn)在操作前臨時(shí)調(diào)換工作，以免由于技術(shù)不熟練而發(fā)生意外事故。5、橋梁吊裝作業(yè)區(qū)嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入，所有人員均不得在起吊和運(yùn)行的吊物下站立。6、焊接工作物和金屬工作臺離開地面應(yīng)有接地裝置，施焊前檢查設(shè)備和電線是否漏電。（六）冬、雨季施工工作安排1、進(jìn)場后，與氣象部門建立聯(lián)系，以取得氣象部門的早期天氣預(yù)報(bào)，以便對施工做出合理的安排或調(diào)整。2、成立防汛抗洪領(lǐng)導(dǎo)小組，組建抗洪搶險(xiǎn)突擊隊(duì)，同時(shí)備齊備足防洪渡汛所需的材料和設(shè)備。3、編制雨季施工作業(yè)指導(dǎo)書，作為雨季施工中的強(qiáng)制性執(zhí)行文件。4、雨季進(jìn)行砼及圬工作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，拌合站設(shè)遮雨棚，墩臺砼施工設(shè)避水棚，必要時(shí)對砂石料采取遮蓋措施。5、路基填筑做到隨挖、隨運(yùn)、隨填、隨壓，以確保路堤質(zhì)量。每層填土表面做成2～5%的橫坡，并應(yīng)填平，雨前和收工前將鋪填的松土碾壓密實(shí)，不致積水。6、嚴(yán)禁在中雨或連綿雨天進(jìn)行非滲水土填料的填筑施工。7、雨后待路基晾干后再進(jìn)入下部工序的施工。8、雨季時(shí)派專人在危險(xiǎn)地段值班，并派專人對施工區(qū)排水系統(tǒng)進(jìn)行檢查和清理，確保排水系統(tǒng)排水通暢。必要時(shí)采用抽水機(jī)進(jìn)行機(jī)械排水。9、加強(qiáng)對臨時(shí)施工便道維護(hù)與整修，確保其路面平整、無坑洼、無積水。10、對停用的機(jī)械設(shè)備以及鋼材、水泥等材料采取遮雨、防潮措施，避免造成施工機(jī)械銹蝕損壞和施工材料浪費(fèi)。冬季施工工作安排1、當(dāng)晝夜平均氣溫低于+5℃或最低氣溫低于-3℃時(shí)，停止砼施工。2、安排在冬季施工的混凝土項(xiàng)目，砼添加防凍復(fù)合早強(qiáng)劑，摻量為水泥用量的1～2%，溶成30～35%的溶液同拌和水一起加入攪拌機(jī)內(nèi)，拌和時(shí)間不少于3分鐘。3、對水泥、骨料、砂進(jìn)行蓬布覆蓋，避免受凍，拌和站設(shè)立棚蓋及熱源，拌和棚溫度不低于15℃，設(shè)預(yù)熱水箱，使拌和水水溫達(dá)60℃。4、砼拌和做到先投入砂石料拌和水,拌和1分鐘后再加入水泥攪拌2～3分鐘。確保砼出倉溫度大于15℃，砼入倉溫度大于5℃。5、冬季進(jìn)行砼施工時(shí)，優(yōu)先選用硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥，水泥等級不宜低于32.5級，水灰比不宜大于0.6，水泥用量一般不宜少于300kg/m3。6、盡可能縮短砼的運(yùn)輸時(shí)間，且在運(yùn)輸機(jī)具上采取保溫措施。7、澆筑完畢的砼面要清除泌水，及時(shí)用塑料薄膜遮罩表面后，再用麻袋覆蓋，進(jìn)行蓄熱養(yǎng)護(hù)。8、經(jīng)檢測同條件下養(yǎng)護(hù)試件達(dá)到拆模強(qiáng)度后，方可進(jìn)行拆模。9、冬季開挖基槽時(shí)，應(yīng)周密計(jì)劃，做到連續(xù)施工，以防基槽底層原土凍結(jié)。氣溫低于0℃時(shí)，應(yīng)預(yù)留30cm厚的原土或覆蓋防凍物。養(yǎng)，確保施工機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四、經(jīng)濟(jì)保證1、落實(shí)安全責(zé)任制，逐層簽定安全包保責(zé)任狀，讓安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)利益、政治利益掛鉤，調(diào)動(dòng)全員的積極性。2、設(shè)立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)制度，掛設(shè)安全天記錄牌，對安全生產(chǎn)超百天的各施工隊(duì)進(jìn)行重獎(jiǎng)，對那些影響安全生產(chǎn)的各級責(zé)任人進(jìn)行重罰。五、火災(zāi)、臺風(fēng)、雷擊防護(hù)火災(zāi)防護(hù)一、概述事件造成混亂或由于職責(zé)不清造成指揮失靈、事態(tài)失控，結(jié)合我標(biāo)段實(shí)際情況，制定本應(yīng)急預(yù)案。二、滅火的原則（一）實(shí)行先控制后滅火的原則（二）先救人后滅火的原則（三）先重點(diǎn)后一般的原則三、火災(zāi)撲救（一）辦公、生活區(qū)火災(zāi)的撲救1、初起火災(zāi)往往面積小，燃燒范圍不大，火勢蔓延慢，煙霧小，火場溫度低，撲救難度小。因此，迅速撲救初起火災(zāi)是防止火勢蔓延、擴(kuò)大的關(guān)鍵。最先發(fā)現(xiàn)急領(lǐng)導(dǎo)小組和義務(wù)消防隊(duì)。四、火場逃生（1）基礎(chǔ)原則①首先應(yīng)保持冷靜的頭腦和穩(wěn)定的心態(tài)，才能有利于逃生和自救。②時(shí)間就是生命，火災(zāi)襲來要迅速撤離危險(xiǎn)區(qū)，不要貪戀財(cái)物。③加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，防止或減少煙氣的侵害。用水將毛巾等浸濕，扎住口鼻，防止吸入高溫?zé)煔?。用水浸濕地毯等，包裹好身體，就地滾出火焰區(qū)逃生。④穿過煙火區(qū)時(shí)，要爬行或盡量使身體貼近地面，千萬不要站立行走。⑤發(fā)生火災(zāi)后，千萬不要乘坐電梯逃生。⑥身上著火后千萬不能奔跑，可就地打滾或用厚重的衣物壓滅火焰。⑦發(fā)生火災(zāi)時(shí)不能隨便開啟門窗，防止新鮮空氣大量涌入，火勢迅速發(fā)展。⑧不要驚慌失措，盲目跳樓。⑨發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要克服恐懼、趨光、就近、從眾等錯(cuò)誤心理，爭取抓住最佳時(shí)機(jī)，沿最佳路徑逃生。（2）逃生方法①若人員被困在單層建筑內(nèi)，火勢較猛，煙氣較大，應(yīng)扎好口鼻，按照現(xiàn)場逃生平面圖，迅速逃向安全出口。當(dāng)一個(gè)出口由于人員多，擁擠堵塞時(shí)，千萬不要參與擁擠，而選擇自己熟悉的環(huán)境或路線，逃向其它出口。親人重返火場的危險(xiǎn)行為。困在房間內(nèi)時(shí)，可以選擇下列方法逃生：a、沿落水管下滑法進(jìn)入安全地帶，逃離火場。b、結(jié)繩下滑法窗簾、床單、沙發(fā)布、衣服等撕成布條，做成自救繩。繩子一端固定在室內(nèi)火焰不能侵襲處，另一端投到窗外，沿繩子滑下。如果所處樓層較低，繩子足夠長，c、創(chuàng)造避難間法盲目奔逃，應(yīng)及時(shí)返回房間，積極創(chuàng)造避難間，以求生存。關(guān)緊迎火的門窗，打開背火的門窗。但不能打碎玻璃，如果窗外有煙進(jìn)入，還要關(guān)上窗戶。把房間的門、墻壁、地面弄濕；用床單、毛巾弄濕塞住門縫；設(shè)法把門頂住。如果火在窗外燃燒，就要扯下簾子，移開一切易燃物品，并且往窗戶上撥水，等待救援。d、如果房間內(nèi)也濃煙滾滾，要用毛巾捂住口、鼻，利用陽窗臺避難。陽臺處，空氣竄入的煙氣易被風(fēng)吹散，便于呼吸。所以，可蹲在陽臺角，避開樓內(nèi)沖出的煙火及熱氣流。關(guān)好房門后，向門撥水，打開排氣扇打開背火的窗子。如果堵門縫找不到材料時(shí)，可將自身的衣物撕成條，或用紙張等封堵。e、扒住窗臺翻出法扒住房間的窗臺和外墻的突沿，扒在窗外，等待救援。（3）公司、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場主管人員及火災(zāi)報(bào)告人員在報(bào)告火警的同時(shí)，生命財(cái)產(chǎn)安全。油罐火災(zāi)的撲救：發(fā)現(xiàn)油罐起火，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即向單位應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，同時(shí)立即撥打119火；只滅火、不冷卻三種形式。1、先冷卻，后滅火步驟，先冷卻的目的是為了防止油罐爆炸。2、邊冷卻，邊滅火3、只滅火，不冷卻通過施放泡沫、噴霧水等既可把火滅掉。雷擊防護(hù)：當(dāng)一定量的電流能量（靜電）通過人體，對人體造成損傷或功能障礙，甚至死亡的稱為電擊傷，俗稱觸電。二、電擊的表現(xiàn)1、輕者有頭暈、心悸、面色蒼白、四肢乏力、驚恐或暈倒；2、重者有尖叫后立即昏迷、抽搐、休克、呼吸停止甚至死亡；3、皮膚局部出現(xiàn)電爍傷，傷處焦化或炭化；4、電擊后綜合征，出現(xiàn)胸悶、手臂麻木不適。三、現(xiàn)場急救1、立即切斷電源，未切斷電源時(shí)搶救人員切勿直接接觸電擊者；2、對呼吸停止者立即進(jìn)行口對口或壓胸式人工呼吸；3、對心跳停止者立即進(jìn)行胸外心臟按壓，堅(jiān)持進(jìn)行可持續(xù)數(shù)小時(shí)，直至患者心臟復(fù)蘇正?；虼_定死亡為止；4、現(xiàn)場搶救的同時(shí)急送醫(yī)院急救。四、電擊傷的預(yù)防1、熟練掌握安全用電知識；2、非專業(yè)人員禁止帶電操作；3、工地設(shè)立安全用電警示牌；4、帶電設(shè)備掛設(shè)“有電危險(xiǎn)”標(biāo)識牌。臺風(fēng)預(yù)防：臺風(fēng)雖然破壞力大，只要及時(shí)采取措施，可以把我們的損失降到最低。在安監(jiān)部。三預(yù)防、應(yīng)急工作程序1從各種渠道收集臺風(fēng)有關(guān)信息，了詳細(xì)情況并及時(shí)向應(yīng)急組成員傳達(dá)。2進(jìn)行加固；3勘察各路基施工段面存在滑坡危及人員和財(cái)產(chǎn)安全的地點(diǎn)。必要時(shí)撤離人員、轉(zhuǎn)移財(cái)物。危及交通安全的，臨時(shí)斷絕交通。4臺風(fēng)來臨時(shí)，組織24小時(shí)人員值班，及時(shí)收集情況，做好應(yīng)對異常情況的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。四應(yīng)急分工及措施1組長負(fù)責(zé)全盤指揮協(xié)調(diào)工作。2保障部負(fù)責(zé)人員、物資轉(zhuǎn)移的車輛，采購足量的應(yīng)急物資。3辦公室負(fù)責(zé)應(yīng)急食品和飲用水及其它生活用品、常備藥品的采購供應(yīng)。4工程部負(fù)責(zé)臨時(shí)設(shè)施的加固，設(shè)備防護(hù)。安質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督人員轉(zhuǎn)移、組織應(yīng)急防護(hù)隊(duì)伍和機(jī)械車輛待命六、環(huán)境保護(hù)、水土保持、文物保護(hù)環(huán)境方針1、最高管理者是否組織制定、評審并批準(zhǔn)環(huán)境方針；2、環(huán)境方針的內(nèi)容是否與組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相適用；3、環(huán)境方針是否包涵了兩個(gè)承諾一個(gè)框架的內(nèi)容（法律法規(guī)的要求，持續(xù)4、環(huán)境方針是否規(guī)定了建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；5、采取何種方法使全體員工理解環(huán)境方針、讓公眾獲取環(huán)境方針；6、環(huán)境方針是否付諸實(shí)施。環(huán)境因素1、程序是否覆蓋了環(huán)境因素的識別、評價(jià)和更新，內(nèi)容是否適用；2、環(huán)境因素的識別是否具備充分性；3、重要環(huán)境因素的識別和確定是否合理；4、環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否登記；5、現(xiàn)場和周邊是否有環(huán)境要求；6、識別的環(huán)境因素是否包括異常、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素；7、識別環(huán)境因素時(shí)，是否考慮了過去及將來情況下的環(huán)境因素；8、識別的環(huán)境因素是否包含了可望施加影響的環(huán)境因素。法律與其他要求1、是否建立并保持了能夠確定適用于本組織的法律、法規(guī)和其他要求的程序；2、相關(guān)的法律法規(guī)的獲取渠道是否可以滿足要求；3、如何使相關(guān)人員及時(shí)獲悉并得到所獲取的法規(guī)；4、有無相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的清單；5、有無適用的法律法規(guī)等。目標(biāo)和指標(biāo)1、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)能否體現(xiàn)環(huán)境方針，是否考慮了組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素；2、制定的目標(biāo)、指標(biāo)是否盡可能量化；3、相關(guān)方的觀點(diǎn)是否得到考慮；4、目標(biāo)、指標(biāo)是否體現(xiàn)環(huán)境方針對污染預(yù)防的承諾；環(huán)境管理方案1、有無文件化的環(huán)境管理方案；2、環(huán)境管理方案中是否明確規(guī)定了職責(zé)、方法和時(shí)間表；3、環(huán)境管理方案是否能保證相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4、是否有管理方案實(shí)施情況的記錄，是否評審和更新。組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、最高管理者是否為環(huán)境管理體系配備了必要的資源；2、最高管理者是否明確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限；3、體系所覆蓋的各有關(guān)職能部門的責(zé)任是否明確；4、各相關(guān)層次的職責(zé)和職能是否充分和適宜的分解并形成文件，以何種方式傳達(dá)，相關(guān)層次是否已明確。培訓(xùn)、意識與能力1、培訓(xùn)程序中是否明確培訓(xùn)需求并提出要求；2、具有重要環(huán)境因素或可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位或員工是否受到相應(yīng)培訓(xùn)；3、各管理層、職能部門是否得到必要的培訓(xùn)；4、對供方和承包方是否進(jìn)行了必要的培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容是什么；5、培訓(xùn)活動(dòng)是否有記錄，效果是否評價(jià)。信息交流1、內(nèi)外部的信息交流渠道是否暢通，主要采取哪些方法；2、異常、緊急情況下的信息如何交流；3、有關(guān)重要環(huán)境因素的外部信息的接收、處理和答復(fù)記錄是否完整。環(huán)境管理體系文件1、環(huán)境管理體系文件是否覆蓋了17個(gè)核心要素并符合要素要求；2、環(huán)境管理體系文件各要素之間的邏輯關(guān)系是否明確；3、環(huán)境管理體系的一、二、三級文件是否便于查詢；4、如果該組織采用電子版文件，則應(yīng)確認(rèn)其是否有效。文件控制2、體系運(yùn)行的各類關(guān)鍵崗位是否得到現(xiàn)行文件版本；3、失效文件的管理情況；4、文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識、復(fù)制、更改、修訂、使用和管理情況怎樣；5、文件的保存期是否明確；6、對文件是否進(jìn)行定期評審，修訂的文件是否確認(rèn)其適宜性。運(yùn)行控制1、是否對可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行編制了程序；2、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)是否明確；3、是否將相關(guān)程序與要求通報(bào)給供方和承包方；4、與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位是否明確，是否建立了相應(yīng)程序；5、上述程序有無支持的作業(yè)文件；6、污水排放：排污口、排向是否許可，有無沉淀池、隔油池；7、廢棄物排放：辦公垃圾是否回收、分類，有毒、有害物是否專門處理；8、噪音：有無隔音裝置，作業(yè)人員有無防護(hù)用品；9、揚(yáng)塵：水泥、土方等如何處理，清掃時(shí)如何處理；10、化學(xué)危險(xiǎn)品、易燃易爆、廢油污染：分類、標(biāo)識、使用情況如何，廢料是否專門處理，運(yùn)輸是否有資質(zhì)單位，存放如何；11、辦公、生活及作業(yè)區(qū)的衛(wèi)生情況如何。12、如有發(fā)現(xiàn)不明出土物（如陶瓷，古錢幣）迅速上報(bào)有關(guān)部門。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、是否確定了與異常、緊急情況有關(guān)的工作崗位；2、這些崗位的程序中有無對緊急情況發(fā)生后的應(yīng)急響應(yīng)內(nèi)容；3、是否定期試驗(yàn)應(yīng)急措施；4、當(dāng)緊急情況發(fā)生后或定期試驗(yàn)后，是否對相關(guān)的程序或作業(yè)文件進(jìn)行評審和修訂，特別是職責(zé)、信息交流和相關(guān)記錄。監(jiān)視和測量1、是否對重大環(huán)境因素進(jìn)行例行監(jiān)測；3、是