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受控:編號:受控:版本：A1.0深電源科技有限公司內(nèi)部審核控制程序編制：薛大成審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 年月生效日期：年月日發(fā)布日期： 年月深電源科技有限公司 內(nèi)部審核控制程序深電源科技有限公司 內(nèi)部審核控制程序第頁共5頁⑵重申審核的范圍和目的；⑶介紹實施審核所采用的方法和程序；⑷宣布審核日程安排。審核實施審核員按照審核計劃安排的審核檢查表對有關(guān)單位和部門進(jìn)行檢查。5.2.2.2審核組長適當(dāng)召開小組成員會議,由內(nèi)審員開具不合格報告，并填寫不合格項分布表，分析研究審核情況，對審核結(jié)果作出結(jié)論性意見。5.2.3末次會議末次會議由審核組長主持，參加者簽到，會議內(nèi)容應(yīng)記錄保存，作為審核資料；會議內(nèi)容：⑴審核組長宣讀審核結(jié)果；⑵審核組長澄清并回答受審核部門提出的問題，明確審核報告發(fā)送日期；⑶受審核部門對“不合格項報告”進(jìn)行簽字認(rèn)可，接受報告單并實施整改。編寫審核報告審核報告內(nèi)容包括：⑴審核的目的和范圍；⑵審核組成員和受審部門或單位名稱及負(fù)責(zé)人；⑶審核的日期；⑷審核所依據(jù)的文件；⑸不合格項的統(tǒng)計分析；⑹審核結(jié)論性意見和糾正措施；⑺審核報告分發(fā)清單。審核完成后的五天內(nèi)，完成內(nèi)部管理體系審核報告，審核組長簽名報管理者代表批準(zhǔn)，由企管辦分發(fā)至各受審核單位；“內(nèi)部管理體系審核報告”按《文件控制程序》進(jìn)行管理。糾正措施與跟蹤驗證一次全面審核完成后，各部門在五天內(nèi)向企管辦報送糾正措施計劃，糾正措施計劃中規(guī)定實施的責(zé)任部門和責(zé)任人，以及完成時間；糾正措施計劃實施完成后,實施部門將信息反饋給企管辦,由企管辦組織對實施結(jié)果進(jìn)行驗證，驗證人員做好驗證記錄；當(dāng)某些問題按糾正措施計劃實施未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時，由實施部門分析原因，并對這些問題進(jìn)一步采取糾正措施，直至達(dá)到要求。企管辦對這些問題要加強(qiáng)指導(dǎo)和督促，并對進(jìn)一步的糾正措施結(jié)果進(jìn)行驗證。6.0質(zhì)量記錄：《審核計劃表》《內(nèi)審檢查表》

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