銀行清算員2023年工作總結(jié)及2023工作計(jì)劃

第12頁共12頁銀行清算員?2023年?工作總結(jié)及?2023工?作計(jì)劃_?_年我行緊?緊圍繞省分?行收付清算?條線__年?工作提出的?“首先是做?好新線系統(tǒng)?下業(yè)務(wù)管理?和合規(guī)內(nèi)控?工作;二是?重視流程再?造，研究制?定新線業(yè)務(wù)?操作流程和?崗位設(shè)置方?案，確保上?線后各項(xiàng)業(yè)?務(wù)的安全、?高效運(yùn)行”?的內(nèi)控工作?思路及工作?目標(biāo)、任務(wù)?和要求，進(jìn)?一步深化內(nèi)?控基礎(chǔ)建設(shè)?，認(rèn)真完成?省分行收付?清算條線工?作任務(wù)，各?項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步?、健康發(fā)展?。現(xiàn)將__?年工作總結(jié)?如下：一?、收付清算?條線日常管?理工作根?據(jù)我行年初?制定的《_?_年收付賬?務(wù)條線工作?計(jì)劃》及《?支行收付賬?務(wù)條線應(yīng)急?預(yù)案及實(shí)施?細(xì)則》中的?要求，我部?加強(qiáng)了對轄?屬網(wǎng)點(diǎn)的日?常業(yè)務(wù)監(jiān)督?、培訓(xùn)學(xué)習(xí)?、業(yè)務(wù)檢查?、應(yīng)急預(yù)案?等方面的管?理。每日,?我部安排專?人通過報(bào)表?對同城票據(jù)?交換、大小?額等系統(tǒng)等?進(jìn)行非現(xiàn)場?檢查;每季?度，我部均?按照計(jì)劃中?的要求，對?全轄收付清?算條線業(yè)務(wù)?操作與合規(guī)?內(nèi)控管理方?面進(jìn)行現(xiàn)場?與非現(xiàn)場檢?查。二、?制度的建設(shè)?和執(zhí)行情況?__年初?，我行即根?據(jù)全轄實(shí)際?情況制定收?付清算條線?工作計(jì)劃，?內(nèi)容包括業(yè)?務(wù)培訓(xùn)、檢?查、考核等?事項(xiàng)。在全?年，我行均?按照計(jì)劃認(rèn)?真開展相關(guān)?制度的培訓(xùn)?、業(yè)務(wù)檢查?、考核等工?作，通過培?訓(xùn)，提高了?規(guī)章制度的?上傳下達(dá);?通過檢查，?提高了員工?合規(guī)操作意?識和制度的?執(zhí)行力;通?過考核，促?進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)?務(wù)的健康發(fā)?展。三、?實(shí)行精細(xì)化?管理，加大?部門條線管?理力度1?、現(xiàn)場與非?現(xiàn)場檢查方?面。__年?，我部門加?大了對基層?網(wǎng)點(diǎn)的非現(xiàn)?場檢查和考?核力度，對?網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)的?業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?以“督辦卡?”、“查詢?”的形式下?發(fā)督辦，督?促網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)?經(jīng)理落實(shí)可?能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)?的原因，采?取有效措施?，積極整改?，使操作風(fēng)?險(xiǎn)可控、可?防。按照省?分行跨行查?詢查復(fù)等有?關(guān)要求，_?_年我部共?下發(fā)大小額?系統(tǒng)、查詢?查復(fù)系統(tǒng)查?詢書共計(jì)_?__筆，督?促行辦及時(shí)?進(jìn)行處理對?有問題來賬?報(bào)文，及時(shí)?聯(lián)系客戶或?者查詢、退?報(bào)、劃轉(zhuǎn)。?我部堅(jiān)持每?季度進(jìn)行一?次現(xiàn)場檢查?，并對各行?辦存在的問?題進(jìn)行通報(bào)?，限期整改?并跟蹤落實(shí)?整改情況。?在撰寫季度?通報(bào)時(shí)，將?現(xiàn)場檢查和?日常非現(xiàn)場?檢查結(jié)合起?來，全面反?映行辦的業(yè)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制?能力和規(guī)章?制度的執(zhí)行?力。2、?系統(tǒng)內(nèi)資金?清算系統(tǒng)、?人行大、小?額系統(tǒng)方面?。根據(jù)省分?行收付清算?部下發(fā)的文?件中的要求?，我立即按?省分行的要?求實(shí)施此項(xiàng)?工作，超權(quán)?限的大額匯?款通過相對?應(yīng)的個(gè)金、?公司、國結(jié)?部門進(jìn)行審?核、簽字后?，由我部修?改權(quán)限，并?進(jìn)行登記，?嚴(yán)格管理防?范風(fēng)險(xiǎn)，使?基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)?務(wù)操作的合?規(guī)性進(jìn)一步?提高。3?、同城票據(jù)?清算方面。?作為業(yè)務(wù)管?理部門，_?_年我部按?照省分行要?求，我部對?轄屬___?個(gè)網(wǎng)點(diǎn)同城?票據(jù)交換業(yè)?務(wù)操作進(jìn)行?了檢查，檢?查覆蓋率達(dá)?到___%?,對同城票?據(jù)交換業(yè)務(wù)?操作進(jìn)行了?進(jìn)一步的規(guī)?范，重在對?新線制度的?執(zhí)行及執(zhí)行?過程的管理?，努力把規(guī)?章制度細(xì)化?為操作規(guī)范?，細(xì)化為過?程管理，細(xì)?化為崗位管?理，落實(shí)到?每個(gè)環(huán)節(jié)，?落實(shí)到每個(gè)?崗位，落實(shí)?到每名員工?，增強(qiáng)制度?執(zhí)行的可操?作性。四?、加大培訓(xùn)?力度，提升?條線管理人?員及業(yè)務(wù)經(jīng)?理的管理能?力1、業(yè)?務(wù)經(jīng)理是銀?行內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)?管理的一道?重要防線，?在一定程度?上有效控制?了操作風(fēng)險(xiǎn)?、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)?，對加強(qiáng)基?層經(jīng)營性分?支機(jī)構(gòu)的內(nèi)?控管理發(fā)揮?了重要作用?。為了提高?業(yè)務(wù)經(jīng)理的?綜合素質(zhì)，?我行除堅(jiān)持?每月至少召?開一次業(yè)務(wù)?經(jīng)理例會，?將本月條線?管理的重要?文件、規(guī)章?制度等__?_業(yè)務(wù)經(jīng)理?進(jìn)行學(xué)習(xí)外?，同時(shí)要求?業(yè)務(wù)經(jīng)理將?文件精神加?以提煉后，?___本網(wǎng)?點(diǎn)員工認(rèn)真?細(xì)致地學(xué)習(xí)?，不得照本?宣科，從而?提高業(yè)務(wù)經(jīng)?理自身學(xué)習(xí)?能力，同時(shí)?要求業(yè)務(wù)經(jīng)?理在規(guī)章制?度的落實(shí)上?加大監(jiān)督、?檢查力度和?整改力度，?進(jìn)一步強(qiáng)化?內(nèi)部管理，?采取有效措?施降低業(yè)務(wù)?差錯(cuò)的發(fā)生?，確保相關(guān)?規(guī)章制度落?實(shí)到位。?2、根據(jù)省?分行“內(nèi)控?和案防制度?執(zhí)行年”活?動(dòng)各階段的?工作安排，?我部門利用?部門晨訓(xùn)時(shí)?間，將省分?行收付清算?條線新的制?度、規(guī)章等?文件精神，?及時(shí)傳達(dá)到?部門每一位?成員，加強(qiáng)?日常業(yè)務(wù)的?監(jiān)督管理。?3、根據(jù)?省分行收付?清算部工作?安排，我行?于__月_?_日晚在職?工培訓(xùn)中心?舉辦了收付?清算條線業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，參?加此次培訓(xùn)?的人員為各?行對公業(yè)務(wù)?人員，包括?經(jīng)辦人員、?事中人員及?業(yè)務(wù)經(jīng)理，?共計(jì)___?人。培訓(xùn)主?要講解了國?內(nèi)收付、國?際收付、資?金電訊業(yè)務(wù)?及其他優(yōu)秀?支行經(jīng)驗(yàn)介?紹中的有益?方法，培訓(xùn)?中指出了各?網(wǎng)點(diǎn)前期操?作中普遍存?在的一些問?題，同時(shí)強(qiáng)?調(diào)了一些注?意事項(xiàng)，進(jìn)?一步規(guī)范了?收付清算條?線方面的操?作，達(dá)到防?范風(fēng)險(xiǎn)的目?的。4、?年終決算日?，同城票據(jù)?交換業(yè)務(wù)的?操作將由平?時(shí)的“普通?模式”變更?為“特殊模?式”，操作?發(fā)生了較大?變化。為保?證年終決算?的順利進(jìn)行?，我部特_?__各行業(yè)?務(wù)經(jīng)理、會?計(jì)人員于_?_年__月?__日在培?訓(xùn)中心舉辦?了同城業(yè)務(wù)?年終決算培?訓(xùn)，對操作?要點(diǎn)、注意?事項(xiàng)進(jìn)行了?強(qiáng)調(diào)。5?、為了進(jìn)一?步提高全轄?會計(jì)人員規(guī)?章制度掌握?及操作的熟?練程度，全?面提升制度?執(zhí)行力，我?部門在__?年__月_?_日晚，_?__全轄業(yè)?務(wù)經(jīng)理、會?計(jì)人員在支?行進(jìn)行了藍(lán)?圖規(guī)章制度?考試，內(nèi)容?涉及光票托?收和旅行支?票業(yè)務(wù)、國?際匯出匯款?業(yè)務(wù)、國際?匯款查詢查?復(fù)業(yè)務(wù)、國?際匯入?yún)R款?業(yè)務(wù)、國內(nèi)?收付業(yè)務(wù)、?資金結(jié)算業(yè)?務(wù)等業(yè)務(wù)的?重點(diǎn)操作環(huán)?節(jié)、基本業(yè)?務(wù)流程、風(fēng)?險(xiǎn)控制要點(diǎn)?等，提高了?業(yè)務(wù)經(jīng)理和?基層網(wǎng)點(diǎn)操?作人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)，為?各項(xiàng)業(yè)務(wù)的?健康開展奠?定了堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。_?_年的工作?計(jì)劃：1?、加大業(yè)務(wù)?檢查力度，?提高網(wǎng)點(diǎn)合?規(guī)操作意識?我部在_?_年的現(xiàn)場?檢查中，將?重點(diǎn)對各行?制度建設(shè)和?執(zhí)行情況，?國內(nèi)收付清?算業(yè)務(wù)、同?城票據(jù)交換?業(yè)務(wù)和國際?收付清算業(yè)?務(wù)進(jìn)行檢查?。對于在每?次檢查中個(gè)?別行辦暴露?出的問題，?我部將在每?季度進(jìn)行整?理、歸集，?并進(jìn)行全轄?范圍內(nèi)的通?報(bào)，錄入問?題庫。要求?各行辦在規(guī)?定的時(shí)間內(nèi)?進(jìn)行整改，?并回復(fù)整改?結(jié)果，我部?對整改結(jié)果?進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)?控并現(xiàn)場審?核，確保整?改徹底、到?位，從而規(guī)?范業(yè)務(wù)操作?，防范風(fēng)險(xiǎn)?。2.加?強(qiáng)對基層營?業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員?的培訓(xùn)由?于我行新老?柜員交替較?頻繁，我行?將積極開展?學(xué)習(xí)、培訓(xùn)?工作，同時(shí)?要求各行辦?采取自學(xué)、?集中輔導(dǎo)及?研討等多種?形式相結(jié)合?的方式，使?基層網(wǎng)點(diǎn)新?柜員能夠盡?快掌握核心?系統(tǒng)業(yè)務(wù)流?程及風(fēng)險(xiǎn)控?制要點(diǎn)。在?具體操作業(yè)?務(wù)時(shí)，嚴(yán)格?依照流程辦?理業(yè)務(wù)，規(guī)?范業(yè)務(wù)操作?，并遵守相?關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制?環(huán)節(jié)的提示?要求，切實(shí)?控制業(yè)務(wù)操?作風(fēng)險(xiǎn)。?3、加大非?現(xiàn)場和現(xiàn)場?考核力度，?督促各網(wǎng)點(diǎn)?合規(guī)操作?__年初我?行將根據(jù)實(shí)?際情況制定?__年《財(cái)?務(wù)運(yùn)營板塊?考核目標(biāo)》?，內(nèi)容包括?國內(nèi)收付清?算、國際收?付清算、資?金清算等，?涵蓋了所有?收付清算條?線業(yè)務(wù)。在?__年，我?行將在原有?的基礎(chǔ)上加?大考核力度?，將出現(xiàn)的?差錯(cuò)、質(zhì)詢?與網(wǎng)點(diǎn)績效?排名、業(yè)務(wù)?經(jīng)理績效、?柜員績效掛?鉤，對出現(xiàn)?的重大差錯(cuò)?與個(gè)人合規(guī)?檔案掛鉤，?從而促進(jìn)收?付清算業(yè)務(wù)?穩(wěn)健、健康?發(fā)展。銀?行清算員_?_年工作總?結(jié)及__工?作計(jì)劃（二?）__年?是很不尋常?、很不平凡?的一年，祖?國在冰雪中?挺立，在震?蕩中堅(jiān)強(qiáng)。?無以倫比的?奧運(yùn)，一飛?沖天的神七?，圓了國人?百年的夢想?，向世界展?示了中國的?力量。_?_年也是經(jīng)?濟(jì)金融形勢?復(fù)雜多變，?不穩(wěn)定不確?定因素明顯?增多的一年?。我國經(jīng)濟(jì)?運(yùn)行中的困?難增加，經(jīng)?濟(jì)下行壓力?加大，企業(yè)?經(jīng)營困難增?多，金融領(lǐng)?域潛在風(fēng)險(xiǎn)?增加。欣?喜的是，中?國農(nóng)業(yè)銀行?股改方案獲?得___的?批準(zhǔn)，終于?讓我們踏上?了建設(shè)股份?制商業(yè)銀行?的新征程。?一年來，?在州分行黨?委特別是分?管行長的高?度重視、正?確領(lǐng)導(dǎo)和大?力支持下，?在省分行垂?直業(yè)務(wù)部門?的幫助下，?在各位同事?的配合下，?我按照上級?行及本行領(lǐng)?導(dǎo)賦予會計(jì)?結(jié)算部的工?作職責(zé)，團(tuán)?結(jié)和帶領(lǐng)我?部員工恪盡?職守，努力?工作，圓滿?完成了全年?各項(xiàng)工作任?務(wù)?，F(xiàn)將一?年來的主要?工作情況匯?報(bào)如下：?一、認(rèn)真貫?徹落實(shí)會計(jì)?基礎(chǔ)管理工?作會議精神?，狠抓會計(jì)?內(nèi)控建設(shè)。?為從根本?上解決困繞?我行的基礎(chǔ)?管理差，內(nèi)?部控制力弱?的問題，我?行于年初召?開了高規(guī)格?的會計(jì)基礎(chǔ)?工作會議。?會議認(rèn)真查?找了我行會?計(jì)基礎(chǔ)管理?方面問題，?深入分析了?問題存在的?原因，提出?了提高我行?會計(jì)內(nèi)控管?理水平的具?體措施。?會后不久，?會計(jì)結(jié)算部?正式單設(shè)。?作為會計(jì)結(jié)?算部的負(fù)責(zé)?人，我把貫?徹落實(shí)會計(jì)?基礎(chǔ)管理工?作會議精神?作為首要任?務(wù)和工作切?入點(diǎn)，并從?以下幾個(gè)方?面開展了工?作：1、?以抓《中國?農(nóng)業(yè)銀行_?__省分行?會計(jì)內(nèi)控管?理盡職指引?》和在會計(jì)?基礎(chǔ)管理工?作會議上簽?訂的《會計(jì)?基礎(chǔ)管理及?內(nèi)控建設(shè)責(zé)?任書》的落?實(shí)為契機(jī)，?把各級行的?行長、分管?行長、會計(jì)?部門(職能?所在部門)?負(fù)責(zé)人、會?計(jì)主管、監(jiān)?管員以及人?事、監(jiān)察等?相關(guān)職能納?入會計(jì)內(nèi)控?管理___?體系，大家?各司其職、?齊抓共管、?相互制約、?相互監(jiān)督、?一體考核，?讓會計(jì)內(nèi)控?管理關(guān)系更?清晰，會計(jì)?內(nèi)控管理層?次得到提升?。2、堅(jiān)?持按季__?_開展監(jiān)管?檢查工作，?促進(jìn)會計(jì)內(nèi)?控管理水平?逐步提高。?會計(jì)監(jiān)管是?內(nèi)控管理的?重要組成部?分和操作風(fēng)?險(xiǎn)的重要防?線。對這一?塊工作的重?視我一刻也?沒有放松過?，盡管面臨?這樣或那樣?的困難，我?還是堅(jiān)持按?計(jì)劃、按程?序每季度對?各縣支行各?經(jīng)營機(jī)構(gòu)_?__開展一?次認(rèn)真細(xì)致?的檢查。做?到每次檢查?都有方案、?有通知、有?記錄、有整?改、對責(zé)任?人有處理。?監(jiān)管的內(nèi)容?也嚴(yán)格按照?會計(jì)監(jiān)管制?度的規(guī)定和?案件專項(xiàng)治?理的要求逐?條細(xì)化，不?敢有絲毫的?馬虎。從?已經(jīng)結(jié)束的?前三季度監(jiān)?管來看，累?計(jì)查出問題?___個(gè)次?，絕大部分?問題已得到?整改或改善?，處理或建?議處理責(zé)任?人___人?次，其中扣?發(fā)考核性工?資___人?次，扣款金?額___元?，向州分行?員工違規(guī)行?為積分管理?辦法___?提請積分建?議___人?次。我把實(shí)?質(zhì)重于形式?作為監(jiān)管的?重要原則，?通過持續(xù)、?認(rèn)真細(xì)致的?監(jiān)管，我們?的會計(jì)內(nèi)控?管理水平有?了明顯的進(jìn)?步。3、?堅(jiān)持值班制?度，提高預(yù)?警信息核銷?的及時(shí)性和?真實(shí)性，充?分發(fā)揮會計(jì)?監(jiān)控系統(tǒng)的?監(jiān)督作用。?州分行會?計(jì)結(jié)算部分?設(shè)后，我對?會計(jì)監(jiān)管系?統(tǒng)的在線值?班非常重視?，明確責(zé)任?到人并嚴(yán)格?執(zhí)行值班員?每日在線值?班監(jiān)控預(yù)警?信息，督促?網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)會?計(jì)主管按時(shí)?核銷預(yù)警信?息。對督辦?信息及時(shí)分?配給包片監(jiān)?管員進(jìn)行核?實(shí)回復(fù)。節(jié)?假日輪流值?班，值班員?輪班或休假?交接時(shí)，通?過“值班交?接”功能進(jìn)?行交接。值?班工作的加?強(qiáng)，直接促?進(jìn)了我行預(yù)?警信息核銷?效率的提高?，更重要的?是對會計(jì)人?員產(chǎn)生了一?種持續(xù)的強(qiáng)?大的監(jiān)督和?震懾作用。?4、注重?提高會計(jì)主?管的業(yè)務(wù)素?質(zhì)與履職能?力。會計(jì)主?管履職到位?與否，是會?計(jì)內(nèi)控好壞?的關(guān)鍵一環(huán)?，__年，?我認(rèn)真貫徹?落實(shí)會計(jì)主?管委派制，?倡導(dǎo)提高會?計(jì)主管待遇?，加大考核?力度，提高?會計(jì)主管履?職能力。_?_年，我督?促對在同一?機(jī)構(gòu)履職滿?一年的會計(jì)?主管進(jìn)行輪?換調(diào)整，全?州九個(gè)營業(yè)?機(jī)構(gòu)共輪換?會計(jì)主管六?名，新委派?會計(jì)主管三?名，增派會?計(jì)副主管兩?名。我按月?___召開?由分管行領(lǐng)?導(dǎo)、直管網(wǎng)?點(diǎn)會計(jì)主管?、會計(jì)結(jié)算?部人員、網(wǎng)?點(diǎn)負(fù)責(zé)人等?人員參加的?會計(jì)主管例?會，分析內(nèi)?控形勢，學(xué)?習(xí)新的文件?精神，研究?解決管理中?存在的實(shí)際?問題。以會?代訓(xùn)，提高?會計(jì)主管的?業(yè)務(wù)素質(zhì)與?履職能力。?二、深入?學(xué)習(xí)實(shí)踐科?學(xué)發(fā)展觀，?認(rèn)真___?部門員工和?業(yè)務(wù)條線參?加《員工行?為守則》教?育檢查活動(dòng)?。1、深?入學(xué)習(xí)實(shí)踐?科學(xué)發(fā)展觀?。深入學(xué)習(xí)?實(shí)踐科學(xué)發(fā)?展觀活動(dòng)是?適應(yīng)新形勢?，完成新任?務(wù)，實(shí)現(xiàn)新?發(fā)展的需要?，對于推動(dòng)?我行業(yè)務(wù)經(jīng)?營又好又快?發(fā)展具有極?其重要的歷?史意義和現(xiàn)?實(shí)意義。通?過認(rèn)真的思?考、學(xué)習(xí)和?實(shí)踐，我認(rèn)?為我行會計(jì)?工作要貫徹?落實(shí)科學(xué)發(fā)?展觀，讓會?計(jì)工作上水?平，為我行?經(jīng)營改革發(fā)?展大局做出?應(yīng)有的貢獻(xiàn)?，著重應(yīng)做?好以下幾點(diǎn)?：、堅(jiān)持?以人為本，?狠抓內(nèi)控建?設(shè)。“以人?為本”，是?科學(xué)發(fā)展觀?的本質(zhì)和核?心。銀行會?計(jì)工作要真?正做到以人?為本，把全?面、協(xié)調(diào)、?可持續(xù)的發(fā)?展觀深入貫?徹落實(shí)到工?作實(shí)踐中去?，最重要的?就是要抓好?內(nèi)控建設(shè)，?確保業(yè)務(wù)實(shí)?現(xiàn)“又好又?快”地發(fā)展?。“好”是?指質(zhì)量、安?全，“快”?是指速度、?效益。這是?在強(qiáng)調(diào)內(nèi)控?優(yōu)先，是一?種發(fā)展觀念?的轉(zhuǎn)變。對?銀行來講，?首先就是要?講風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)?控，然后才?是效益、發(fā)?展。、堅(jiān)?持全面、協(xié)?調(diào)發(fā)展，突?出工作重點(diǎn)?。會計(jì)工作?落實(shí)科學(xué)發(fā)?展觀，必須?堅(jiān)持全面協(xié)?調(diào)發(fā)展的方?針。對我行?會計(jì)結(jié)算工?作來講，所?謂“全面”?，就是要全?面履行會計(jì)?核算和會計(jì)?監(jiān)督職能，?全面提高會?計(jì)質(zhì)量和會?計(jì)工作水平?，將凡是有?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的?地方都要納?入會計(jì)的視?野;所謂“?協(xié)調(diào)”，就?是要使會計(jì)?工作與全行?整體利益和?改革發(fā)展的?大局相適應(yīng)?，使會計(jì)核?算和會計(jì)監(jiān)?督兩方面相?互促進(jìn)，協(xié)?調(diào)發(fā)展。?、堅(jiān)持可持?續(xù)發(fā)展，構(gòu)?建風(fēng)險(xiǎn)防控?長效機(jī)制。?會計(jì)工作要?實(shí)現(xiàn)可持續(xù)?發(fā)展，構(gòu)建?風(fēng)險(xiǎn)防控長?效機(jī)制，必?須堅(jiān)持精細(xì)?化管理和執(zhí)?行力建設(shè)。?要堅(jiān)決貫徹?“內(nèi)控優(yōu)先?”的理念，?特別是在案?件防控工作?中，要“警?鐘長鳴”。?人員管理要?常抓不懈。?要通過強(qiáng)化?培訓(xùn)、完善?“技防”措?施、加大獎(jiǎng)?懲力度等多?種手段，提?高相關(guān)人員?的風(fēng)險(xiǎn)識別?能力。要強(qiáng)?化問責(zé)，不?斷健全完善?考核激勵(lì)機(jī)?制。2、?認(rèn)真___?部門員工和?業(yè)務(wù)條線參?加《員工行?為守則》教?育檢查活動(dòng)?。農(nóng)業(yè)銀行?每位員工的?服務(wù)和言行?舉止直接體?現(xiàn)農(nóng)行的社?會形象和社?會聲譽(yù)。總?行制定專門?的守則來統(tǒng)?一規(guī)范全行?員工的行為?準(zhǔn)則，弘揚(yáng)?良好的職業(yè)?操守，倡導(dǎo)?按規(guī)則為人?做事的風(fēng)氣?，是做好各?項(xiàng)工作、推?動(dòng)全行改革?發(fā)展非常重?要的基礎(chǔ)和?保障。學(xué)?習(xí)好、領(lǐng)會?好、遵守好?《守則》，?將有助于規(guī)?范全行服務(wù)?標(biāo)準(zhǔn)，提升?全行金融服?務(wù)水平;有?助于防范合?規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和操?作風(fēng)險(xiǎn);有?利于推動(dòng)全?行合規(guī)文化?建設(shè)。為達(dá)?到規(guī)范行為?、培育文化?、弘揚(yáng)正氣?、改善形象?的目的，我?按照怒江州?分行開展《?中國農(nóng)業(yè)銀?行員工行為?守則》教育?檢查活動(dòng)實(shí)?施方案的部?署，積極_?__我部員?工和業(yè)務(wù)條?線積極參加?學(xué)習(xí)教育、?檢查評價(jià)和?總結(jié)驗(yàn)收各?階段的活動(dòng)?。我本人?參加了省分?行開展《員?工行為守則?》教育檢查?活動(dòng)視頻會?議。反復(fù)學(xué)?習(xí)了褚行長?“___”?所作的“學(xué)?習(xí)第一、認(rèn)?真第一、責(zé)?任第一”的?精彩而語重?心長的講課?。通過會計(jì)?主管例會和?部務(wù)會等多?種形式__?_員工__?_學(xué)習(xí)《員?工行為守則?》并討論交?流學(xué)習(xí)心得?。___部?室員工參加?網(wǎng)上測試并?全部順利通?過。我還公?開在部室內(nèi)?進(jìn)行了述合?規(guī)，自覺接?受大家的監(jiān)?督，同時(shí)_?__部室員?工進(jìn)行對照?檢查評分，?簽署了《承?諾書》，教?育檢查活動(dòng)?所形成的材?料已整理移?交辦公室。?通過集中?系統(tǒng)的《員?工行為守則?》教育檢查?活動(dòng)，讓我?更加深刻地?理解了《守?則》的內(nèi)在?涵義，更準(zhǔn)?確地把握《?守則》具體?條文與精神?實(shí)質(zhì)，讓我?知曉何事可?為、何事不?可為，自覺?用《守則》?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自?身行為。我?決心認(rèn)真執(zhí)?行《守則》?，率先垂范?，力求在部?室內(nèi)和條線?上形成守法?合規(guī)氛圍。?三、加強(qiáng)?金庫管理，?規(guī)范金庫運(yùn)?轉(zhuǎn)。根據(jù)總?行和省分行?對金庫管理?體制的改革?和日趨嚴(yán)格?的管理要求?，我按照分?管領(lǐng)導(dǎo)的安?排，牽頭_?__成立州?分行現(xiàn)金管?理中心，在?人員極其有?限的情況下?，通過合理?設(shè)置崗位、?對金庫門進(jìn)?行技術(shù)改造?等措施最大?限度地保障?了按照制度?要求對中心?金庫實(shí)行專?業(yè)化管理的?需要。對不?符合保留條?件的蘭坪金?頂營業(yè)所金?庫積極__?_撤并。按?制度要求監(jiān)?督并親自參?與查庫，把?金庫管理作?為每次會計(jì)?監(jiān)管的重點(diǎn)?內(nèi)容之一。?此外，在?分管領(lǐng)導(dǎo)的?重視下，我?行查庫“飛?行隊(duì)”的工?作得到加強(qiáng)?，一是調(diào)整?充實(shí)了人員?，二是先后?___了_?__余次突?擊查庫活動(dòng)?，檢查了轄?內(nèi)大小所有?金庫，通過?專項(xiàng)督導(dǎo)，?諸如損傷券?解繳人行、?假幣收繳流?程不清、庫?存登記簿券?別與實(shí)物券?別不符等問?題得到及時(shí)?糾正，金庫?門不合規(guī)等?問題得到及?時(shí)解決，進(jìn)?一步強(qiáng)化對?全轄庫款安?全管理，健?全金庫管理?制度。四?、配合風(fēng)險(xiǎn)?資產(chǎn)管理部?(資產(chǎn)處置?部)做好不?良資產(chǎn)剝離?各環(huán)節(jié)工作?，確保剝離?數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無?誤，做到了?應(yīng)剝盡剝，?順利完成了?上下級行之?間剝離款項(xiàng)?的清算。?不良資產(chǎn)剝?離是農(nóng)行財(cái)?務(wù)重組的重?要環(huán)節(jié)，其?中與我部工?作聯(lián)系緊密?的是剝離前?對擬剝離不?良資產(chǎn)的核?對確認(rèn)工作?和剝離時(shí)對?在剝離范圍?內(nèi)但不符合?自動(dòng)剝離條?件的資產(chǎn)進(jìn)?行手工錄入?剝離以及剝?離后續(xù)賬務(wù)?處理幾項(xiàng)。?為確保整?個(gè)剝離工作?萬無一失，?對以上工作?我都主動(dòng)學(xué)?習(xí)、主動(dòng)參?與，及時(shí)指?導(dǎo)轄屬機(jī)構(gòu)?對擬剝離不?良貸款按戶?逐筆進(jìn)行核?對，確保c?ms貸款憑?證號與ca?s貸款賬號?建立正確的?對應(yīng)關(guān)系，?確保兩系統(tǒng)?戶名、基準(zhǔn)?日余額和當(dāng)?前余額一致?，不一致的?，查明原因?，按要求做?了整改。對?擬剝離非信?貸不良資產(chǎn)?，按照剝離?要求，認(rèn)真?及時(shí)___?有關(guān)支行做?好擬剝離非?信貸不良資?產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)?信息的準(zhǔn)備?工作，逐個(gè)?賬戶填寫《?非信貸不良?資產(chǎn)賬務(wù)劃?轉(zhuǎn)信息清單?》，規(guī)范填?寫賬戶合并?、拆分信息?表，確保剝?離日成功劃?轉(zhuǎn)。根據(jù)?財(cái)政部最后?確定的剝離?要求，財(cái)政?部只對基準(zhǔn)?日本金支付?對價(jià)款，對?基準(zhǔn)日表內(nèi)?外利息和基?準(zhǔn)日后新產(chǎn)?生的表內(nèi)外?利息，都不?再支付對價(jià)?款，需要無?償剝離，并?且基準(zhǔn)日后?收回的表內(nèi)?外利息需無?償剝給委托?處置行。因?此，要對系?統(tǒng)已自動(dòng)進(jìn)?行賬務(wù)處理?，但不符合?財(cái)政部要求?的部分賬務(wù)?進(jìn)行沖正，?同時(shí)，還要?對系統(tǒng)未能?自動(dòng)完成賬?務(wù)處理的部?分賬務(wù)進(jìn)行?手工處理，?才能最終完?成不良資產(chǎn)?剝離的全部?賬務(wù)處理。?我和我部員?工在資產(chǎn)處?置部和各經(jīng)?營機(jī)構(gòu)同事?的配合支持?下，在十分?緊張的時(shí)限?要求內(nèi)，準(zhǔn)?確無誤地完?成了所有后?續(xù)賬務(wù)處理?，順利完成?了上下級行?之間剝離款?項(xiàng)的清算，?為剝離工作?劃上了一個(gè)?___的休?止符。五?、做好外部?審計(jì)信息申?報(bào)表的填報(bào)?和新會計(jì)準(zhǔn)?則報(bào)表轉(zhuǎn)換?工作__?里，總行繼?續(xù)聘請外部?審計(jì)機(jī)構(gòu)對?我行__年?末和__年?中期進(jìn)行全?面審計(jì)，因?兩輪外部審?計(jì)不同于以?往的外部審?計(jì)，審計(jì)結(jié)?果將對各項(xiàng)?戰(zhàn)略舉措產(chǎn)?生重要影響?，其時(shí)間的?要求是剛性?的，貫穿于?審計(jì)工作的?計(jì)劃、實(shí)施?、匯總溝通?等各階段。?時(shí)間緊、任?務(wù)重，為了?不給縣支行?及基層營業(yè)?網(wǎng)點(diǎn)增加負(fù)?擔(dān)，我把絕?大部分的