廢橡膠綜合利用項目可行性研究報告書

廢橡膠綜合利用項目—可行性研究報告PAGEV橡膠粉末加工廠-廢橡膠綜合利用項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目背景 1第二節(jié)項目概況 3第二章項目建設(shè)的必要性 6第三章市場分析及預(yù)測 9第一節(jié)市場供求分析 9第二節(jié)產(chǎn)品市場預(yù)測 12第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 14第五章場址選擇 15第一節(jié)場址位置 15第二節(jié)場址建設(shè)條件 15第六章工程技術(shù)方案 18第一節(jié)技術(shù)方案 18第二節(jié)設(shè)備方案 20第三節(jié)工程方案 20第七章主要原材料、燃料供應(yīng) 22第一節(jié)主要原、輔料供應(yīng) 22第二節(jié)燃料、動力 22第八章總圖布置和公用輔助工程 24第一節(jié)項目總圖布置方案 24第二節(jié)公用輔助工程 25第三節(jié)場內(nèi)外運輸 26第九章節(jié)能節(jié)水措施 28第一節(jié)節(jié)能措施 28第二節(jié)節(jié)水措施 29第十章環(huán)境影響評價 30第一節(jié)環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 30第二節(jié)項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 30第三節(jié)環(huán)境影響評價 31第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防 33第一節(jié)勞動保護與安全衛(wèi)生 33第二節(jié)消防 34第十二章組織機構(gòu)與人力資源配置 36第一節(jié)組織機構(gòu) 36第二節(jié)人力資源配置 37第十三章項目實施進度 38第一節(jié)建設(shè)工期 38第二節(jié)項目實施進度安排 38第十四章投資估算與資金籌措 40第一節(jié)投資估算 40第二節(jié)財務(wù)分析 42第十五章風(fēng)險分析 45第十六章研究結(jié)論 47

附錄附表：附表1：總成本費用估算表附表2：損益表附表3：借款還本付息計算表附表4：財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資部分）附表4-1：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費計算表附表5：資金來源與運用表附表6：投資計劃與資金籌措表附表6-1：資產(chǎn)負債表附表7：流動資金估算表附表7-1：敏感性分析表附圖：附圖1：地理位置圖附圖2：廠區(qū)規(guī)劃圖PAGE51第一章總論第一節(jié)項目背景一、項目提要項目名稱：廢橡膠綜合利用項目項目單位：**市***橡膠粉末加工廠項目地點：**市項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目建設(shè)時間：2009年末完成可研報告編制單位：*****工程咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號：********二、項目建設(shè)單位概況**市**橡膠粉末加工廠坐落在**市***8村，是專業(yè)回收廢舊橡膠(主要為廢舊輪胎)加工成橡膠粉末和顆粒的民營企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有人員45人，其中，管理人員6人，技術(shù)人員10人，工人29人。該項目充分挖掘廢橡膠綜合利用的技術(shù)資源，其成本低、市場前景廣闊。三、可行性研究報告編制依據(jù)1、《投資項目可行性研究指南》2、國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知（計辦投資[2002]15號）3、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）4、《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》5、***市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃6、***市工業(yè)經(jīng)濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃7、《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》國發(fā)[2005]22號8、《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》國發(fā)〔2005〕21號9、項目建設(shè)單位意見和提供的資料。四、項目提出的背景隨著汽車工業(yè)和高速公路的飛速發(fā)展，越來越多的廢舊輪胎形成的“黑色污染”正在威脅著我們。它們占用土地，妨害植被生長，孳生蚊蟲，傳播疾病，引發(fā)火災(zāi)，損害人體健康，即使投入巨資進行填埋和焚燒處理，也會帶來無法消除的二次污染和破壞自然環(huán)境，已成為嚴重阻礙現(xiàn)代社會持續(xù)發(fā)展的黑色垃圾。到2005年，中國廢舊輪胎積存量已達1億條，并以每年約6500萬條令人驚詫的速度增長，而目前回收利用率只有30%。中國是一個橡膠應(yīng)用大國，橡膠的年消耗量居世界第一位；與此同時，中國又是一個橡膠資源嚴重匱乏的國家，年消耗量的60%需要進口，而且短時間內(nèi)不會有根本解決的方法。廢輪胎是一種再生資源，在新材料領(lǐng)域中是個“寶”，尤其在當(dāng)前中國橡膠資源緊缺的情況下，對廢舊橡膠制品的再生利用具有積極的意義。對廢舊\o""輪胎產(chǎn)生的黑色污染和對其回收利用，已引起了國家領(lǐng)導(dǎo)人和有關(guān)部門的高度重視。自2002年初以來，溫家寶總理曾經(jīng)七次批示，要求對廢舊輪胎進行回收利用。總理曾指示：“提高廢舊輪胎的再利用率，這類企業(yè)對緩解我國橡膠資源短缺以及環(huán)保都是有益的，應(yīng)予支持”。近年來，我國有關(guān)部門已對此制定了相關(guān)的政策、規(guī)劃：如國務(wù)院以(國發(fā)〔1996〕36號文件)《關(guān)于進一步開展資源利用的意見》中的《資源綜合利用目錄》中，第五部分第七條明確提出：利用廢舊輪胎、膠鞋等廢橡膠為主要原料生產(chǎn)的膠粉、再生膠、輪胎、碳黑、鋼絲、防水材料，享有優(yōu)惠政策的范圍；“廢橡膠制取膠粉”項目已列入《中國21世紀議程》和能源節(jié)約和資源綜合利用等“十一五”規(guī)劃；《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》(國發(fā)〔2005〕21號)中提出：做好再生資源回收利用工作。以再生金屬、廢舊輪胎、廢舊家電及電子產(chǎn)品回收利用為重點，推進再生資源回收利用；國家發(fā)改委正在起草《廢舊\o""輪胎回收利用管理條例》。中國橡膠協(xié)會有關(guān)專家指出：膠粉產(chǎn)業(yè)屬廢舊橡膠資源再生利用行業(yè)，是新興的綠色戰(zhàn)備資源，符合資源永續(xù)原則；是國家鼓勵項目，是變廢為寶，以害為利，凈化環(huán)境的重要舉措；是大綠色產(chǎn)業(yè)；是二十一世紀的朝陽產(chǎn)業(yè)。綜上所述，**市***橡膠粉末加工廠根據(jù)國家有關(guān)政策和未來市場需要以及自身優(yōu)勢條件，提出廢橡膠綜合利用項目。擬通過本項目的實施，回收廢舊輪胎，加工成橡膠粉末，實現(xiàn)橡膠制品的循環(huán)利用。第一可取代新橡膠彌補國內(nèi)橡膠的缺口，為國家節(jié)約大量外匯；第二可降低橡膠行業(yè)的原材料成本，大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；第三，可凈化環(huán)境衛(wèi)生，將廢舊橡膠變廢為寶，給社會帶來十分可觀的經(jīng)濟效益及社會效益。第二節(jié)項目概況一、項目建設(shè)地點**市****村，項目占地***平方米（***畝）。二、項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)規(guī)模為總建筑面積***平方米，購置膠粉加工設(shè)備**套。采用常溫粉碎工藝，年加工廢舊輪胎15380噸。項目建成達產(chǎn)后，年產(chǎn)橡膠粉末10000噸、副產(chǎn)品鋼絲4600噸。項目占地**畝。新建辦公綜合樓、生產(chǎn)車間、庫房、配電室、門衛(wèi)等建筑，購置國內(nèi)先進的加工設(shè)備和配套設(shè)施。三、項目建設(shè)總投資與資金來源估算項目總投資1223萬元，其中建設(shè)投資950萬元、流動資金273萬元。項目建成達產(chǎn)后年加工橡膠粉末10000噸，年銷售收入3811萬元，投資利潤率31.19%，項目財務(wù)內(nèi)部收益率27.10%,投資回收期(含建設(shè)期)4.93年。四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標單位數(shù)量1建設(shè)規(guī)模1.1辦公綜合樓平方米10501.2生產(chǎn)車間平方米7501.3庫房平方米1821.4配電室平方米601.5門衛(wèi)平方米152產(chǎn)品方案2.1橡膠粉末噸100002.2鋼絲噸46003總投資萬元12233.1建設(shè)投資萬元9503.2流動資金萬元2734企業(yè)定員人454.1技術(shù)人員人64.2管理人員人104.3工人人295全年生產(chǎn)天數(shù)天·年3006主要原材料、燃料、動力年需用量6.1廢舊輪胎噸153806.2包裝袋萬個20.26.3水噸10006.4電萬KWh1006.5煤噸47廠區(qū)占地面積畝12.38年銷售收入萬元38119年總成本萬元2778.0610年利潤總額萬元417.7711投資利稅率%78.7312投資回收期(含建設(shè)期)年4.9313財務(wù)凈現(xiàn)值(I=12%)萬元1707.5514財務(wù)內(nèi)部收益率%27.1015盈虧平衡點%28.01

第二章項目建設(shè)的必要性一、貫徹國務(wù)院建設(shè)節(jié)約型社會的需要國發(fā)〔2005〕21號文件《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》中提出：“十一五”是我國全面建設(shè)小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化的關(guān)鍵時期，必須統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展與人口、資源、環(huán)境的關(guān)系，進一步轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，加快建設(shè)節(jié)約型社會，在生產(chǎn)、建設(shè)、流通、消費各領(lǐng)域節(jié)約資源，提高資源利用效率，減少損失浪費，以盡可能少的資源消耗，創(chuàng)造盡可能大的經(jīng)濟社會效益。在“加強資源綜合利用”一條中強調(diào)：以廢舊輪胎等回收利用為重點，推進再生資源回收利用。因此，本項目的建設(shè)，正符合國務(wù)院關(guān)于建設(shè)節(jié)約型社會的要求，對推進建設(shè)我國節(jié)約性社會具有重要的意義。二、落實科學(xué)發(fā)展觀的需要貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的一個重要方面，就是要處理好經(jīng)濟建設(shè)、人口增長、資源利用、環(huán)境保護的關(guān)系。在節(jié)約資源、保護環(huán)境的前提下實現(xiàn)經(jīng)濟較快發(fā)展，促進人與自然和諧相處，提高人民生活水平和生活質(zhì)量。在發(fā)展經(jīng)濟的同時，加強環(huán)境保護和治理，讓人民在良好的環(huán)境中生產(chǎn)和生活。隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展，人民生活水平的提高，汽車保有量的增加，廢舊\o""輪胎的產(chǎn)生量也在不斷增加。既造成了環(huán)境污染，又造成了資源浪費。通過本項目的實施，集環(huán)保與資源再利用于一體，是對科學(xué)發(fā)展觀的具體貫徹和落實。三、促進我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需要資源短缺、環(huán)境惡化和人口增加，三因素迭加已經(jīng)成為制約我國經(jīng)濟社會穩(wěn)定、快速發(fā)展的最大制約力。由于國內(nèi)資源不能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要，近幾年我國每年要花近百億美元進口2000多萬噸各類再生資源，而且還有連年增長的趨勢。一方面是資源短缺，另一方面是我國再生資源利用率遠遠低于工業(yè)發(fā)達國家，每年大約有價值900億元的廢舊物資沒有得到充分的回收利用。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，現(xiàn)代廢棄物品數(shù)量越來越大，而原生資源逐漸減少，再生資源的地位和對經(jīng)濟發(fā)展的推動作用會越來越突出。因此建立再生資源回收利用體系，對于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標，意義重大而深遠。四、從根本上減輕環(huán)境污染的需要當(dāng)前，我國生態(tài)環(huán)境總體惡化的趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，環(huán)境污染狀況日益嚴重。尤其是固體廢物污染日益突出，據(jù)測算，我國固體廢棄物綜合利用率若提高1個百分點，每年就可減少約1000萬噸廢棄物的排放，可使環(huán)境質(zhì)量得到極大改善。本項目實施后，年生產(chǎn)出橡膠粉末10000噸，需回收廢舊輪胎15380噸，項目建設(shè)對減輕環(huán)境污染、改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境將起到重要的作用。五、建立和諧社會的需要建立再生資源回收利用體系，可以實現(xiàn)政府對資源和市場的真正有效管理；有利于城市管理，建設(shè)清潔城市；可以創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，為下崗職工再就業(yè)、安置農(nóng)村剩余勞動力發(fā)揮作用。因此，本項目的實施，有利于資源的高效和循環(huán)利用，創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，推動當(dāng)?shù)睾椭C社會的建立。六、推進我國橡膠產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的需要我國橡膠資源需求增長迅速，缺口不斷加大。據(jù)世界橡膠研究組織報道，2005年我國消耗橡膠440.6萬噸，比上年增長8.3%，占世界消耗總量的1/5以上。從2002年全國消耗橡膠資源達306萬噸起，我國已經(jīng)連續(xù)４年成為全球消耗橡膠資源總量第一的國家。自1999年起，我國每年橡膠的消耗量以10%以上的速度遞增，到2005年，我國橡膠現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值合計2189.3億元。但我國又是一個橡膠資源十分匱乏的國家。2005年，全國橡膠市場資源的總擁有量僅為全國消耗量的46.7%，其余部分由進口滿足。隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國橡膠資源的緊缺程度也不斷加劇，且長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，特別是天然橡膠供需矛盾更加突出。2006年我國天然橡膠實際產(chǎn)量在60萬噸左右，缺口為90萬噸。與此同時，我國每年消費過程中，產(chǎn)生的廢橡膠資源量隨著橡膠制品消耗量的增加同步增長。有專家預(yù)計，2010年全國廢橡膠的產(chǎn)量將達280萬噸。一方面橡膠資源需求量快速增長，而資源長期短缺；另一方面廢橡膠產(chǎn)生量在同步增加。因此，本項目的實施，可實施變廢為寶，彌補橡膠資源的不足，有利于推進我國橡膠產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。

第三章市場分析及預(yù)測第一節(jié)市場供求分析一、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀橡膠作為高分子材料已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟快速、持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)市場對橡膠資源的需求出現(xiàn)了較快增長。我國已經(jīng)連續(xù)４年成為全球消耗橡膠資源總量第一的國家，但我國又是一個橡膠資源十分匱乏的國家，2006年我國天然橡膠實際產(chǎn)量60萬噸，缺口為90萬噸。由于我國橡膠資源十分匱乏，采用循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展我國橡膠產(chǎn)業(yè)以滿足需求缺口，具有十分重要的意義。目前，廢橡膠的回收和綜合利用已取得顯著成效，成為我國橡膠產(chǎn)業(yè)中實行循環(huán)經(jīng)濟的重要支柱。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，越來越多的廢舊輪胎所形成的“黑色污染”在威脅著人類的生存環(huán)境。據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計，全世界廢舊輪胎的積存量已達30億條，并且還在以每年約10億條的速度不斷增長。中國是世界上最大的輪胎生產(chǎn)國，廢舊輪胎的產(chǎn)生量也在急劇增加，預(yù)計到2010年我國廢舊輪胎產(chǎn)生量將達到2億條以上，“黑色污染”造成的危害可能會大于“白色污染”。目前，膠粉主要還是作為再生膠的原料，經(jīng)過翻新的輪胎最終報廢后仍需要處理。加快以輪胎大企業(yè)為主力發(fā)展翻新輪胎的具有中國特色的廢舊橡膠綜合利用格局。本行業(yè)在消除固體污染的同時，又再次嚴重污染環(huán)境的歷史已經(jīng)一去不復(fù)返了。還要從技術(shù)進步、產(chǎn)品優(yōu)化升級和加強服務(wù)等方面做好企業(yè)自身的工作，確保平穩(wěn)較快發(fā)展。在當(dāng)前中國橡膠資源緊缺的情況下，對廢舊輪胎的再生利用市場前景良好。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，隨著我國輪胎子午化的擴大，膠粉的產(chǎn)生量也會隨之越來越大。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國膠粉生產(chǎn)廠家已有50余家，年生產(chǎn)能力約12萬噸，主要分布在北京、深圳、上海、江蘇、山東、河南、四川等14個省、市，其中年產(chǎn)量在2000噸以上的膠粉企業(yè)有20余家。天津、新疆、陜西等地正在積極籌建規(guī)模在3000噸到萬噸以上的膠粉生產(chǎn)線。一個以廢舊輪胎為主要原料、以粉碎全鋼絲子午胎為主攻方向、以生產(chǎn)精細膠粉為龍頭的高科技綠色原料工業(yè)——膠粉工業(yè)已經(jīng)形成。膠粉有許多重要用途，譬如摻入膠料中可代替部分生膠，降低產(chǎn)品成本；活化膠粉或改性膠粉可用來制造各種橡膠制品(汽車輪胎、汽車配件、運輸帶、擋泥板，防塵罩、鞋底和鞋芯、彈性磚、圈和墊等)；與瀝青或水泥混合，用于公路建設(shè)和房屋建筑；與塑料并用可制作防水卷材、農(nóng)用節(jié)水滲灌管、消音板和地板、水管和油管、包裝材料、框架、周轉(zhuǎn)箱、浴缸、水箱；制作涂料、油漆和粘合劑；生產(chǎn)活性炭等。改性瀝青市場：用膠粉改性瀝青鋪設(shè)的路面比普通瀝青路面更耐用，產(chǎn)生裂紋少，耐候性更好，遇嚴寒天氣也不易結(jié)冰。據(jù)介紹，用膠粉改性瀝青鋪設(shè)一條雙向高等級公路，每公里路面可消耗1萬條廢舊輪胎制成的膠粉。到上世紀末，美國鋪設(shè)的膠粉改性瀝青路面已超過1.1萬公里。此外日本、俄羅斯、加拿大、瑞典、韓國、芬蘭等亦已成功地將膠粉改性瀝青用于修建高速或高等級公路。自1982年以來，國內(nèi)江西、四川、遼寧等地也都嘗試著鋪設(shè)膠粉瀝青路面，經(jīng)多年實踐考察，效果良好。目前，新疆、寧夏、云南、河南等地在筑路中也先后使用膠粉。近年來，中國每年修建公路需消耗多達200萬～300萬噸的瀝青，公路維護保養(yǎng)所消耗的瀝青還不包括在內(nèi)。若在瀝青中摻入15%的膠粉，則每年可消耗膠粉30萬～40萬噸。其結(jié)果必然是既不用進口昂貴的SBS改性瀝青，又疏通了膠粉的消費渠道，使中國國內(nèi)自有資源得到充分的利用，扶持了膠粉生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，促進了廢舊輪胎的回收利用。橡膠磚市場：自1995年我國臺灣廠商的橡膠磚制品在北京展覽館展出后，北京、紹興、福州、南京等地陸續(xù)辦廠。當(dāng)前，在體育場館、學(xué)校、幼兒園、社區(qū)、賓館、辦公樓等場所鋪設(shè)橡膠磚、橡膠地板、跑道、草坪等，每年需消耗萬噸以上膠粉。防水卷材市場：1986年，前蘇聯(lián)將膠粉成功地應(yīng)用于橡膠瀝青防水卷材、無機絕緣卷材和三層板材組成的隔音復(fù)合地板等建筑材料中。20世紀90年代以來，我國北方地區(qū)普遍開始把粗膠粉用于防水卷材。目前，一種以硫化膠粉為原料的新型建筑材料——Robirit(簡稱RB)已經(jīng)問世。有人預(yù)測，這種新型材料的發(fā)展可能成為廢舊輪胎再利用的更有效的方法。該材料可用于橋面和人行路面、隔音材料和公路分流路障等。高分子復(fù)合材料市場：有資料顯示，美國一家公司開發(fā)出了一種改性硫化膠粉，并用這種膠粉與聚氨酯膠料混合，得到一種廉價復(fù)合材料，這種復(fù)合材料的性能與聚氯酯非常接近。有報道稱，用乙烯、丙烯酸共聚物改性的胎面膠粉能提高聚乙烯的抗沖擊性能。有試驗證明，在固井水泥中加入80目胎面膠粉，其物性得到了明顯改善。因此，在抗裂、抗震、抗磨、抗疲勞等特殊要求場合，可使用膠粉改性水泥。另據(jù)了解，把膠粉與玻璃粉末共混，或與各種有色金屬、稀有金屬的粉末共混，都可能產(chǎn)生新一代高分子復(fù)合材料。綜上所述，專家們認為，膠粉工業(yè)代表著廢舊輪胎資源綜合利用的發(fā)展方向，一定會有廣闊的市場前景。二、產(chǎn)品目標市場分析本項目的目標市場為省內(nèi)外市場。主要為公路、鐵路、改性瀝青、防水卷材等企業(yè)提供膠粉。第二節(jié)產(chǎn)品市場預(yù)測一、市場需求預(yù)測目前，我國橡膠年缺口量約90萬噸，靠大量進口，而世界橡膠缺口也約在200萬噸，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和橡膠行業(yè)的發(fā)展趨勢，供求矛盾更加突出。尤其是隨著科學(xué)技術(shù)的進步，膠粉的利用范圍越來越廣，技術(shù)越來越成熟，市場前景非常廣闊。1、據(jù)行業(yè)權(quán)威部門中國輪胎翻修與循環(huán)利用協(xié)會統(tǒng)計：2004年我國消耗的橡膠量已達到了345萬噸，按照汽車輪胎的胎面膠和胎側(cè)膠中均摻用5～15%的膠粉比例計算，則輪胎生產(chǎn)行業(yè)我國年需要膠粉量為10～30萬噸膠粉。2、我國每年修建公路消耗300萬噸瀝青（不包括公路維護保養(yǎng)所消耗的瀝青），若在瀝青中摻入15%的膠粉代替SBS瀝青改性劑(熱塑勝丁苯橡膠)，則每年可消耗膠粉30～45萬噸。3、我國在“十一五”規(guī)劃綱要中提出，將新建鐵路線17000公里，按每公里1400根枕木（規(guī)格：259cm×23cm×18cm）統(tǒng)計，共需枕木2380萬根，每根橡膠枕木的重量約為126公斤（混凝土枕木的重量約為227公斤），膠粉摻入比例為65～90%，則需要膠粉約195萬～279萬噸左右，每年需求量為39～56萬噸。僅以上三項，我國五年內(nèi)膠粉的需求量在395～650萬噸之間。而據(jù)中國輪胎行業(yè)權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計：2004年全國廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉的產(chǎn)量僅達到3萬噸左右，2005年也僅達到10萬噸左右。此外，世界各地都在積極鼓勵應(yīng)用膠粉。在美國，政府規(guī)定在制造新輪胎時要加10%的廢舊輪胎橡膠粉末；頒布兒童游樂場地面安全標準，使橡膠粉末產(chǎn)品成為達標并取代不符合安全標準的主要材料。在加拿大，一些政府部門和公共設(shè)施優(yōu)先使用橡膠粉末制品，以此顯示政府對環(huán)境保護和再生利用工業(yè)發(fā)展的積極態(tài)度。由此可見，隨著我國政府對廢舊輪胎進行綜合利用的鼓勵和支持，膠粉市場前景將非常良好。二、市場競爭力分析目前，全國膠粉生產(chǎn)廠家僅有50余家，年生產(chǎn)能力約12萬噸，主要分布在北京、深圳、上海、江蘇、山東、河南、四川等14個省、市，其中年產(chǎn)量在2000噸以上的膠粉企業(yè)只有20余家。在我國，僅輪胎生產(chǎn)、公路、鐵路三個行業(yè)膠粉年需求量就在80萬噸～130萬噸左右。目前我國膠粉市場供不應(yīng)求，而且，已有一些企業(yè)與本廠建立了意向性的購銷合同。因此，本項目產(chǎn)品市場銷售不成問題。項目區(qū)無競爭對手。三、營銷策略建立銷售部，聘用專業(yè)營銷人才，建立專業(yè)銷售隊伍，在互聯(lián)網(wǎng)上建立企業(yè)網(wǎng)站，使對外信息交流渠道通暢。在省內(nèi)外建立銷售網(wǎng)點，對推銷人員進行培訓(xùn)，在市場營銷中注意保持企業(yè)信譽和產(chǎn)品形象，取得市場競爭優(yōu)勢，以便逐步擴大企業(yè)規(guī)模。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模為：規(guī)劃用地總面積***平方米，總建筑面積2057平方米。露天堆場860平方米，容積率0.53，綠化率31.8%。購置膠粉加工設(shè)備4套。本項目擬采用常溫粉碎工藝，年加工廢舊輪胎15380噸。年生產(chǎn)300天，每天2班。建筑物一覽表序號名稱層數(shù)面積（㎡）1辦公綜合樓（辦公、宿舍、食堂）310502生產(chǎn)車間17503庫房11824配電室1605門衛(wèi)115合計2057二、產(chǎn)品方案主產(chǎn)品：年生產(chǎn)橡膠粉末10000噸；副產(chǎn)品：年生產(chǎn)鋼絲4600噸。

第五章場址選擇第一節(jié)場址位置本項目建設(shè)地點位于***市****村。距***公路出口10公里，***高速公路21.5公里，距****高速鐵路盤錦站40公里。距***空港150公里，距***空港360公里。至***港1.5小時，到***港4.5小時，交通便捷。本項目建設(shè)地點，位于東外環(huán)南側(cè)，距高速公路高升出口10公里，距省道***路400米。第二節(jié)場址建設(shè)條件一、地形地貌***市地形地貌條件比較單一，屬華北陸臺北東北部從“燕山運動”開始形成的新生代沉積盆地。經(jīng)過漫長的歷史年代的河流沖積、洪積、海積和風(fēng)積作用，不斷覆蓋著深化厚的四系松散積沉物。地勢地貌特征是北高南低，由北向南逐級傾斜，下降為萬分之一，坡度小于2°，地面海拔高度平均為4m，最高為18.2m，最低為0.3m，地面平坦，多水無山，微顯起伏，高地與洼地?zé)o規(guī)則狀相間分布。***地區(qū)的地層基本特征是新生態(tài)極為發(fā)育，第三系中含有豐富的石油和天然氣資源，第四系的厚度達250-350m，中生態(tài)和前中生態(tài)不甚發(fā)育。***地區(qū)由太古代花崗巖、片麻花狀花崗巖組成晶基底、其上而下有遠古界薊縣系霧迷山組、中生界、新生界下和第三系古新統(tǒng)可疑河河街組四段、姑新統(tǒng)沙河街組四段、漸新統(tǒng)沙河街組三段、二段、一段、東營組、上第三系中新統(tǒng)館陶組、上新統(tǒng)明化鎮(zhèn)組和第四系。二、地質(zhì)條件**市屬第四紀沖積層地質(zhì)，區(qū)域地質(zhì)結(jié)構(gòu)系華北陸臺中部的渤海凹陷地帶，土質(zhì)的工程地質(zhì)成因?qū)偃侵轂I海相沉積，為疏松結(jié)構(gòu)，其容許地基承載力特征值為fak＝80-120KPa，地基承載力較低。**市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)基本是屬于表層粘性土厚度不穩(wěn)的的雙層結(jié)構(gòu)亞區(qū)，特征為：上部粘性土厚度不穩(wěn)定，淤泥質(zhì)軟土夾層分布普遍，主要埋藏在10m以上，亞粘土、亞砂土是區(qū)內(nèi)淺基礎(chǔ)的較好持力層，地面下18-20m以下的砂細層是密實性較好的樁基持力層，地面下8m以上的粉砂層中含有多層淤泥質(zhì)土、密實度低，是建筑設(shè)計應(yīng)予重視的下臥層，淤泥質(zhì)土、沉陷量大，不能做為天然基礎(chǔ)，區(qū)內(nèi)粉砂層分布廣泛，在埋藏淺的地帶、地震時容易發(fā)生液化噴砂。三、水文狀況***市境內(nèi)有大、中、小河流21條，總流域面積3570平方公里。其中，大型河流4條：遼河、大遼河、繞陽河、大凌河；中小河流17條：錦盤河、沙子河、月牙河、南屁崗河、鴨子河、豐屯河、舊繞陽河、大羊河、外遼河、新開河、張家溝、東鴨子河、西鴨子河、潮溝、小柳河、太平河、一統(tǒng)河。其中，外遼河與新開河是遼河與大遼河的連通河道。四、氣候特征盤錦地區(qū)屬于溫暖帶海洋與季風(fēng)氣候，特征為四季分明，雨熱同季，干冷同期，冬季寒冷干燥，春季少雨多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。氣象參數(shù)見下表：氣象參數(shù)表年平均氣溫8.3極端最高氣溫34.8極端最低氣溫-年均降水量720.6月最大降水量302.9歷年平均日照時數(shù)2800h太陽總輻射量145kcal/cm2年均蒸發(fā)量1750土壤凍結(jié)最大深度1.13歷年平均風(fēng)速4.0主導(dǎo)風(fēng)向SSW全年無霜期170d平均相對濕度66%五、外部配套條件1、主要原材料主要在本地取材，同時還面向***、***等市外購，原料供應(yīng)有所保障。2、交通運輸方便，***具有鐵路、高速公路等運輸條件，本項目建設(shè)地點，位于北外環(huán)南側(cè)，距高速公路高升出口10公里，距省道沈盤路400米，交通便捷。3、水、電等供應(yīng)充足，適合項目生產(chǎn)需要；其中生產(chǎn)用水有本廠處打的水井，生活用水有***自來水供應(yīng)，電由***電業(yè)供電。4、供熱系統(tǒng)，由于本項目生產(chǎn)期為300天，冬季處于停工狀態(tài)，因此，不設(shè)供暖系統(tǒng)；而辦公區(qū)只采用臨時供熱設(shè)施。

第六章工程技術(shù)方案第一節(jié)技術(shù)方案一、生產(chǎn)方法利用廢舊輪胎，采用常溫粉碎工藝，通過機械方法將廢舊輪胎粉碎和研磨成微粒，生產(chǎn)出橡膠粉末。二、工藝流程本項目加工技術(shù)由設(shè)備供應(yīng)商提供，具有國內(nèi)先進水平。1、切圈：廢舊輪胎中含有纖維和金屬等非膠骨架材料，在廢舊輪胎粉碎前進行預(yù)先加工處理，用切圈機將胎面與胎體分開。2、切條：經(jīng)過分揀和除去非橡膠成分的廢輪胎，不能直接進行粉碎，采用切條機進行切條。3、切塊：利用切塊機切成25mm×25mm不等膠塊。大的膠塊則重新返回切塊機上再次切割。4、粉碎、篩選：廢橡膠經(jīng)過處理后進行常溫粉碎，首先通過輸送帶將膠塊送入兩輥筒間進行破膠，然后破碎后的膠塊和膠粉落入設(shè)備底部的往復(fù)篩中過篩，達到粒度要求的從篩網(wǎng)落下；未達到要求的膠塊，通過翻料再進入溝光輥機中繼續(xù)進行破碎。5、磁選、裝袋：對達到粒度要求的膠粉經(jīng)磁選后，包裝入庫。三、工藝流程和物料平衡(1)工藝流程圖：廢舊輪胎廢舊輪胎切圈切條切塊粉碎篩分磁選成品包裝橡膠粉末(主產(chǎn)品)鋼絲(副產(chǎn)品)粗粒工藝流程圖工藝流程圖(2)物料平衡圖：廢舊輪胎廢舊輪胎15380噸加工橡膠粉末10000噸損耗780噸鐵絲4600噸物料平衡圖物料平衡圖第二節(jié)設(shè)備方案項目設(shè)備選擇的原則是依據(jù)工藝技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模的要求，從技術(shù)上考慮設(shè)備的先進性、可靠性、綜合配套性以及節(jié)能和經(jīng)濟等諸方面因素,提高生產(chǎn)效率、降低成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時減輕對環(huán)境的污染。1、主要設(shè)備選型：生產(chǎn)設(shè)備主要引進青島機械廠和諸城五環(huán)機械廠的生產(chǎn)、加工設(shè)備。2、設(shè)備購置一覽表：詳見下表。主要設(shè)備購置計劃表序號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(萬元)金額(萬元)備注1切圈機1.5t/h臺42.5010.00青島機械廠2切條機1t/h臺42.9011.60青島機械廠3切塊機1t/h臺43.1012.40青島機械廠4粉碎篩分機組1t/h臺458.50234.00諸城五環(huán)機械廠5包裝機1t/h臺45.6022.406變壓器及配電設(shè)施160KVA臺套120.007水泵及電機臺套11.808地中衡30t臺17.80合計320第三節(jié)工程方案土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計采用的主要數(shù)據(jù):抗震設(shè)防烈度：7度；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50003-2001)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB50007-2002）《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB50017-2003）1、主要建筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積：本項目的主要建筑物為辦公綜合樓（三層）、庫房（一層）均為框架結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)車間（一層）為鋼結(jié)構(gòu)。配電室、門衛(wèi)均為一層混合結(jié)構(gòu)。其它工程主要包括新鋪水泥地面1500平方米，新建圍墻360延長米，綠化面積達2000平方米，外接供水管線、供電線路各100延長米，打水井1眼。2、主要建、構(gòu)筑物一覽表：詳見下表。主要建、構(gòu)筑物一覽表序號名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1建筑物工程2057584.541.1辦公綜合樓平方米10502200.00231.00三層框架結(jié)構(gòu)1.2生產(chǎn)車間平方米7504000.00300.00一層鋼結(jié)構(gòu)1.3庫房平方米1822200.0040.04一層框架結(jié)構(gòu)1.4配電室平方米601800.0010.80一層混合結(jié)構(gòu)1.5門衛(wèi)平方米151800.002.70一層混合結(jié)構(gòu)2構(gòu)筑物工程45.202.1水泥地面平方米1500150.0022.502.2圍墻延長米360250.009.002.3綠化平方米200035.007.002.4外接供水管道延長米100200.002.002.5外接供電線路立方米100200.002.002.6水井眼12.70合計630

第七章主要原材料、燃料供應(yīng)第一節(jié)主要原、輔料供應(yīng)1、主要原、輔材料品種與年需要量：本項目為廢橡膠綜合利用項目，所需原、輔材料品種及年需要量分別為：廢舊輪胎15380噸、膠粉包裝袋20.2萬個。2、原、輔料來源與運輸方式：原料廢舊輪胎主要來源為項目周圍區(qū)的廢品收購站和汽車修配廠等；膠末包裝袋從項目區(qū)周邊市場購入；原材料市場貨源充足，采用公路運輸方式。第二節(jié)燃料、動力1、年需要量：本項目年用電量100萬KWh，用水量為1000噸，煤4噸。2、來源與運輸方式：新建60平方米配電室，并購置160KVA變壓器及配套設(shè)施，用電由當(dāng)?shù)毓╇娤到y(tǒng)解決，可以滿足本項目需要。為保證廠區(qū)的用水，擬打1眼水井，并配備水泵和電機等設(shè)施，新接供水管線100處長米。煤當(dāng)?shù)厥袌龉?yīng)充足。主要原輔材料、燃料年消耗量表序號費用名稱單位數(shù)量1原輔材料1.1廢舊輪胎噸153801.2包裝袋萬個20.22燃料\動力2.1水噸10002.2電萬KWh1002.3煤噸4

第八章總圖布置和公用輔助工程第一節(jié)項目總圖布置方案一、總圖布置原則1、功能分區(qū)、系統(tǒng)分明、布置整齊，在適用經(jīng)濟的前提下注意美觀。2、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和運輸系統(tǒng)的布置科學(xué)合理，物流和人流路徑盡量短捷，避免物流與人流相互交叉、往復(fù)。3、土地利用系數(shù)和建筑系數(shù)應(yīng)科學(xué)合理，根據(jù)設(shè)計規(guī)范確定各建筑物、構(gòu)筑物間的距離，保證生產(chǎn)運營和消防安全。4、根據(jù)場址的風(fēng)向、地形、地勢特點及地質(zhì)條件，因地制宜，合理布置。二、總平面布置建設(shè)場地呈四邊形，場地平坦，適合做建設(shè)用地。主要建筑物按照建設(shè)用地承四周布置，露天堆場在東南角，中間空地均為水泥地面，用作通行。辦公綜合樓設(shè)置在廠區(qū)的入口西側(cè)，生產(chǎn)車間設(shè)置在廠區(qū)西南側(cè)。庫房布置在廠區(qū)南側(cè)。配電室設(shè)置在東北側(cè)，靠近廠區(qū)電力負荷集中部位，較為理想。廠區(qū)一個出入口位于廠區(qū)北部，面向道路。廠區(qū)消防，廠區(qū)建筑物耐火等級為一、二級。建筑物之間防火間距均大于10米，廠區(qū)道路滿足消防安全規(guī)定要求。詳見后附圖。三、總平面布置主要指標總平面布置主要指標表序號項目單位指標1廠區(qū)占地面積畝12.32建(構(gòu))筑物占地面積平方米20573容積率0.534綠化率%31.8第二節(jié)公用輔助工程一、供電與配電工程1、電源設(shè)施：本項目新建配電室。配備160KVA變壓器及配套設(shè)施1臺套，電源由廠外10KV供電線路T接入變壓器。2、裝機容量：供電質(zhì)量為380/220伏，50赫，三相四線制，要求10KV供電電壓波動幅度不超過額定電壓±7%，供電頻率偏差不超過0.5赫，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)可以滿足需求。3、供電系統(tǒng)選擇：由配電室至各用電部位采用放射式供電方式。4、防雷設(shè)施：按第三類建筑物進行防雷接地設(shè)計。5、主要設(shè)備選擇：高壓開關(guān)柜選用金屬包裝移開式KYN-10型；低壓配屏選用GCS-20A系列；車間動力配電箱選用XL-21型；變壓器選用Sg系列節(jié)能變壓器；電容器選用BSMJ-04-20自愈式并聯(lián)電容器，無功功率補償屏選用GCS-20J系列。二、給水工程本項目用水主要生活用水和少量生產(chǎn)用水，擬在廠區(qū)打1眼井解決，通過管道輸送到各用水部位。水量、水質(zhì)條件符合生產(chǎn)、生活用水標準。消防供水系統(tǒng)為環(huán)狀供水管網(wǎng)，并按消防規(guī)范要求設(shè)置室外、地下式消火栓等。水質(zhì)：飲用水，滿足GB5749-85《生產(chǎn)、飲用水標準》。水壓：0.3Mpa(消防用水0.5MPa)。三、消防消防詳見本報告第十一章。四、排水本項目排水量較少，生活污水沉淀后排放。五、采暖由于項目生產(chǎn)受季節(jié)影響很大，有效工作日為300天左右，在冬季時工廠處于停產(chǎn)，所以工廠沒有設(shè)置采暖系統(tǒng)，而用普通的油汀電暖氣足以滿足冬季值班人員的取暖要求。在采暖方面可大大降低廢氣、廢水、固體廢棄物的排放，滿足環(huán)保及節(jié)能的要求。六、通訊設(shè)施通過外接電話線與當(dāng)?shù)仉娦啪W(wǎng)連接。七、防震所有建筑均按7度設(shè)防。第三節(jié)場內(nèi)外運輸本項目年運輸總量約為15332噸，其中運入量7712噸，運出量7620噸。廠外運輸采用公路運輸方式為主。場內(nèi)運輸采用叉車解決。運輸總量明細詳見下表場內(nèi)外運輸量表單位：噸序號名稱運入量運出量1廢舊輪胎153802包裝袋203煤44橡膠粉末100005鋼絲43006其他320小計1540414620總計30024

第九章節(jié)能節(jié)水措施第一節(jié)節(jié)能措施一、設(shè)計依據(jù)項目的節(jié)能依據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計交能（1997）2542號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》，以及《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB50189-2005設(shè)計。二、主要設(shè)計原則執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標準，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁采用國家已規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。三、節(jié)能措施1、總圖和生產(chǎn)工藝流程布置時充分考慮了縮短各種物料的運送距離，以減少能源消耗。2、主要加工設(shè)備采用國內(nèi)生產(chǎn)的先進設(shè)備，該設(shè)備生產(chǎn)效率高耗能少。3、所有的機電設(shè)備均選用節(jié)能型產(chǎn)品。4、生產(chǎn)車間、辦公室等場所安裝節(jié)能型照明燈具，并盡可能采用一燈一個開關(guān)，便于節(jié)電。5、生產(chǎn)車間各工序安裝電、氣計量儀表，施行定額管理。第二節(jié)節(jié)水措施一、設(shè)計原則國家計委和水利部頒布的《建設(shè)項目水資源論證管理辦法》《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》(GB/T9711—1993)二、節(jié)水措施=1\*GB2⑴用水點安裝水表，實行定額管理。=2\*GB2⑵選用先進、高效、節(jié)水設(shè)備，對生產(chǎn)上水、純水等采用流量計量，以便于加強節(jié)水管理。=3\*GB2⑶生活潔具設(shè)施，采用節(jié)水型設(shè)備。=4\*GB2⑷加強管道維護，減少生產(chǎn)過程中的跑冒滴漏。=5\*GB2⑸項目采用循環(huán)水，既無污染又節(jié)水。

第十章環(huán)境影響評價第一節(jié)環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)環(huán)境保護設(shè)計及監(jiān)管依據(jù)以下標準：《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(TJ36-79)《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》第二節(jié)項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響一、擬建項目污染物排放情況1、廢氣項目生產(chǎn)中無廢煙氣產(chǎn)生。對周邊環(huán)境不會造成污染。2、廢水項目所產(chǎn)生的廢水主要來自生產(chǎn)沖洗水及生活廢水，生產(chǎn)加工用水很少，無廢水排放。3、固體廢棄物主要為廢渣和生活垃圾。4、噪聲本項目主要設(shè)備為橡膠粉末加工生產(chǎn)線，機器噪聲經(jīng)過降噪處理后，可以達到相關(guān)標準要求。5、粉塵生產(chǎn)中切割、篩分均設(shè)除塵器。外排的空氣只含有微量的膠粉塵。二、污染治理措施1、廢氣治理本項目無廢氣產(chǎn)生2、廢水處理本項目少量生活污水經(jīng)過沉淀后排放，雨水直接排放。3、固體廢棄物處置年產(chǎn)生煤渣0.4噸，可直接用于鋪路或土壤改良。4、噪聲為減輕生產(chǎn)過程中設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，要選用低噪音設(shè)備，并采用隔聲、消聲、減震等措施，滿足廠界噪聲控制在《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348－90）Ⅲ類標準限值要求。5、粉塵為了減少生產(chǎn)中膠粉塵對大氣的污染，生產(chǎn)中產(chǎn)生粉塵的部位均安裝除塵設(shè)備，使之達到國家排放標準。燃煤年僅產(chǎn)生煙氣200立方米，對周邊環(huán)境影響不大。第三節(jié)環(huán)境影響評價施工期間的污染屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。項目在施工階段應(yīng)采取有效措施，盡量減輕揚塵的產(chǎn)生，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。項目建成運營期間對環(huán)境的污染經(jīng)采取適當(dāng)措施治理后，均可達到排放標準要求，對環(huán)境不會產(chǎn)生明顯危害，可最大程度避免對周邊自然生態(tài)環(huán)境的負面影響。

第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)勞動保護與安全衛(wèi)生一、危害因素和危害程度本項目為橡膠粉末加工項目，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的膠粉塵，如保護不當(dāng)，對工人身體有一定的影響。二、安全措施方案根據(jù)上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，建立各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；1、建立建全安全生產(chǎn)組織機構(gòu)。2、建立各級安全生產(chǎn)責(zé)任制。3、建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度。4、建立安全生產(chǎn)操作規(guī)程。5、制定事故救援預(yù)案。6、制定消防措施，備齊消防器材。工廠根據(jù)“勞動保護法”和“職業(yè)病防治法”的要求，從保護勞動者健康的目的出發(fā)，制定了較嚴格的勞動保護措施，嚴格安全和環(huán)保教育。1、嚴格遵守國家《勞動安全衛(wèi)生條例》的規(guī)定，確保各項施工安全和人身健康的要求。2、嚴格執(zhí)行各項安全管理制度和國家有關(guān)部門頒發(fā)的安全操作規(guī)程，特殊工種持上崗證上崗。3、全體員工必須加強法制觀念，認真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護政策、法規(guī)，嚴格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全生產(chǎn)責(zé)任。4、各種安全防護裝置、信號保險裝置、監(jiān)測儀表、警戒標志、防雷裝置等必須齊全、可靠。5、工作前必須檢查所用的工具、機械和防護用品，發(fā)現(xiàn)損傷或不牢固的嚴禁使用。電源設(shè)備、線路應(yīng)防止受潮漏電，使用的機械設(shè)備必須有漏電保護開關(guān)（觸電保護器）和接零接地。6、堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。各生產(chǎn)車間每季檢查不少于一次；各樓(廠房)和生產(chǎn)班組應(yīng)實行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)堅持每天檢查。第二節(jié)消防一、消防設(shè)計依據(jù)嚴格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87》(2001年修訂版)、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》以及《建筑工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》以及各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計資料要求進行設(shè)計。二、消防設(shè)計工廠總平面布置嚴格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計，以滿足安全、防火和消防要求。建筑物之間留有足夠防火距離，并設(shè)有消防通道或場地，以利消防車通行，廠房等建筑工程按二級耐火等級設(shè)計。生產(chǎn)車間均設(shè)有二氧化碳滅火器、磷酸銨鹽型干粉滅火器。各庫房及生產(chǎn)車間每層按消防規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消防水栓。各庫房及生產(chǎn)車間還應(yīng)配置足夠數(shù)量的可移動的化學(xué)滅火器材。消防用電由配電室提供，辦公室及生產(chǎn)車間均有防雷裝置。三、消防控制措施1、項目在土建設(shè)計過程中，必須經(jīng)過消防部門的批準，提出消防設(shè)計方案。2、按消防設(shè)計規(guī)范，建立火災(zāi)報警系統(tǒng)，實現(xiàn)火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)，早報警，早滅火，減少火災(zāi)損失。3、建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、滅火器等。4、建立消防后備水源?？紤]到消防用水量及水壓，建立適當(dāng)?shù)南浪?，保證30分鐘用水量。5、堅持消防教育，常抓不懈，及時消除火災(zāi)隱患。6、加強消防設(shè)施維護保養(yǎng)工作，組織人員定期檢查消防設(shè)施，確保設(shè)備時刻處于正常狀態(tài)。對于不能正常工作的消防器材，要及時更換。

第十二章組織機構(gòu)與人力資源配置第一節(jié)組織機構(gòu)項目建設(shè)期間設(shè)立項目部，對整個項目進行規(guī)劃建設(shè)管理。項目建成后，由盤錦高啟橡膠粉末加工廠經(jīng)營管理。在領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)四部一室，即：生產(chǎn)部，供銷部，財務(wù)部，質(zhì)檢部，綜合辦公室。各部門職能：生產(chǎn)部：負責(zé)企業(yè)車間生產(chǎn)和安全管理。供銷部：負責(zé)企業(yè)生產(chǎn)過程所需要的各種材料物質(zhì)的采購；負責(zé)企業(yè)的產(chǎn)品銷售等工作。質(zhì)檢部：負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)工程中的技術(shù)標準執(zhí)行，質(zhì)量檢驗。財務(wù)部：負責(zé)企業(yè)的資金籌集、使用；測算投資回報，財務(wù)成果計算，上交國家各項稅費，為企業(yè)提供決策依據(jù)。綜合辦公室：負責(zé)企業(yè)日常管理，后勤保障，處理對外事項等。管理機構(gòu)實行責(zé)、權(quán)、力分明，責(zé)任落實到人，各個部門分工、協(xié)作形成良性循環(huán)的管理機制。生產(chǎn)部生產(chǎn)部綜合辦公室副廠長廠長供應(yīng)部質(zhì)檢部財務(wù)部第二節(jié)人力資源配置一、勞動定員企業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)流程，實行全年連續(xù)生產(chǎn)，一線人員按照每天八小時工作時間，實行每日兩班，年工作日為300天。為解決勞動力就業(yè)問題，減輕當(dāng)?shù)卣摀?dān)，人員基本從周邊地區(qū)招聘。以實際生產(chǎn)規(guī)模需要,共計45人，其中管理人員10人、技術(shù)人員6人、工人29人。管理及技術(shù)人員具有經(jīng)營管理、生產(chǎn)管理經(jīng)驗及相關(guān)技術(shù)，工人具有一定文化基礎(chǔ)和專業(yè)技能。人員配置方案見下表。機構(gòu)設(shè)置及勞動定員序號部門管理人員技術(shù)人員工人合計1辦公室4482財會室333供銷部444生產(chǎn)部232530合計1062945二、技能素質(zhì)要求本著精減機構(gòu)、壓縮編制、實行管理人員兼職化的原則，以崗定員，參照國內(nèi)同類規(guī)模、同類型廠家的勞動定員，并結(jié)合本項目生產(chǎn)、管理需要設(shè)定勞動定員編制。三、員工招聘與培訓(xùn)對新招收的工人進行生產(chǎn)技術(shù)和安全生產(chǎn)培訓(xùn)。為了保證本項目的順利實施，必須在投產(chǎn)前對上述人員進行培訓(xùn)，使之具備勝任生產(chǎn)崗位的能力。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)后使工人達到能獨立、熟練操作的程度。此外，根據(jù)生產(chǎn)需要，定期或不定期聘請有關(guān)專家到車間指導(dǎo)和培訓(xùn)。

第十三章項目實施進度第一節(jié)建設(shè)工期根據(jù)本項目的工程量大小、建設(shè)特點及資金到位情況，本期工程建設(shè)工期為十二個月，即：2009年1月-2009年12月。為了縮短工期，確保工程進度及質(zhì)量，各工序之間應(yīng)統(tǒng)籌安排，嚴格監(jiān)理，嚴把質(zhì)量關(guān)。第二節(jié)項目實施進度安排前期準備：項目上報可行性研究報告、審批等前期準備工作，預(yù)計用3個月時間。勘察設(shè)計：包括詳勘、工程設(shè)計、施工圖設(shè)計，預(yù)計用2個月時間。土建施工：主要完成橡膠粉末加工車間、成品庫、原料庫、配電室、給水房、管理室以及附屬工程的土建施工，預(yù)計用5個月時間。設(shè)備訂購：根據(jù)土建進度，進行設(shè)備訂購，預(yù)計需2個月時間。設(shè)備安裝、調(diào)試：根據(jù)土建進度，進行設(shè)備購置、安裝、調(diào)試，預(yù)計用2個月時間。技術(shù)培訓(xùn)：生產(chǎn)前對新招聘的工人進行崗前培訓(xùn)，預(yù)計需要1個月時間。試生產(chǎn)及項目驗收：設(shè)備安裝完成后，進行試生產(chǎn)和項目驗收，預(yù)計用1個月時間。施工進度安排表工作內(nèi)容2009年123456789101112前期準備△△△勘察設(shè)計△△土建施工△△△△△設(shè)備訂購△△設(shè)備采購、安裝△△技術(shù)培訓(xùn)△試生產(chǎn)及項目驗收△

第十四章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算包括建設(shè)投資靜態(tài)部分和建設(shè)投資動態(tài)部分，其中建設(shè)投資靜態(tài)部分由建筑工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費、工程建設(shè)其他費用和基本預(yù)備費組成；建設(shè)投資動態(tài)部分由漲價預(yù)備費和建設(shè)期利息組成。（一）建設(shè)投資靜態(tài)部分1、建筑工程費建筑工程費估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計算。本項目總建筑面積為12.3畝，建筑工程投資為630萬元。2、設(shè)備購置及安裝費該項目購入各種設(shè)備及配套等設(shè)備投入320萬元。3、基本預(yù)備費在項目建設(shè)過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出和價格上漲等因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費；工程基本預(yù)備費以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其他費用之和估算，在以上的各項目中已考慮，這里不再計算以上建設(shè)投資靜態(tài)部分合計為950萬元。估算項目固定資產(chǎn)投資950萬元，其構(gòu)成按費用劃分如下：費用名稱投資額比例建筑工程費630萬元66.3%設(shè)備購置與安裝費320萬元33.7%（二）建設(shè)投資動態(tài)部分4、漲價預(yù)備費根據(jù)國家計委1999年發(fā)布《國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中“漲價預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知》(計投資1340號文件)的規(guī)定，由于近年來我國物價趨于平穩(wěn)，在編制基本建設(shè)大中型項目初步設(shè)計概算中，投資價格指數(shù)按零計算，可不考慮漲價預(yù)備費，因此項目在預(yù)備費估算中，只估算了基本預(yù)備費。二、流動資金估算流動資金用于生產(chǎn)啟動時原、輔材料購置及燃料動力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營費用等。該項目流動資金估算采用分項詳細估算法，對構(gòu)成流動資金的各項流動資產(chǎn)和流動負債分別估算，為簡化計算，僅對存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款四項內(nèi)容進行估算。流動資金273萬元。1、周轉(zhuǎn)次數(shù)計算周轉(zhuǎn)次數(shù)等于360天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù)2、應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款=年銷售收入/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)3、存貨存貨=外購原材料+外購燃料外購原材料=年外購原材料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)外購燃料=年外購燃料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)4、