安全檢查與隱患排查治理實施細則

安全檢查與隱患排查治理實施細則第一章總則第一條為切實有效地開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理工作，防止和減少事故發(fā)生，保障員工和施工區(qū)域民眾生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家安監(jiān)總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和上級有關(guān)規(guī)定，制定本細則。第二章組織機構(gòu)及職責(zé)第二條項目經(jīng)理部成立安全檢查與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，其組織機構(gòu)如下：組長：項目經(jīng)理。副組長：安全總監(jiān)及其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員。成員：安質(zhì)、工程、物資、機電、財會、綜合部等部門負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，由安質(zhì)環(huán)保部部長任辦公室主任，全面負責(zé)項目經(jīng)理部安全檢查和隱患排查治理日常工作。第三條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)（一）負責(zé)組織制定項目經(jīng)理部安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查和隱患排查實施方案；（二）負責(zé)組織定期、不定期開展安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查和隱患排查工作；（三）負責(zé)對安全檢查和隱患排查中存在的事故隱患進行定性和等級劃分并上報；（四）負責(zé)對安全生產(chǎn)違章行為相關(guān)人員的處罰；（五）負責(zé)對檢查和隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題，定人、定措施、限期整改落實；（六）配合上級單位、地方行政主管部門或法定的檢測單位對項目經(jīng)理部安全、質(zhì)量、環(huán)保監(jiān)督檢查（測），對檢查存在的問題，負責(zé)整改落實。（七）負責(zé)組織建立安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查問題庫，并按時上報；（八）負責(zé)組織對習(xí)慣性違章和系統(tǒng)性問題分析原因，并制定整改措施。第三章安全檢查及隱患排查類別第四條項目經(jīng)理部各類安全檢查分為定期和不定期檢查。定期檢查是指定期開展的安全綜合檢查和季節(jié)性、節(jié)假日檢查；不定期檢查是指日常檢查和專項檢查以及按上級有關(guān)要求開展的檢查。（一）綜合檢查檢查工作由項目經(jīng)理帶隊，安質(zhì)環(huán)保部組織，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，檢查時間：每月末25～30日。（二）季節(jié)性、節(jié)假日檢查由項目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部組織，其他相關(guān)部門人員及被檢查班組有關(guān)人員參加。（三）不定期檢查日常檢查、專項檢查由項目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部組織，其他相關(guān)部門人員及被檢查班組有關(guān)人員參加。第四章安全檢查及隱患排查的主要內(nèi)容第五條安全檢查及隱患排查的內(nèi)容根據(jù)施工生產(chǎn)的特點、法律法規(guī)、設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度，檢查內(nèi)容包括安全意識、安全制度、機械設(shè)備、安全設(shè)施、安全教育培訓(xùn)、操作行為、勞動保護用品的使用、文明施工、環(huán)境保護、事故隱患治理等項目。第六條定期檢查的主要內(nèi)容（一）項目經(jīng)理部綜合檢查的主要內(nèi)容：按公司《工程項目安全、質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對項目經(jīng)理部所屬管轄范圍正式工程及臨時工程的安全生產(chǎn)、文明施工進行的安全大檢查。（二）季節(jié)性檢查：雨季以防臺風(fēng)、防洪防汛、防雷電措施落實，以及腳手架、龍門架、電器設(shè)備、施工用電線路及設(shè)施為重點；夏季以防暑降溫用品的發(fā)放與使用、作息時間安排、防食物中毒為重點；冬季以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點。（三）節(jié)假日檢查：主要對安全保衛(wèi)、消防安全、生產(chǎn)設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案進行檢查。特別是對節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員值班管理，以及存在隱患的防范措施和應(yīng)急預(yù)案的落實情況進行重點檢查。第七條不定期檢查主要內(nèi)容（一）日常檢查：主要針對危險性較大的工程及關(guān)鍵部位進行安全、質(zhì)量檢（巡）查。（二）專項檢查：主要對鍋爐、壓力容器、壓力管道、電氣設(shè)備（施）、機械設(shè)備、安全監(jiān)控（裝備）、大型臨時設(shè)施、危險物品、運輸車輛等進行安全專項檢查；主要對原材料、混凝土結(jié)構(gòu)工程、基礎(chǔ)工程等進行質(zhì)量專項檢查。第五章安全檢查與隱患排查的范圍第八條安全檢查及隱患排查的范圍（一）安全檢查的范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的正式工程、臨時工程的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。（二）隱患排查的范圍：目前項目經(jīng)理部施工中存在重大事故隱患的主要場所和部位如下，在施工過程中，應(yīng)加大以下范圍的排查頻次和力度：1.臨時設(shè)施位置和員工食堂衛(wèi)生管理；2.深基坑和高邊坡開挖、支護；3.民爆物品、油汽庫和爆破作業(yè)；4.長大隧道及地下工程，存在巖爆、突泥、突涌水、風(fēng)積砂等不良地質(zhì)和特殊巖土隧道以及瓦斯和有毒有害氣體隧道施工作業(yè)等；5.橋梁基礎(chǔ)施工、水上作業(yè)、墩身鋼筋籠安裝、梁體架設(shè)、連續(xù)梁灌筑等；6.大型支架、模板和腳手架安拆；7.龍門吊、塔吊、施工電梯、纜索吊裝系統(tǒng)、運梁車、提梁機、架橋機和鋪軌機以及盾構(gòu)機等大型機械設(shè)備使用；8.營業(yè)線施工防護；9.挖孔樁施工；10.鋼結(jié)構(gòu)、玻璃幕墻施工；11.高處作業(yè)防護；12.氧氣瓶、乙炔瓶等壓力容器使用管理；13.臨時用電；14.其他高風(fēng)險項目或場所。第九條法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，操作條件或工藝改變，相關(guān)單位（作業(yè)隊、供貨商等）進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，以及項目經(jīng)理部組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織安全檢查及隱患排查。第五章事故隱患評價第十條項目經(jīng)理部對檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患建立問題庫，并根據(jù)問題嚴(yán)重程度分析建立一般事故隱患排查治理統(tǒng)計表和重大事故隱患排查治理統(tǒng)計表。第十一條項目經(jīng)理部對檢查出的事故隱患進行認真分析，根據(jù)可能存在的危害大小和整改難易程度確定事故隱患等級，對初步確定的重大事故隱患應(yīng)逐級上報。同時應(yīng)分析、確定事故隱患產(chǎn)生的原因和狀況，分類說明是設(shè)計、地質(zhì)、施工或使用產(chǎn)生的問題。第十二條隱患等級劃分根據(jù)各類事故隱患可能造成的危害程度和治理難度的大小劃分為一般事故隱患和重大事故隱患。（一）一般事故隱患：是指危害程度和治理難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。（二）重大事故隱患：是指危害程度和治理難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停業(yè)停產(chǎn)，經(jīng)過一定時間治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。重大事故隱患又分為三級：1.存在以下情形之一，列為一級重大事故隱患。⑴根據(jù)公司《施工技術(shù)方案分級管理辦法》劃分為一級及以上技術(shù)難度的項目，關(guān)鍵工序和人員集中區(qū)域存在可能造成重大及以上傷亡的事故隱患和營業(yè)線施工可能造成鐵路行車較大及以上的事故隱患。⑵存在可能造成直接經(jīng)濟損失500萬元及以上的事故隱患。⑶公司人力、財力、技術(shù)力量難以治理的事故隱患。2.存在以下情況之一，列為二級重大事故隱患。⑴根據(jù)公司《施工技術(shù)方案分級管理辦法》劃分為一級及以上技術(shù)難度的項目，關(guān)鍵工序和人員集中區(qū)域存在可能造成較大傷亡的事故隱患；劃分為二級技術(shù)難度的項目，關(guān)鍵工序和人員集中區(qū)域存在可能造成較大及以上傷亡的事故隱患；其他技術(shù)難度項目存在可能造成重大及以上傷亡的事故隱患和營業(yè)線施工可能造成鐵路行車一般事故隱患。⑵存在可能造成直接經(jīng)濟損失100萬元～500萬元的事故隱患。⑶項目經(jīng)理部人力、財力和技術(shù)力量難以治理的事故隱患。3.除上述1、2項以外的重大事故隱患列為三級重大事故隱患。第十三條重大事故隱患應(yīng)建立排查治理檔案（見附表），并形成書面安全評價報告，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；（二）隱患危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患治理方案。第十四條項目經(jīng)理部于每月30日前將本月事故隱患排查治理統(tǒng)計表、二級及以上重大事故隱患排查備案表和治理備案表（見附表）分別上報公司。第十五條項目經(jīng)理部對施工現(xiàn)場重大事故隱患部位進行公示，公示內(nèi)容包括隱患存在的部位、危害程度、作業(yè)人員注意事項、責(zé)任人等，警示現(xiàn)場人員嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定施工。第七章檢查整改和一般隱患治理第十六條項目經(jīng)理部對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、事故隱患應(yīng)制定整改方案，定人、定時間、定措施進行整改。第十七條項目經(jīng)理部根據(jù)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及隱患的危害后果，可視其情況由項目主要負責(zé)人或安全總監(jiān)對工區(qū)、班組或分包單位簽發(fā)“整改（處罰）通知書”，通知書要明確問題及隱患的詳細情況、整改的要求、整改負責(zé)人、整改時限要求以及處罰措施等。第十八條對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、事故隱患，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)隱患存在的程度，采取不同的措施進行整改。根據(jù)一般隱患的整改難易程度，分為現(xiàn)場立即整改、限期整改兩類。（一）現(xiàn)場立即整改明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀(jì)律的行為、設(shè)備設(shè)施的安全裝置沒有啟用、現(xiàn)場混亂等物的不安全狀態(tài)等的問題和隱患，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)要求現(xiàn)場立即整改，并如實記錄，以備對此類行為統(tǒng)計分析，確定是否為習(xí)慣性或群體性隱患。（二）限期整改做到立即整改的問題或隱患，應(yīng)限期整改，并簽發(fā)“整改（處罰）通知書”。限期整改由項目經(jīng)理部負責(zé)人或分管安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)對隱患所屬工區(qū)（班組）發(fā)出“隱患整改（處罰）通知書”（見附表）。限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果進行“閉環(huán)”確認外，項目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部也要在整改工作實施期間進行監(jiān)督。第十九條整改完成后，應(yīng)由項目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部組織復(fù)查驗收、銷號。第六章重大隱患治理第二十條凡存在一、二級重大事故隱患的項目，必須在風(fēng)險部位主體工程開工前，項目經(jīng)理部制定專項施工方案，上報公司，并根據(jù)職責(zé)分工，經(jīng)公司和股份公司審批后，組織施工。第二十一條重大事故隱患治理方案由項目經(jīng)理組織，總工程師具體負責(zé)制定。重大事故隱患治理方案防范措施和方案要做到措施、責(zé)任、人員、資金和時間五落實。重大事故隱患治理方案主要應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十二條由于重大隱患治理的復(fù)雜性和較長的周期性，各類重大事故隱患未得到及時治理前，有安全風(fēng)險的工點應(yīng)采取臨時性控制措施，包括局部停工或全部停工，嚴(yán)禁冒險蠻干。第二十三條事故隱患治理防范措施和方案一經(jīng)確定，項目經(jīng)理部必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意更改，安質(zhì)環(huán)保部要對治理情況及時檢查驗證。第二十四條隱患治理完成后，報請上級審定單位組織人員復(fù)查驗收、銷號，或經(jīng)上級審定單位授權(quán)由安質(zhì)環(huán)保部復(fù)查驗收、銷號，同時報請上級審定單位備案。第二十五條隱患治理完成后，項目經(jīng)理部對治理情況進行驗證和效果評估。第二十六條存在重大事故隱患的工程，依照《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（AQ/T9002－2006）的要求，編制切實可行的應(yīng)急救援預(yù)案，并進行針對性演練。第七章附則第二十七條對設(shè)計、地質(zhì)產(chǎn)生的事故隱患，項目經(jīng)理部以文件化的形式及時與建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位溝通，爭取盡快確定解決措施和方案，并嚴(yán)格按審批的措施和方案組織施工。第二十八條對工程使用中產(chǎn)生的問題，項目經(jīng)理部以文件化的形式及時與產(chǎn)權(quán)所有單位及相關(guān)地方政府溝通、反映，關(guān)注和配合事故隱患的處理。第二十九條本細則自發(fā)布之日起執(zhí)行，由安質(zhì)環(huán)保部負責(zé)解釋。附件：1.安全檢查記錄表。2.整改（處罰）通知書。3.重大事故隱患排查備案表。4.重大事故隱患治理備案表。5.一般事故隱患排查治理統(tǒng)計表。6.重大事故隱患排查治理統(tǒng)計表。

附件1：安全檢查記錄表項目經(jīng)理部：編號：20-號工程名稱檢查單位參加檢查人員記錄人檢查日期檢查記錄：存在問題：復(fù)查情況：復(fù)查人：時間：附件2：整改（處罰）通知書項目經(jīng)理部：編號：20-號受檢工區(qū)（班組）受檢工區(qū)（班組）負責(zé)人簽字受檢工程名稱及部位收件日期年月日經(jīng)檢查存在下列安全問題和隱患：整改意見：按下列意見條執(zhí)行（1）停工整改，在未整改完畢及驗收合格之前不得繼續(xù)施工（2）限在月日前整改完畢，整改期限完2日內(nèi)報告檢查單位處罰：（如有則填）檢查單位發(fā)出日期年月日檢查人員注：1.本表適于用安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及三級重大事故隱患；2.本通知書一式2份，檢查單位、受檢單位各1份。附件3：重大事故隱患排查備案表填報單位：隱患備案號：[單位簡稱（項目簡稱）－年－順號]項目名稱工程類別施工單位項目負責(zé)人建設(shè)