績效優(yōu)化方案-V2

濟南舜華園發(fā)展建設(shè)有限公司

績效優(yōu)化方案此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)博思智聯(lián)管理顧問公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制2002年5月方案背景博思智聯(lián)管理顧問公司于2000年10月至2001年1月期間為舜華園進行了人力資源管理體系的設(shè)計。根據(jù)舜華園績效管理體系運行1年多的實踐經(jīng)驗，博思智聯(lián)對方案提出進一步優(yōu)化的建議。2目錄一、原有績效體系運行問題二、績效優(yōu)化方案3原有績效體系運行問題績效管理體系的核心思想沒有貫徹到位過程控制本身是一種手段，但是使用不當(dāng)就會流于形式績效管理需要一種企業(yè)文化的支撐（部門互評）4目錄一、原有績效體系運行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計思路 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化 4、年度績效獎勵發(fā)放5公司2002目標公司管理措施“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴張戰(zhàn)略KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI激勵銷售控制成本加強融資“工程質(zhì)量承諾制”加強質(zhì)量及進度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化銷售傭金激勵銷售收入銷售回款加大非人員推廣力度非人員推廣效率強化預(yù)算能力工程預(yù)決算準確率控制工程成本工程預(yù)算成本節(jié)約率采購節(jié)約成本節(jié)約率控制管理費用管理費用節(jié)余責(zé)任落實銷售部銷售部推廣部、市場部預(yù)決算部預(yù)決算部工程管理部各部門6KPI設(shè)計思路_流程公司2002目標“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強融資“工程質(zhì)量承諾制”加強質(zhì)量及進度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化具體計劃分解及KPI提高資金使用效率資金使用效率資金周轉(zhuǎn)率融資成本從客戶的角度監(jiān)督質(zhì)量簽約客戶對服務(wù)質(zhì)量投訴率工程質(zhì)量投訴次數(shù)/每戶·年提高服務(wù)意識投訴解決率客戶滿意度責(zé)任落實財務(wù)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部工程管理部客戶服務(wù)部所有部門7KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI提高設(shè)計質(zhì)量設(shè)計變更成本/總造價其他ISO相關(guān)質(zhì)量指標提高工程質(zhì)量直接質(zhì)量損失/年銷售收入其他ISO相關(guān)質(zhì)量指標提高預(yù)決算質(zhì)量ISO相關(guān)質(zhì)量指標控制工程進度工程計劃完成率其他ISO相關(guān)質(zhì)量指標公司2002目標“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強融資“工程質(zhì)量承諾制”加強質(zhì)量及進度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化責(zé)任落實開發(fā)設(shè)計部開發(fā)設(shè)計部工程管理部工程管理部預(yù)決算部工程管理部工程管理部8KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI減少管理層級，提高勞動生產(chǎn)率人均銷售收入企業(yè)應(yīng)用軟件推廣網(wǎng)上采購占總體采購的百分比應(yīng)用軟件培訓(xùn)小時/人·年加強網(wǎng)站宣傳效果通過網(wǎng)站了解的來訪客戶占所有來訪客戶的百分比公司2002目標“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強融資“工程質(zhì)量承諾制”加強質(zhì)量及進度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化責(zé)任落實各部門信息應(yīng)用部信息應(yīng)用部信息應(yīng)用部9KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI加大人才儲備力度培訓(xùn)計劃制訂與需求滿足招聘成功率建立合理的用人機制，調(diào)動員工積極性員工滿意度鼓勵創(chuàng)新員工建議采納條數(shù)培養(yǎng)員工歸屬感人員流動率公司2002目標“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強融資“工程質(zhì)量承諾制”加強質(zhì)量及進度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化責(zé)任落實人力資源部人力資源部高層各部門人力資源部10公司決策團隊：明確公司遠景規(guī)劃及戰(zhàn)略目標對指標及標準的設(shè)定提供指導(dǎo)意見中層經(jīng)理團隊：根據(jù)戰(zhàn)略目標進行戰(zhàn)術(shù)分解，確定行動計劃中層經(jīng)理提出指標及標準設(shè)定建議在過程中關(guān)注指標的達成對下屬員工分配任務(wù)，并監(jiān)控任務(wù)的完成員工：按照績效要求完成本職工作反饋方案運行中存在的問題，并提出改善建議KPI設(shè)計思路_角色分工11目錄一、原有績效體系運行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計流程 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化 4、年度績效獎勵發(fā)放12部門KPI_銷售部KPI考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重數(shù)碼港公寓銷售收入40%會所租賃回款10%公寓銷售回款15%預(yù)算費用執(zhí)行率15%會所租賃收入10%客戶滿意度10%部分指標說明：預(yù)算費用執(zhí)行率：（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%客戶滿意度：特指銷售環(huán)節(jié)的客戶滿意度13季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重銷售收入20%季度指標綜合70%費用預(yù)算執(zhí)行率30%非人員推廣效率30%市場調(diào)查報告質(zhì)量30%可行性分析報告質(zhì)量30%部分指標說明：費用預(yù)算執(zhí)行率：（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%非人員推廣效率：推廣費用與銷售收入的比值，考察推廣活動帶來的收益季度指標綜合：季度考核結(jié)果的綜合部門KPI_市場部KPI14考核周期——季度KPI建議權(quán)重銷售收入30%費用預(yù)算執(zhí)行率30%推廣活動策劃、組織質(zhì)量30%廣告、公關(guān)活動訪問率30%部分指標說明：推廣活動策劃、組織質(zhì)量：根據(jù)客戶反饋意見和實際效果評價，為定性指標廣告、公關(guān)活動訪問率：部門KPI_推廣部KPI15考核周期——季度KPI建議權(quán)重設(shè)計進度完成30%費用預(yù)算執(zhí)行率30%設(shè)計質(zhì)量損失40%設(shè)計重大質(zhì)量事故基準部分指標說明：設(shè)計進度完成：項目整體進度進行分解，涉及圖紙設(shè)計及報批報建；前提為不出現(xiàn)重大不可控變化設(shè)計質(zhì)量損失：因設(shè)計問題造成的材料和工時浪費設(shè)計重大質(zhì)量事故：經(jīng)濟損失在10萬元以上的質(zhì)量事故基準指標是指監(jiān)控性指標，如果發(fā)生此項得分為零，并占50%權(quán)重部門KPI_開發(fā)設(shè)計部16季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重施工圖預(yù)算誤差率40%季度指標綜合70%費用預(yù)算執(zhí)行率30%工程采購成本控制30%預(yù)決算編制及成本分析及時性30%工程決算誤差率基準項目投資控制計劃目標誤差率基準部分指標說明：預(yù)決算編制及時性：排除重大不可控因素，在計劃的時間內(nèi)完成預(yù)決編制及成本分析工作工程采購成本控制：(實際采購成本-目標采購成本)/目標采購成本（包括弱電設(shè)備）施工圖預(yù)算誤差率/工程決算誤差率：參照ISO文件部門KPI_預(yù)（決）算部17考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重客戶投訴解決率20%房產(chǎn)證辦理時效性20%費用預(yù)算執(zhí)行率20%客戶滿意度20%簽約客戶售后服務(wù)質(zhì)量投訴率20%部分指標說明：客戶投訴解決率：包括施工環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)和售后服務(wù)環(huán)節(jié)的投訴房產(chǎn)證辦理時效性：按照ISO9000的規(guī)定的時間內(nèi)辦理房產(chǎn)證客戶滿意度：指入住客戶的總體滿意度部門KPI_客戶服務(wù)部18考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重工程預(yù)算執(zhí)行率30%直接質(zhì)量損失20%工程計劃完成30%工程質(zhì)量投訴次數(shù)/戶·年20%相關(guān)ISO質(zhì)量指標基準部分指標說明：工程計劃完成：指在可控的范圍之內(nèi)，分解的工程施工進度完成情況直接質(zhì)量損失：施工過程中返工返修造成的材料費和工時費工程質(zhì)量投訴次數(shù)/戶·年：特指入住一年內(nèi)的用戶相關(guān)ISO質(zhì)量指標：ISO文件工程質(zhì)量部質(zhì)量目標（a,b,c,d,f,h,I,,j,k,I,m,n,o,p,q,r,s,t)部門KPI_工程項目部19考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%對外接待工作20%內(nèi)部客戶滿意度50%重大安全事故基準部分指標說明：內(nèi)部客戶滿意度：公司其他部門對行政部關(guān)于后勤服務(wù)的滿意度重大安全事故：包括重大交通/失竊/消防/衛(wèi)生事故部門KPI_行政部20考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%人員自然流動率10%招聘成功率15%內(nèi)部客戶滿意度30%《舜華園NEWS》讀者滿意度15%培訓(xùn)計劃制訂與需求滿足10%部分指標說明：招聘成功率：試用期員工合格率部門KPI_人力資源部21季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%季度績效平均70%網(wǎng)絡(luò)故障中斷小時數(shù)20%信息技術(shù)投入/運營費用15%網(wǎng)站更新及時準確15%工程弱電采購成本控制15%應(yīng)用軟件培訓(xùn)小時/人·季度15%內(nèi)部客戶滿意度30%部分指標說明：工程弱電設(shè)備采購成本控制：(實際采購成本-目標采購成本)/目標采購成本部門KPI_信息應(yīng)用部22考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算控制40%費用預(yù)算執(zhí)行率25%資金使用效率20%財務(wù)分析報表完善、準確度15%資金收付誤差率基準部分指標說明：費用預(yù)算控制：指公司管理費用（總經(jīng)理特批不在內(nèi)）的控制資金使用效率：當(dāng)期現(xiàn)金占用量/當(dāng)期銷售收入資金收付誤差率按照ISO的標準確定部門KPI_財務(wù)部23KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%工程款撥付及時準確40%由于工程采購合同條款不當(dāng)造成的損失30%項目投資控制計劃目標誤差率基準部分指標說明：項目投資控制計劃目標誤差率：參照ISO文件部門KPI_計核部24考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%ISO體系貫徹30%文件檔案的完善30%內(nèi)部客戶滿意度20%部分指標說明：除費用預(yù)算執(zhí)行率外，其他指標為定性指標部門KPI_ISO小組25部門KPI建議采納條數(shù)和人均銷售額作為附加獎勵指標，年終時一次兌現(xiàn)。具體獎勵的方式由公司相關(guān)部門協(xié)商后確定26目錄一、原有績效體系運行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計流程 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化 中心、部門考核實施 個人考核實施 4、年度績效獎勵發(fā)放27績效目標確認評價信息收集考核評價分數(shù)整合確認績效面談中心、部門考核實施_流程28中心、部門考核實施_角色分工績效目標確認評價信息收集考核評價分數(shù)整合確認績效面談被考核者提出考核指標及標準的建議提供指標評價所需的信息確認考核結(jié)果，提出績效改進計劃相關(guān)部門提供指標評價所需的信息滿意度評價考核者確認考核指標及具體的標準進行綜合業(yè)績評價與被考核者進行績效面談，提出績效改進建議績效管理委員會提出績效指標及標準的原則性意見考核結(jié)果整體控制人力資源部匯總指標建議并提出專業(yè)意見組織、督促信息的收集，并進行匯總匯總考核結(jié)果，進行分數(shù)整合并反饋考核結(jié)果留存29總經(jīng)理助理、總監(jiān)、副總的考核，由總經(jīng)理進行對部門的考核，由各自分管領(lǐng)導(dǎo)進行中心、部門考核實施_角色分工30對每個指標的考核劃分為5個等級——中心、部門考核實施_評價等級說明等級分數(shù)整合分數(shù)對應(yīng)績效工資A100（90~100]130%B80（70~90]110%C60（50~70]100%D40（35~50]80%E20（20~35]50%整合分數(shù)是指人力資源部整合后的綜合績效得分31中心、部門考核實施_考核周期及內(nèi)容被考核者考核周期考核內(nèi)容部門季度指標完成情況副總年度分管部門績效的平均值總經(jīng)理助理、總監(jiān)季度年度分管部門績效平均值部門經(jīng)理季度年度部門績效32副總每年度末做一次周邊績效的評議，評議結(jié)果作為職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃的參考總經(jīng)理助理、總監(jiān)、部門經(jīng)理每半年做一次周邊績效評議，評議結(jié)果作為其職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃的參考中心、部門考核實施_考核周期及內(nèi)容33中心、部門考核實施_考核分數(shù)整合被考核者周期考核分數(shù)整合部門季度部門季度績效指標加權(quán)平均值年度季度績效平均值*A%+年度績效指標分值*B%副總年度分管部門年度績效平均值*80%+員工滿意度調(diào)查結(jié)果*20%總監(jiān)、總經(jīng)理助理季度分管部門季度績效平均值年度分管部門年度績效平均值部門經(jīng)理季度部門季度績效分值年度部門年度績效分值按照分數(shù)對應(yīng)的績效工資提取比例，確定績效工資額度34部門經(jīng)理以上員工，一次考核結(jié)果評為“E”，或者連續(xù)兩次考核結(jié)果為“D”，則做調(diào)崗或下崗處理下崗人員由人力資源部統(tǒng)一進行為期三個月的培訓(xùn)，三個月經(jīng)過考察仍然不能勝任本職或其它職務(wù)的，降職或做辭退處理。中心、部門考核實施_考核結(jié)果應(yīng)用35目錄一、原有績效體系運行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計流程 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化 中心、部門考核實施 員工考核實施 4、年度績效工資發(fā)放36員工考核實施_流程確定工作任務(wù)執(zhí)行工作任務(wù)考核評價績效審核績效面談37員工考核實施_流程確定工作任務(wù)工作任務(wù)執(zhí)行考核評價績效審核績效面談被考核者進行任務(wù)溝通，明確崗位職責(zé)執(zhí)行工作任務(wù)，并反饋結(jié)果確認考核結(jié)果，提出績效改進計劃考核者進行任務(wù)溝通，明確崗位職責(zé)過程監(jiān)控，并提供指導(dǎo)嚴格根據(jù)崗位職責(zé)綜合評價與被考核者進行績效面談，提出績效改進建議審核者考核結(jié)果整體控制人力資源部組織績效管理工作的執(zhí)行匯總考核結(jié)果，進行分數(shù)整合并反饋考核結(jié)果留存38對銷售業(yè)務(wù)人員的業(yè)績完成情況，根據(jù)業(yè)績計劃進行評價，詳見具體考核表格其他人員考核采取“關(guān)鍵事件法”，詳見具體考核表格，需要各部門負責(zé)人及員工逐步完善員工考核等級劃分及分數(shù)整合：與中心及部門相同員工考核頻率：月度員工考核實施39員工考核實施_關(guān)鍵事件法關(guān)鍵事件描述的是對工作績效比較關(guān)鍵的工作特征和事件，即使工作成功或失敗的關(guān)鍵事件，從而把握工作的實際完成情況如果員工當(dāng)月工作表現(xiàn)沒有出現(xiàn)關(guān)鍵事件，則他的工作績效是常態(tài)績效關(guān)鍵事件可在當(dāng)月重復(fù)出現(xiàn)關(guān)鍵事件由考核者及被考核者根據(jù)溝通確定，并逐步固化下來，作為崗位職責(zé)的具體描述40員工考核實施_關(guān)鍵事件法（示例：人力資源部）41員工考核實施_考核結(jié)果應(yīng)用月度考核內(nèi)容為月度任務(wù)績