有機(jī)硅企業(yè)工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

有機(jī)硅企業(yè)工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患?排査表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說(shuō)明一、設(shè)計(jì)與總圖1新開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)再進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。查設(shè)計(jì)資料、轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同或安全可靠性論證資料《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣50分21.涉及爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)；涉及甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室原則上不得布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，應(yīng)按照完成抗爆設(shè)計(jì)、建設(shè)和加固。2?具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性、粉塵爆炸危險(xiǎn)性、中毒危險(xiǎn)性的廠房（含裝置或車間）和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得設(shè)置辦公室、休息室、外操室、巡檢室，不得在現(xiàn)場(chǎng)集中交接班。查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》否決項(xiàng)，未按要求設(shè)置扣50分31.企業(yè)控制室或機(jī)柜間與裝置的防火間距應(yīng)滿足GB50160要求。2?控制室面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不應(yīng)有門窗、孔洞，并應(yīng)滿足防火防爆要求。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)《石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50779-2012）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣50分41.變、配電站不應(yīng)設(shè)置在甲、乙類廠房?jī)?nèi)或貼鄰，且不應(yīng)設(shè)置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)。2?供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站，當(dāng)采用無(wú)門、窗、洞口的防火墻分隔時(shí)，可一面貼鄰，并應(yīng)符合現(xiàn)行GB50058等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣20分5地區(qū)架空電力線路（35kV及以上）不得穿越牛產(chǎn)區(qū)。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣50分二、工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，要采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZ0P）技術(shù)，一般每3年進(jìn)行一次。查周期性安全審查記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣5分三、操作規(guī)程與工藝卡片7企業(yè)應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝控制管理制度,包括編寫、審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使用、控制、確認(rèn)、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容。查制度《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣50分

8企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致?，F(xiàn)場(chǎng)表指示數(shù)值、DCS控制值與操作規(guī)程、工藝卡片控制值應(yīng)保持一致。查操作規(guī)程、工藝卡片、崗位現(xiàn)場(chǎng)、訪談崗位人員《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令41號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣10分9企業(yè)應(yīng)定期對(duì)崗位人員開(kāi)展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，核對(duì)考核內(nèi)容與所培訓(xùn)的操作規(guī)程的符合情況。企業(yè)應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存有最新、有效版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員的方便查閱。操作人員應(yīng)掌握主要工藝控制指標(biāo)的控制范圍。查培訓(xùn)、考核記錄，訪談崗位操作人員《安全生產(chǎn)法》、《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣10分四、工藝裝置的安全控制與運(yùn)行10企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以下要求：（1）現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖裝置必須投用、完好。（2）摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。（3）恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。查設(shè)計(jì)資料、DCS控制系統(tǒng)、操作規(guī)程《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣20分11企業(yè)應(yīng)建立崗位操作記錄，對(duì)運(yùn)行工況定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查，并及時(shí)處置工藝報(bào)警并記錄。查設(shè)計(jì)資料、DCS控制系統(tǒng)、操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣5分121?生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況。2.對(duì)異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求，操作人員清楚異常報(bào)警處置措施。查操作規(guī)程、DCS控制系統(tǒng)、崗位操作記錄，訪談崗位操作人員《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣20分13企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝變更進(jìn)行嚴(yán)格管理：（1）應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。（2）變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新。（3）變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)、變更審批單、培訓(xùn)等資料《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣10分五、開(kāi)停車管理

14裝置開(kāi)停車前，企業(yè)要進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，制定開(kāi)停車方案,編制安全措施和開(kāi)停車步驟確認(rèn)表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查。查開(kāi)停車方案、操作規(guī)程《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣20分15開(kāi)車前企業(yè)應(yīng)對(duì)如下重要步驟進(jìn)行簽字確認(rèn)：（1）進(jìn)行沖洗、吹掃、氣密試驗(yàn)時(shí)，要確認(rèn)已制定有效的安全措施。（2）引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆介質(zhì)前，要指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)。（3）引進(jìn)物料時(shí)，要隨時(shí)監(jiān)測(cè)物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。查制度、操作規(guī)程、開(kāi)停車步驟確認(rèn)表《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣10分161?停車過(guò)程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放應(yīng)按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個(gè)人防護(hù)。設(shè)備、管線