基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行環(huán)境控制程序

設(shè)備管理程序1【目的】本程序規(guī)定了設(shè)備選型、購置、建賬建卡、使用、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢的職責(zé)和要求，以確保做到合理選購，正確操作，精心維護(hù)，科學(xué)檢修，保證設(shè)備能力滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及兩化融合要求，確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及兩化融合績效。2【范圍】本文件適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及兩化融合相關(guān)設(shè)備的選型、購置、安裝、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修、報(bào)廢。3【職責(zé)】3.1制造部設(shè)備組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作，并配合采購部做好設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)設(shè)備的建檔及日常維護(hù)、保養(yǎng)管理工作，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間環(huán)境的維護(hù)和管理。3.2保密辦負(fù)責(zé)信息和通訊技術(shù)相關(guān)設(shè)備的管理和控制。3.3各設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。4【程序】4.1設(shè)備的管理4.1.1設(shè)備的配置設(shè)備管理組根據(jù)使用部門和車間要求及公司發(fā)展需要提出生產(chǎn)用設(shè)備、設(shè)備用備品、備件的配置申請(qǐng)，經(jīng)制造部經(jīng)理同意報(bào)制造中心組織論證，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送公司采購部安排采購或自制的有關(guān)事宜。信息和通訊技術(shù)相關(guān)設(shè)備由各部門根據(jù)需求提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別由保密辦安排采購事宜。4.1.2設(shè)備的驗(yàn)收建帳a） 所采購的生產(chǎn)設(shè)備到公司后，由采購部組織有關(guān)部門和使用部門共同核對(duì)，在設(shè)備驗(yàn)收單上注明設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料的內(nèi)容，進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由采購部門和有關(guān)部門在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字，以示驗(yàn)收合格；b） 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)處理，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；c） 設(shè)備管理組對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、建立設(shè)備卡片，并在《設(shè)備臺(tái)帳》上予以登記，并負(fù)責(zé)隨機(jī)文件、資料存檔管理；d） 信息和通訊技術(shù)相關(guān)設(shè)備、辦公設(shè)備進(jìn)入公司后，由需求部門進(jìn)行驗(yàn)收，保密辦和人事行政部按規(guī)定辦理驗(yàn)收手續(xù)并建帳；e） 自制設(shè)備完成后，由設(shè)備管理組組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的由制造部協(xié)調(diào)處理，合格的進(jìn)行編號(hào)、編制卡片并登記入賬。4.3.3設(shè)備的日常管理a） 設(shè)備管理組負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備統(tǒng)一分類、編號(hào)、建立臺(tái)帳、并做好有效的監(jiān)控、管理工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決，除去生產(chǎn)車間用設(shè)備外，其他辦公設(shè)備由人事行政部負(fù)責(zé)按上述要求管理；b） 各使用部門建立本部門設(shè)備、設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)；c） 公用設(shè)備，車間要指定專人負(fù)責(zé)；d） 多人操作設(shè)備，實(shí)行機(jī)長負(fù)責(zé)制，用后機(jī)長指定專人保養(yǎng)；e） 信息和通訊技術(shù)相關(guān)設(shè)備由使用者負(fù)責(zé)管理，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。公用設(shè)備由部門負(fù)責(zé)人指定專人管理，公用設(shè)備由部門負(fù)責(zé)人辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3.4生產(chǎn)設(shè)備的操作使用，維護(hù)保養(yǎng)4.3.4.1設(shè)備正確使用a） 操作者上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格持證操作，定人定機(jī)，不準(zhǔn)擅自動(dòng)用他人設(shè)備；b） 操作者要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程、合理使用設(shè)備，做好“三好”、“四會(huì)”;c） 公用設(shè)備，車間要指定專人負(fù)責(zé)，其他人員使用設(shè)備應(yīng)征得指定人員同意，否則不得使用；d） 多人操作設(shè)備，指定專人保養(yǎng)，實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。4.3.4.2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備維護(hù)要做好日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。a） 日常保養(yǎng)，操作工要做好班前檢查、潤滑、試運(yùn)轉(zhuǎn)、班中監(jiān)視運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)消除，班后小擦，周末大擦，節(jié)假日徹底擦；b） 定期保養(yǎng)，由制造部設(shè)備組制定設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)周期及項(xiàng)目，并按計(jì)劃實(shí)施。一級(jí)保養(yǎng)以操作工為主，維修工協(xié)同進(jìn)行，做到局部恢復(fù)精度，檢查修理潤滑系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、清洗換油等，定保結(jié)束后填寫“設(shè)備定期保養(yǎng)記錄”，設(shè)備管理組組織驗(yàn)收簽字，歸檔；c） 精、大、稀設(shè)備的定保與專業(yè)維保公司簽訂合同，由公司維修工配合專業(yè)維保公司按設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行。4.4設(shè)備的大修、項(xiàng)修4.4.1每年年底生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)所屬設(shè)備的使用情況，提出下年度的設(shè)備大修、項(xiàng)修計(jì)劃報(bào)設(shè)備管理組。4.4.2設(shè)備管理組根據(jù)車間報(bào)本年度設(shè)備大修、項(xiàng)修計(jì)劃，匯總后，經(jīng)制造部經(jīng)理同意，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4.3設(shè)備管理組組織對(duì)設(shè)備大修、項(xiàng)修計(jì)劃的實(shí)施及驗(yàn)收、監(jiān)督、檢查。4.5設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識(shí)設(shè)備管理組負(fù)責(zé)車間對(duì)處于各類狀態(tài)（完好、停用、報(bào)廢）的設(shè)備予以標(biāo)識(shí)。4.8設(shè)備事故的統(tǒng)計(jì)與處理4.8.1設(shè)備事故4.8.1設(shè)備因非正常損壞，致使停產(chǎn)或降低效能者，均為設(shè)備事故，設(shè)備事故分為責(zé)任事故、質(zhì)量事故、自然事故。4.8.2責(zé)任事故包括：違反操作規(guī)程造成設(shè)備損壞；生產(chǎn)過程中不注意保護(hù)設(shè)備造成設(shè)備損壞；已發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常而繼續(xù)使用造成繼發(fā)性設(shè)備損壞等。質(zhì)量事故主要為新購買的設(shè)備因制造質(zhì)量問題發(fā)生的事故；新維修后的設(shè)備在保修期內(nèi)發(fā)生問題等。自然事故主要包括不可抗拒的自然災(zāi)害或者其它事故引起的設(shè)備損壞。4.8.3事故防范應(yīng)杜絕責(zé)任事故，防止自然事故，減少質(zhì)量事故為原則。4.8.4根據(jù)損失價(jià)值大小分為一般事故、大事故、重大事故。a） 一般事故：直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值在2000-5000元之間者。b） 大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值在5000-20000元之間者。c） 重大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值在20000元以上者。直接損失的價(jià)值按設(shè)備損壞后修復(fù)至原正常狀態(tài)所需工料費(fèi)用及停產(chǎn)所造成的損失計(jì)算確定。4.8.5設(shè)備事故發(fā)生后，當(dāng)事人應(yīng)立即停止設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，保護(hù)事故現(xiàn)場，立即報(bào)告生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)、包機(jī)工程師，并根據(jù)嚴(yán)重程度及時(shí)報(bào)告設(shè)備部、生產(chǎn)副總經(jīng)理，有關(guān)人員應(yīng)立即到現(xiàn)場察看、檢查、分析，做出處理決定。如涉及人身安全或有擴(kuò)大事故損失的情況，應(yīng)先組織力量搶救。4.8.6設(shè)備發(fā)生事故后，由設(shè)備部組織事故分析、查明原因，并形成文字資料，包括事故發(fā)生的時(shí)間、過程、現(xiàn)狀、事故原因分析、損失情況及損失價(jià)值、事故的性質(zhì)及等級(jí)、處理措施、處理情況及結(jié)果等，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理。發(fā)生一般事故的單位應(yīng)在五天內(nèi)填報(bào)《設(shè)備事故報(bào)告》。事故、重大事故正式報(bào)表的延報(bào)時(shí)間不得超過事故發(fā)生后15天。4.8.7設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行檢查分析，堅(jiān)持做到四不放過，即：——事故原因分析不清不放過； 事故責(zé)任者未受到處理不放過； 員工沒有受到教育不放過； 沒有防范措施不放過。對(duì)設(shè)備事故的處理以教育為主，但對(duì)違反安全技術(shù)規(guī)程、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律、玩忽職守造成設(shè)備事故的責(zé)任者，給以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)忽視安全生產(chǎn)，違反安全技術(shù)規(guī)程，違反設(shè)備管理制度而造成事故者，應(yīng)追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.6設(shè)備的報(bào)廢對(duì)于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)后不如更新時(shí)，由使用部門提寫設(shè)備報(bào)廢報(bào)告，經(jīng)設(shè)備管理組同意簽字報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按報(bào)廢處理，并在《設(shè)備臺(tái)帳》上注明報(bào)廢情況，在設(shè)備上作報(bào)廢標(biāo)識(shí)。4.7設(shè)備的封存和啟用4.7.1對(duì)閑置或連續(xù)停用三個(gè)月以上的完好設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備封存/啟用申請(qǐng)單》報(bào)制造部同意后進(jìn)行封存，原則上就地封存。4.7.2制造部設(shè)備管理組對(duì)封存設(shè)備應(yīng)做到斷電、油、水等，將設(shè)備保養(yǎng)好，涂上防銹油料，套上防護(hù)罩，掛上封存標(biāo)識(shí)牌。封存期間，由使用部門定期檢查和保養(yǎng)，任何人不準(zhǔn)任意拆卸設(shè)備及零件。4.7.3使用部門要求啟用封存設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)備封存/啟用申請(qǐng)單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能啟封設(shè)備。4.8程序要求設(shè)備管理組按/CX07-8-2018《記錄控制程序》規(guī)定對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、檢修記錄予以保存。4.9過程運(yùn)行環(huán)境4.9.1按照工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)文件的要求生產(chǎn)車間配置并保持生產(chǎn)過程的運(yùn)行環(huán)境，如溫度、濕度、防靜電、照明、空氣流通、噪聲、衛(wèi)生等。同時(shí)對(duì)運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視和測量，并保持相關(guān)記錄。4.9.2制造部設(shè)備組不定期對(duì)車間生產(chǎn)環(huán)