成都市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作規(guī)范

ICSXXXCCSXXXDB5101DB5101/TXX—20202020-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布2020-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局???發(fā)布成都市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）DB5101/TXXXXX—XXXX成都市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作規(guī)范范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了成都市生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患）排查治理的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、隱患排查、隱患治理、治理驗(yàn)收、隱患填報(bào)、文件管理、持續(xù)改進(jìn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于成都市行政區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的事故隱患排查治理工作。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB35181重大火災(zāi)隱患判定方法GB/T23694-2013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。事故隱患生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位風(fēng)險(xiǎn)管控失效或者弱化后的缺陷（漏洞）。隱患排查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及本單位安全管理制度、操作規(guī)程，采取一定的方式和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查或核查的過(guò)程。隱患治理完善或落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的活動(dòng)或過(guò)程。隱患填報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展隱患排查與治理后，在信息化系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)的活動(dòng)或過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)管控措施采用一定的方式、方法或技術(shù)手段減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性及后果的活動(dòng)或過(guò)程，包括工程技術(shù)措施和管理措施。剩余風(fēng)險(xiǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施之后剩余的風(fēng)險(xiǎn)。即包括未識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)與殘余的風(fēng)險(xiǎn)。注：改寫(xiě)GB/T23694-2013，定義4.8.1.6?；疽笊a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控的基礎(chǔ)上，開(kāi)展隱患排查治理工作，做到風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理有效融合。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)將識(shí)別出的較大及以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施，作為隱患排查治理工作的重點(diǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)全員參與隱患排查治理工作，明確各級(jí)各類人員隱患排查治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)制定符合單位實(shí)際的隱患排查清單。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)做好隱患排查、評(píng)估、治理、核銷全過(guò)程的檔案管理。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)將隱患名稱、存在位置、等級(jí)、治理等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查排查計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每年年初應(yīng)制定全年隱患排查工作計(jì)劃，明確隱患排查的內(nèi)容和頻次。編制排查清單生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)編制綜合性、專業(yè)性、日常性、季節(jié)性、重大活動(dòng)及節(jié)假日前、事故類比、專家診斷性等隱患排查清單，參見(jiàn)附錄A。開(kāi)展培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)每年組織一次隱患排查清單的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括各類排查清單、排查的重點(diǎn)、方式方法及要求。隱患排查重點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位隱患排查主要包括但不限于以下幾個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）未采取管控措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）辨識(shí)不全，如未識(shí)別出成都市人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)發(fā)布的《重大安全風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)清單（試行）》中的重大安全風(fēng)險(xiǎn)。剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可接受。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)錯(cuò)誤，管控措施不足。未針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別制定相應(yīng)的管控措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施未有效落實(shí)。隱患排查要求綜合性隱患排查?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)開(kāi)展綜合性隱患排查，每季度開(kāi)展一次全面排查。專項(xiàng)性隱患排查?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)主要以電氣、?；穬?chǔ)存使用、粉塵防爆等重點(diǎn)部位、場(chǎng)所的管控措施為重點(diǎn)開(kāi)展專項(xiàng)性隱患排查，至少每半年開(kāi)展一次。日常性隱患排查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)以班組、崗位員工交接班和班中巡回等方式，每日對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、消防、儀表等裝置或作業(yè)環(huán)境開(kāi)展日常性安全排查和巡查。季節(jié)性隱患排查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及生產(chǎn)實(shí)際情況，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查。如春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷、防容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季檢查以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前開(kāi)展一次隱患排查。排查內(nèi)容主要包括但不限于以下內(nèi)容：生產(chǎn)裝置是否存在異常狀況。風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否失效。備用設(shè)備狀態(tài)是否完好。備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備是否充足。節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)干部值班、緊急搶修力量、應(yīng)急救援人員是否安排到位。事故類比隱患排查?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在同類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故后，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。專家診斷性排查?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位可組織專家開(kāi)展隱患排查。專家隱患排查分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)聘安全專家隱患排查和外聘專家隱患排查，專家應(yīng)具備以下任意一項(xiàng)條件：同行業(yè)注冊(cè)安全工程師且從事該行業(yè)安全管理工作5年及以上。中級(jí)及以上安全工程師且從事該行業(yè)安全管理工作5年及以上。四川省或成都市聘任的專家?guī)鞂＜?。?nèi)聘專家隱患排查應(yīng)重點(diǎn)檢查和監(jiān)督安全生產(chǎn)中存在的隱患，提出防范事故的管理措施和工程技術(shù)措施，每半年一次。建筑、危化、冶金等高危行業(yè)宜外聘專家進(jìn)行隱患排查，每年不少于一次。隱患分類基本要求隱患分為作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患和基礎(chǔ)管理類隱患。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷，參見(jiàn)附錄B：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施場(chǎng)所環(huán)境從業(yè)人員操作行為消防及應(yīng)急設(shè)施供配電設(shè)施職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)其他方面基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷，參見(jiàn)附錄C：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)管理制度教育培訓(xùn)安全生產(chǎn)投入應(yīng)急管理職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理相關(guān)方安全管理重大危險(xiǎn)源管理隱患排查治理事故報(bào)告、調(diào)查和處理其他基礎(chǔ)管理隱患分級(jí)基本要求根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控的效果、隱患治理的難度、可能導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程度和影響范圍，分為一般隱患和重大隱患。一般隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。以下情形可判定為一般隱患：較大及重大風(fēng)險(xiǎn)管理措施失效或缺失的。低風(fēng)險(xiǎn)與一般風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效或缺失。影響的作業(yè)人員小于10人。重大隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形可判定為重大隱患：違反法律、法規(guī)，危害程度和整改難度較大，三個(gè)月內(nèi)不能有效整改的。新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施未按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)組織施工。出現(xiàn)嚴(yán)重違法、嚴(yán)重工作不作為的現(xiàn)象，如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格、特種作業(yè)人員未持證上崗、未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)等。使用國(guó)家《淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備目錄》中工藝、設(shè)備的。較大及重大風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)措施失效、缺失。涉及《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）及GB35181等相關(guān)內(nèi)容。重大危險(xiǎn)源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的。人員密集場(chǎng)所（10人及以上）重要安全設(shè)施的失效。因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的。區(qū)（市）縣及以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門認(rèn)定的。隱患登記生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在每次隱患排查后，根據(jù)實(shí)際情況，填寫(xiě)隱患排查治理臺(tái)賬，參見(jiàn)附錄D。隱患治理治理要求生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效、缺陷的方面采取有效的治理措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立健全隱患登記報(bào)告制、隱患治理公示制、重大隱患督辦制等工作制度，使隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完畢都處在監(jiān)督管理下，使排查治理工作形成閉環(huán)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)查出的隱患做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，對(duì)重大隱患嚴(yán)格落實(shí)“分級(jí)負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)督辦、跟蹤問(wèn)效、治理銷號(hào)”。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在隱患治理前對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的管控措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在治理過(guò)程中，無(wú)法保證安全的，應(yīng)撤出危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)識(shí)，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備設(shè)施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)采取控制措施后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否降低到可接受范圍進(jìn)行評(píng)價(jià)。若剩余風(fēng)險(xiǎn)仍為較大及以上風(fēng)險(xiǎn)，必須重新調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施或增加治理措施。一般隱患治理對(duì)于一般隱患，隱患所在的責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織隱患治理。一般隱患能立即整改的應(yīng)立即整改，并對(duì)治理情況進(jìn)行反饋與驗(yàn)收。無(wú)法立即整改的一般隱患，治理前應(yīng)制定管控措施，落實(shí)責(zé)任人，并完善隱患信息通報(bào)、制定隱患治理通知、開(kāi)展隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)資料。重大隱患治理重大隱患治理前，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定隱患治理方案，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行專家評(píng)審，方案應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)。采取的方法和措施。經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。治理的時(shí)限和要求。防止治理期間發(fā)生事故的安全措施及應(yīng)急處置方案。重大隱患治理應(yīng)完善隱患通報(bào)信息、制定隱患治理通知、制定治理方案、開(kāi)展隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)資料。治理驗(yàn)收生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在隱患治理完成后，組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)隱患排查治理臺(tái)賬，保存相關(guān)影像資料，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，參見(jiàn)附錄D。治理驗(yàn)收必須確保風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受范圍之內(nèi)。對(duì)政府督辦的重大隱患，治理驗(yàn)收按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。隱患填報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)按隱患排查治理臺(tái)賬將每月的隱患排查治理情況，及時(shí)填報(bào)至成都市安全隱患排查治理動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)充分利用城市安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)及制定的管控措施進(jìn)行隱患填報(bào)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查有效融合。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立并及時(shí)更新隱患數(shù)據(jù)庫(kù)。文件管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存全過(guò)程的資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度。隱患排查清單。隱患排查治理培訓(xùn)記錄。隱患信息通報(bào)資料。整改通知書(shū)。隱患治理方案或措施。隱患登記臺(tái)賬及治理資料。治理情況反饋資料。隱患治理驗(yàn)證效果評(píng)估記錄。重大隱患排查記錄、評(píng)估記錄，隱患治理方案、隱患治理復(fù)查驗(yàn)收記錄等應(yīng)單獨(dú)建檔管理。制度、清單類電子版、紙質(zhì)版資料長(zhǎng)期保存，臺(tái)賬、記錄類紙質(zhì)版資料保存三年，電子版資料保存五年。持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每年應(yīng)對(duì)隱患排查治理制度或相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，至少每三年修訂一次。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每年至少組織一次全員隱患排查治理培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)限不低于4個(gè)學(xué)時(shí)。出現(xiàn)以下情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查、治理：頒布實(shí)施新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂的。組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位基礎(chǔ)信息及安全信息發(fā)生變化。裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的。停工復(fù)工、試生產(chǎn)（運(yùn)行）、重要設(shè)備檢維修等非正常工況。風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化。發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)。?新辨識(shí)出風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)管理部門有專項(xiàng)工作部署。未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的。氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立健全內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制和績(jī)效考核制度，每年考核隱患排查治理工作情況。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每年應(yīng)對(duì)隱患排查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，梳理規(guī)律，并根據(jù)結(jié)果，完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)現(xiàn)隱患排查的關(guān)口前移，從根本上消除事故隱患。

（資料性附錄）

隱患排查清單相關(guān)表格示例表C.1給出了公司級(jí)綜合性隱患排查清單示例。表C.1公司級(jí)綜合性隱患排查清單示例風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）源廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)事故風(fēng)險(xiǎn)類型機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)爆炸、高處墜落等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)排查層級(jí)公司排查頻次每季度排查人員排查時(shí)間序號(hào)排查項(xiàng)目主要排查內(nèi)容排查情況備注資質(zhì)證照營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)；許可的內(nèi)容是否發(fā)生變更，否已年檢。¨是¨否是否有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目；有建設(shè)項(xiàng)目的，是否有項(xiàng)目設(shè)立、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收文書(shū)?！恰Х癜踩芾頇C(jī)構(gòu)人數(shù)在100人以上的是否建立了安全管理機(jī)構(gòu)。¨是¨否是否配備了專職的持證的安全管理人員（按從業(yè)人數(shù)的1%配備，且不少于1人）?！恰Х袷欠裼兄饕?fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門、班組長(zhǎng)和崗位職工安全生產(chǎn)責(zé)任制。¨是¨否安全管理制度是否制定安全生產(chǎn)管理制度。¨是¨否是否對(duì)制度進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。¨是¨否崗位安全操作規(guī)程查看是否有各危險(xiǎn)崗位的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行教育培訓(xùn)?！恰Х癜踩逃嘤?xùn)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員查看所有人員是否有證，查看操作證是否有效。¨是¨否其他從業(yè)人員是否有培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行了培訓(xùn)?！恰Х癜踩a(chǎn)投入安全費(fèi)用提取，是否有年度投入計(jì)劃和提取、使用情況記錄，是否足額提取并?？顚Ｓ谩恰Х袷欠褚褳槿咳藛T繳納工傷保險(xiǎn)?！恰Х袷鹿蕬?yīng)急預(yù)案是否制訂了預(yù)案，是否向區(qū)縣（市）安監(jiān)局報(bào)備；¨是¨否是否按預(yù)案配備了機(jī)構(gòu)、人員、物資；¨是¨否是否按預(yù)案每年進(jìn)行了一次演練，并根據(jù)實(shí)際進(jìn)行了修訂。¨是¨否事故調(diào)查處理是否發(fā)生了事故，是否建立了臺(tái)帳；¨是¨否事故原因是否已調(diào)查清楚¨是¨否事故責(zé)任是否已追究到位；¨是¨否事故后排查出的隱患是否已整改到位?！恰Х衿髽I(yè)選址與布局廠房布局（耐火等級(jí)、層數(shù)、占地面積、安全通道和防火間距，是否符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求）?！恰Х裆a(chǎn)區(qū)和生活區(qū)是否分設(shè)，圍墻與庫(kù)區(qū)內(nèi)建筑的距離不宜小于5m，并應(yīng)滿足圍墻兩側(cè)建筑物之間的防火距離要求?！恰Х裣涝O(shè)施易燃易爆及有毒揮發(fā)性物質(zhì)存在區(qū)域設(shè)置報(bào)警器?！恰Х癜捶阑鸬燃?jí)設(shè)置滅火器，重點(diǎn)部位須設(shè)置消防水栓、水帶、槍頭、扳手、水桶、黃沙等器材?！恰Х裣榔骶摺⒃O(shè)施配置應(yīng)種類合適，數(shù)量充足，位置合理，性能可靠?！恰Х癜踩珮?biāo)志醒目位置懸掛（書(shū)寫(xiě)）消防安全標(biāo)志牌?！恰Х駨S房標(biāo)明生產(chǎn)品種類別標(biāo)志、消防撲救標(biāo)志。¨是¨否安全用電禁止電線亂拉亂接，地面上無(wú)明線?！恰Х褚兹家妆ｋU(xiǎn)品廠房?jī)?nèi)設(shè)防爆燈具?！恰Х裼秒娋€路、設(shè)備必須有可靠的漏電、觸電等保護(hù)裝置?！恰Х?9勞動(dòng)防護(hù)操作人員上崗必須穿工作服，戴手套。嚴(yán)禁穿有跟鞋、拖鞋。¨是¨否30毒品、粉塵物品操作必須戴口罩或防毒面罩?！恰Х癖鞢.2給出了用電專項(xiàng)性隱患排查清單示例。表C.2用電專項(xiàng)性隱患排查清單示例風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）源配電箱、用電設(shè)備、用電作業(yè)事故風(fēng)險(xiǎn)類型觸電、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)排查層級(jí)部門/車間排查頻次半年排查人員排查時(shí)間序號(hào)排查項(xiàng)目主要排查內(nèi)容排查情況備注工程技術(shù)措施配電柜應(yīng)設(shè)電源隔離開(kāi)關(guān)及短路、過(guò)載、漏電保護(hù)電器。¨是¨否配電系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置配電柜或總配電箱、分配電箱、開(kāi)關(guān)箱，實(shí)行=紉配由諑奶涵由保護(hù)¨是¨否設(shè)置專用箱做到“一機(jī)、一閘、一箱、一漏”，嚴(yán)禁一閘多機(jī)。¨是¨否分配電箱與開(kāi)關(guān)箱的距離不得超過(guò)30m，開(kāi)關(guān)箱與其控制的固定式用電設(shè)備的水平距離不宜超過(guò)3m?！恰Х駝?dòng)力配電箱與照明配電箱宜分別設(shè)置¨是¨否移動(dòng)式配電箱、開(kāi)關(guān)箱的進(jìn)、出線應(yīng)采用橡皮護(hù)套絕緣電纜，不得有接頭。¨是¨否電線無(wú)老化、破皮?！恰Х駸艟呓饘偻鈿ひ薪恿惚Ｗo(hù)¨是¨否保護(hù)零線與工作零線不混接?！恰Х褡鳂I(yè)面上的電源線應(yīng)采取絕緣措施，嚴(yán)禁拖地?！恰Х窆芾泶胧╇姽ぷ鳂I(yè)應(yīng)配戴絕緣防護(hù)用品，持證上崗?！恰Х衽渲脺缁鹌鞑摹！恰Х袷褂檬殖质诫妱?dòng)工具的作業(yè)人員，必須按規(guī)定穿、戴絕緣防護(hù)用品。¨是¨否作業(yè)面上的電源線應(yīng)采取絕緣措施，嚴(yán)禁拖地?！恰Х褓?gòu)買符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品?！恰Х衽潆娤鋺?yīng)保持整潔，不得堆放任何妨礙操作、維修的雜物?！恰Х衽潆姽駪?yīng)編號(hào)，并應(yīng)有用途標(biāo)記。¨是¨否加強(qiáng)安全巡查?！恰Х耖_(kāi)展安全教育培訓(xùn)。¨是¨否制定操作規(guī)程。¨是¨否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知。¨是¨否表C.3給出了空壓機(jī)日常性隱患排查清單示例。表C.3空壓機(jī)日常性隱患排查清單示例風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）源空壓機(jī)事故風(fēng)險(xiǎn)類型觸電、容器爆炸風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)排查層級(jí)班組/崗位排查頻次每日排查人員排查時(shí)間序號(hào)排查項(xiàng)目主要排查內(nèi)容排查情況備注工程技術(shù)措施機(jī)器必須是在檢驗(yàn)有效期內(nèi)。¨是¨否電氣、機(jī)械聯(lián)接部位是否松動(dòng)?！恰Х癜踩y、安全防護(hù)裝置等是否完好。¨是¨否壓力表、安全閥是否在有效期范圍內(nèi)?！恰Х裰車ǖ朗欠癖３謺惩ā！恰Х裾彰鳠羰欠裾！！恰Х窆潭諌簷C(jī)罐體。¨是¨否管理措施配置滅火器材。¨是¨否若為特種設(shè)備，作業(yè)人員需持證上崗?！恰Х裨诿黠@處張貼特種設(shè)備登記標(biāo)志?！恰Х褓?gòu)買符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品?！恰Х窦訌?qiáng)安全巡查?！恰Х耖_(kāi)展安全教育培訓(xùn)?！恰Х裰贫ú僮饕?guī)程?！恰Х襁M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知?！恰Х癖鞢.4給出了夏季季節(jié)性隱患排查清單示例。表C.4夏季季節(jié)性性隱患排查清單示例風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）源廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)事故風(fēng)險(xiǎn)類型觸電、淹溺、火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)排查層級(jí)部門/車間排查頻次每季度排查人員排查時(shí)間序號(hào)排查項(xiàng)目主要排查內(nèi)容排查情況備注房屋屋頂是否有滲漏，門窗是否完好?！恰Х衽潘O(shè)施屋頂是否有積灰影響排水，落水管地面排水溝是否暢通無(wú)堵塞?！恰Х穹篮槠鞑膽?yīng)急防洪用砂，防洪用編織袋，鐵鍬等防洪器材工具準(zhǔn)備是否適量?！恰Х穹朗罱禍厥欠衽鋫浞朗罱禍卦O(shè)施，是否工作正常，是否備有防暑降溫藥?！恰Х駧?kù)房降溫設(shè)施原材料、成品庫(kù)是否配有降溫用水管，管道是否供水正常?！恰Х穹览追漓o電設(shè)施防雷防靜電設(shè)施是否進(jìn)行年度檢驗(yàn)合格，是否有日常檢查維護(hù)記錄；避雷針引下線接地端連接是否牢固完好?！恰Х袢藛T作業(yè)人員是否穿戴符合夏季使用的勞動(dòng)防護(hù)用品?！恰Х裣澜M織消防制度與消防責(zé)任制是否健全組織制度消防安全責(zé)任制落實(shí)到人?！恰Х裣榔鞑氖欠裼型旰贸渥愣ㄆ谠囼?yàn)（包括消防用水系統(tǒng)是完好）消防設(shè)施。¨是¨否存放地點(diǎn)是否合適且周圍無(wú)其他物品遮擋。¨是¨否重點(diǎn)防火部位防火管理狀況易燃易爆物質(zhì)儲(chǔ)存場(chǎng)所消防設(shè)施是否按規(guī)定滿足防火要求，是否有無(wú)關(guān)人員和機(jī)動(dòng)車輛禁止入內(nèi)的要求?！恰Х褚兹家妆锲饭芾韴?zhí)行嚴(yán)格管理存放場(chǎng)所是否符合要求并有標(biāo)識(shí)?！恰Х耠娎|溝是否無(wú)雜物積油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃處理措施。¨是¨否禁火區(qū)域作業(yè)是否按規(guī)定執(zhí)行動(dòng)火審批手續(xù)，并落實(shí)了相關(guān)措施?！恰Х癖鞢.5給出了重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查清單示例。表C.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查清單示例風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）源廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)事故風(fēng)險(xiǎn)類型觸電、火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)排查層級(jí)部門/車間排查頻次根據(jù)重大活動(dòng)及節(jié)假日確定排查人員排查時(shí)間重大活動(dòng)及節(jié)假日前序號(hào)排查項(xiàng)目主要排查內(nèi)容排查情況備注節(jié)日工作安排是否有節(jié)日值班表且下發(fā)或是否有重大活動(dòng)方案。¨是¨否公司安全員是否安排加班或公司是否有安全員在重大活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管。¨是¨否是否有節(jié)日安全工作安排或重大活動(dòng)安全工作計(jì)劃。¨是¨否節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)干部值班、緊急搶修力量、應(yīng)急救援人員是否安排到位?！恰Х裆a(chǎn)及應(yīng)急物資備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備是否充足。¨是¨否設(shè)備設(shè)施及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)裝置或重大活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)是否存在異常狀況。¨是¨否各類指示、標(biāo)識(shí)是否正常、清楚。¨是¨否是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。¨是¨否保護(hù)裝置是否合理有效。¨是¨否有無(wú)安全操作規(guī)程。¨是¨否設(shè)備附件如平臺(tái)、金屬架、繩等是否符合要求。¨是¨否有無(wú)維護(hù)、保養(yǎng)、檢查記錄?！恰Х袷欠裰贫L(fēng)險(xiǎn)管控措施，是否失效?！恰Х駛溆迷O(shè)備狀態(tài)是否完好?！恰Х褚徫皇欠裼蟹婪洞胧！恰Х耖T、窗是否正常無(wú)破損。¨是¨否各類通風(fēng)裝置是否正常有效。¨是¨否各類給排水裝置是否齊全、完好?！恰Х窀黝愰y門是否正常有效?！恰Х癖鞢.6給出了事故類比隱患排查清單示例。表C.6事故類比隱患排查清單示例風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）源廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)事故風(fēng)險(xiǎn)類型觸電、火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排查層級(jí)排查頻次不確定排查人員排查時(shí)間序號(hào)造成事故的隱患分析本公司同類隱患情況排查情況備注1¨是¨否2¨是¨否3¨是¨否4¨是¨否5¨是¨否6¨是¨否7¨是¨否8¨是¨否9¨是¨否10¨是¨否11¨是¨否

（資料性附錄）

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患分類示例表B.1給出了作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患分類示例。表B.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患分類示例風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(源)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱（類別1）隱患細(xì)類2隱患具體描述1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1.1工藝流程缺陷工藝流程風(fēng)險(xiǎn)管控手段缺失或失效，如工藝流程布置不順暢，交叉（平交）點(diǎn)多，產(chǎn)量增大后沒(méi)有及時(shí)調(diào)整工藝路線等易導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的缺陷。1.2通用設(shè)備設(shè)施缺陷通用設(shè)備設(shè)施在設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、使用上的缺陷，如強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人員易觸及的運(yùn)動(dòng)部件外露，操縱器失靈、損壞，設(shè)備、設(shè)施表面有尖角利棱，未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。通用設(shè)備設(shè)施不包括特種設(shè)備、電氣設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、有較大危險(xiǎn)因素設(shè)備設(shè)施以及安全監(jiān)控設(shè)備。1.3專用設(shè)備設(shè)施缺陷根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位擁有的專用設(shè)備存在的安全缺陷，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。1.4特種設(shè)備缺陷未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)，或特種設(shè)備不能達(dá)到規(guī)定的技術(shù)性能和安全狀態(tài)等。1.5防護(hù)設(shè)施缺陷沒(méi)有實(shí)施必要的防護(hù)措施，如無(wú)防護(hù)罩、無(wú)安全保險(xiǎn)裝置、無(wú)報(bào)警裝置、未安裝防止“跑車”的擋車器或擋車欄等。防護(hù)裝置、設(shè)施本身安全性、可靠性差，包括防護(hù)裝置、設(shè)施損壞、失效、失靈等。未按規(guī)定配置、使用合格的防護(hù)裝置、設(shè)施。1.6有較大危險(xiǎn)因素設(shè)備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對(duì)存在高溫高壓、有毒有害、易燃易爆等有較大危險(xiǎn)因素的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)，未按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)等。1.7安全監(jiān)控設(shè)備缺陷未按規(guī)定安裝監(jiān)控設(shè)備監(jiān)測(cè)有毒有害氣體、生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)點(diǎn)等，安全監(jiān)控設(shè)備設(shè)置不合理，或安全監(jiān)控設(shè)備不能正常工作等。1.8其他2場(chǎng)所環(huán)境2.1選址缺陷作業(yè)場(chǎng)所未按規(guī)定選擇在常年主導(dǎo)風(fēng)上風(fēng)或側(cè)風(fēng)風(fēng)向，靠近易燃易爆場(chǎng)所，地質(zhì)條件不良，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)新建構(gòu)筑物、裝置安全衛(wèi)生防護(hù)距離不足等。2.2設(shè)計(jì)、施工缺陷未按規(guī)定對(duì)建構(gòu)筑物的防火等級(jí)、安全距離、防雷、防震等進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工，或改建、擴(kuò)建、裝修沒(méi)有按安全要求進(jìn)行等。2.3平面布局缺陷住宿場(chǎng)所與加工、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所在同一建筑內(nèi)混合設(shè)置;爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所或存放易燃易爆品場(chǎng)所與易燃易爆場(chǎng)所聯(lián)通;建構(gòu)筑物內(nèi)，設(shè)備布置、機(jī)械、電氣、防火、防爆等安全距離不夠，或衛(wèi)生防護(hù)距離不夠等。2.4場(chǎng)地狹窄雜亂作業(yè)場(chǎng)所狹窄難以操作，工具、材料放置混亂等。2.5地面開(kāi)口缺陷坑、溝、池、井等開(kāi)口的不安全狀況，如無(wú)安全蓋板或安全蓋板不符合要求等。2.6安全逃生缺陷包括無(wú)安全通道，安全通道狹窄、不暢等，未按規(guī)定設(shè)置安全出口，包括無(wú)安全出口、安全出口數(shù)量不足、設(shè)置不合理等。2.7交通線路的配置缺陷容易導(dǎo)致車輛傷害或消防通道不符合要求等。2.8安全標(biāo)志缺陷未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志，如無(wú)標(biāo)志標(biāo)識(shí)、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)?shù)取?.9原輔物料、產(chǎn)品處置不當(dāng)物品存放不當(dāng)，如成品、半成品、材料和生產(chǎn)用品等在儲(chǔ)存數(shù)量、堆碼方式等方面存放不當(dāng)；物品使用不當(dāng)，未按規(guī)定搬運(yùn)、使用物品；物品失效、過(guò)期、發(fā)生物理化學(xué)變化等。2.10危險(xiǎn)化學(xué)品處置不當(dāng)對(duì)易燃、易爆、高溫、高壓、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品處置錯(cuò)誤，危險(xiǎn)化學(xué)品失效、過(guò)期、發(fā)生物理化學(xué)變化，未按規(guī)定記錄危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)情況等。2.11其他地面濕滑不平、梯架缺陷、裝修材料缺陷等。3從業(yè)人員操作行為3.1違章指揮安排或指揮職工違反規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，如安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)；指揮工人在安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備有缺陷，隱患未解決的條件下冒險(xiǎn)進(jìn)行作業(yè)等。3.2操作錯(cuò)誤操作方式、流程錯(cuò)誤，指按鈕、閥門、搬手、把柄等的操作，以及未經(jīng)許可開(kāi)動(dòng)、關(guān)停、移動(dòng)機(jī)器；開(kāi)動(dòng)、關(guān)停機(jī)器時(shí)未給信號(hào)；開(kāi)關(guān)未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動(dòng)、通電或泄漏，忘記關(guān)閉設(shè)備；拆除安全裝置，造成安全裝置失效等。3.3使用不安全設(shè)備、工具臨時(shí)使用不牢固的設(shè)施，使用無(wú)安全裝置的設(shè)備，使用已停用或報(bào)廢的設(shè)備等。3.4工具使用錯(cuò)誤使用不合適的工具，或沒(méi)有按要求進(jìn)行使用等。3.5冒險(xiǎn)作業(yè)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所，或在危險(xiǎn)場(chǎng)所冒險(xiǎn)停留、冒險(xiǎn)作業(yè)，如未經(jīng)允許進(jìn)入涵洞、油罐、井等有限空間或高壓電設(shè)備等其它危險(xiǎn)區(qū)；攀、坐不安全位置(如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤)，在起吊物下停留；采伐、集材、運(yùn)材、裝車時(shí)，未遠(yuǎn)離危險(xiǎn)區(qū)；機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、維修、焊接、清掃等。3.6不安全裝束在有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備旁作業(yè)穿著肥大服裝、操縱有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備時(shí)戴手套等。3.7其他包括脫崗、超負(fù)荷作業(yè)等其他操作錯(cuò)誤、違反勞動(dòng)紀(jì)律行為。4消防及應(yīng)急設(shè)施4.1消防設(shè)備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對(duì)消防報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行配線、設(shè)備選型安裝，未按規(guī)定設(shè)置合格的給水管網(wǎng)、消火栓、消防水箱及自動(dòng)、手動(dòng)滅火設(shè)施器材，未按規(guī)定選用合格的機(jī)械防煙排煙設(shè)備，或設(shè)備安裝不符合要求，防火門、防護(hù)卷簾及其他消防設(shè)備缺陷，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。4.2應(yīng)急設(shè)施缺陷缺乏應(yīng)急照明、應(yīng)急藥品、應(yīng)急處置等設(shè)施；設(shè)施損壞或過(guò)期；未定期進(jìn)行檢查與更換。5供配電設(shè)施電氣設(shè)備缺陷電氣線路、設(shè)備、照明不符合標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)裝置不完善，移動(dòng)式設(shè)備不完善，防爆電氣裝置不符合標(biāo)準(zhǔn)，防雷裝置不合格，防靜電不合格，電磁防護(hù)不合格，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。6職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)6.1職業(yè)病危害超標(biāo)噪聲強(qiáng)度超標(biāo)，粉塵濃度超標(biāo)，照度不足或過(guò)強(qiáng)，作業(yè)場(chǎng)所溫度、濕度超出限值，缺氧或有毒有害氣體超限，輻射強(qiáng)度超限等。6.2職業(yè)病危害因素標(biāo)識(shí)不清作業(yè)場(chǎng)所缺少防護(hù)設(shè)施，公告欄，警示標(biāo)識(shí)等。6.3個(gè)體防護(hù)裝備使用缺陷在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用，如未戴安全帽，未戴護(hù)目鏡或面罩，未佩戴呼吸護(hù)具，未戴防護(hù)手套，未穿防護(hù)服，未穿安全鞋等。6.4其他7現(xiàn)場(chǎng)其他方面7.1相關(guān)方作業(yè)相關(guān)方未按規(guī)定辦理動(dòng)火、動(dòng)土、用電等手續(xù)，進(jìn)入不應(yīng)進(jìn)入場(chǎng)所等涉及相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)管理方面的缺陷。7.2作業(yè)前未辦理許可手續(xù)動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、高空作業(yè)等作業(yè)前未按規(guī)定辦理手續(xù)。7.3安全措施落實(shí)缺陷未落實(shí)安全措施或安全措施落實(shí)不足，作業(yè)完畢未確認(rèn)安全狀態(tài)等。7.4其他其他現(xiàn)場(chǎng)管理缺陷。

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基礎(chǔ)管理類隱患分類示例表B.1給出了基礎(chǔ)管理類隱患分類示例。表B.1基礎(chǔ)管理類隱患分類示例風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(源)對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)管理名稱（類別1）隱患細(xì)類2排查具體描述1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照1.1缺少資質(zhì)證照未按規(guī)定取得合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收（備案）文件、涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位需要的安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照。1.2資質(zhì)證照未合法有效1.3其他2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員2.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）設(shè)置缺陷未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）。2.2安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷未按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員），人員配備不足或所配備的人員不符合要求等。2.3其他冶金等工貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未設(shè)有安全生產(chǎn)委員會(huì)等。3安全生產(chǎn)管理制度3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺陷未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。3.2安全管理制度缺陷未按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關(guān)方管理、作業(yè)安全管理等。3.3安全操作規(guī)程缺陷未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)的安全操作規(guī)程等。3.4制度（文件）管理缺陷未按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，或未按照制度執(zhí)行，如制度編制、發(fā)布、修訂等過(guò)程不規(guī)范，制度（文件）試行、現(xiàn)行有效或過(guò)期廢止標(biāo)識(shí)不清，過(guò)期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確，制度（文件）發(fā)布后宣貫、執(zhí)行檢查不到位；記錄（臺(tái)賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容不明確，填寫(xiě)不規(guī)范等。3.5其他4教育培訓(xùn)4.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育不足未按規(guī)定取證，取證后沒(méi)有按年度進(jìn)行培訓(xùn)教育或培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)不夠等。4.2特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不足未按規(guī)定取證，證件過(guò)期或證件與實(shí)際崗位不符等。4.3一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足缺少日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，或安全培訓(xùn)教育達(dá)不到規(guī)定時(shí)間，或內(nèi)容不符合要求等。4.4其他5安全生產(chǎn)投入5.1安全投入不足冶金、機(jī)械等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未按國(guó)家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，其他行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未保證必要的安全投入等。5.2安全投入使用缺陷安全投入使用范圍或使用金額不符合要求等。5.3其他未按規(guī)定購(gòu)買工傷保險(xiǎn)等。6應(yīng)急管理6.1應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍缺陷未按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理辦事機(jī)構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員，未按規(guī)定建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍。6.2應(yīng)急預(yù)案制定及管理缺陷未按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，未對(duì)預(yù)案進(jìn)行有效管理（論證、評(píng)審、修訂、備案和持續(xù)改進(jìn)等）。6.3應(yīng)急演練實(shí)施及評(píng)估總結(jié)缺陷未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練，或未對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)等。6.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷未建立應(yīng)急設(shè)施，未配備應(yīng)急裝備、物資，未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和管理等。6.5其他7職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理7.1建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三