分級管控工作制度7篇VIP

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【第1篇】安全風險分級管控工作制度

各專業(yè)、科室、單位:

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危急源,將風險掌握在隱患形成之前,把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障力量,依據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際,特制定本制度。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危急源,進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)

(一)成立“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組:

組長:礦長

常務副組長:安全礦長、總工程師

副組長:生產(chǎn)礦長、通風礦長、機電礦長、基建礦長

成員:各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負責人。

領(lǐng)導組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任,主要負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施。

(二)領(lǐng)導組職責

1、制定“安全風險分級管控”工作制度,制定實施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。

2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析)。

3、指導、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風險分級管控”工作。

(三)辦公室職責

1、辦公室負責“安全風險分級管控”檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施。

2、組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施狀況進行檢查、考核。

3、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。

(四)職責分工

1、礦長是安全風險分級管控第一責任人,對安全風險管控全面負責。對安全風險分級辨識評估工作進行總體牽頭和支配,并根據(jù)礦井安全風險評估辨識結(jié)果應用于確定年度安全生產(chǎn)重點工作,指導和完善年度生產(chǎn)方案、災難預防和處理方案、應急救援預案,對安全風險評估辨識的危急因素,按管控措施要求,進行安全管控措施的支配。

2、技術(shù)負責人對安全風險辨識評估工作供應技術(shù)指導,并對評估分級結(jié)果和管控措施進行技術(shù)審核。

3、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

4、各副礦長詳細負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。

5、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責詳細實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、掌握管理、公告警示等工作。

6、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控措施的落實。

7、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控,崗位人員負責安全風險管控工作的詳細承辦,對安全風險辨識評估工作的后續(xù)落實,進行現(xiàn)場跟進,負責本崗位的安全風險管控措施的實施。

8、安全監(jiān)察科負責安全風險分級管控工作的詳細開展,督促各專業(yè)及業(yè)務科室,定期對礦井全部范圍內(nèi)的危急因素進行排查辨識評估分級;準時更新完善礦井安全風險相關(guān)內(nèi)容,對現(xiàn)場風險管控措施落實狀況進行監(jiān)督檢查,建立風險分級管控管理檔案。

9、通防科負責全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風系統(tǒng)、壓風自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風巷等地點安全風險辨識評估分級工作,并編制落實相關(guān)管控措施。

10、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負責通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關(guān)管控措施。

11、機電運輸科負責井上下大型機械設(shè)備、小巷運輸及地面機電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風機房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運輸、排矸線路等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關(guān)管控措施。

12、地質(zhì)測量科負責地質(zhì)構(gòu)造、水災等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關(guān)管控措施。

13、生產(chǎn)技術(shù)科負責井下各作業(yè)地點頂板、巷壁、支護等風險辨識評估分級工作,并落實相關(guān)管控措施。

14、總務科負責食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點安全風險辨識評估分級工作,并落實相關(guān)管控措施。

15、供應科負責油庫、材料庫等地點安全風險辨識評估分級工作,并落實相關(guān)管控措施。

16、保安隊負責人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風險辨識評估分級工作,并落實相關(guān)管控措施。

三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

(一)綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織,制定年度安全風險辨識評估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的擔心全行為、物的擔心全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié),進行一次全面系統(tǒng)的安全風險辨識評估,并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性緣由、致害物、損害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析,確定安全風險類別。

2、月度辨識評估

每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查,并于當日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會議,結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊主要負責人每周組織本單位生產(chǎn)骨干,對本單位作業(yè)區(qū)域,開展全面的安全風險辨識,由本單位工程技術(shù)人員依據(jù)辨識狀況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”,存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識狀況;崗位員工上崗前嚴格根據(jù)《崗前安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識,發(fā)覺安全風險后準時向當班上崗干部、班組長匯報,若發(fā)覺存在不符合項應馬上處理,處理不了的準時匯報本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。

(二)專項辨識程序

1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、消失重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務科室和單位,從吸取事故教訓和消退事故隱患的角度,開展一次針對性的專項辨識,辨識評估結(jié)果用于識別以前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務科室,重點對地質(zhì)條件和隱藏致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識,辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案,指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱藏致災因素等發(fā)生重大變化時,由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務科室和單位,重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱藏致災因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估,辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識,由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務科室和單位,重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估,辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

(三)風險辨識評估方法

1、安全風險等級標準

由礦長牽頭組織,在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎(chǔ)上,依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準,結(jié)合我礦實際,制定安全風險等級評估標準,從高到低,劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中:

重大風險:是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風險:是指可能造成人員損害,但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風險:是指不會造成人員損害,但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風險:是指不會造成人員損害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風險評估

(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后,分別由礦長、各分管副礦長組織,針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患,根據(jù)礦制定的安全風險等級評定標準,建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖,匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案,明確級別、管理狀況、責任人、管控力量等基本狀況,實行風險檔案管理,并根據(jù)風險等級,用紅、橙、黃、藍等顏色對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識消失的不同類別安全風險,必需明確應急處置程序和措施,經(jīng)評估存在不行控風險的,必需馬上停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行,撤出危急區(qū)域人員,督促責任單位制定措施進行整改,整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后,要組織編寫安全風險綜合評估書,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”,存檔備查。

四、安全風險分級管控

1、依據(jù)安全風險評估,針對安全風險類型和等級,從高到低,分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級,逐級分降落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項風險都有人管理,有人監(jiān)控,有人負責。

2、由礦長親自組織實施,針對重大、較大安全風險,實行設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會,每月對評估出的重大安全風險管控措施落實狀況和管控效果進行檢查分析,識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對管控過程中消失的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合專項安全風險辨識評估結(jié)果,布置下一月度安全風險管控重點。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會,每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險,從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施,組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施狀況進行一次檢查分析,落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際,不斷完善改進管控措施。檢查分析要有記錄,存在問題要持續(xù)管控方法。

5、由安全副礦長牽頭,“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對比每一項安全風險的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴格落實到位。

6、礦領(lǐng)導帶班上崗過程中,嚴格根據(jù)集團公司“三走到、三必到”原則,跟蹤安全風險管控措施落實狀況,發(fā)覺問題準時督促整改。

7、各業(yè)務科室要突出管控重點,對重大危急源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控,有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實時動態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危急源變化后的風險狀況,動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施,實時分析風險的管控力量變化,精確?????把握實際存在的風險狀況等級,并隨著風險變化而隨時升降等級,防止消失評級“終身制”,確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風險公告警示及培訓

1、完善安全風險公告制度,全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡,標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負責做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強風險教育和技能培訓,培訓部門每年至少組織一次安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓;每年對全礦全部入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓,確保每名員工都能嫻熟把握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

3、各業(yè)務科室要探究采納信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動,由技術(shù)部門準時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應急處置措施,告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

六、考核方法

1、未按規(guī)定進行安全風險辨識工作的單位,罰單位主要負責人及責任人各200元;風險辨識不仔細,辨識內(nèi)容不清楚的,罰主要責任人100元;

2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患,未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位,罰單位主要負責人各200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責任人100元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位,罰單位主要負責人200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責任人100元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告未編制或弄虛作假的,罰單位主要負責人200元,罰主要責任人100元。

5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格根據(jù)《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的,罰跟班干部、班組長各100元。

6、崗位員工上崗前未嚴格根據(jù)《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的,罰責任人100元;凡發(fā)覺安全風險未準時匯報或處理的,罰責任人100元。

7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當班班組長100元。

8、各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的,罰責任單位正職各100元。

9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的,罰責任單位正職各100元。

山西省*****有限公司

2023年6月20日

【第2篇】露天煤礦安全風險分級管控工作制度

第一章總則

第一條為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，有效掌握事故的發(fā)生，通過對生產(chǎn)活動和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危急源的辨識，進而對其進行消退、削減、掌握，實現(xiàn)煤礦人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配，特制訂本制度。

其次章組織管理

其次條礦長是安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責;各分管業(yè)務負責人對分管范圍內(nèi)的安全風險管控工作負責，詳細組織實施分管范圍內(nèi)的安全風險辨識、評估分級、掌握管理、公告警示等工作;各業(yè)務科室是安全風險管控工作管理部門，負責業(yè)務范圍內(nèi)安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務指導和檢查督導;班組負責實施重點工序安全風險評估管理;崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。

第三條安環(huán)科負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。

第三章安全風險辨識范圍

第四條風險辨識范圍包括煤礦各大生產(chǎn)系統(tǒng)及采掘范圍，掩蓋全礦穿孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、地面系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)及其他幫助環(huán)節(jié)的全過程。

第四章安全風險的辨識內(nèi)容

第五條每年底開展下一年度的安全風險辨識和評估工作，重點對邊坡、爆破、防治水及防滅火等易造成群死群傷的危急因素進行辨識。

第六條新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項辨識工作，重點對待設(shè)計水平、采區(qū)、工作面地質(zhì)條件及潛在的重大災難因素等進行辨識。

第七條生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災難因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識工作，重點對爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)等消失重大調(diào)整狀況進行辨識。

第八條新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前或停產(chǎn)1個月以上需要復產(chǎn)復工前開展一次專項辨識工作。

第九條本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、消失重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展一次專項辨識工作，重點針對發(fā)生的事故，對比本礦其他作業(yè)點或類似事故隱患的地點、隱患進行危急因素辨識，針對事故所涉及的專業(yè)、系統(tǒng)開展辨識工作。

第五章安全風險辨識方法及評估管控工作流程

第十條風險評估方法主要采納工作任務分析法及事故機理分析法對風險進行評估分級。利用風險矩陣法對危急源進行分析，確定危急源的風險等級。風險的大小由風險值來衡量，風險值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。依據(jù)風險值的大小，可將風險分為四個等級：重大風險、中等風險、一般風險、低風險。

第十一條評估管控工作流程

(一)危急源辨識、評估內(nèi)容：全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和幫助系統(tǒng)。

(二)風險辨識、評估管控的基本內(nèi)容包括：風險點識別、風險評估分級和風險管控措施確定。

(三)組織全體員工，實行有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

(四)在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由分管負責人(分管技術(shù)負責人)或業(yè)務科室組織進行安全風險評估。

(五)現(xiàn)場開工條件風險辨識。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進行評估，并仔細填寫現(xiàn)場記錄。

(六)班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢修理等作業(yè)過程中，由班長組織對重點工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等狀況進行安全評估。

(七)崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全評估。

(八)檢修理、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢修理作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責人對施工材料和工具預備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危急能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等狀況進行評估和確認。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負責人對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護以及實行的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等狀況進行評估和確認。

(九)特別施工作業(yè)評估。特別施工作業(yè)前，由施工負責人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進行分析評估，并依據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。

特別施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：

1、涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危急的作業(yè);

2、特大重物起吊或受限空間等特別地點重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危急區(qū)動火作業(yè)，動土作業(yè)等特別條件作業(yè);

3、重要設(shè)備安裝、撤除、改造、修理等特別作業(yè);

4、其他簡單、特別施工作業(yè)。

(十)特別狀況評估。正常生產(chǎn)(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故時，應由業(yè)務科室組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全牢靠性重新評估。

(十一)工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，應分別在項目立項、建設(shè)施工、試產(chǎn)等各階段組織安全風險評估。

1、項目立項時，應對項目存在的危急、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危急因素和掌握難度、現(xiàn)有掌握防范措施、管理主體的技術(shù)力量和安全管理水公平進行綜合分析評估。

2、項目施工期間，施工部門對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位，危急因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等狀況進行動態(tài)安全評估。

3、項目試產(chǎn)前，應組織有關(guān)專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護，試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應急預案，人員、物資、外部環(huán)境等狀況是否具備試產(chǎn)條件進行綜合分析評估。試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、掌握等需要變更時，必需重新評估。

(十二)“四新”試驗評估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的危急因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術(shù)力量等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。

(十三)其他評估。

(十四)各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應準時告知相關(guān)人員。

(十五)確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的看法和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范掌握措施的針對性。

(十六)應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并依據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。

(十七)應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，存檔備查。

第六章安全風險分級管控

第十二條依據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高究竟，逐級分降落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。重大風險準時上報公司，并由礦級組織實施協(xié)調(diào)整改;中等風險由各個部室進行監(jiān)督整改落實;一般風險由班組負責員工培訓教育監(jiān)督進行整改;低風險由崗位員工負責加強現(xiàn)場的管理，做好防護，落實整改措施。

第十三條對現(xiàn)場評估消失的不同類別安全風險，必需明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不行控風險的，必需馬上停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危急區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和值班管理人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估;存在中等可控風險的，必需通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任;存在可控風險的，實行預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。

第十四條針對重大風險，有公司及礦長實行涉及、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案，人員資金要有保證，并在劃定危急作業(yè)區(qū)域，制定重大安全風險管控措施并設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實狀況和管控效果檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中消失的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項安全風險辨識評價結(jié)果，布置下一個月安全風險管控重點。

第十五條由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對比每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

第十六條各業(yè)務科室要突出管控重點，重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)，生產(chǎn)區(qū)域，崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

第十七條實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危急源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控力量變化，精確?????把握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止消失評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

第七章安全風險公告警示及培訓

第十八條完善安全風險公告制度，在作業(yè)現(xiàn)場存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安環(huán)科負責做好日常監(jiān)督檢查。

第十九條加強風險教育和技能培訓，每半年至少組織安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓;每年對全員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能嫻熟把握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

其次十條各業(yè)務科室要對現(xiàn)場發(fā)覺的隱患準時錄入風險預控信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理，依據(jù)風險等級的劃分對應四級預警落實隱患責任及考核。如下表：

將二煤礦危急源風險預警等級表

第八章考核管理方法

其次十一條考核管理方法總共分為三級，第一級考核為公司對礦考核，是檢驗風險預控體系運行效果、判別煤礦是否達到了體系總體要求的綜合性評價標準。二級考核為礦對各業(yè)務科室、施工單位，從人-機-環(huán)-管四個方面對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)進行檢查考核，保障露天礦安全生產(chǎn)。三級考核為各業(yè)務科室、施工單位對班組及員工進行考核，通過現(xiàn)場考核、內(nèi)業(yè)考核和事故考核手段提升施工單位、業(yè)務科室、班組、員工的安全管理水平，約束員工擔心全行為。

第九章附則

其次十二條本制度由安環(huán)科負責解釋。

其次十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

【第3篇】煤礦安全風險分級管控工作制度-范文

各(區(qū))隊、科室:

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危急源,將風險掌握在隱患形成之前,把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障力量,依據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際,特制定本方法。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危急源,進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)

(一)成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導組:

組長:礦長、黨委書記

常務副組長:安全副礦長

副組長:總工程師生產(chǎn)副礦長開拓副礦長

機電副礦長生活副礦長經(jīng)營副礦長

黨委副書記、工會主席

成員:安全副總通風副總采煤副總開拓副總

機電副總電氣副總地質(zhì)副總副總會計師采煤助

理開拓助理運輸助理、安全助理、機電助理、調(diào)度

室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)

科科長、通風區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機電科科長、防

塵區(qū)區(qū)長、培訓科科長、宣揚部部長、搬家辦主任、

考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。

(二)領(lǐng)導組職責

1、礦長是安全風險分級管控第一責任人,對安全風險管控全面負責。

2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長詳細負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責詳細實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、掌握管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作

6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控,崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。

(三)辦公室職責

“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施狀況,詳細職責如下:

1、制定“安全風險分級管控”工作制度,制定實施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容;

2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析);

3、指導、督促各科室、區(qū)(隊)開展“安全風險分級管控”工作;

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施狀況進行檢查、考核;

5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。

三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

(一)綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織,制定年度安全風險辨識評估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的擔心全行為、物的擔心全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估,并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性緣由、致害物、損害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析,確定安全風險類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查,并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會,結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊負責人每周組織本單位人員,對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識,由本單位技術(shù)主管依據(jù)辨識狀況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”,存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格根據(jù)《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管,全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識狀況;崗位員工上崗前嚴格根據(jù)《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識,發(fā)覺安全風險后準時向當班上崗干部、班組長匯報,若發(fā)覺存在不符合項應馬上處理,處理不了的準時匯報本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。

(二)專項辨識程序

1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、消失重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊,從吸取事故教訓和消退事故隱患的角度,開展一次針對性的專項辨識,辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室,重點對地質(zhì)條件和隱藏致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識,辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案,指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱藏致災因素等發(fā)生重大變化時,由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊,重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱藏致災因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估,辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識,由分管副礦長組織相關(guān)副總負責。

【第4篇】“安全風險分級管控”工作制度

各專業(yè)、科室、單位：

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危急源，將風險掌握在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障力量，依據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本制度。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危急源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、"安全風險分級管控'組織機構(gòu)

（一）成立"安全風險分級管控'工作領(lǐng)導組：

組長：礦長

常務副組長：安全礦長、總工程師

副組長：生產(chǎn)礦長、通風礦長、機電礦長、基建礦長

成員：各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負責人。

領(lǐng)導組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任，主要負責檢查、督促"安全風險分級管控'工作的實施。

（二）領(lǐng)導組職責

1、制定"安全風險分級管控'工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。

2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析）。

3、指導、督促各專業(yè)及科室和單位開展"安全風險分級管控'工作。

（三）辦公室職責

1、辦公室負責"安全風險分級管控'檢查、督促"安全風險分級管控'工作的實施。

2、組織相關(guān)人員對全礦"安全風險分級管控'實施狀況進行檢查、考核。

3、承辦上級部門和礦"安全風險分級管控'工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。

（四）職責分工

1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。對安全風險分級辨識評估工作進行總體牽頭和支配，并根據(jù)礦井安全風險評估辨識結(jié)果應用于確定年度安全生產(chǎn)重點工作，指導和完善年度生產(chǎn)方案、災難預防和處理方案、應急救援預案，對安全風險評估辨識的危急因素，按管控措施要求，進行安全管控措施的支配。

2、技術(shù)負責人對安全風險辨識評估工作供應技術(shù)指導，并對評估分級結(jié)果和管控措施進行技術(shù)審核。

3、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

4、各副礦長詳細負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。

5、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責詳細實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、掌握管理、公告警示等工作。

6、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控措施的落實。

7、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責安全風險管控工作的詳細承辦，對安全風險辨識評估工作的后續(xù)落實，進行現(xiàn)場跟進，負責本崗位的安全風險管控措施的實施。

8、安全監(jiān)察科負責安全風險分級管控工作的詳細開展，督促各專業(yè)及業(yè)務科室，定期對礦井全部范圍內(nèi)的危急因素進行排查辨識評估分級；準時更新完善礦井安全風險相關(guān)內(nèi)容，對現(xiàn)場風險管控措施落實狀況進行監(jiān)督檢查，建立風險分級管控管理檔案。

9、通防科負責全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風系統(tǒng)、壓風自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風巷等地點安全風險辨識評估分級工作，并編制落實相關(guān)管控措施。

10、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負責通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。

11、機電運輸科負責井上下大型機械設(shè)備、小巷運輸及地面機電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風機房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運輸、排矸線路等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。

12、地質(zhì)測量科負責地質(zhì)構(gòu)造、水災等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。

13、生產(chǎn)技術(shù)科負責井下各作業(yè)地點頂板、巷壁、支護等風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。

14、總務科負責食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。

15、供應科負責油庫、材料庫等地點安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。

16、保安隊負責人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風險辨識評估分級工作，并落實相關(guān)管控措施。

三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的擔心全行為、物的擔心全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性緣由、致害物、損害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析，確定安全風險類別。

2、月度辨識評估

每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會議，結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊主要負責人每周組織本單位生產(chǎn)骨干，對本單位作業(yè)區(qū)域，開展全面的安全風險辨識，由本單位工程技術(shù)人員依據(jù)辨識狀況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到"誰辨識、誰簽字、誰負責'，存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識狀況；崗位員工上崗前嚴格根據(jù)《崗前安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)覺安全風險后準時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)覺存在不符合項應馬上處理，處理不了的準時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦"安全風險分級管控'辦公室。

（二）專項辨識程序

1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、消失重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務科室和單位，從吸取事故教訓和消退事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別以前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱藏致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱藏致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務科室和單位，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱藏致災因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務科室和單位，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風險辨識評估方法

1、安全風險等級標準

由礦長牽頭組織，在"煤礦安全風險預控'辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：

重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風險：是指可能造成人員損害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風險：是指不會造成人員損害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風險：是指不會造成人員損害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風險評估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，根據(jù)礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制"紅橙黃藍'四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控力量等基本狀況，實行風險檔案管理，并根據(jù)風險等級，用紅、橙、黃、藍等顏色對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識消失的不同類別安全風險，必需明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不行控風險的，必需馬上停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危急區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到"誰辨識、誰簽字、誰負責'，存檔備查。

四、安全風險分級管控

1、依據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為"礦、區(qū)隊、班組、崗位'四級，逐級分降落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。

2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，實行設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實狀況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中消失的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施狀況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。檢查分析要有記錄，存在問題要持續(xù)管控方法。

5、由安全副礦長牽頭，"安全風險分級管控'辦公室負責嚴格對比每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

6、礦領(lǐng)導帶班上崗過程中，嚴格根據(jù)集團公司"三走到、三必到'原則，跟蹤安全風險管控措施落實狀況，發(fā)覺問題準時督促整改。

7、各業(yè)務科室要突出管控重點，對重大危急源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危急源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控力量變化，精確?????把握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止消失評級"終身制'，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風險公告警示及培訓

1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負責做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強風險教育和技能培訓，培訓部門每年至少組織一次安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦全部入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能嫻熟把握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

3、各業(yè)務科室要探究采納信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由技術(shù)部門準時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應急處置措施，告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

六、考核方法

1、未按規(guī)定進行安全風險辨識工作的單位，罰單位主要負責人及責任人各200元；風險辨識不仔細，辨識內(nèi)容不清楚的，罰主要責任人100元；

2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制"紅橙黃藍'四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人100元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人100元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告未編制或弄虛作假的，罰單位主要負責人200元，罰主要責任人100元。

5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格根據(jù)《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各100元。

6、崗位員工上崗前未嚴格根據(jù)《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)覺安全風險未準時匯報或處理的，罰責任人100元。

7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當班班組長100元。

8、各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各100元。

9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各100元。

山西省xxxxx有限公司

2023年6月20日

【第5篇】安全風險辨識分級管控工作制度

一、編制目的

為把生產(chǎn)過程中的安全風險掌握在隱患形成之前、把隱患毀滅在事故之前,推動安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風險進行全面辨識,采納科學方法進行評估與分級,高度關(guān)注意大風險,實行工程、技術(shù)、管理措施有效管控風險,有效防范和遏制煤礦重特大事故,實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn),特制定《*********煤礦安全風險分級管控工作制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國務院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的看法》(安委辦[2023]11號);

2、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》(煤安監(jiān)行管[2023]5號)(試行);

3、《四川省安全風險分級管控工作指南》的通知(川安辦[2023]25號)。

三、術(shù)語定義

1.風險:發(fā)生危急大事或危害暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身損害或健康損害的嚴峻性的組合。

2.風險點:通常指風險存在的部位,又稱危急源。

3.重大安全風險:是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴峻后果,或者二者的結(jié)合的風險。

4.風險辨識:是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)全部存在的風險并確定其特性的過程。

5.風險評估:是對危急源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有掌握措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。

6.風險分級:采納科學方法對危急源所伴隨的風險進行定量或定性評價,對評價結(jié)果進行劃分等級。

7.風險管控:依據(jù)風險評估結(jié)果及運行狀況等,確定不行接受的風險,制定并落實掌握措施,將風險尤其是重大安全風險掌握在可以接受的程度。

企業(yè)在選擇風險掌握措施時應考慮:

⑴可行性;⑵安全性;⑶牢靠性;

應包括:⑴工程掌握;⑵行政管理掌握;⑶個體防護掌握;⑷應急救援掌握。

8.風險信息:是指包括危急源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

9.危急因素:是指能對人造成傷亡或身體健康導致疾病、對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照gb6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》,綜合考慮起因物、引起事故的誘導性緣由、致害物、損害方式等,將危急因素分為20類:

物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它損害。

10.危急源:是可能導致人員損害和(或)健康損害、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。

四、主題內(nèi)容

(一)、風險辨識和評估

1、煤礦每年12月底進行一次重大安全風險年度辨識評估。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項安全風險辨識評估。

3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災難因素等發(fā)生重大變化時開展一次專項安全風險辨識評估。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前開展一次專項安全風險辨識評估。

5、新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前、連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前開展一次專項安全風險辨識評估。

6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、消失重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項安全風險辨識評估。

7、依據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點和主要危急有害因素種類,本礦井根據(jù)《四川省煤礦安全風險分級管控工作指南》的推舉采納作業(yè)條件危急性評價法(lec)。

8、技術(shù)部門應依據(jù)安全風險辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風險四色分布圖,安全風險四色分布圖采納礦井采掘工程平面圖繪制,將各類別安全風險按相同等級用同一顏色(重大風險(d值≥320)、較大風險(d值≥160)、一般風險(d值≥70)、低風險(d值;320極其危急5160—320高度危急470—160顯著危急320—70可能危急2<20稍有危急1

定性等級：

可承受風險(一級)：安全的，不需要實行措施；

一般風險（二級）：臨界的，有可能千百萬較輕的損害和損壞，應實行措施；

主要風險（三級）：危急的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要馬上實行措施；

重大風險（四級）：破壞性的，會造成災難性事故，必需馬上排解。

重大風險判定：

（1）不符合法律法規(guī)及其他要求；

（2）相關(guān)方有合理埋怨或要求的；

（3）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未實行有效防范或掌握措施的；

（4）直接觀看到可能導致事故的風險,且無適當掌握措施。

第三章安全風險辨識、評估、管控工作流程

第一步：各科室風險小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)六個可能引發(fā)重特大事故。

其次步：各科室風險小組分析整理各自的工作任務和工序。

第三步：辨識作業(yè)環(huán)境中存在的危急源。

第四步：明確危急源可能產(chǎn)生的風險及后果。

第五步：依據(jù)lec辨識評估法進行風險評估。

第六步：確定風險類型。

第七步：確定可能導致的事故類型。

第八步：梳理出需要管理的對象并制定管理標準。

第九步：確定相應的整改責任人、整改措施、整改單位、限改時間。

第十步：提取管理標準與措施。

第十一步：實施管理對象的全部管理標準與措施進行風險管控，預防風險消失。

第十二步：對全部辨識出危急源進行監(jiān)測、預警。

第十三步：收到警情通知人員實行相應的措施進行風險管控。

2017年5月17日

【第7篇】安全風險辨識與分級管控工作制度

一、編制目的

為把生產(chǎn)過程中的安全風險掌握在隱患形成之前、把隱患毀滅在事故之前，推動安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風險進行全面辨識，采納科學方法進行評估與分級，高度關(guān)注意大風險，實行工程、技術(shù)、管理措施有效管控風險，有效防范和遏制煤礦重特大事故，實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定《*********煤礦安全風險分級管控工作制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國務院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的看法》（安委辦[2023]11號）；

2、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2023]5號）（試行）；

3、《四川省安全風險分級管控工作指南》的通知（川安辦[2023]25號）。

三、術(shù)語定義

1.風險：發(fā)生危急大事或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身損害或健康損害的嚴峻性的組合。

2.風險點：通常指風險存在的部位，又稱危急源。

3.重大安全風險：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴峻后果，或者二者的結(jié)合的風險。

4.風險辨識：是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)全部存在的風險并確定其特性的過程。

5.風險評估：是對危急源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有掌握措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。

6.風險分級：采納科學方法對危急源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。

7.風險管控：依據(jù)風險評估結(jié)果及運行狀況等，確定不行接受的風險，制定并落實掌握措施，將風險尤其是重大安全風險掌握在可以接受的程度。

企業(yè)在選擇風險掌握措施時應考慮：

⑴可行性；⑵安全性；⑶牢靠性；

應包括：⑴工程掌握；⑵行政管理掌握；⑶個體防護掌握；⑷應急救援掌握。

8.風險信息：是指包括危急源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

9.危急因素：是指能對人造成傷亡或身體健康導致疾病、對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成