公司管理評審程序

文件編號文件版本第B0版管理評審控制程序發(fā)行日期頁次第3頁共3頁1目的對公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行評審，確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的管理評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審會議；3.2管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審工作；3.3管理評審中所需的資料，由與質(zhì)量活動有關(guān)的歸口管理部門報(bào)送總經(jīng)理。4定義4.1管理評審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評價(jià)。5作業(yè)流程圖（見附件）6作業(yè)程序6.1管理評審頻次本公司管理評審每年至少一次，但在下列情況下，要增加管理評審頻次：6.1.1內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；6.1.2市場情況發(fā)生重大改變；6.1.3發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故或顧客投訴；6.1.4質(zhì)量方針、目標(biāo)更改時(shí)。6.2評審實(shí)施6.2.1評審的內(nèi)容：(不僅限于此)6.2.1.1人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)；6.2.1.2質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有要求及其績效趨勢；6.2.1.3預(yù)定的年度質(zhì)量計(jì)劃；6.2.1.4市場策略、失效分析及市場環(huán)境的變化；6.2.1.5持續(xù)改進(jìn)；6.2.1.6質(zhì)量管理體系的審核、產(chǎn)品審核、過程審核報(bào)告及整改措施；6.2.1.7顧客反饋及滿意度、員工滿意度等；6.2.1.8質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本的常規(guī)報(bào)告和評估；6.2.1.9產(chǎn)品的符合性，及過程的業(yè)績；6.2.1.10產(chǎn)品、過程、體系中所采取的糾正和預(yù)防措施；6.2.1.11以往管理評審的跟蹤措施；6.2.1.12可能影響質(zhì)量管理體系的變更和改進(jìn)建議。6.2.2評審計(jì)劃、會議、整改6.2.2.1制訂評審計(jì)劃，由管理者代表負(fù)責(zé)制訂“管理評審計(jì)劃”，由總經(jīng)理審批；6.2.2.2分發(fā)評審計(jì)劃：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將“管理評審計(jì)劃”發(fā)至廠領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人。該計(jì)劃一般要在正式評審前10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，其包含的內(nèi)容應(yīng)包括：評審內(nèi)容；評審目的；評審時(shí)間、地點(diǎn)；參加評審人員；評審輸入信息及評審需準(zhǔn)備資料。6.2.2.3召開管理評審會議：會議由總經(jīng)理主持，管理者代表、各職能部門主管參加，必要時(shí)可特邀公司員工參加，會議應(yīng)集中進(jìn)行充分的討論和評價(jià)，并得出評審紀(jì)要，作出決定的措施，提出需改進(jìn)的問題；6.2.2.4根據(jù)評審會議記錄，由記錄員匯總為會議紀(jì)要，以文件形式下發(fā)到各部門進(jìn)行整改，其整改應(yīng)包括以下方面的任何決定的措施：質(zhì)量管理體系以及過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源配置合理化；質(zhì)量方針、目標(biāo)的確認(rèn)或方針目標(biāo)的修訂；業(yè)務(wù)計(jì)劃的確認(rèn)或業(yè)務(wù)計(jì)劃的修訂；6.2.2.5相關(guān)部門將整改方案以“糾正/預(yù)防措施單”形式向總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，貫徹實(shí)施，財(cái)務(wù)部追蹤驗(yàn)證并向總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果。6.3編制管理評審報(bào)告管理者代表編制“管理評審報(bào)告”，并經(jīng)總經(jīng)理審批，其內(nèi)容須包括：6.3.1評審目的；6.3.2評審依據(jù)；6.3.3評審會議時(shí)間、地點(diǎn)；6.3.4評審主持人和記錄人；6.3.5評審參加人員；6.3.6評審資料；6.3.7各部門評審意見；6.3.8評審結(jié)論。6.4記錄保存本程序產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄由管理部按照《記錄控制程序》保存。7相關(guān)文件7.1《記錄控制程序》SY-QP-027.2《改進(jìn)和糾正措施控制程序》SY-QP-228使用記錄8.1《管理評審計(jì)劃》QR-04-018.2《管理評審報(bào)告》QR-04-028.3《會議記錄》QR-04-038.4《糾正/預(yù)防措施單》QR-19-01附件：作業(yè)流程圖過程分析作業(yè)規(guī)范使用記錄歸口管理部門相關(guān)部門管理評審管理評審頻次評審的內(nèi)容編制管理評審報(bào)告記錄保存評審